Voranschlag 2023

Voranschlag 2023
Gemeinde Stallehr

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Seite 229 Voranschlag VRV 2015 Stallehr
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Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen7 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen11 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen15 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen19 Querschnitt (Anlage 5b)25 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)31 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)53 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis95 Beschäftigungsrahmenplan159 Personalkosten 2023163 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)167 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)171 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)175 Leasingspiegel (Anlage 6i)183 Nachweis zu den Wirtschaftsplänen187 Nachweis der Investitionstätigkeit191 Nachweis über Haftungen201 Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)205 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)209 Berechnung der Finanzkraft213 Abgaben - Gebührenaufstellung217 Bestätigung Voranschlag221 Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA225

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

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Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 542.300,00 591.300,00 629.013,71 212 Erträge aus Transfers 309.200,00 282.700,00 314.309,96 213 Finanzerträge 500,00 100,00 98,77 21 Summe Erträge 852.000,00 874.100,00 943.422,44 221 Personalaufwand 86.100,00 77.300,00 76.521,73 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 591.200,00 628.600,00 491.463,42 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 547.100,00 266.000,00 233.642,23 224 Finanzaufwand 41.100,00 15.800,00 18.730,38 22 Summe Aufwendungen 1.265.500,00 987.700,00 820.357,76 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -413.500,00 -113.600,00 123.064,68 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -413.500,00 -113.600,00 123.064,68

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

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Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 542.300,00 591.300,00 629.013,71 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 89.300,00 116.200,00 129.229,25 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 326.500,00 287.300,00 283.238,00 2113 Erträge aus Gebühren 47.300,00 105.700,00 120.054,33 2114 Erträge aus Leistungen 5.400,00 4.100,00 7.817,95 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 67.100,00 68.900,00 66.085,39 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 6.700,00 9.100,00 22.231,52 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 357,27 212 Erträge aus Transfers 309.200,00 282.700,00 314.309,96 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 256.800,00 238.000,00 264.243,89 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 7.000,00 10.000,00 12.807,19 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.500,00 100,00 40,00 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 43.900,00 34.600,00 37.218,88 213 Finanzerträge 500,00 100,00 98,77 2131 Erträge aus Zinsen 500,00 100,00 98,77 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 852.000,00 874.100,00 943.422,44 221 Personalaufwand 86.100,00 77.300,00 76.521,73 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 64.800,00 60.500,00 61.271,59 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 15.000,00 15.100,00 14.002,74 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 6.300,00 1.700,00 1.247,40 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 591.200,00 628.600,00 491.463,42 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 17.000,00 16.400,00 12.190,98 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 63.700,00 35.400,00 26.733,09 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 63.400,00 150.400,00 61.575,29 2225 Sonstiger Sachaufwand 245.800,00 234.600,00 197.138,23 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 201.300,00 191.800,00 193.825,83

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Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 547.100,00 266.000,00 233.642,23 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 486.900,00 214.200,00 179.400,34 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 37.800,00 32.800,00 29.905,24 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 22.400,00 19.000,00 24.336,65 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 41.100,00 15.800,00 18.730,38 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 30.600,00 6.300,00 8.906,71 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 10.500,00 9.500,00 9.823,67 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 22 Summe Aufwendungen 1.265.500,00 987.700,00 820.357,76 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -413.500,00 -113.600,00 123.064,68 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -413.500,00 -113.600,00 123.064,68

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 542.300,00 591.300,00 622.394,09 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 265.300,00 248.100,00 281.663,85 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 500,00 100,00 98,77 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 808.100,00 839.500,00 904.156,71 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 79.800,00 75.600,00 75.274,33 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 389.900,00 436.800,00 288.039,53 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 244.600,00 231.200,00 223.454,25 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 41.100,00 15.800,00 18.729,09 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 755.400,00 759.400,00 605.497,20 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 52.700,00 80.100,00 298.659,51
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 8.700,00 16.900,00 19.520,83 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 8.700,00 16.900,00 19.520,83 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 162.000,00 206.400,00 287.445,64 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 302.500,00 34.800,00 10.048,36 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 464.500,00 241.200,00 297.494,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -455.800,00 -224.300,00 -277.973,17 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -403.100,00 -144.200,00 20.686,34

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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 495.000,00 380.000,00 350.000,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 495.000,00 380.000,00 350.000,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 107.400,00 102.100,00 134.250,44 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 107.400,00 102.100,00 134.250,44 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 387.600,00 277.900,00 215.749,56 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -15.500,00 133.700,00 236.435,90

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 542.300,00 591.300,00 622.394,09 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 89.300,00 116.200,00 147.101,88 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 326.500,00 287.300,00 283.238,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 47.300,00 105.700,00 95.143,63 3114 Einzahlungen aus Leistungen 5.400,00 4.100,00 7.355,50 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 67.100,00 68.900,00 67.488,08 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 6.700,00 9.100,00 22.067,00 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 265.300,00 248.100,00 281.663,85 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 256.800,00 238.000,00 268.816,66 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 7.000,00 10.000,00 12.807,19 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.500,00 100,00 40,00 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 500,00 100,00 98,77 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 500,00 100,00 98,77 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 808.100,00 839.500,00 904.156,71 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 79.800,00 75.600,00 75.274,33 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 64.800,00 60.500,00 61.271,59 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 15.000,00 15.100,00 14.002,74 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 389.900,00 436.800,00 288.039,53 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 17.000,00 16.400,00 12.216,05 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 63.700,00 35.400,00 27.512,42 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 63.400,00 150.400,00 38.819,17 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 245.800,00 234.600,00 209.491,89 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 244.600,00 231.200,00 223.454,25 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 186.900,00 184.200,00 179.400,34 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 37.800,00 30.500,00 29.794,92 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 19.900,00 16.500,00 14.258,99

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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 41.100,00 15.800,00 18.729,09 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 30.600,00 6.300,00 8.906,71 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 10.500,00 9.500,00 9.822,38 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 755.400,00 759.400,00 605.497,20 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 52.700,00 80.100,00 298.659,51 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 8.700,00 16.900,00 19.520,83 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 2.200,00 5.700,00 7.593,04 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 6.500,00 11.200,00 11.927,79 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 8.700,00 16.900,00 19.520,83 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 162.000,00 206.400,00 287.445,64 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 1.200,00 8.700,00 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 42.300,00 133.300,00 265.566,74 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 105.000,00 50.000,00 14.594,80 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 4.200,00 200,00

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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.300,00 14.200,00 7.284,10 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 302.500,00 34.800,00 10.048,36 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 300.000,00 30.000,00 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 2.300,00 110,32 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.500,00 2.500,00 9.938,04 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 464.500,00 241.200,00 297.494,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -455.800,00 -224.300,00 -277.973,17 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -403.100,00 -144.200,00 20.686,34 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 495.000,00 380.000,00 350.000,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 495.000,00 380.000,00 350.000,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 495.000,00 380.000,00 350.000,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 107.400,00 102.100,00 134.250,44 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 8.700,00 13.500,00 12.698,74 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 98.700,00 88.600,00 121.551,70

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 107.400,00 102.100,00 134.250,44 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 387.600,00 277.900,00 215.749,56 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -15.500,00 133.700,00 236.435,90

Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen I. Querschnitt Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben Einzahlungen aus eigenen Abgaben10 89.300,00 89.300,00Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 Erträge aus Ertragsanteilen11 326.500,00 326.500,00Gruppen 858 und 859 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen12 47.300,00 47.300,00Gruppe 852 Erträge aus Leistungen13 5.400,00 4.100,00 1.300,00Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit14 67.600,00 65.900,00 1.700,00Gruppen 811, 820, 822, 823 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts15 256.500,00 200,00 256.300,00Gruppen 860 bis 863, 888 Sonstige Transfererträge16 9.300,00 700,00 8.600,00Gruppen 809, 864 bis 868, 880 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
17 Gruppe 869 und 879
Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge18 5.900,00 700,00 5.200,00Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 807.800,00 118.900,00 688.900,00Summe 1 (Erträge)19 Aufwendungen der operativen Gebarung Personalaufwand20 79.800,00 79.800,00Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten Pensionen und sonstige Ruhebezüge21 Gruppen 760, 761 Bezüge der gewählten Organe22 41.900,00 41.900,00Gruppe 721 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren23 17.000,00 3.000,00 14.000,00Klasse 4 Verwaltungs- und Betriebsaufwand24 331.800,00 94.400,00 237.400,00Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 Zinsen für Finanzschulden25 30.600,00 30.500,00 100,00Gruppen 650, 651, 653 und 657 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts26 186.900,00 186.900,00Gruppen 750 bis 754 Sonstige laufende Transfers27 57.700,00 37.600,00 20.100,00Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
28 Gruppe 769
745.700,00 165.500,00 580.200,00Summe 2 (Aufwendungen)29 62.100,00 -46.600,00 108.700,00SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung91 Summe 1 minus Summe 2

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen30 Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von beweglichem Vermögen31 Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten32 Unterklasse 07 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts 33 2.500,00 2.400,00 100,00Gruppen 300 bis 303, 309, 871 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)34 6.500,00 6.500,00Gruppen 304 bis 308 9.000,00 8.900,00 100,00Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)39 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen40 147.300,00 27.500,00 119.800,00Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte41 13.500,00 6.800,00 6.700,00Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten42 1.200,00 700,00 500,00Unterklasse 07 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts43 300.000,00 300.000,00Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 Sonstige Kapitaltransfers44 2.500,00 2.500,00Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 464.500,00 35.000,00 429.500,00Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)49 -455.500,00 -26.100,00 -429.400,00SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen92 Summe 3 minus Summe 4

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
nur A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung Einzahlungen aus Finanztransaktionen Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren50 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven51 Gruppen 293, 294 und 295 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts52 Gruppen 240 bis 244 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 53 Gruppen 245 bis 249 und 273 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts54 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Aufnahme von Finanzschulden von anderen55 50.000,00Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten58 Gruppen 821 und 826 50.000,00Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)59 Auszahlungen aus Finanztransaktionen Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren60 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Zuführung an Zahlungsmittelreserven61 Gruppen 293, 294 und 295 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts62 Gruppen 240 bis 244 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen63 Gruppen 245 bis 249 und 273 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts64 8.700,00Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen65 98.700,00Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten68 Gruppen 652, 655 und 658 107.400,00Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)69 -57.400,00SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen93 Summe 5 minus Summe 6 SALDO 4:94 Summe der Salden 1, 2 und 3 -130.100,00 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen70 -320.700,00Saldo 1 plus Saldo 2 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 8971 -130.100,00Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"
-450.800,00Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')95

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.400,00 4.600,00 6.002,20 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 700,00 800,00 1.475,35 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 3.700,00 3.800,00 4.526,85 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 900,00 1.000,00 1.027,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 900,00 1.000,00 1.027,00 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 5.300,00 5.600,00 7.029,20 221 Personalaufwand 77.200,00 64.300,00 63.711,44 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 56.500,00 49.700,00 50.269,28 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 14.400,00 12.900,00 12.194,76 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 6.300,00 1.700,00 1.247,40 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 130.400,00 134.100,00 76.920,01 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 5.300,00 5.500,00 3.349,23 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 15.900,00 13.700,00 5.952,38

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 500,00 400,00 367,83 2225 Sonstiger Sachaufwand 105.700,00 111.500,00 64.278,67 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 3.000,00 3.000,00 2.971,90 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 27.800,00 25.500,00 25.247,73 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 26.500,00 23.900,00 24.427,48 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.300,00 1.600,00 820,25 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 235.400,00 223.900,00 165.879,18
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -230.100,00 -218.300,00 -158.849,98 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -230.100,00 -218.300,00 -158.849,98

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 0,00 0,00 5.488,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 5.488,00 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 0,00 0,00 5.488,00 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 17.200,00 16.000,00 10.455,19 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 17.200,00 16.000,00 10.455,19 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 300.500,00 30.800,00 10.154,79 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 300.500,00 30.800,00 800,00 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 9.354,79 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 317.700,00 46.800,00 20.609,98
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -317.700,00 -46.800,00 -15.121,98 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -317.700,00 -46.800,00 -15.121,98

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.300,00 1.300,00 1.305,00 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.300,00 1.300,00 1.305,00 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 0,00 0,00 0,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 1.300,00 1.300,00 1.305,00 221 Personalaufwand 200,00 200,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 100,00 100,00 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 100,00 100,00 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 67.100,00 64.800,00 91.927,43 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 300,00 300,00 665,81 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.300,00 1.000,00 873,66

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 4.192,24 2225 Sonstiger Sachaufwand 56.200,00 54.200,00 78.800,83 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 7.300,00 7.300,00 7.394,89 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 3.900,00 3.400,00 2.837,60 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 700,00 800,00 660,00 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3.200,00 2.600,00 2.177,60 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 71.200,00 68.400,00 94.765,03
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -69.900,00 -67.100,00 -93.460,03 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -69.900,00 -67.100,00 -93.460,03

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 0,00 0,00 0,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.000,00 600,00 0,00 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.000,00 600,00 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 6.400,00 6.200,00 7.903,21 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 6.400,00 6.200,00 7.903,21 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 7.400,00 6.800,00 7.903,21
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -7.400,00 -6.800,00 -7.903,21 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -7.400,00 -6.800,00 -7.903,21

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 0,00 100,00 0,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 100,00 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 0,00 100,00 0,00 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2.600,00 2.500,00 769,20 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 2.600,00 2.500,00 769,20 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 76.800,00 72.500,00 69.633,29 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 72.500,00 68.400,00 67.140,19 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 4.300,00 4.100,00 2.493,10 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 79.400,00 75.000,00 70.402,49
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -79.400,00 -74.900,00 -70.402,49 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -79.400,00 -74.900,00 -70.402,49

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Gesundheit (Gruppe 5)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 500,00 500,00 1.047,88 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 500,00 500,00 1.047,88 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 19.800,00 21.900,00 27.547,19 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 12.800,00 11.900,00 14.740,00 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 7.000,00 10.000,00 12.807,19 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 20.300,00 22.400,00 28.595,07 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 5.100,00 5.600,00 4.679,78 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Gesundheit (Gruppe 5)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 5.100,00 5.600,00 4.679,78 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 70.100,00 73.600,00 70.976,67 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 66.500,00 72.600,00 70.259,67 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3.600,00 1.000,00 717,00 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 75.200,00 79.200,00 75.656,45
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -54.900,00 -56.800,00 -47.061,38 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -54.900,00 -56.800,00 -47.061,38

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 300,00 2.600,00 13.543,59 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 100,00 100,00 100,00 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 200,00 2.500,00 13.086,32 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 357,27 212 Erträge aus Transfers 15.400,00 9.000,00 15.915,59 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 12.000,00 7.000,00 13.959,60 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.500,00 100,00 40,00 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 1.900,00 1.900,00 1.915,99 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 15.700,00 11.600,00 29.459,18 221 Personalaufwand 8.500,00 12.100,00 12.810,29 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 8.100,00 10.300,00 11.002,31 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 400,00 1.800,00 1.807,98 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 94.400,00 74.100,00 68.887,45 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 4.600,00 3.700,00 2.530,10 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.100,00 3.400,00 3.105,27

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 14.500,00 7.500,00 7.830,29 2225 Sonstiger Sachaufwand 42.400,00 30.900,00 26.776,72 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 29.800,00 28.600,00 28.645,07 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 102.900,00 86.200,00 81.697,74
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -87.200,00 -74.600,00 -52.238,56 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -87.200,00 -74.600,00 -52.238,56

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 0,00 0,00 0,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2.000,00 1.900,00 2.905,88 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 600,00 600,00 1.505,88 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.400,00 1.300,00 1.400,00 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 4.000,00 3.900,00 870,70 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 200,00 200,00 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 200,00 200,00 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3.600,00 3.500,00 870,70 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 6.000,00 5.800,00 3.776,58
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -6.000,00 -5.800,00 -3.776,58 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -6.000,00 -5.800,00 -3.776,58

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 120.000,00 178.800,00 194.647,79 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 47.300,00 105.700,00 120.054,33 2114 Erträge aus Leistungen 4.100,00 2.700,00 5.194,72 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 67.100,00 68.900,00 66.085,39 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.500,00 1.500,00 3.313,35 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 42.500,00 49.200,00 51.393,18 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 500,00 16.500,00 16.090,29 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 42.000,00 32.700,00 35.302,89 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 162.500,00 228.000,00 246.040,97 221 Personalaufwand 200,00 700,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 100,00 400,00 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 100,00 300,00 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 271.100,00 328.700,00 234.850,96 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 6.800,00 6.900,00 5.645,84 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 43.400,00 17.300,00 16.801,78

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 45.800,00 139.900,00 47.679,05 2225 Sonstiger Sachaufwand 13.900,00 11.700,00 9.910,32 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 161.200,00 152.900,00 154.813,97 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 37.600,00 32.600,00 29.905,24 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 37.600,00 32.600,00 29.905,24 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 40.200,00 15.200,00 17.922,02 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 30.500,00 6.200,00 8.855,81 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 9.700,00 9.000,00 9.066,21
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 349.100,00 377.200,00 282.678,22
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -186.600,00 -149.200,00 -36.637,25 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -186.600,00 -149.200,00 -36.637,25

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 415.800,00 403.500,00 412.467,25 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 89.300,00 116.200,00 129.229,25 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 326.500,00 287.300,00 283.238,00 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 230.600,00 201.500,00 212.939,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 230.600,00 201.500,00 212.939,00 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 500,00 100,00 98,77 2131 Erträge aus Zinsen 500,00 100,00 98,77 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 646.900,00 605.100,00 625.505,02 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 300,00 300,00 67,52 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 300,00 300,00 67,52 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 20.000,00 17.500,00 16.113,00 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 17.500,00 16.113,00 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 900,00 600,00 808,36 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 100,00 100,00 50,90 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 800,00 500,00 757,46
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 21.200,00 18.400,00 16.988,88
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 625.700,00 586.700,00 608.516,14 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 625.700,00 586.700,00 608.516,14

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.400,00 4.600,00 5.559,26 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 700,00 800,00 985,60 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 3.700,00 3.800,00 4.573,66 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 900,00 1.000,00 1.027,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 900,00 1.000,00 1.027,00 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 5.300,00 5.600,00 6.586,26 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 70.900,00 62.600,00 62.464,04 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 56.500,00 49.700,00 50.269,28 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 14.400,00 12.900,00 12.194,76 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 127.400,00 131.100,00 86.951,48 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 5.300,00 5.500,00 3.365,36 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 15.900,00 13.700,00 6.349,93 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 500,00 400,00 367,83 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 105.700,00 111.500,00 76.868,36 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 27.300,00 25.000,00 25.247,73 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 26.500,00 23.900,00 24.427,48 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 800,00 1.100,00 820,25 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 225.600,00 218.700,00 174.663,25 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -220.300,00 -213.100,00 -168.076,99 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 32.600,00 9.000,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 500,00 8.000,00 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 30.000,00 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.100,00 1.000,00 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 500,00 500,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 500,00 500,00 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 33.100,00 9.500,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -33.100,00 -9.500,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -253.400,00 -222.600,00 -168.076,99 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 60.000,00 50.000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 60.000,00 50.000,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 60.000,00 50.000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 60.000,00 50.000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -193.400,00 -172.600,00 -168.076,99

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 5.488,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 5.488,00 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 0,00 0,00 5.488,00 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 17.200,00 16.000,00 10.211,08 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 17.200,00 16.000,00 10.211,08 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 500,00 800,00 800,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 500,00 800,00 800,00 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 17.700,00 16.800,00 11.011,08 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -17.700,00 -16.800,00 -5.523,08 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 300.000,00 30.000,00 9.354,79 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 300.000,00 30.000,00 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 9.354,79 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 300.000,00 30.000,00 9.354,79 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -300.000,00 -30.000,00 -9.354,79 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -317.700,00 -46.800,00 -14.877,87 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 300.000,00 30.000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 300.000,00 30.000,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 300.000,00 30.000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 300.000,00 30.000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -17.700,00 -16.800,00 -14.877,87

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.300,00 1.300,00 1.305,00 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 1.300,00 1.300,00 1.305,00 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.300,00 1.300,00 1.305,00 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 200,00 200,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 100,00 100,00 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 100,00 100,00 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 59.800,00 57.500,00 84.875,43 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 300,00 300,00 665,81 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.300,00 1.000,00 895,66 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 4.252,24 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 56.200,00 54.200,00 79.061,72 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 3.900,00 3.400,00 2.697,98 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 700,00 800,00 660,00 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3.200,00 2.600,00 2.037,98 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 63.900,00 61.100,00 87.573,41 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -62.600,00 -59.800,00 -86.268,41 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 0,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -62.600,00 -59.800,00 -86.268,41 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -62.600,00 -59.800,00 -86.268,41

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 0,00 0,00 0,00 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.000,00 600,00 0,00 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.000,00 600,00 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 6.400,00 6.200,00 7.903,21 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 6.400,00 6.200,00 7.903,21 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 7.400,00 6.800,00 7.903,21 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -7.400,00 -6.800,00 -7.903,21 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 0,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -7.400,00 -6.800,00 -7.903,21 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -7.400,00 -6.800,00 -7.903,21

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 100,00 0,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 100,00 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 0,00 100,00 0,00 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2.600,00 2.500,00 769,20 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 2.600,00 2.500,00 769,20 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 74.800,00 70.500,00 69.050,04 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 72.500,00 68.400,00 67.140,19 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.300,00 2.100,00 1.909,85 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 77.400,00 73.000,00 69.819,24 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -77.400,00 -72.900,00 -69.819,24 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 2.000,00 2.000,00 583,25 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.000,00 2.000,00 583,25 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 2.000,00 2.000,00 583,25 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -2.000,00 -2.000,00 -583,25 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -79.400,00 -74.900,00 -70.402,49 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -79.400,00 -74.900,00 -70.402,49

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 500,00 500,00 1.047,88 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 500,00 500,00 1.047,88 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 19.800,00 21.900,00 42.082,19 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 12.800,00 11.900,00 29.275,00 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 7.000,00 10.000,00 12.807,19 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 20.300,00 22.400,00 43.130,07 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 5.100,00 5.600,00 4.679,78 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 5.100,00 5.600,00 4.679,78 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 70.100,00 73.600,00 70.976,67 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 66.500,00 72.600,00 70.259,67 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3.600,00 1.000,00 717,00 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 75.200,00 79.200,00 75.656,45 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -54.900,00 -56.800,00 -32.526,38 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 0,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -54.900,00 -56.800,00 -32.526,38 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -54.900,00 -56.800,00 -32.526,38

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 300,00 2.600,00 12.974,99 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 100,00 100,00 100,00 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 200,00 2.500,00 12.874,99 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 13.500,00 7.100,00 4.037,37 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 12.000,00 7.000,00 3.997,37 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.500,00 100,00 40,00 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 13.800,00 9.700,00 17.012,36 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 8.500,00 12.100,00 12.810,29 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 8.100,00 10.300,00 11.002,31 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 400,00 1.800,00 1.807,98 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 64.600,00 45.500,00 40.380,60 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 4.600,00 3.700,00 2.540,82 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.100,00 3.400,00 3.037,27 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 14.500,00 7.500,00 8.025,79 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 42.400,00 30.900,00 26.776,72 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 73.100,00 57.600,00 53.190,89 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -59.300,00 -47.900,00 -36.178,53 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 100,00 200,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 100,00 200,00 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 100,00 200,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 27.800,00 61.300,00 14.594,80 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 21.300,00 1.300,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3.000,00 50.000,00 14.594,80 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3.000,00 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 500,00 10.000,00 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 27.800,00 61.300,00 14.594,80 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -27.700,00 -61.100,00 -14.594,80 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -87.000,00 -109.000,00 -50.773,33 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 20.000,00 50.000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 20.000,00 50.000,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 20.000,00 50.000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 20.000,00 50.000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -67.000,00 -59.000,00 -50.773,33

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 0,00 0,00 0,00 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2.000,00 1.900,00 2.905,88 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 600,00 600,00 1.505,88 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.400,00 1.300,00 1.400,00 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 4.000,00 3.900,00 870,70 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 200,00 200,00 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 200,00 200,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3.600,00 3.500,00 870,70 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 6.000,00 5.800,00 3.776,58 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -6.000,00 -5.800,00 -3.776,58 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 0,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -6.000,00 -5.800,00 -3.776,58 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -6.000,00 -5.800,00 -3.776,58

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 120.000,00 178.800,00 171.167,08 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 47.300,00 105.700,00 95.143,63 3114 Einzahlungen aus Leistungen 4.100,00 2.700,00 5.222,02 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 67.100,00 68.900,00 67.488,08 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 1.500,00 1.500,00 3.313,35 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 500,00 16.500,00 16.090,29 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 500,00 16.500,00 16.090,29 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 120.500,00 195.300,00 187.257,37 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 200,00 700,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 100,00 400,00 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 100,00 300,00 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 109.900,00 175.800,00 57.198,56 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 6.800,00 6.900,00 5.644,06 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 43.400,00 17.300,00 17.229,56 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 45.800,00 139.900,00 24.667,43 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 13.900,00 11.700,00 9.657,51 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 37.600,00 30.300,00 29.794,92 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 37.600,00 30.300,00 29.794,92

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 40.200,00 15.200,00 17.922,02 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 30.500,00 6.200,00 8.855,81 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 9.700,00 9.000,00 9.066,21 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 187.900,00 222.000,00 104.915,50 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -67.400,00 -26.700,00 82.341,87 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 8.600,00 16.700,00 19.520,83 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 2.100,00 5.500,00 7.593,04 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 6.500,00 11.200,00 11.927,79 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 8.600,00 16.700,00 19.520,83 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 101.600,00 136.100,00 272.850,84 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 700,00 700,00 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 21.000,00 132.000,00 265.566,74

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 72.000,00 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 1.200,00 200,00 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.700,00 3.200,00 7.284,10 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 2.300,00 110,32 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 2.300,00 110,32 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 101.600,00 138.400,00 272.961,16 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -93.000,00 -121.700,00 -253.440,33 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -160.400,00 -148.400,00 -171.098,46 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 115.000,00 250.000,00 350.000,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 115.000,00 250.000,00 350.000,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 115.000,00 250.000,00 350.000,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 107.400,00 102.100,00 134.250,44 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 8.700,00 13.500,00 12.698,74

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 98.700,00 88.600,00 121.551,70 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 107.400,00 102.100,00 134.250,44 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 7.600,00 147.900,00 215.749,56 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -152.800,00 -500,00 44.651,10

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 415.800,00 403.500,00 430.339,88 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 89.300,00 116.200,00 147.101,88 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 326.500,00 287.300,00 283.238,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 230.600,00 201.500,00 212.939,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 230.600,00 201.500,00 212.939,00 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 500,00 100,00 98,77 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 500,00 100,00 98,77 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 646.900,00 605.100,00 643.377,65 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 300,00 300,00 67,52 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 300,00 300,00 67,52 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 20.000,00 17.500,00 16.113,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 17.500,00 16.113,00 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 900,00 600,00 807,07 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 100,00 100,00 50,90 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 800,00 500,00 756,17 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 21.200,00 18.400,00 16.987,59 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 625.700,00 586.700,00 626.390,06 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 0,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 625.700,00 586.700,00 626.390,06 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 625.700,00 586.700,00 626.390,06

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
00 Gewählte Gemeindeorgane
000 Gewählte Gemeindeorgane
0000 Gewählte Gemeindeorgane
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/0000+86110 Landesbeitrag zum
Bürgermeisterpensionsfonds
900,00 1.000,00 1.027,00 900,00 1.000,00 1.027,002121312115 000 Gewählte Gemeindeorgane 900,00 1.000,00 1.027,00 900,00 1.000,00 1.027,00Summe Mittelaufbr.

00 Gewählte Gemeindeorgane 900,00 1.000,00 1.027,00 900,00 1.000,00 1.027,00 0000 Gewählte Gemeindeorgane Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0000-72100 Entschädigungen Bürgermeister und
Gemeindevertretung
41.000,00 39.300,00 36.516,12 41.000,00 39.300,00 36.516,122225322522 1/0000-72110 sonstige Kosten der Gemeindeorgane (Lohnsteuer etc.)
300,00 200,00 270,00 300,00 200,00 135,002225322522
1/0000-72120 sonstige Kosten der
Gemeindeorgane - Reisegebühren
Bgm./Gemeindevertretung
600,00 600,00 400,74 600,00 600,002225322522
1/0000-72300 sonstige Kosten der
Gemeindeorgane
Gemeinschaftspflege/Klausuren
2.000,00 2.000,00 1.451,17 2.000,00 2.000,002225322524
1/0000-72390 Klausur mit Übernachtung - einmalig 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,002225322524 1/0000-72800 Entgelte für Aus- und Weiterbildungskosten 500,00 200,00 160,00 500,00 200,00 160,002225322524 1/0000-75200 Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds 1.500,00 1.400,00 1.500,92 1.500,00 1.400,00 1.500,922231323126 1/0000-75210 Beitrag für den Bgm. an die Verein.Pensionskasse 3.300,00 3.000,00 2.935,80 3.300,00 3.000,00 2.935,802231323126 1/0000-75400 Beitrag an die Versicherungsanstalt der öffentlich Bediensteten 5.600,00 5.200,00 5.148,43 5.600,00 5.200,00 5.148,432231323126 000 Gewählte Gemeindeorgane 59.800,00 56.900,00 48.383,18 59.800,00 56.900,00 46.396,27Summe Mittelverw.

00 Gewählte Gemeindeorgane 59.800,00 56.900,00 48.383,18 59.800,00 56.900,00 46.396,27 Saldo 000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Gewählte Gemeindeorgane -58.900,00 -55.900,00 -47.356,18 -58.900,00 -55.900,00 -45.369,27 -58.900,00 -55.900,00 -47.356,18 -58.900,00 -55.900,00 -45.369,27

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
01 Hauptverwaltung
010 Zentralamt
0100 Gemeindeamt
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/0100+81200 Einhebegebühren für fremde
Abgaben
500,00 500,00 916,80 500,00 500,00 427,052114311413
2/0100+81600 Kostenbeiträge und -ersätze des
Bundes für Erhebungen
100,00 100,00 100,00 100,002114311413
2/0100+82900 verschiedene Einnahmen 100,00 100,00 926,85 100,00 100,00 973,662116311618 010 Zentralamt 700,00 700,00 1.843,65 700,00 700,00 1.400,71Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0100 Gemeindeamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0100-04200 Amtsausstattung 500,00 500,00341541
1/0100-40000 geringwertige Wirtschaftsgüter,
Materalien, Fremdbearbeitung
200,00 200,00 208,19 200,00 200,00 208,192221322123
1/0100-45600 Schreib-, Zeichen-, und sonstige
Büromittel
400,00 400,00 365,90 400,00 400,00 365,902221322123
1/0100-45700 Druckwerke 2.000,00 1.700,00 1.503,25 2.000,00 1.700,00 1.503,252221322123 1/0100-45900 sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 269,71 200,00 200,00 267,002221322123 1/0100-51000 Gemeindeangestellte (GAG 2005 und GBedG. 1988)
51.500,00 45.100,00 45.834,20 51.500,00 45.100,00 45.834,202211321120 1/0100-58200 Dienstgeberbeitrag - Familienbeihilfe 2.100,00 1.900,00 1.782,72 2.100,00 1.900,00 1.782,722212321220 1/0100-58210 sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 10.200,00 9.000,00 9.128,48 10.200,00 9.000,00 9.128,482212321220 1/0100-58250 Beiträge der Gemeinden an Mitarbeitervorsorgekassen 1.300,00 1.200,00 1.090,88 1.300,00 1.200,00 1.090,882212321220 1/0100-59200 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 3.900,00 1.500,00 1.036,782214 1/0100-59300 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 1.100,00 56,612214 1/0100-63000 Postdienste 600,00 800,00 749,88 600,00 800,00 749,882222322224 1/0100-63100 Telekommunikationsdienste 1.000,00 800,00 956,26 1.000,00 800,00 920,072222322224 1/0100-64000 Rechtskosten 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/0100-64010 Beratungskosten 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/0100-64090 Rechtskosten - einmalig 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,002222322224 1/0100-67000 Versicherungen Amtshaftpflicht 1.300,00 1.300,00 1.226,39 1.300,00 1.300,00 1.226,392222322224 1/0100-67010 Managerhaftpflicht (anteilige Versicherungsprämie)
300,00 300,002222322224
1/0100-68000 Planmäßige Abschreibung 200,00 200,00 165,652226 1/0100-72020 Beitrag/Kostenersätze an Gemeinden und Gemeindeverbände 700,00 562,66 700,00 496,202225322524 1/0100-72400 Reisegebühren 200,00 200,00 182,46 200,00 200,00 182,462225322524 1/0100-72500 Bibliothekserfordernisse 500,00 500,00 98,18 500,00 500,00 98,182225322524 1/0100-72900 sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/0100-75200 Standesumlage - Beitrag an den Gemeindeverband 15.100,00 13.100,00 14.842,33 15.100,00 13.100,00 14.842,332231323126 1/0100-75210 Mitgliedsbeitrag Vlbg.
Gemeindeverband
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002231323126
1/0100-75220 Beitrag an die
Regionalplanungsgemeinschaft
Walgau
200,00 200,002231323126

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
010 Zentralamt 101.100,00 86.600,00 80.060,53 96.400,00 85.400,00 78.696,13Summe Mittelverw.

Saldo 010 Zentralamt -100.400,00 -85.900,00 -78.216,88 -95.700,00 -84.700,00 -77.295,42 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 0150 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
0150 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0150-45700 Druck- und Bezugskosten 500,00 500,00 292,00 500,00 500,00 340,002221322123 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 500,00 500,00 292,00 500,00 500,00 340,00Summe Mittelverw.

Saldo 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit -500,00 -500,00 -292,00 -500,00 -500,00 -340,00 016 Elektronische Datenverarbeitung 0160 Elektronische Datenverarbeitung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
016 Elektronische Datenverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

01 Hauptverwaltung 700,00 700,00 1.843,65 700,00 700,00 1.400,71

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0160 Elektronische Datenverarbeitung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0160-04200 Anschaffung von
Datenverarbeitungsanlagen
1.600,00 500,00341541
1/0160-07000 Erstellung Gemeindehomepage 500,00 8.000,00341142 1/0160-40000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
500,00 1.000,00 615,23 500,00 1.000,00 586,072221322123
1/0160-45600 Schreib-, Zeichen-, und sonstige
Büromittel
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/0160-45700 Kopier/Druckkosten 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/0160-61600 Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen und Kopiergeräten 200,00 100,00 200,00 100,002224322424 1/0160-63100 Telekommunikationsdienste - Datenleitung-/Internet/CNV-Zugang 2.100,00 2.000,00 1.617,38 2.100,00 2.000,00 2.033,712222322224 1/0160-68000 Planmäßige Abschreibung 100,00 100,00 75,802226 1/0160-72020 Kostenersatz an die Gemeinden/Gemeindeverbände 3.200,00 2.800,00 2.703,43 3.200,00 2.800,00 2.563,732225322524 1/0160-72800 Einsatz von Rechenzentren, Einschulungskosten etc.

3.800,00 2.500,00 2.986,06 3.800,00 2.500,00 3.469,362225322524 016 Elektronische Datenverarbeitung 10.100,00 8.700,00 7.997,90 12.100,00 17.100,00 8.652,87Summe Mittelverw.

01 Hauptverwaltung 111.700,00 95.800,00 88.350,43 109.000,00 103.000,00 87.689,00 Saldo 016 Elektronische Datenverarbeitung 01 Hauptverwaltung -111.000,00 -95.100,00 -86.506,78 -108.300,00 -102.300,00 -86.288,29 -10.100,00 -8.700,00 -7.997,90 -12.100,00 -17.100,00 -8.652,87 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 0220 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
022 Standesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
0220 Standesamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0220-72020 Kostenersatz an den
Standesamtsverband
1.300,00 100,00 39,09 1.300,00 100,00 120,492225322524
022 Standesamt 1.300,00 100,00 39,09 1.300,00 100,00 120,49Summe Mittelverw.

Saldo 022 Standesamt -1.300,00 -100,00 -39,09 -1.300,00 -100,00 -120,49

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
024 Wahlamt
0240 Wahlangelegenheiten
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/0240+81600 Wahlkostenersätze 100,00 100,00 558,55 100,00 100,00 558,552114311413 024 Wahlamt 100,00 100,00 558,55 100,00 100,00 558,55Summe Mittelaufbr.
0240 Wahlangelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0240-45600 allgemeiner Amtssachaufwand 500,00 500,00 500,00 500,002221322123 1/0240-52200 Geldbezüge der Aushilfskräfte 100,00 100,00 100,00 100,002211321120 024 Wahlamt 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 024 Wahlamt -500,00 -500,00 558,55 -500,00 -500,00 558,55 025 Staatsbürgerschaft 0250 Staatsbürgerschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
025 Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
0250 Staatsbürgerschaft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0250-72020 Kostenersatz an den
Staatsbürgerschaftsverband
100,00 1.300,00 1.105,51 100,00 1.300,00 2.295,192225322524 025 Staatsbürgerschaft 100,00 1.300,00 1.105,51 100,00 1.300,00 2.295,19Summe Mittelverw.

Saldo 025 Staatsbürgerschaft -100,00 -1.300,00 -1.105,51 -100,00 -1.300,00 -2.295,19 029 Amtsgebäude 0290 Amtsgebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/0290+34600 30.000,00351455
029 Amtsgebäude 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

02 Hauptverwaltung 100,00 100,00 558,55 30.100,00 100,00 558,55

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0290 Amtsgebäude
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0290-01090 Gebäude und Bauten - Rampe für
barrierefreien Zugang
30.000,00341340
1/0290-40000 geringwertige Wirtschaftsgüter,
Materalien, Fremdbearbeitung
100,00 100,00 70,67 100,00 100,00 70,672221322123
1/0290-45400 Reinigungsmittel 100,00 100,00 24,28 100,00 100,00 24,282221322123 1/0290-45900 sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/0290-51100 Angestellte in handwerklicher Verwendung (GBedG. 1988)
4.900,00 4.500,00 4.435,08 4.900,00 4.500,00 4.435,082211321120 1/0290-58200 Dienstgeberbeitrag - Familienbeihilfe 100,00 100,00 100,00 100,002212321220 1/0290-58210 sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 100,00 100,00 100,00 100,002212321220 1/0290-58250 Beiträge der Gemeinden an Mitarbeitervorsorgekassen 100,00 100,00 37,68 100,00 100,00 37,682212321220 1/0290-59100 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 1.200,00 200,00 124,052214 1/0290-59300 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 100,00 29,962214 1/0290-60000 Strom 1.100,00 600,00 517,00 1.100,00 600,00 533,502222322224 1/0290-60010 Gasverbrauch 2.000,00 700,00 668,89 2.000,00 700,00 669,802222322224 1/0290-61400 Instandhaltung des Gebäudes 300,00 300,00 367,83 300,00 300,00 367,832224322424 1/0290-67000 Versicherungen 300,00 300,00 216,58 300,00 300,00 216,582222322224 1/0290-68000 Planmäßige Abschreibung 2.700,00 2.700,00 2.730,452226 1/0290-71000 öffentliche Abgaben (ohne Gebühren)
200,00 200,00 101,84 200,00 200,00 101,842225322524
1/0290-71100 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinrichtungen und -
anlagen
100,00 200,00 100,00 200,002225322524
029 Amtsgebäude 13.500,00 10.300,00 9.324,31 39.500,00 7.400,00 6.457,26Summe Mittelverw.

02 Hauptverwaltung 15.500,00 12.300,00 10.468,91 41.500,00 9.400,00 8.872,94 Saldo 029 Amtsgebäude 02 Hauptverwaltung -15.400,00 -12.200,00 -9.910,36 -11.400,00 -9.300,00 -8.314,39 -13.500,00 -10.300,00 -9.324,31 -9.500,00 -7.400,00 -6.457,26

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
03 Bauverwaltung
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung
0310 Bauverwaltung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/0310+34600 Darlehen regionaler
Entwicklungsplan
20.000,00 50.000,00351455
2/0310+34610 Darlehen Straßen- und
Wegekonzept
10.000,00351455
2/0310+82900 Kostenersätze für Aufwendungen
Raumordnung und -planung
100,00 100,002116311618
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00 100,00 0,00 30.000,00 50.100,00 0,00Summe Mittelaufbr.
0310 Bauverwaltung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0310-72800 Aufwendung für Raumordnung und -
planung / sonstige Ausgaben
20.000,00 50.000,00 11.493,88 20.000,00 50.000,00 25.154,922225322524 1/0310-72810 Bauverfahrensabwicklung Bauamt Bludenz 8.000,00 8.000,002225322524 1/0310-72890 Straßen- und Wegekonzept 10.000,00 10.000,002225322524 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 38.000,00 50.000,00 11.493,88 38.000,00 50.000,00 25.154,92Summe Mittelverw.

Saldo 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung -38.000,00 -49.900,00 -11.493,88 -8.000,00 100,00 -25.154,92 032 Vermessungsamt 0320 Bauverwaltung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/0320+81600 Kostenersätze für Sachverständige 100,00 100,002114311413 0320 Bauverwaltung 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00Summe Mittelaufbr.
0320 Bauverwaltung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0320-45900 Materialbedarf für Vermessung und
Vermarkung
500,00 500,00 500,00 500,002221322123
1/0320-72000 Vermessung durch das
Vermessungsamt des Bundes
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
0320 Bauverwaltung 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 0320 Bauverwaltung -600,00 -500,00 0,00 -600,00 -500,00 0,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0321 Digitale geografische Daten
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/0321+82900 div. Kostenersätze CAD und GIS 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,002116311618 0321 Digitale geografische Daten 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00Summe Mittelaufbr.

032 Vermessungsamt 3.600,00 3.700,00 3.600,00 3.600,00 3.700,00 3.600,00 03 Bauverwaltung 3.600,00 3.800,00 3.600,00 33.600,00 53.800,00 3.600,00 0321 Digitale geografische Daten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0321-72800 Entgelte für sonstige Leistungen 3.800,00 3.800,00 3.693,86 3.800,00 3.800,00 3.685,032225322524 0321 Digitale geografische Daten 3.800,00 3.800,00 3.693,86 3.800,00 3.800,00 3.685,03Summe Mittelverw.

Saldo 0321 Digitale geografische Daten -200,00 -200,00 -93,86 -200,00 -200,00 -85,03 032 Vermessungsamt 4.400,00 4.400,00 3.693,86 4.400,00 4.400,00 3.685,03 03 Bauverwaltung 42.400,00 54.400,00 15.187,74 42.400,00 54.400,00 28.839,95 Saldo 032 Vermessungsamt 03 Bauverwaltung -38.800,00 -50.600,00 -11.587,74 -8.800,00 -600,00 -25.239,95 -800,00 -700,00 -93,86 -800,00 -700,00 -85,03 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 0600 Sonstige Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
0600 Sonstige Massnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0600-72600 Mitgliedsbeiträge an Verbände
Vereine und Organisationen
300,00 500,00 463,00 300,00 500,00 463,002225322524
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 300,00 500,00 463,00 300,00 500,00 463,00Summe Mittelverw.

Saldo 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen -300,00 -500,00 -463,00 -300,00 -500,00 -463,00 061 Sonstige Subventionen 0610 Sonstige Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0610 Sonstige Massnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0610-75700 Beiträge an Verbände, Vereine usw.
zur Förderung von Aufgaben
800,00 1.100,00 820,25 800,00 1.100,00 820,252234323427
1/0610-77700 Beiträge an Verbände, Vereine usw.
zur Förderung von Investitionen
500,00 500,00 500,00 500,002234343444
061 Sonstige Subventionen 1.300,00 1.600,00 820,25 1.300,00 1.600,00 820,25Summe Mittelverw.

Saldo 061 Sonstige Subventionen -1.300,00 -1.600,00 -820,25 -1.300,00 -1.600,00 -820,25 062 Ehrungen und Auszeichnungen 0620 Sonstige Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
062 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
0620 Sonstige Massnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0620-72900 verschiedene Aufwendungen für
Ehrungen und Auszeichnungen
500,00 500,00 150,00 500,00 500,00 150,002225322524
062 Ehrungen und Auszeichnungen 500,00 500,00 150,00 500,00 500,00 150,00Summe Mittelverw.

Saldo 062 Ehrungen und Auszeichnungen -500,00 -500,00 -150,00 -500,00 -500,00 -150,00 063 Städtekontakte und Partnerschaften 0630 Partnerschaft mit anderen Gemeinden Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
063 Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0630 Partnerschaft mit anderen Gemeinden
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0630-72900 verschiedene Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 063 Städtekontakte und Partnerschaften 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

06 Sonstige Maßnahmen 2.200,00 2.700,00 1.433,25 2.200,00 2.700,00 1.433,25 Saldo 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06 Sonstige Maßnahmen -2.200,00 -2.700,00 -1.433,25 -2.200,00 -2.700,00 -1.433,25 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
07 Verfügungsmittel
070 Verfügungsmittel
0700 Verfügungsmittel
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
070 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
07 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0700 Verfügungsmittel
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0700-72900 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 3.000,00 1.000,00 1.780,67 3.000,00 1.000,00 1.156,842225322524 070 Verfügungsmittel 3.000,00 1.000,00 1.780,67 3.000,00 1.000,00 1.156,84Summe Mittelverw.

07 Verfügungsmittel 3.000,00 1.000,00 1.780,67 3.000,00 1.000,00 1.156,84 Saldo 070 Verfügungsmittel 07 Verfügungsmittel -3.000,00 -1.000,00 -1.780,67 -3.000,00 -1.000,00 -1.156,84 -3.000,00 -1.000,00 -1.780,67 -3.000,00 -1.000,00 -1.156,84 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0910 Personalbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
0910 Personalbetreuung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0910-59000 Aufwendungen für Personalaus- und
-fortbildung
500,00 500,00 155,00 500,00 500,00 155,002212321220
091 Personalausbildung und Personalfortbildung 500,00 500,00 155,00 500,00 500,00 155,00Summe Mittelverw.

Saldo 091 Personalausbildung und Personalfortbildung -500,00 -500,00 -155,00 -500,00 -500,00 -155,00 094 Gemeinschaftspflege 0940 Personalbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
094 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0940 Personalbetreuung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0940-72900 Aufwendungen für
Gemeinschaftspflege der
Bediensteten etc.
200,00 200,00 120,00 200,00 200,00 120,002225322524
094 Gemeinschaftspflege 200,00 200,00 120,00 200,00 200,00 120,00Summe Mittelverw.

Saldo 094 Gemeinschaftspflege -200,00 -200,00 -120,00 -200,00 -200,00 -120,00 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0990 Personalbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
09 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 5.300,00 5.600,00 7.029,20 65.300,00 55.600,00 6.586,26 0990 Personalbetreuung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/0990-72900 sonstige Einrichtungen und
Maßnahmen der Personalbetreuung
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

09 Personalbetreuung 800,00 800,00 275,00 800,00 800,00 275,00 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 235.400,00 223.900,00 165.879,18 258.700,00 228.200,00 174.663,25 Saldo 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 09 Personalbetreuung 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -230.100,00 -218.300,00 -158.849,98 -193.400,00 -172.600,00 -168.076,99 -800,00 -800,00 -275,00 -800,00 -800,00 -275,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
12 Sicherheitspolizei
120 Allgemeine Angelegenheiten
1200 Örtliche Sicherheit
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
120 Allgemeine Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
12 Sicherheitspolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1200 Örtliche Sicherheit
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/1200-72020 Kostenersatz an Stadt Bludenz
Gemeindesicherheitswache
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
120 Allgemeine Angelegenheiten 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

12 Sicherheitspolizei 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Saldo 120 Allgemeine Angelegenheiten 12 Sicherheitspolizei -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 1310 Sonderpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
1310 Sonderpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/1310-72800 Kosten der Feuerbeschau 500,00 500,00 500,00 500,002225322524 131 Bau- und Feuerpolizei 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 131 Bau- und Feuerpolizei -500,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00 132 Gesundheitspolizei 1320 Sonderpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
132 Gesundheitspolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1320 Sonderpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/1320-72800 Totenbeschau, Bergungskosten 200,00 200,00 200,00 200,002225322524 132 Gesundheitspolizei 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 132 Gesundheitspolizei -200,00 -200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 133 Veterinärpolizei 1330 Sonderpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
133 Veterinärpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
13 Sonderpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1330 Sonderpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/1330-72010 Ersätze an Ausgleichskasse 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/1330-72800 Ersätze an Fleischuntersuchungsorg.
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/1330-72900 Viehseuchenbekämpfung 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 133 Veterinärpolizei 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00Summe Mittelverw.

13 Sonderpolizei 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Saldo 133 Veterinärpolizei 13 Sonderpolizei -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 -300,00 0,00 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 1630 Feuerwehrwesen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/1630+34600 Darlehen Feuerwehrgerätehaus 300.000,00 30.000,00351455 2/1630+86100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 5.488,00 5.488,002121312115 163 Freiwillige Feuerwehren 0,00 0,00 5.488,00 300.000,00 30.000,00 5.488,00Summe Mittelaufbr.

16 Feuerwehrwesen 0,00 0,00 5.488,00 300.000,00 30.000,00 5.488,00

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1630 Feuerwehrwesen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/1630-72030 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen - Ersätze an Gemeinden
16.000,00 14.800,00 10.444,79 16.000,00 14.800,00 10.200,682225322524 1/1630-75400 Zuweisung an Feuerwehren (Kameradschaftskasse)
500,00 800,00 800,00 500,00 800,00 800,002231323126
1/1630-77290 Kostenbeiträge Errichtung
Feuerwehrgerätehaus
300.000,00 300.000,002231343143
1/1630-77291 Kostenbeiträge Errichtung
Feuerwehrgerätehaus
30.000,00 30.000,002231343143
1/1630-77700 Kostenbeiträge Neuanschaffung
MTF
9.354,79 9.354,792234343444
163 Freiwillige Feuerwehren 316.500,00 45.600,00 20.599,58 316.500,00 45.600,00 20.355,47Summe Mittelverw.

16 Feuerwehrwesen 316.500,00 45.600,00 20.599,58 316.500,00 45.600,00 20.355,47 Saldo 163 Freiwillige Feuerwehren 16 Feuerwehrwesen -316.500,00 -45.600,00 -15.111,58 -16.500,00 -15.600,00 -14.867,47 -316.500,00 -45.600,00 -15.111,58 -16.500,00 -15.600,00 -14.867,47 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 1800 Landesverteidigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
180 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0,00 0,00 5.488,00 300.000,00 30.000,00 5.488,00 1800 Landesverteidigung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/1800-72600 Beiträge an Zivilschutzverbände 100,00 100,00 10,40 100,00 100,00 10,402225322524 180 Zivilschutz 100,00 100,00 10,40 100,00 100,00 10,40Summe Mittelverw.

18 Landesverteidigung 100,00 100,00 10,40 100,00 100,00 10,40 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 317.700,00 46.800,00 20.609,98 317.700,00 46.800,00 20.365,87 Saldo 180 Zivilschutz 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit -317.700,00 -46.800,00 -15.121,98 -17.700,00 -16.800,00 -14.877,87 -100,00 -100,00 -10,40 -100,00 -100,00 -10,40 -100,00 -100,00 -10,40 -100,00 -100,00 -10,40

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
21 Allgemeinbildender Unterricht
211 Volksschulen
2110 Volksschulen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
211 Volksschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
2110 Volksschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2110-72020 Schulerhaltungsbeiträge an andere
Gemeinden
39.000,00 38.000,00 34.057,95 39.000,00 38.000,00 34.057,952225322524 1/2110-72900 sonstige Kosten 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 211 Volksschulen 39.100,00 38.100,00 34.057,95 39.100,00 38.100,00 34.057,95Summe Mittelverw.

Saldo 211 Volksschulen -39.100,00 -38.100,00 -34.057,95 -39.100,00 -38.100,00 -34.057,95 212 Hauptschulen 2120 Hauptschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
212 Hauptschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
2120 Hauptschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2120-72020 Schulerhaltungsbeiträge an andere
Gemeinden
10.600,00 10.500,00 6.891,24 10.600,00 10.500,00 6.891,242225322524 1/2120-72900 Sonstige Aufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,002225322524 212 Hauptschulen 10.800,00 10.700,00 6.891,24 10.800,00 10.700,00 6.891,24Summe Mittelverw.

Saldo 212 Hauptschulen -10.800,00 -10.700,00 -6.891,24 -10.800,00 -10.700,00 -6.891,24 213 Sonderschulen 2130 Sonderschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
213 Sonderschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
2130 Sonderschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2130-72020 Schulerhaltungsbeiträge an andere
Gemeinden
3.000,00 2.500,00 2.590,08 3.000,00 2.500,00 2.443,972225322524 213 Sonderschulen 3.000,00 2.500,00 2.590,08 3.000,00 2.500,00 2.443,97Summe Mittelverw.

Saldo 213 Sonderschulen -3.000,00 -2.500,00 -2.590,08 -3.000,00 -2.500,00 -2.443,97 214 Polytechnische Schulen 2140 Polytechnische Schulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
214 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

21 Allgemeinbildender Unterricht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2140 Polytechnische Schulen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2140-72020 Schulerhaltungsbeiträge an andere
Gemeinden
2.900,00 2.800,00 1.876,31 2.900,00 2.800,00 1.876,312225322524 214 Polytechnische Schulen 2.900,00 2.800,00 1.876,31 2.900,00 2.800,00 1.876,31Summe Mittelverw.

21 Allgemeinbildender Unterricht 55.800,00 54.100,00 45.415,58 55.800,00 54.100,00 45.269,47 Saldo 214 Polytechnische Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht -55.800,00 -54.100,00 -45.415,58 -55.800,00 -54.100,00 -45.269,47 -2.900,00 -2.800,00 -1.876,31 -2.900,00 -2.800,00 -1.876,31 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung 220 Berufsbildende Pflichtschulen 2200 Berufsbildender Unterricht Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
220 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200 Berufsbildender Unterricht Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2200-72020 Schulerhaltungsbeiträge an andere
Gemeinden
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
220 Berufsbildende Pflichtschulen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Saldo 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung-100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
23 Förderung des Unterrichts
230 Förderung des Schulbetriebs
2300 Beiträge für MINT Fächer
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
230 Förderung des Schulbetriebs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

23 Förderung des Unterrichts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 Beiträge für MINT Fächer Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2300-72900 Breitrag für MINT Fächer an Schulen 300,00 252,25 300,00 252,252225322524 230 Förderung des Schulbetriebs 300,00 0,00 252,25 300,00 0,00 252,25Summe Mittelverw.

23 Förderung des Unterrichts 300,00 0,00 252,25 300,00 0,00 252,25 Saldo 230 Förderung des Schulbetriebs 23 Förderung des Unterrichts -300,00 0,00 -252,25 -300,00 0,00 -252,25 -300,00 0,00 -252,25 -300,00 0,00 -252,25 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 2400 Kinderbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
240 Kindergärten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

24 Vorschulische Erziehung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400 Kinderbetreuung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2400-72040 Baukostenzuschuss
Kinderbetreuungseinrichtung Bings
33.133,00 33.540,002225322524
1/2400-75700 Kostenbeiträge an
Kinderbetreuungseinrichtungen
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002234323427
240 Kindergärten 1.000,00 1.000,00 33.133,00 1.000,00 1.000,00 33.540,00Summe Mittelverw.

24 Vorschulische Erziehung 1.000,00 1.000,00 33.133,00 1.000,00 1.000,00 33.540,00 Saldo 240 Kindergärten 24 Vorschulische Erziehung -1.000,00 -1.000,00 -33.133,00 -1.000,00 -1.000,00 -33.540,00 -1.000,00 -1.000,00 -33.133,00 -1.000,00 -1.000,00 -33.540,00 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2590 Außerschulische Jugenderziehung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

25 Außerschulische Jugenderziehung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
2590 Außerschulische Jugenderziehung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2590-75700 Beiträge für Jugendliche
(Jungfeuerwehr/Jugendzentrum
AHA/Musik ...)
1.500,00 900,00 1.741,55 1.500,00 900,00 1.601,932234323427 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.500,00 900,00 1.741,55 1.500,00 900,00 1.601,93Summe Mittelverw.

25 Außerschulische Jugenderziehung 1.500,00 900,00 1.741,55 1.500,00 900,00 1.601,93 Saldo 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25 Außerschulische Jugenderziehung -1.500,00 -900,00 -1.741,55 -1.500,00 -900,00 -1.601,93 -1.500,00 -900,00 -1.741,55 -1.500,00 -900,00 -1.601,93 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze 2620 Sport und ausserschulische Leibeserziehung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/2620+82900 verschiedene Einnahmen (u.a.
Betriebs- Instandhaltungskosten
Clubheim)
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,002116311618 2/2620+82910 Sportplatzmiete 100,00 100,00 105,00 100,00 100,00 105,002116311618 262 Sportplätze 1.300,00 1.300,00 1.305,00 1.300,00 1.300,00 1.305,00Summe Mittelaufbr.
2620 Sport und ausserschulische Leibeserziehung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2620-40000 geringewertige Wirtschaftsgüter,
Materalien, Fremdbearbeitung
100,00 100,00 606,06 100,00 100,00 606,062221322123
1/2620-52300 Geldbezüge der nicht ganzjährig
beschäftigten Arbeiter
100,00 100,00 100,00 100,002211321120
1/2620-58200 sonstige Dienstgeberbeiträge zur
sozialen Sicherheit
100,00 100,00 100,00 100,002212321220
1/2620-60000 Strom 1.000,00 700,00 623,52 1.000,00 700,00 645,522222322224 1/2620-61300 Instandhaltung Sport- u.Spielplätze sowie Radweg Klostertal 1.000,00 1.000,00 2.924,56 1.000,00 1.000,00 2.924,562224322424 1/2620-67000 Versicherungen Sportplatzgebäude 300,00 300,00 250,14 300,00 300,00 250,142222322224 1/2620-68000 Planmäßige Abschreibung 7.300,00 7.300,00 7.394,892226 262 Sportplätze 9.900,00 9.600,00 11.799,17 2.600,00 2.300,00 4.426,28Summe Mittelverw.

Saldo 262 Sportplätze -8.600,00 -8.300,00 -10.494,17 -1.300,00 -1.000,00 -3.121,28 266 Wintersportanlagen 2660 Sport und Ausserschul. Leibeserziehung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
266 Wintersportanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
2660 Sport und Ausserschul. Leibeserziehung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2660-45200 Treibstoffe 200,00 200,00 59,75 200,00 200,00 59,752221322123 1/2660-61300 Instandhaltung von Wintersportanlagen 500,00 500,00 36,00 500,00 500,00 96,002224322424 1/2660-61700 Instandhaltung Kraftfahrzeuge (Pistengerät)
500,00 500,00 1.231,68 500,00 500,00 1.231,682224322424
266 Wintersportanlagen 1.200,00 1.200,00 1.327,43 1.200,00 1.200,00 1.387,43Summe Mittelverw.

Saldo 266 Wintersportanlagen -1.200,00 -1.200,00 -1.327,43 -1.200,00 -1.200,00 -1.387,43 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2690 Sport und Ausserschul. Leibeserziehung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.300,00 1.300,00 1.305,00 1.300,00 1.300,00 1.305,00 2690 Sport und Ausserschul. Leibeserziehung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2690-75700 Beiträge an Sportvereine und
Sportveranstaltungen
100,00 100,00 100,00 100,002234323427
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 11.200,00 10.900,00 13.126,60 3.900,00 3.600,00 5.813,71 Saldo 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung -9.900,00 -9.600,00 -11.821,60 -2.600,00 -2.300,00 -4.508,71 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 2730 Volksbücherei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
273 Volksbüchereien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
27 Erwachsenenbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 Volksbücherei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2730-75200 Beitrag an Bücherei Montafon 700,00 800,00 660,00 700,00 800,00 660,002231323126 273 Volksbüchereien 700,00 800,00 660,00 700,00 800,00 660,00Summe Mittelverw.

27 Erwachsenenbildung 700,00 800,00 660,00 700,00 800,00 660,00 Saldo 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung -700,00 -800,00 -660,00 -700,00 -800,00 -660,00 -700,00 -800,00 -660,00 -700,00 -800,00 -660,00

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
28 Forschung und Wissenschaft
282 Studienbeihilfen
2820 Forschung und Wissenschaft
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
282 Studienbeihilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

28 Forschung und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.300,00 1.300,00 1.305,00 1.300,00 1.300,00 1.305,00 2820 Forschung und Wissenschaft Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/2820-76800 Studienbeihilfe an Hochschüler 600,00 600,00 436,05 600,00 600,00 436,052234323427 282 Studienbeihilfen 600,00 600,00 436,05 600,00 600,00 436,05Summe Mittelverw.

28 Forschung und Wissenschaft 600,00 600,00 436,05 600,00 600,00 436,05 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 71.200,00 68.400,00 94.765,03 63.900,00 61.100,00 87.573,41 Saldo 282 Studienbeihilfen 28 Forschung und Wissenschaft 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft -69.900,00 -67.100,00 -93.460,03 -62.600,00 -59.800,00 -86.268,41 -600,00 -600,00 -436,05 -600,00 -600,00 -436,05 -600,00 -600,00 -436,05 -600,00 -600,00 -436,05

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
3 Kunst, Kultur und Kultus
32 Musik und darstellende Kunst
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege
3220 Massnahmen der Musikpflege
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

32 Musik und darstellende Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3220 Massnahmen der Musikpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/3220-75710 Beiträge an Musikvereine 1.300,00 1.200,00 2.400,00 1.300,00 1.200,00 2.400,002234323427 1/3220-75720 Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen 500,00 400,00 800,00 500,00 400,00 800,002234323427 1/3220-76800 Beiträge an Eltern und an Musikschulen 1.000,00 1.000,00 556,00 1.000,00 1.000,00 556,002234323427 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 2.800,00 2.600,00 3.756,00 2.800,00 2.600,00 3.756,00Summe Mittelverw.

32 Musik und darstellende Kunst 2.800,00 2.600,00 3.756,00 2.800,00 2.600,00 3.756,00 Saldo 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 32 Musik und darstellende Kunst -2.800,00 -2.600,00 -3.756,00 -2.800,00 -2.600,00 -3.756,00 -2.800,00 -2.600,00 -3.756,00 -2.800,00 -2.600,00 -3.756,00 36 Heimatpflege 361 Nichtwissenschaftliche Archive 3610 Heimatpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
361 Nichtwissenschaftliche Archive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
3610 Heimatpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/3610-72900 Heimatarchive / Heimatbuch
verschiedene Ausgaben
200,00 200,00 200,00 200,002225322524
361 Nichtwissenschaftliche Archive 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 361 Nichtwissenschaftliche Archive -200,00 -200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 362 Denkmalpflege 3620 Heimatpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
362 Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
3620 Heimatpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/3620-72900 Denkmalpflege verschiedene
Ausgaben
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
362 Denkmalpflege 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 362 Denkmalpflege -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 3630 Heimatpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
3630 Heimatpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/3630-72900 Ortsbildpflege verschiedene
Ausgaben
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3690 Heimatpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
36 Heimatpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3690 Heimatpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/3690-72900 sonstige Einrichtungen und
Maßnahmen (Jungbürgerfeier)
500,00 100,00 500,00 100,002225322524
1/3690-75700 Beiträge an Verbände,Vereine für
Brauchtumspflege (Funkenzunft)
500,00 500,00 1.003,21 500,00 500,00 1.003,212234323427
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.000,00 600,00 1.003,21 1.000,00 600,00 1.003,21Summe Mittelverw.

36 Heimatpflege 1.400,00 1.000,00 1.003,21 1.400,00 1.000,00 1.003,21 Saldo 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36 Heimatpflege -1.400,00 -1.000,00 -1.003,21 -1.400,00 -1.000,00 -1.003,21 -1.000,00 -600,00 -1.003,21 -1.000,00 -600,00 -1.003,21

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
38 Sonstige Kulturpflege
380 Einrichtungen der Kulturpflege
3800 Sonstige Kulturpflege
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
380 Einrichtungen der Kulturpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
38 Sonstige Kulturpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3800 Sonstige Kulturpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/3800-72900 sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/3800-75710 Beiträge an "Verein für Stallehr" 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,002234323427 380 Einrichtungen der Kulturpflege 3.100,00 3.100,00 3.000,00 3.100,00 3.100,00 3.000,00Summe Mittelverw.

38 Sonstige Kulturpflege 3.100,00 3.100,00 3.000,00 3.100,00 3.100,00 3.000,00 Saldo 380 Einrichtungen der Kulturpflege 38 Sonstige Kulturpflege -3.100,00 -3.100,00 -3.000,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.000,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.000,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.000,00 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 3900 Kirchliche Angelegenh.
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
390 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
39 Kultus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 Kirchliche Angelegenh.
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/3900-75700 Aufwendungen und Beiträge an
Kirchen und Friedhöfe
100,00 100,00 144,00 100,00 100,00 144,002234323427
390 Kirchliche Angelegenheiten 100,00 100,00 144,00 100,00 100,00 144,00Summe Mittelverw.
39 Kultus 100,00 100,00 144,00 100,00 100,00 144,00
3 Kunst, Kultur und Kultus 7.400,00 6.800,00 7.903,21 7.400,00 6.800,00 7.903,21 Saldo 390 Kirchliche Angelegenheiten 39 Kultus 3 Kunst, Kultur und Kultus -7.400,00 -6.800,00 -7.903,21 -7.400,00 -6.800,00 -7.903,21 -100,00 -100,00 -144,00 -100,00 -100,00 -144,00 -100,00 -100,00 -144,00 -100,00 -100,00 -144,00

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe
4110 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/4110+86100 Entlastung zum Beitrag an den
Sozialfonds
100,00 100,002121312115
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00Summe Mittelaufbr.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4110 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/4110-75100 Beitrag an das Land - Sozialfonds 72.400,00 68.300,00 67.140,19 72.400,00 68.300,00 67.140,192231323126 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 72.400,00 68.300,00 67.140,19 72.400,00 68.300,00 67.140,19Summe Mittelverw.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 72.400,00 68.300,00 67.140,19 72.400,00 68.300,00 67.140,19 Saldo 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt -72.400,00 -68.200,00 -67.140,19 -72.400,00 -68.200,00 -67.140,19 -72.400,00 -68.200,00 -67.140,19 -72.400,00 -68.200,00 -67.140,19 42 Freie Wohlfahrt 423 Essen auf Rädern 4230 Essen Auf Räder Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
423 Essen auf Rädern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
4230 Essen Auf Räder
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/4230-76800 Beiträge für Essen auf Räder 100,00 100,00 100,00 100,002234323427 423 Essen auf Rädern 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 423 Essen auf Rädern -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 424 Heimhilfe 4240 Heimhilfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
424 Heimhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
4240 Heimhilfe
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/4240-75700 Beiträge für
Familienhilfseinrichtungen
900,00 900,00 809,85 900,00 900,00 809,852234323427
424 Heimhilfe 900,00 900,00 809,85 900,00 900,00 809,85Summe Mittelverw.

Saldo 424 Heimhilfe -900,00 -900,00 -809,85 -900,00 -900,00 -809,85 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4290 Sonstige Massnahmen der Wohlfahrt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
42 Freie Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4290 Sonstige Massnahmen der Wohlfahrt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/4290-72900 Kosten Seniorenausflug 2.600,00 2.500,00 769,20 2.600,00 2.500,00 769,202225322524 1/4290-75700 Beiträge an Verbände zur Förderung von Aufgaben - Verein Aktiv 500,00 400,00 800,00 500,00 400,00 800,002234323427 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.100,00 2.900,00 1.569,20 3.100,00 2.900,00 1.569,20Summe Mittelverw.

42 Freie Wohlfahrt 4.100,00 3.900,00 2.379,05 4.100,00 3.900,00 2.379,05 Saldo 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42 Freie Wohlfahrt -4.100,00 -3.900,00 -2.379,05 -4.100,00 -3.900,00 -2.379,05 -3.100,00 -2.900,00 -1.569,20 -3.100,00 -2.900,00 -1.569,20 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4390 Jugendwohlfahrt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
43 Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Jugendwohlfahrt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/4390-75700 Zuschüsse für Ferienaktionen 100,00 100,00 100,00 100,002234323427 1/4390-75710 Beiträge an Kinderdörfer 100,00 100,00 100,00 100,002234323427 1/4390-76800 Säuglingspaketaktion 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,002234323427 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500,00 500,00 300,00 500,00 500,00 300,00Summe Mittelverw.

43 Jugendwohlfahrt 500,00 500,00 300,00 500,00 500,00 300,00 Saldo 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43 Jugendwohlfahrt -500,00 -500,00 -300,00 -500,00 -500,00 -300,00 -500,00 -500,00 -300,00 -500,00 -500,00 -300,00

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
44 Behebung von Notständen
441 Maßnahmen
4410 Behebung von Notständen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
441 Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

44 Behebung von Notständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Behebung von Notständen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/4410-76800 Zuwendungen an Geschädigte 100,00 100,00 100,00 100,002234323427 441 Maßnahmen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

44 Behebung von Notständen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Saldo 441 Maßnahmen 44 Behebung von Notständen -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 46 Familienpolitische Maßnahmen 469 Sonstige Maßnahmen 4690 Beitrag zur Sondernotstandshilfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
469 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

46 Familienpolitische Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4690 Beitrag zur Sondernotstandshilfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/4690-75400 laufende Transferzahlungen an
sonstige Träger des öffentlichen
Rechts
100,00 100,00 100,00 100,002231323126
1/4690-75700 Kinderbetreuung Vorarlberger
Tagesmütter GmbH
200,00 100,00 200,00 100,002234323427
469 Sonstige Maßnahmen 300,00 200,00 0,00 300,00 200,00 0,00Summe Mittelverw.

46 Familienpolitische Maßnahmen 300,00 200,00 0,00 300,00 200,00 0,00 Saldo 469 Sonstige Maßnahmen 46 Familienpolitische Maßnahmen -300,00 -200,00 0,00 -300,00 -200,00 0,00 -300,00 -200,00 0,00 -300,00 -200,00 0,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
48 Wohnbauförderung
489 Sonstige Maßnahmen
4890 Wohnbauförderung der Gemeinden
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
489 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
48 Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4890 Wohnbauförderung der Gemeinden Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/4890-77800 Förderung von
Energiesparmaßnahmen privater
Haushalte
2.000,00 2.000,00 583,25 2.000,00 2.000,00 583,252234343444 489 Sonstige Maßnahmen 2.000,00 2.000,00 583,25 2.000,00 2.000,00 583,25Summe Mittelverw.

48 Wohnbauförderung 2.000,00 2.000,00 583,25 2.000,00 2.000,00 583,25 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 79.400,00 75.000,00 70.402,49 79.400,00 75.000,00 70.402,49 Saldo 489 Sonstige Maßnahmen 48 Wohnbauförderung 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung -79.400,00 -74.900,00 -70.402,49 -79.400,00 -74.900,00 -70.402,49 -2.000,00 -2.000,00 -583,25 -2.000,00 -2.000,00 -583,25 -2.000,00 -2.000,00 -583,25 -2.000,00 -2.000,00 -583,25

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
5 Gesundheit
51 Gesundheitsdienst
510 Medizinische Bereichsversorgung
5100 Gesundheitsdienst
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
510 Medizinische Bereichsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
5100 Gesundheitsdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5100-72800 Entschädigung Gemeindearzt 1.800,00 1.800,00 1.651,68 1.800,00 1.800,00 1.651,682225322524 1/5100-72810 Kosten für Massentest COVID19 215,27 215,272225322524 1/5100-75400 Beitrag an die Ärztekammer für die Bereitschaftsdienste Gemeindearzt 500,00 300,00 242,65 500,00 300,00 242,652231323126 1/5100-75700 Beiträge an den Krankenpflegeverein 2.500,00 700,00 700,00 2.500,00 700,00 700,002234323427 1/5100-75710 Entgelte für Case & Care- Management 1.000,00 200,00 17,00 1.000,00 200,00 17,002234323427 510 Medizinische Bereichsversorgung 5.800,00 3.000,00 2.826,60 5.800,00 3.000,00 2.826,60Summe Mittelverw.

Saldo 510 Medizinische Bereichsversorgung -5.800,00 -3.000,00 -2.826,60 -5.800,00 -3.000,00 -2.826,60 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 5120 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
5120 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5120-72800 Schutzimpfungen 500,00 1.000,00 238,00 500,00 1.000,00 238,002225322524 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 500,00 1.000,00 238,00 500,00 1.000,00 238,00Summe Mittelverw.

Saldo 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung -500,00 -1.000,00 -238,00 -500,00 -1.000,00 -238,00 516 Schulgesundheitsdienst 5160 Schulgesundheitsdienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
516 Schulgesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
51 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
5160 Schulgesundheitsdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5160-72800 Schüleruntersuchungen 400,00 400,00 417,74 400,00 400,00 417,742225322524 516 Schulgesundheitsdienst 400,00 400,00 417,74 400,00 400,00 417,74Summe Mittelverw.

51 Gesundheitsdienst 6.700,00 4.400,00 3.482,34 6.700,00 4.400,00 3.482,34 Saldo 516 Schulgesundheitsdienst 51 Gesundheitsdienst -6.700,00 -4.400,00 -3.482,34 -6.700,00 -4.400,00 -3.482,34 -400,00 -400,00 -417,74 -400,00 -400,00 -417,74 52 Umweltschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz 5200 Natur- und Landschaftsschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/5200+86400 Abbauentschädigung für Steinbruch
durch die Firma BSL
7.000,00 10.000,00 12.807,19 7.000,00 10.000,00 12.807,192123312316 520 Natur- und Landschaftsschutz 7.000,00 10.000,00 12.807,19 7.000,00 10.000,00 12.807,19Summe Mittelaufbr.
5200 Natur- und Landschaftsschutz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5200-72900 Sonstige Aufwendungen 32,60 32,602225322524 520 Natur- und Landschaftsschutz 0,00 0,00 32,60 0,00 0,00 32,60Summe Mittelverw.

Saldo 520 Natur- und Landschaftsschutz 7.000,00 10.000,00 12.774,59 7.000,00 10.000,00 12.774,59 522 Reinhaltung der Luft 5220 Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/5220+81610 Entschädigung für Luftreinhaltung 500,00 500,00 1.047,88 500,00 500,00 1.047,882114311413 522 Reinhaltung der Luft 500,00 500,00 1.047,88 500,00 500,00 1.047,88Summe Mittelaufbr.
5220 Umweltschutz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5220-72800 Entschädigung für Luftreinhaltung 2.000,00 2.000,00 2.095,76 2.000,00 2.000,00 2.095,762225322524 522 Reinhaltung der Luft 2.000,00 2.000,00 2.095,76 2.000,00 2.000,00 2.095,76Summe Mittelverw.

Saldo 522 Reinhaltung der Luft -1.500,00 -1.500,00 -1.047,88 -1.500,00 -1.500,00 -1.047,88 528 Tierkörperbeseitigung 5280 Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
528 Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
5280 Umweltschutz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5280-72800 Kosten der Tierkörperbeseitigung 100,00 100,00 28,73 100,00 100,00 28,732225322524 528 Tierkörperbeseitigung 100,00 100,00 28,73 100,00 100,00 28,73Summe Mittelverw.

Saldo 528 Tierkörperbeseitigung -100,00 -100,00 -28,73 -100,00 -100,00 -28,73 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5290 Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

52 Umweltschutz 7.500,00 10.500,00 13.855,07 7.500,00 10.500,00 13.855,07 5290 Umweltschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5290-72900 Landschaftsreinigung,
Rattenbekämpfung und Lärmschutz
200,00 200,00 200,00 200,002225322524
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00Summe Mittelverw.

52 Umweltschutz 2.300,00 2.300,00 2.157,09 2.300,00 2.300,00 2.157,09 Saldo 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 52 Umweltschutz 5.200,00 8.200,00 11.697,98 5.200,00 8.200,00 11.697,98 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste 5300 Rettungs- und Warndienste Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
530 Rettungsdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

53 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5300 Rettungs- und Warndienste Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5300-75100 Beiträge an den Rettungsfonds 3.600,00 3.200,00 3.013,00 3.600,00 3.200,00 3.013,002231323126 1/5300-75700 Beiträge an die Bergrettung 100,00 100,00 100,00 100,002234323427 530 Rettungsdienste 3.700,00 3.300,00 3.013,00 3.700,00 3.300,00 3.013,00Summe Mittelverw.

53 Rettungs- und Warndienste 3.700,00 3.300,00 3.013,00 3.700,00 3.300,00 3.013,00 Saldo 530 Rettungsdienste 53 Rettungs- und Warndienste -3.700,00 -3.300,00 -3.013,00 -3.700,00 -3.300,00 -3.013,00 -3.700,00 -3.300,00 -3.013,00 -3.700,00 -3.300,00 -3.013,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger
560 Betriebsabgangsdeckung
5600 Krankenanstalten Land,Gemeinden u.a.
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/5600+86100 Spitalsbeitragszuschuss des Landes 12.800,00 11.900,00 14.740,00 12.800,00 11.900,00 29.275,002121312115 560 Betriebsabgangsdeckung 12.800,00 11.900,00 14.740,00 12.800,00 11.900,00 29.275,00Summe Mittelaufbr.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 12.800,00 11.900,00 14.740,00 12.800,00 11.900,00 29.275,00 5600 Krankenanstalten Land,Gemeinden u.a.
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5600-75100 Beiträge an den Spitalsfonds 62.400,00 69.100,00 67.004,02 62.400,00 69.100,00 67.004,022231323126 560 Betriebsabgangsdeckung 62.400,00 69.100,00 67.004,02 62.400,00 69.100,00 67.004,02Summe Mittelverw.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 62.400,00 69.100,00 67.004,02 62.400,00 69.100,00 67.004,02 Saldo 560 Betriebsabgangsdeckung 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger -49.600,00 -57.200,00 -52.264,02 -49.600,00 -57.200,00 -37.729,02 -49.600,00 -57.200,00 -52.264,02 -49.600,00 -57.200,00 -37.729,02 58 Veterinärmedizin 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 5810 Veterinärmedizin Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
58 Veterinärmedizin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Gesundheit 20.300,00 22.400,00 28.595,07 20.300,00 22.400,00 43.130,07 5810 Veterinärmedizin Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/5810-72800 Entgelte für Tierarzt 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

58 Veterinärmedizin 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 5 Gesundheit 75.200,00 79.200,00 75.656,45 75.200,00 79.200,00 75.656,45 Saldo 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 58 Veterinärmedizin 5 Gesundheit -54.900,00 -56.800,00 -47.061,38 -54.900,00 -56.800,00 -32.526,38 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
61 Straßenbau
611 Landesstraßen
6110 Strassenbau
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
611 Landesstraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
6110 Strassenbau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/6110-72900 verschiedene Ausgaben beim Bau
und Erhalt von Landesstraßen
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
611 Landesstraßen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 611 Landesstraßen -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 612 Gemeindestraßen 6120 Strassenbau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/6120+34600 Erneuerung Straßenabschn.
Innerfeld
20.000,00351455
2/6120+82900 Sonstige Erträge 12.874,99 12.874,992116311618 2/6120+86800 Strafgelder zugunsten der Gemeindestraßenverwaltung 1.500,00 100,00 40,00 1.500,00 100,00 40,002124312416 612 Gemeindestraßen 1.500,00 100,00 12.914,99 21.500,00 100,00 12.914,99Summe Mittelaufbr.

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
6120 Strassenbau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/6120-00200 Bau- und Ausbau von
Gemeindestraßen
1.000,00 1.000,00341240
1/6120-00290 20.000,00341240
1/6120-40000 geringwertige Wirtschaftsgüter,
Materalien, Fremdbearbeitung
400,00 400,00 400,00 400,002221322123
1/6120-52300 Geldbezüge der nicht ganzjährig
beschäftigten Arbeiter
100,00 100,00 100,00 100,002211321120
1/6120-58200 sonstige Dienstgeberbeiträge zur
sozialen Sicherheit
100,00 100,00 100,00 100,002212321220
1/6120-61100 Instandhaltung Gemeindestraßen
und -brücken
5.000,00 3.000,00 2.806,60 5.000,00 3.000,00 3.002,102224322424 1/6120-61800 Instandhaltung von Werkzeugen 100,00 100,00 288,00 100,00 100,00 288,002224322424 1/6120-68000 Planmäßige Abschreibung 2.000,00 2.000,00 2.001,782226 612 Gemeindestraßen 7.700,00 5.700,00 5.096,38 26.700,00 4.700,00 3.290,10Summe Mittelverw.

Saldo 612 Gemeindestraßen -6.200,00 -5.600,00 7.818,61 -5.200,00 -4.600,00 9.624,89 616 Sonstige Straßen und Wege 6160 Radweg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/6160+81300 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
1.900,00 1.900,00 1.915,992127
616 Sonstige Straßen und Wege 1.900,00 1.900,00 1.915,99 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
6160 Radweg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/6160-68000 Planmäßige Abschreibung 26.200,00 26.200,00 26.199,382226 616 Sonstige Straßen und Wege 26.200,00 26.200,00 26.199,38 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 616 Sonstige Straßen und Wege -24.300,00 -24.300,00 -24.283,39 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
617 Bauhöfe
6170 Bauhof
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/6170+34600 Darlehen Sanierung Bauhof 50.000,00351455
2/6170+81650 Kostenersätze und Vergütungen
zwischen Verwaltungszweigen
100,00 100,002114311413
2/6170+81700 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
357,272117
617 Bauhöfe 0,00 0,00 457,27 0,00 50.000,00 100,00Summe Mittelaufbr.

61 Straßenbau 3.400,00 2.000,00 15.288,25 21.500,00 50.100,00 13.014,99

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
6170 Bauhof
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/6170-01000 Amtsgebäude - Generalsanierung,
Neubau
50.000,00 14.594,80341340
1/6170-04000 Anschaffung von Kraftfahrzeugen
und Zubehör
3.000,00341441
1/6170-04200 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
500,00 10.000,00341541
1/6170-06190 Anlagen im Bau - Errichtung PV-
Anlage
3.000,00341340
1/6170-40000 geringwertige Wirtschaftsgüter,
Materalien, Fremdbearbeitung
1.000,00 1.000,00 1.099,99 1.000,00 1.000,00 1.099,992221322123 1/6170-45200 Treibstoffe 2.200,00 1.500,00 1.430,11 2.200,00 1.500,00 1.440,832221322123 1/6170-51100 Angestellte in handwerklicher Verwendung 7.800,00 10.000,00 11.002,31 7.800,00 10.000,00 11.002,312211321120 1/6170-52300 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 100,00 100,00 100,00 100,002211321120 1/6170-56500 Mehrleistungsvergütungen 100,00 100,00 100,00 100,002211321120 1/6170-58200 Dienstgeberbeitrag - Familienbeihilfe 100,00 100,00 112,58 100,00 100,00 112,582212321220 1/6170-58210 sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 100,00 1.400,00 1.540,22 100,00 1.400,00 1.540,222212321220 1/6170-58250 Beiträge der Gemeinden an Mitarbeitervorsorgekassen 100,00 200,00 155,18 100,00 200,00 155,182212321220 1/6170-60000 Strom 2.500,00 2.000,00 2.565,05 2.500,00 2.000,00 2.497,052222322224 1/6170-60010 Gasverbauch 800,00 800,002222322224 1/6170-61200 Instandhaltung von Kraftfahrzeugen 1.000,00 1.000,00 1.740,80 1.000,00 1.000,00 1.740,802224322424 1/6170-61400 Instandhaltung des Gebäudes 1.000,00 500,00 94,87 1.000,00 500,00 94,872224322424 1/6170-61410 Instandhaltung der Garagen/Sportplatz 100,00 100,00 44,00 100,00 100,00 44,002224322424 1/6170-61800 Instandhaltung Werkzeug und Geräte 1.000,00 500,00 846,02 1.000,00 500,00 846,022224322424 1/6170-67000 Versicherungen 600,00 600,00 540,22 600,00 600,00 540,222222322224 1/6170-68000 Planmäßige Abschreibung 1.600,00 400,00 443,912226 1/6170-71000 öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 39,52 100,00 100,00 39,522225322524 1/6170-71100 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen 100,00 100,00 29,20 100,00 100,00 29,202225322524 1/6170-72900 verschiedene Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 617 Bauhöfe 19.600,00 20.600,00 21.683,98 24.500,00 80.200,00 35.777,59Summe Mittelverw.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
61 Straßenbau 53.600,00 52.600,00 52.979,74 51.300,00 85.000,00 39.067,69 Saldo 617 Bauhöfe 61 Straßenbau -50.200,00 -50.600,00 -37.691,49 -29.800,00 -34.900,00 -26.052,70 -19.600,00 -20.600,00 -21.226,71 -24.500,00 -30.200,00 -35.677,59 62 Allgemeiner Wasserbau 621 Förderung der Abwasserbeseitigung 6210 Strassenbau/Verkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/6210+81000 Erträge aus Leistungen -
Kostenersätze
100,00 100,00 100,00 100,002114311413
621 Förderung der Abwasserbeseitigung 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelaufbr.

62 Allgemeiner Wasserbau 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 6210 Strassenbau/Verkehr Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
621 Förderung der Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.
62 Allgemeiner Wasserbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 621 Förderung der Abwasserbeseitigung
62 Allgemeiner Wasserbau 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 63 Schutzwasserbau 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6390 Schutzwasserbau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/6390+30000 Beitrag aus Mitteln des
Katastrophenfonds
100,00 100,00333133
2/6390+30100 besondere Bedarfszuweisung zum
Katastrophenfonds -
Landesregierung
100,00333133
639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 0,00Summe Mittelaufbr.
63 Schutzwasserbau 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 0,00
6390 Schutzwasserbau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/6390-61200 Instandhaltung von
Verbauungsanlagen und Gerinnen
6.000,00 2.000,00 2.010,00 6.000,00 2.000,00 2.010,002224322424 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.000,00 2.000,00 2.010,00 6.000,00 2.000,00 2.010,00Summe Mittelverw.

63 Schutzwasserbau 6.000,00 2.000,00 2.010,00 6.000,00 2.000,00 2.010,00 Saldo 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 63 Schutzwasserbau -6.000,00 -2.000,00 -2.010,00 -5.900,00 -1.800,00 -2.010,00 -6.000,00 -2.000,00 -2.010,00 -5.900,00 -1.800,00 -2.010,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
64 Straßenverkehr
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 6400 Strassenverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
6400 Strassenverkehr
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/6400-05000 Straßenverkehrszeichen und
Leitschienen
200,00 200,00341240
1/6400-40000 geringewertige Wirtschaftsgüter,
Materalien, Fremdbearbeitung
1.000,00 800,00 1.000,00 800,002221322123
1/6400-61100 Instandhaltung von Straßenbauten -
Straßenmarkierungen
200,00 200,00 200,00 200,002224322424
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung1.200,00 1.000,00 0,00 1.400,00 1.200,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung-1.200,00 -1.000,00 0,00 -1.400,00 -1.200,00 0,00 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6490 Strassenverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
64 Straßenverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6490 Strassenverkehr
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/6490-00500 Anlagen zu Straßenbauten 100,00 100,00341240 1/6490-61100 Instandhaltung Werkzeuge und Geräte 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 100,00 0,00 200,00 200,00 0,00Summe Mittelverw.

64 Straßenverkehr 1.300,00 1.100,00 0,00 1.600,00 1.400,00 0,00 Saldo 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64 Straßenverkehr -1.300,00 -1.100,00 0,00 -1.600,00 -1.400,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 65 Schienenverkehr 650 Eisenbahnen 6500 Montafonerbahn Sonder-Investitionsprogramm Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
650 Eisenbahnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
65 Schienenverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
6500 Montafonerbahn Sonder-Investitionsprogramm
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/6500-72020 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
6.000,00 2.700,00 6.000,00 2.700,002225322524
650 Eisenbahnen 6.000,00 2.700,00 0,00 6.000,00 2.700,00 0,00Summe Mittelverw.

65 Schienenverkehr 6.000,00 2.700,00 0,00 6.000,00 2.700,00 0,00 Saldo 650 Eisenbahnen 65 Schienenverkehr -6.000,00 -2.700,00 0,00 -6.000,00 -2.700,00 0,00 -6.000,00 -2.700,00 0,00 -6.000,00 -2.700,00 0,00 69 Verkehr, Sonstiges 690 Verkehr, Sonstiges 6900 Öffentlicher Personen-Nahverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/6900+82800 Rückersatz - ÖPNV
Gemeindeverbände Überschuss
200,00 2.500,00 211,33 200,00 2.500,002116311618
2/6900+86100 Landesbeiträge ÖPNV 12.000,00 7.000,00 13.959,60 12.000,00 7.000,00 3.997,372121312115 690 Verkehr, Sonstiges 12.200,00 9.500,00 14.170,93 12.200,00 9.500,00 3.997,37Summe Mittelaufbr.

69 Verkehr, Sonstiges 12.200,00 9.500,00 14.170,93 12.200,00 9.500,00 3.997,37 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 15.700,00 11.600,00 29.459,18 33.900,00 59.900,00 17.012,36 6900 Öffentlicher Personen-Nahverkehr Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/6900-72020 Kostenersatz an Gemeindeverbände
Regionalplanungsgemeinschaft
(ÖPNV)
36.000,00 27.800,00 26.708,00 36.000,00 27.800,00 26.708,002225322524 690 Verkehr, Sonstiges 36.000,00 27.800,00 26.708,00 36.000,00 27.800,00 26.708,00Summe Mittelverw.

69 Verkehr, Sonstiges 36.000,00 27.800,00 26.708,00 36.000,00 27.800,00 26.708,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 102.900,00 86.200,00 81.697,74 100.900,00 118.900,00 67.785,69 Saldo 690 Verkehr, Sonstiges 69 Verkehr, Sonstiges 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr -87.200,00 -74.600,00 -52.238,56 -67.000,00 -59.000,00 -50.773,33 -23.800,00 -18.300,00 -12.537,07 -23.800,00 -18.300,00 -22.710,63 -23.800,00 -18.300,00 -12.537,07 -23.800,00 -18.300,00 -22.710,63

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
7 Wirtschaftsförderung
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 715 Besitzfestigung 7150 Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
715 Besitzfestigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
7150 Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/7150-75100 Beitrag an das Land für
Flächenprämien
100,00 100,00 100,00 100,002231323126
715 Besitzfestigung 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 715 Besitzfestigung -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 719 Sonstige Maßnahmen 7190 Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
719 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7190 Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/7190-75500 Transfers an Unternehmen (ohne
Finanzunternehmen) und andere -
Förderungsbeiträge
100,00 100,00 100,00 100,002233323327
719 Sonstige Maßnahmen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Saldo 719 Sonstige Maßnahmen 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft -200,00 -200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 742 Produktionsförderung 7420 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
742 Produktionsförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
7420 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/7420-72800 Beitrag an den Viezuchtverein
(Vatertierhaltung)
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
742 Produktionsförderung 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 742 Produktionsförderung -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7490 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7490 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/7490-75400 Beitrag an den landwirtschaftlichen
Betriebshelferdienst
100,00 100,00 100,00 100,002231323126
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Saldo 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft -200,00 -200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 77 Förderung des Fremdenverkehrs 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs 7700 Förderung des Fremdenverkehrs Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
7700 Förderung des Fremdenverkehrs
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/7700-61100 Spazier- und Wanderwege 500,00 500,00 1.505,88 500,00 500,00 1.505,882224322424 1/7700-61300 Pisten und Bahnen 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/7700-72050 Beiträge für Gemeindeeinrichtungen der Gäste 500,00 500,00 500,00 500,002225322524 1/7700-72060 Beiträge für Veranstaltungen für Gäste (Harmoniemusik)
800,00 700,00 1.400,00 800,00 700,00 1.400,002225322524
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs 1.900,00 1.800,00 2.905,88 1.900,00 1.800,00 2.905,88Summe Mittelverw.

Saldo 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs -1.900,00 -1.800,00 -2.905,88 -1.900,00 -1.800,00 -2.905,88

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
7710 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

77 Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7710 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/7710-75700 Förderbeiträge für Fremdenverkehr
(Pension Alfenz)
3.600,00 3.500,00 870,70 3.600,00 3.500,00 870,702234323427 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 3.600,00 3.500,00 870,70 3.600,00 3.500,00 870,70Summe Mittelverw.

77 Förderung des Fremdenverkehrs 5.500,00 5.300,00 3.776,58 5.500,00 5.300,00 3.776,58 Saldo 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 77 Förderung des Fremdenverkehrs -5.500,00 -5.300,00 -3.776,58 -5.500,00 -5.300,00 -3.776,58 -3.600,00 -3.500,00 -870,70 -3.600,00 -3.500,00 -870,70 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7890 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7890 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/7890-75500 Förderung von Betrieben der
Nahversorgung
100,00 100,00 100,00 100,002233323327
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 6.000,00 5.800,00 3.776,58 6.000,00 5.800,00 3.776,58 Saldo 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung -6.000,00 -5.800,00 -3.776,58 -6.000,00 -5.800,00 -3.776,58 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8 Dienstleistungen
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)
811 Abwasserbeseitigung
8110 Abwasserbeseitigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
811 Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
8110 Abwasserbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8110-68000 Planmäßige Abschreibung 12.800,00 12.800,00 12.809,842226 811 Abwasserbeseitigung 12.800,00 12.800,00 12.809,84 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 811 Abwasserbeseitigung -12.800,00 -12.800,00 -12.809,84 0,00 0,00 0,00 814 Straßenreinigung 8140 Strassenreinigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8140+81600 Kostenersätze für Schneeräumung
und Winterdienst
800,00 764,40 800,00 791,702114311413
814 Straßenreinigung 0,00 800,00 764,40 0,00 800,00 791,70Summe Mittelaufbr.
8140 Strassenreinigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8140-02000 Anschaffung Maschinen u.
maschinelle Einrichtungen
1.000,00341441
1/8140-40000 geringwertige Gegenstände,
Ersatzteile, Materalien
100,00 100,00 19,88 100,00 100,00 18,102221322123
1/8140-45200 Treibstoffe 900,00 800,00 718,80 900,00 800,00 718,802221322123 1/8140-45900 Straßensplitt / Streusalz 2.300,00 2.200,00 1.817,47 2.300,00 2.200,00 1.817,472221322123 1/8140-61700 Instandhaltung Straßenräumgeräte 100,00 100,00 78,00 100,00 100,00 78,002224322424 1/8140-68000 Planmäßige Abschreibung 1.500,002226 1/8140-72800 Kostenersätze an Firmen Straßenräumung / Kehrmaschine 1.200,00 3.800,00 3.714,00 1.200,00 3.800,00 3.714,002225322524 1/8140-72900 Sonstige Aufwendungen 100,00 100,00 48,00 100,00 100,00 48,002225322524 814 Straßenreinigung 6.200,00 7.100,00 6.396,15 5.700,00 7.100,00 6.394,37Summe Mittelverw.

Saldo 814 Straßenreinigung -6.200,00 -6.300,00 -5.631,75 -5.700,00 -6.300,00 -5.602,67

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
8150 Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8150+34600 Darlehen Kinderspielplätze 130.000,00351455 2/8150+81300 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
2.000,002127
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 2.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.
8150 Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8150-00600 Errichtung von Parkanlagen,
Kinderspielplätzen usw.
130.000,00341240
1/8150-61300 Instandhaltung der Anlagen 2.000,00 500,00 834,00 2.000,00 500,00 834,002224322424 1/8150-61310 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 336,00 336,002224322424 1/8150-68000 Planmäßige Abschreibung 3.000,002226 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 5.000,00 500,00 1.170,00 2.000,00 130.500,00 1.170,00Summe Mittelverw.

Saldo 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze -3.000,00 -500,00 -1.170,00 -2.000,00 -500,00 -1.170,00 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 8160 Öffentliche Beleuchtung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8160+34600 Darlehen Modernisierung
Straßenbeleuchtung
65.000,00351455
2/8160+81300 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
1.700,002127
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 1.700,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)3.700,00 800,00 764,40 65.000,00 130.800,00 791,70 8160 Öffentliche Beleuchtung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8160-05000 Neu- und Ausbau der
Straßenbeleuchtung
500,00 500,00341240
1/8160-06100 Im Bau befindliche Gebäude und
Bauten
65.000,00341340
1/8160-60000 Strom 3.800,00 3.000,00 3.288,52 3.800,00 3.000,00 3.242,522222322224 1/8160-61900 Instandhaltung Straßenbeleuchtung 300,00 300,00 198,00 300,00 300,00 198,002224322424 1/8160-68000 Planmäßige Abschreibung 7.300,00 1.100,00 1.141,862226 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 11.400,00 4.400,00 4.628,38 69.600,00 3.800,00 3.440,52Summe Mittelverw.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)35.400,00 24.800,00 25.004,37 77.300,00 141.400,00 11.004,89 Saldo 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)-31.700,00 -24.000,00 -24.239,97 -12.300,00 -10.600,00 -10.213,19 -9.700,00 -4.400,00 -4.628,38 -4.600,00 -3.800,00 -3.440,52 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 824 Lager- und Kühlhäuser 8240 Lagergebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
824 Lager- und Kühlhäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8240 Lagergebäude Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8240-68000 Planmäßige Abschreibung 1.400,00 1.400,00 1.400,002226 824 Lager- und Kühlhäuser 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 824 Lager- und Kühlhäuser 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 840 Grundbesitz 8400 Grundbesitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8400+81110 Leitungszins VEG+VKW 900,00 900,00 929,19 900,00 900,00 929,192115311514 2/8400+81600 Betriebskosteners. etc. 20,00 20,002114311413 840 Grundbesitz 900,00 900,00 949,19 900,00 900,00 949,19Summe Mittelaufbr.
8400 Grundbesitz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8400-71000 öffentliche Abgaben ohne Gebühren
gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/8400-72800 Vermessung durch Zivilingenieure 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/8400-72900 Sonstige Aufwendungen 36,92 36,922225322524 840 Grundbesitz 200,00 200,00 36,92 200,00 200,00 36,92Summe Mittelverw.

Saldo 840 Grundbesitz 700,00 700,00 912,27 700,00 700,00 912,27

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
8420 Waldbesitz
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8420+80800 Holzerlöse 100,00 100,00 100,00 100,002116311616 2/8420+81100 Pachte einschließlich Jagdpacht 300,00 300,00 300,00 300,002115311514 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00Summe Mittelaufbr.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.300,00 1.300,00 949,19 1.300,00 1.300,00 949,19 8420 Waldbesitz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8420-02000 Anschaffung von Geräten und
Maschinen für Wald
100,00 100,00341441
1/8420-40000 geringwertige Gegenstände,
Materalien, Fremdbearbeitung
500,00 500,00 500,00 500,002221322123
1/8420-52300 Geldbezüge der nicht ganzjährig
beschäftigten Arbeiter
100,00 100,00 100,00 100,002211321120
1/8420-58200 sonstige Dienstgeberbeiträge zur
sozialen Sicherheit
100,00 100,00 100,00 100,002212321220
1/8420-61800 Instandhaltung Werkzeuge und
Geräte
500,00 500,00 500,00 500,002224322424
1/8420-62100 Sonstige Transporte 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/8420-71000 öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 78,12 100,00 100,00 78,122225322524 1/8420-72800 Holzschlägerung durch Unternehmen (Akkordanten)
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/8420-72900 Sonstige Aufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,002225322524 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.700,00 1.700,00 78,12 1.800,00 1.800,00 78,12Summe Mittelverw.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.900,00 1.900,00 115,04 2.000,00 2.000,00 115,04 Saldo 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude -600,00 -600,00 834,15 -700,00 -700,00 834,15 -1.300,00 -1.300,00 -78,12 -1.400,00 -1.400,00 -78,12

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
850 Betriebe der Wasserversorgung
8500 Betriebe der Wasserversorgung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8500+30080 Zuschüsse KPC-Beiträge - WVA
BA3 Umlegung Ortsmitte
2.100,00 5.500,00 5.530,61333133
2/8500+30700 Wasser-Anschlussbeitrag 3.000,00 4.700,00 2.577,02333434 2/8500+34610 Schuldaufnahmen Neubau Pumpwerk III 350.000,00351455 2/8500+34620 Schuldaufnahmen Wasserkataster 30.000,00 30.000,00351455 2/8500+80800 sonstige Kostenersätze 100,00 100,00 3.263,35 100,00 100,00 3.263,352116311616 2/8500+81300 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
27.800,00 22.400,00 25.022,562127
2/8500+85200 Bezugsgebühren 15.800,00 49.000,00 56.418,08 15.800,00 49.000,00 41.180,082113311312 2/8500+86080 Zinsanteil KPC - WVA BA2 16.000,00 16.037,69 16.000,00 16.037,692121312115 2/8500+86081 Zinsanteil KPC - WVA BA3 Umlegung Ortsmitte 100,00 100,00 52,60 100,00 100,00 52,602121312115 2/8500+87102 Beiträge des Landes 100,00 100,00 100,00 100,002121312133 850 Betriebe der Wasserversorgung 43.900,00 87.700,00 100.794,28 51.200,00 105.500,00 418.641,35Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8500 Betriebe der Wasserversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8500-02000 Maschinen und maschinelle Anlagen 100,00 100,00341441 1/8500-04210 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500,00341541 1/8500-05000 Neu- und Erweiterungsbauten an Rohrnetz, Quellfassung und Hochbehälter 265.566,74341240 1/8500-07000 Anschaffung von Software 100,00 100,00341142 1/8500-34600 Schuldentilgung Hochbehälter (ÖPSK - CHF-Kredit)
39.167,82361465
1/8500-34610 Schuldentilgung Neubau Pumpwerk
III
40.000,00 36.700,00 30.689,99361465
1/8500-40000 geringwertige Wirtschaftsgüter,
Materalien, Fremdbearbeitung
1.000,00 1.300,00 1.222,11 1.000,00 1.300,00 1.222,112221322123 1/8500-52200 nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte GAG 2005 100,00 100,002211321120 1/8500-60000 Strom 8.000,00 2.000,00 -448,03 8.000,00 2.000,00 48,632222322224 1/8500-61200 Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen 2.500,00 30.000,00 4.376,09 2.500,00 30.000,00 4.376,092224322424 1/8500-61290 Instandhaltung von Wasserbauten und -anlagen 30.000,00 30.000,002224322424 1/8500-61800 Instandhaltung von Werkzeugen und Wasserzählern 500,00 500,00 6,00 500,00 500,00 6,002224322424 1/8500-63100 Telekommunikationsdienste 700,00 700,00 696,83 700,00 700,00 670,932222322224 1/8500-65010 Schuldzinsen Neubau Pumpwerk III 26.500,00 2.600,00 5.942,57 26.500,00 2.600,00 5.942,572241324125 1/8500-65020 Schuldzinsen Hochbehälter ÖPSK für CHF-Kredit 135,35 135,352241324125 1/8500-67000 Versicherungen 500,00 400,00 307,64 500,00 400,00 307,642222322224 1/8500-68000 Planmäßige Abschreibung 85.100,00 86.800,00 88.693,682226 1/8500-69700 Kursverluste 5.900,00 5.200,00 5.829,02 5.900,00 5.200,00 5.829,0222443244 1/8500-71000 öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/8500-72800 digitale Objekterfassung Stallehr (ab 2003 - Anteil Wasser)
500,00 500,00 500,00 500,002225322524
1/8500-72900 verschiedene Ausgaben 200,00 200,00 200,00 200,002225322524 850 Betriebe der Wasserversorgung 161.500,00 130.400,00 106.761,26 120.100,00 80.500,00 353.962,89Summe Mittelverw.

Saldo 850 Betriebe der Wasserversorgung -117.600,00 -42.700,00 -5.966,98 -68.900,00 25.000,00 64.678,46

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung
8510 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8510+30320 Investitionskostenzuschuß UWF -
Einmalzahlungen (kleine
Bauabschnitte)
2.062,43333133
2/8510+30700 Erschließungsbeiträge 5.324,51333434
2/8510+30710 Kanalanschlussbeiträge 3.500,00 6.500,00 4.026,26333434 2/8510+34600 Darlehen Kanalkataster 90.000,00351455 2/8510+34601 Erneuerung Ortskanalisation Abschnitt Innerfeld 20.000,00351455 2/8510+80800 sonstige Kostenersätze 100,00 100,00 100,00 100,002116311616 2/8510+81300 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
10.500,00 10.300,00 10.280,332127
2/8510+85200 Benützungsgebühren 20.300,00 43.500,00 50.123,92 20.300,00 43.500,00 39.549,272113311312 2/8510+86100 Betriebskostenförderung des Landes 100,00 100,00 100,00 100,002121312115 2/8510+87103 Beiträge des Landes 100,00 100,00 100,00 100,002121312133 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 31.100,00 54.100,00 60.404,25 44.100,00 140.300,00 50.962,47Summe Mittelaufbr.

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8510 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8510-04200 Kostenanteil an der Amtsausstattung 100,00 100,00341541 1/8510-05000 Neu- und Erweiterungsbauten Ortskanalisation (ab 2003)
1.000,00341240
1/8510-05091 Erneuerung Ortskanalisation
Abschnitt Innerfeld
20.000,00341240
1/8510-07000 Anschaffung von Software 500,00 500,00341142 1/8510-34600 Schuldentilgung Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds 10.400,00 10.200,00 9.959,09361465 1/8510-40000 geringwertige Wirtschaftsgüter, Materalien, Fremdbearbeitung 100,00 300,00 100,00 300,002221322123 1/8510-52200 nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte GAG 2005 100,00 100,002211321120 1/8510-58200 sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 100,00 100,002212321220 1/8510-61200 Instandhaltung von Abwasserbauten und -anlagen 1.000,00 1.000,002224322424 1/8510-61290 Instandhaltung des Rohrnetzes 90.000,00 31.321,62 90.000,00 8.299,002224322424 1/8510-65000 Schuldzinsen für Darlehen an den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds 1.700,00 1.600,00 1.810,95 1.700,00 1.600,00 1.810,952241324125 1/8510-68000 Planmäßige Abschreibung 2.700,00 2.700,00 2.700,002226 1/8510-71000 öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/8510-72800 digitale Objekterfassung Stallehr (ab 2003 - Anteil Kanal)
500,00 500,00 500,00 500,002225322524
1/8510-72900 verschiedene Ausgaben 500,00 100,00 500,00 100,002225322524 1/8510-75510 Betriebskostenanteile Abwasserverband 27.000,00 19.900,00 20.359,25 27.000,00 19.900,00 20.359,252233323327 1/8510-75520 Tilgungsanteile Abwasserverband 9.800,00 9.600,00 8.983,80 9.800,00 9.600,00 8.983,802233323327 1/8510-77500 Investitionsanteile Abwasserverband 2.300,00 110,32 2.300,00 110,322233343344 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 43.400,00 127.300,00 65.285,94 71.700,00 136.400,00 49.522,41Summe Mittelverw.

Saldo 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung -12.300,00 -73.200,00 -4.881,69 -27.600,00 3.900,00 1.440,06

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
852 Betriebe der Müllbeseitigung
8520 Betriebe der Abfallbseitigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8520+80800 Erlöse aus Verkauf von Altmaterial 500,00 500,00 500,00 500,002116311616 2/8520+81620 Ersätze des Gemeindeverbandes Infrastrukturvergütung 4.000,00 1.800,00 4.410,32 4.000,00 1.800,00 4.410,322114311413 2/8520+81660 Kostenersätze der Ara AG für Container 100,00 100,00 100,00 100,002114311413 2/8520+82900 Erlöse aus Altstoffverkäufen 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/8520+85200 Abfallgebühren 11.000,00 13.000,00 13.251,60 11.000,00 13.000,00 14.174,552113311312 2/8520+85210 Containerentleerungen 200,00 200,00 260,73 200,00 200,00 239,732113311312 852 Betriebe der Müllbeseitigung 15.900,00 15.700,00 17.922,65 15.900,00 15.700,00 18.824,60Summe Mittelaufbr.
8520 Betriebe der Abfallbseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8520-05000 Ausbau von Standplätzen
(Altstoffsammelinseln)
500,00 500,00341240
1/8520-07000 Anschaffung von Software 100,00 100,00341142 1/8520-40000 geringwertige Wirtschaftsgüter, Materalien, Fremdbearbeitung 500,00 300,00 825,51 500,00 300,00 825,512221322123 1/8520-52200 nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte GAG 2005 100,00 100,002211321120 1/8520-58200 sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 100,00 100,002212321220 1/8520-61300 Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen 100,00 100,00 5,53 100,00 100,00 10,532224322424 1/8520-62100 Sonstige Transporte - Abfuhr von Altstoffen (Papier usw.)
100,00 100,00 100,00 100,002222322224
1/8520-63100 Telekommunikationsdienste Handy-
Abfalldeponie
100,00 100,00 109,41 100,00 100,00 73,262222322224
1/8520-72020 Verwaltungskostenbeitrag an den
Umweltverband
600,00 400,00 347,38 600,00 400,00 330,292225322524
1/8520-72030 Ersätze an Stadt Bludenz
(Problemstoffabgabe)
700,00 700,002225322524
1/8520-72800 Entgelte an
Abfallentsorgungsunternehmen
6.000,00 2.500,00 2.706,81 6.000,00 2.500,00 2.471,092225322524 1/8520-72900 verschiedene Ausgaben 600,00 600,00 1.914,03 600,00 600,00 1.914,032225322524 1/8520-75500 Betriebskosten Recyclinghof Bludenz-Stallehr-Lorüns 800,00 800,00 451,87 800,00 800,00 451,872233323327 852 Betriebe der Müllbeseitigung 9.500,00 5.100,00 6.360,54 10.100,00 5.700,00 6.076,58Summe Mittelverw.

Saldo 852 Betriebe der Müllbeseitigung 6.400,00 10.600,00 11.562,11 5.800,00 10.000,00 12.748,02

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 8530 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4 Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8530+81100 Mieten u.Pachte - GWH und
Garagen Stallehr 4
23.300,00 22.800,00 22.761,56 23.300,00 22.800,00 22.336,102115311514 2/8530+81110 Betriebskostenersätze GWH und Garagen Stallehr 4 8.400,00 8.400,00 7.866,81 8.400,00 8.400,00 8.665,572115311514 8530 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4 31.700,00 31.200,00 30.628,37 31.700,00 31.200,00 31.001,67Summe Mittelaufbr.
8530 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8530-04210 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
1.135,00341541
1/8530-34100 Schuldentilgung
Landeswohnbaufonds
Althaussanierungsdarlehen Stallehr
4.800,00 3.968,74361164
1/8530-60000 Strom und sonstige Ausgaben
Rückersatz der Mieter-Haus Nr. 4
6.000,00 600,00 4.048,78 6.000,00 600,00 4.028,782222322224 1/8530-60010 Gasverbrauch 4.000,00 1.800,00 2.072,77 4.000,00 1.800,00 2.067,772222322224 1/8530-61400 Instandhaltung des Gebäudes Haus Nr. 4 3.000,00 500,00 1.745,01 3.000,00 500,00 1.745,012224322424 1/8530-61490 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig 12.000,00 12.000,002224322424 1/8530-65000 Schuldzinsen Hypobank Vorarlberg - GWH Stallehr 4 500,00 599,48 500,00 599,482241324125 1/8530-67000 Versicherungen 700,00 700,00 676,27 700,00 700,00 676,272222322224 1/8530-68000 Planmäßige Abschreibung 6.400,00 6.700,00 6.665,482226 1/8530-71000 öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/8530-71100 Gebühren für die Benützung v.Gemeindeeinrichtungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/8530-72900 sonstige Ausgaben für GWH und Garagen Stallehr 4 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 8530 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4 20.400,00 23.100,00 15.807,79 14.000,00 21.200,00 14.221,05Summe Mittelverw.

Saldo 8530 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 4 11.300,00 8.100,00 14.820,58 17.700,00 10.000,00 16.780,62 8531 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26 Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8531+81100 Mieten und Pachte 23.500,00 23.500,00 24.590,52 23.500,00 23.500,00 25.601,582115311514 2/8531+81110 Betriebskostenersätze 2.900,00 3.200,00 3.000,00 2.900,00 3.200,00 3.150,002115311514 8531 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26 26.400,00 26.700,00 27.590,52 26.400,00 26.700,00 28.751,58Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8531 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8531-04210 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.000,00 2.000,00 4.956,00341541
1/8531-34100 Darlehen Landeswohnbaufonds
zinslos - für Wohnhaussanierung
8.700,00 8.700,00 8.730,00361164
1/8531-34600 Schuldentilgung 14.000,00 13.900,00 14.099,14361465 1/8531-40000 geringwertige Wirtschaftsgüter, Materalien, Fremdbearbeitung 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/8531-60000 Strom 2.000,00 300,00 305,51 2.000,00 300,00 302,192222322224 1/8531-60010 Gasverbrauch 3.000,00 900,00 982,96 3.000,00 900,00 920,472222322224 1/8531-61400 Instandhaltung des Gebäudes 1.000,00 1.000,00 3.974,93 1.000,00 1.000,00 3.974,932224322424 1/8531-65000 Schuldzinsen für Sanierung 2.000,00 1.000,00 179,75 2.000,00 1.000,00 179,752241324125 1/8531-67000 Versicherungen 400,00 400,00 395,30 400,00 400,00 395,302222322224 1/8531-68000 Planmäßige Abschreibung 16.500,00 16.400,00 16.365,872226 1/8531-71000 öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/8531-71100 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen 700,00 700,00 626,97 700,00 700,00 626,972225322524 1/8531-72900 sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 8531 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26 25.900,00 21.000,00 22.831,29 34.100,00 29.200,00 34.184,75Summe Mittelverw.

Saldo 8531 Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26 500,00 5.700,00 4.759,23 -7.700,00 -2.500,00 -5.433,17 8532 Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8532+81100 Mieten, Pachte einschließlich
Betriebskostenersätze
4.800,00 4.800,00 4.651,32 4.800,00 4.800,00 4.651,322115311514 2/8532+82900 verschiedene Einnahmen 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/8532+87105 Beitrag des Landes (Subventionen) 100,00 100,00 100,00 100,002121312133 8532 Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale 5.000,00 5.000,00 4.651,32 5.000,00 5.000,00 4.651,32Summe Mittelaufbr.

853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden63.100,00 62.900,00 62.870,21 63.100,00 62.900,00 64.404,57

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8532 Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8532-04200 Ausstattung und Einrichtung 100,00 100,00341541 1/8532-34600 Schuldentilgung BTV 9.300,00 7.500,00 7.461,63361465 1/8532-40000 geringewertige Wirtschaftsgüter, Materalien, Fremdbearbeitung 400,00 400,00 400,00 400,002221322123 1/8532-60000 Stromkosten (anteilsmäßig) 1.000,00 600,00 374,79 1.000,00 600,00 374,792222322224 1/8532-60010 Gasverbrauch (anteilsmäßig) 2.000,00 900,00 565,87 2.000,00 900,00 565,872222322224 1/8532-61400 Instandhaltung des Gebäudes 500,00 500,00 500,00 500,002224322424 1/8532-65000 Schuldzinsen 100,00 100,00 50,68 100,00 100,00 50,682241324125 1/8532-67000 Versicherungen 300,00 300,00 300,00 300,002222322224 1/8532-69700 Kursverluste - aus Fremdwährungskrediten (CHF)
1.000,00 1.000,00 874,04 1.000,00 1.000,00 874,0422443244 1/8532-71100 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen 100,00 100,00 46,96 100,00 100,00 46,962225322524 1/8532-72900 verschiedene Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 8532 Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale 5.500,00 4.000,00 1.912,34 14.900,00 11.600,00 9.373,97Summe Mittelverw.

Saldo 8532 Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale -500,00 1.000,00 2.738,98 -9.900,00 -6.600,00 -4.722,65 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden51.800,00 48.100,00 40.551,42 63.000,00 62.000,00 57.779,77 Saldo 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden11.300,00 14.800,00 22.318,79 100,00 900,00 6.624,80 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8590 Vereinslokale - Einrichtung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 154.000,00 220.400,00 241.991,39 174.300,00 324.400,00 552.832,99 8590 Vereinslokale - Einrichtung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8590-68000 Planmäßige Abschreibung 8.700,00 8.700,00 8.702,652226 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8.700,00 8.700,00 8.702,65 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 274.900,00 319.600,00 227.661,81 264.900,00 284.600,00 467.341,65 Saldo 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit -120.900,00 -99.200,00 14.329,58 -90.600,00 39.800,00 85.491,34 -8.700,00 -8.700,00 -8.702,65 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)
891 Gast- und Schankbetriebe
8910 Davennasaal
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/8910+81100 Mieten, Pachte einschließlich
Betriebskostenersätze
3.000,00 5.000,00 2.285,99 3.000,00 5.000,00 2.154,322115311514 2/8910+82900 verschiedene Einnahmen 500,00 500,00 50,00 500,00 500,00 50,002116311618 891 Gast- und Schankbetriebe 3.500,00 5.500,00 2.335,99 3.500,00 5.500,00 2.204,32Summe Mittelaufbr.

89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 3.500,00 5.500,00 2.335,99 3.500,00 5.500,00 2.204,32 8 Dienstleistungen 162.500,00 228.000,00 246.040,97 244.100,00 462.000,00 556.778,20 8910 Davennasaal Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/8910-04200 Ausstattung und Einrichtung
Davennasaal
1.000,00 1.000,00 1.193,10341541
1/8910-06190 Anlagen im Bau - Errichtung PV-
Anlage
7.000,00341340
1/8910-34600 Schuldentilgung BTV Davennasaal 25.000,00 20.300,00 20.174,03361465 1/8910-40000 geringwertige Wirtschafsgüter, Materalien, Fremdbearbeitung 100,00 400,00 884,70 100,00 400,00 884,702221322123 1/8910-45400 Reinigungsmittel 800,00 500,00 157,37 800,00 500,00 157,372221322123 1/8910-60000 Strom 4.000,00 1.300,00 712,51 4.000,00 1.300,00 1.013,332222322224 1/8910-60010 Gasverbrauch 5.500,00 2.000,00 1.700,82 5.500,00 2.000,00 1.529,982222322224 1/8910-61400 Instandhaltung des Gebäudes 3.700,00 3.500,00 4.803,87 3.700,00 3.500,00 4.809,872224322424 1/8910-61800 Instandhaltung Saalausstattung 600,00 400,00 600,00 400,002224322424 1/8910-65000 Schuldzinsen Neubau/Sanierung 200,00 400,00 137,03 200,00 400,00 137,032241324125 1/8910-67000 Versicherungen 1.200,00 1.100,00 1.011,83 1.200,00 1.100,00 1.011,832222322224 1/8910-68000 Planmäßige Abschreibung 15.800,00 16.300,00 16.334,592226 1/8910-69700 Kursverluste 2.800,00 2.800,00 2.363,15 2.800,00 2.800,00 2.363,1522443244 1/8910-71000 öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/8910-71100 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen 200,00 200,00 126,96 200,00 200,00 126,962225322524 1/8910-72900 verschiedene Aufwendungen 500,00 500,00 264,17 500,00 500,00 264,172225322524 891 Gast- und Schankbetriebe 35.500,00 29.500,00 28.497,00 52.700,00 34.500,00 33.665,52Summe Mittelverw.

89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 35.500,00 29.500,00 28.497,00 52.700,00 34.500,00 33.665,52

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8 Dienstleistungen 349.100,00 377.200,00 282.678,22 396.900,00 462.500,00 512.127,10 Saldo 891 Gast- und Schankbetriebe 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)
8 Dienstleistungen -186.600,00 -149.200,00 -36.637,25 -152.800,00 -500,00 44.651,10 -32.000,00 -24.000,00 -26.161,01 -49.200,00 -29.000,00 -31.461,20 -32.000,00 -24.000,00 -26.161,01 -49.200,00 -29.000,00 -31.461,20

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
9 Finanzwirtschaft
90 Gesonderte Verwaltung
900 Gesonderte Verwaltung
9000 Finanzverwaltung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
900 Gesonderte Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
90 Gesonderte Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 Finanzverwaltung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/9000-72900 Sonstige Aufwendungen 100,00 42,81 100,00 42,812225322524 900 Gesonderte Verwaltung 100,00 0,00 42,81 100,00 0,00 42,81Summe Mittelverw.

90 Gesonderte Verwaltung 100,00 0,00 42,81 100,00 0,00 42,81 Saldo 900 Gesonderte Verwaltung 90 Gesonderte Verwaltung -100,00 0,00 -42,81 -100,00 0,00 -42,81 -100,00 0,00 -42,81 -100,00 0,00 -42,81 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 910 Geldverkehr 9100 Kapitalvermögen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/9100+82300 Zinsen von Einlagen bei
Geldinstituten
500,00 100,00 98,77 500,00 100,00 98,772131313114
910 Geldverkehr 500,00 100,00 98,77 500,00 100,00 98,77Summe Mittelaufbr.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit500,00 100,00 98,77 500,00 100,00 98,77 9100 Kapitalvermögen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/9100-65010 Zinsen für Kredite in laufender
Rechnung
100,00 100,00 50,90 100,00 100,00 50,902241324125
1/9100-65900 Buchungs- und Bankspesen
Geldverkehr
800,00 500,00 757,46 800,00 500,00 756,172244324424
1/9100-71000 öffentliche Abgaben ohne Gebühren
gemäß FAG (Kapitalertragssteuer)
100,00 200,00 24,71 100,00 200,00 24,712225322524
910 Geldverkehr 1.000,00 800,00 833,07 1.000,00 800,00 831,78Summe Mittelverw.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit1.000,00 800,00 833,07 1.000,00 800,00 831,78 Saldo 910 Geldverkehr 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit-500,00 -700,00 -734,30 -500,00 -700,00 -733,01 -500,00 -700,00 -734,30 -500,00 -700,00 -733,01

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
92 Öffentliche Abgaben
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
9200 Öffentliche Abgaben
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/9200+83000 Grundsteuer von den land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben
300,00 300,00 272,28 300,00 300,00 618,802111311110
2/9200+83100 Grundsteuer von den Grundstücken 22.000,00 24.000,00 22.712,99 22.000,00 24.000,00 22.912,562111311110 2/9200+83310 Kommunalsteuer 40.000,00 50.000,00 63.977,30 40.000,00 50.000,00 58.692,922111311110 2/9200+83400 Gästetaxen 5.500,00 5.000,00 7.082,40 5.500,00 5.000,00 7.082,402111311110 2/9200+83410 Tourismusbeiträge 3.200,00 3.500,00 3.109,74 3.200,00 3.500,00 3.109,742111311110 2/9200+83800 Hundeabgabe 600,00 600,00 575,00 600,00 600,00 575,002111311110 2/9200+84900 Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz 100,00 500,00 100,00 500,00 300,952111311110 2/9200+85600 Verwaltungsabgaben 1.000,00 2.200,00 1.806,69 1.000,00 2.200,00 2.202,492111311110 2/9200+85700 Gemeindekommissionsgebühren 100,00 100,00 100,00 100,002111311110 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 72.800,00 86.200,00 99.536,40 72.800,00 86.200,00 95.494,86Summe Mittelaufbr.
9200 Öffentliche Abgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 72.800,00 86.200,00 99.536,40 72.800,00 86.200,00 95.494,86 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 9210 Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/9210+85500 Landschaftschutzabgabe (Beiträge
Landschaftspflegefonds)
16.500,00 30.000,00 29.692,85 16.500,00 30.000,00 51.607,022111311110 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 16.500,00 30.000,00 29.692,85 16.500,00 30.000,00 51.607,02Summe Mittelaufbr.
9210 Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 16.500,00 30.000,00 29.692,85 16.500,00 30.000,00 51.607,02

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben
9250 Ertragsanteile an gemeinschaft- schaftlichen Bundesabgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/9250+85980 Ertragsanteile gem. FAG 326.500,00 287.300,00 283.238,00 326.500,00 287.300,00 283.238,002112311211 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 326.500,00 287.300,00 283.238,00 326.500,00 287.300,00 283.238,00Summe Mittelaufbr.

92 Öffentliche Abgaben 415.800,00 403.500,00 412.467,25 415.800,00 403.500,00 430.339,88 9250 Ertragsanteile an gemeinschaft- schaftlichen Bundesabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.
92 Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 92 Öffentliche Abgaben 415.800,00 403.500,00 412.467,25 415.800,00 403.500,00 430.339,88 326.500,00 287.300,00 283.238,00 326.500,00 287.300,00 283.238,00 93 Umlagen 930 Landesumlage 9300 Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
930 Landesumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
93 Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9300 Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/9300-75100 Landesumlage 20.000,00 17.500,00 16.113,00 20.000,00 17.500,00 16.113,002231323126 930 Landesumlage 20.000,00 17.500,00 16.113,00 20.000,00 17.500,00 16.113,00Summe Mittelverw.

93 Umlagen 20.000,00 17.500,00 16.113,00 20.000,00 17.500,00 16.113,00 Saldo 930 Landesumlage 93 Umlagen -20.000,00 -17.500,00 -16.113,00 -20.000,00 -17.500,00 -16.113,00 -20.000,00 -17.500,00 -16.113,00 -20.000,00 -17.500,00 -16.113,00 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen 9400 Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/9400+86100 schlüsselmäßige Bedarfszweisung 214.500,00 184.900,00 192.875,00 214.500,00 184.900,00 192.875,002121312115 940 Bedarfszuweisungen 214.500,00 184.900,00 192.875,00 214.500,00 184.900,00 192.875,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
9400 Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
940 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 940 Bedarfszuweisungen 214.500,00 184.900,00 192.875,00 214.500,00 184.900,00 192.875,00 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 9410 Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/9410+86060 Finanzzuweisung nach § 24 FAG 16.100,00 16.600,00 18.064,00 16.100,00 16.600,00 18.064,002121312115 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 16.100,00 16.600,00 18.064,00 16.100,00 16.600,00 18.064,00Summe Mittelaufbr.
9410 Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 16.100,00 16.600,00 18.064,00 16.100,00 16.600,00 18.064,00 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 9470 Landesbeitrag Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/9470+86190 Corona Landeshilfe 2.000,00 2.000,002121312115 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Summe Mittelaufbr.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 230.600,00 201.500,00 212.939,00 230.600,00 201.500,00 212.939,00 9470 Landesbeitrag Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 230.600,00 201.500,00 212.939,00 230.600,00 201.500,00 212.939,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 98 Haushaltsausgleich 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen 9810 Haushaltsausgleich Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
98 Haushaltsausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Finanzwirtschaft 646.900,00 605.100,00 625.505,02 646.900,00 605.100,00 643.377,65

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
9810 Haushaltsausgleich
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/9810-71000 öffentliche Abgaben ohne Gebühren
gemäß FAG (Kapitalertragsteuer)
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

98 Haushaltsausgleich 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 9 Finanzwirtschaft 21.200,00 18.400,00 16.988,88 21.200,00 18.400,00 16.987,59 Saldo 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen 98 Haushaltsausgleich 9 Finanzwirtschaft 625.700,00 586.700,00 608.516,14 625.700,00 586.700,00 626.390,06 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 Gesamtsumme Mittelaufbringung 852.000,00 874.100,00 943.422,44 1.311.800,00 1.236.400,00 1.273.677,54 Gesamtsumme Mittelverwendung 1.265.500,00 987.700,00 820.357,76 1.327.300,00 1.102.700,00 1.037.241,64 Gesamtsaldo -413.500,00 -113.600,00 123.064,68 -15.500,00 133.700,00 236.435,90

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 20 23 – gem. GAG 2005

Anzahl der Bediensteten
Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 0,14 Gehaltsklasse 6/1 (14% - handwerkl. Fachkraft)
0,1357 Gehaltsklasse 1/11 (13,57% - Angestellte handw. Verwendung)
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 1,0
Gehaltsklasse 8/Gehaltsstufe 7 -
(100 % Modellstelle Spezial-Sachbearbeitung)
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 0
Funktionen der Gehaltsklasse 19 0
Funktionen der Gehaltsklasse 20 0
Funktionen der Gehaltsklasse 21 0
Funktionen der Gehaltsklasse 22 0
Funktionen der Gehaltsklasse 23 0

Beschäftigungsobergrenzen gesamt 1,2757

Wasserwarte Einsatz nach Bedarf lt. Beschluss Gemeindevorstand / Stundenabrechnung div. Gemeindearbeiter Innen Einsatz nach Bedarf/Stundenlohn pauschal € 12,-- Winter-, Erschwernis- oder Nachteinsatz pauschal € 17,--

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis
Frauen in % Männer in % Gesamt
Beamte
Angestellte 1 100 1
Angestellte i.h.V. **) 1 13,57 1 14 2
Summe 1 13,57 2 114 3

nach Personen
Frauen Männer Gesamt
Beamte
Angestellte 1 1
Angestellte i.h.V. **) 1 1 2
Summe 1 2 3

**) Angestellte in handwerklicher Verwendung
1 Gemeindearbeiter (teilzeitbeschäftigt – 14 %)
1 Reinigungskraft (teilzeitbeschäftigt – 13,57 %)

nach Funktionen *) Frauen in % Männer in % Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 0,1357 49,22 0,14 50,78 0,2757
Gehaltsklasse 7 bis
0 0 1 100 1
Gehaltsklasse 15 bis

Gehaltsklasse 19
Gehaltsklasse 20
Gehaltsklasse 21
Gehaltsklasse 22
Gehaltsklasse 23
Summe 0,1357 1,14 1,2757

Personalkosten 2023

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Personalkosten 2023
Gruppe Abschnitt
Ansatz
Geldbezüge der
Angestellten
510000 - 510999
Geldbezüge der
Angestellten in
handwerklicher
Verwendun…
Sonstige
Nebenbezüge,
Reisegebühren,
Jubiläen, Abfertigun…
Sonstige Leistungen
580000 - 589999
Nicht ganzjährig
beschäftigte
Angestellte
522000 - 522999
Nicht ganzjährig
beschäftigte
Angestellte
523000 - 523999
Aufwendungen für
Personalausbildung
590000 - 590999
Gesamtsumme
0010100 Gemeindeamt 51.500 13.600 65.100
020240 Wahlangelegenheiten 100 100
0290 Amtsgebäude 4.900 300 5.200
090910 Personalbetreuung 500 500
Summe Gruppe 0 51.500 4.900 13.900 100 500 70.900
2262620 Sport und ausserschulische
Leibeserziehung
100 100 200
Summe Gruppe 2 100 100 200
6616120 Strassenbau 100 100 200
6170 Bauhof 7.800 100 300 100 8.300
Summe Gruppe 6 7.800 100 400 200 8.500
8848420 Waldbesitz 100 100 200
Summe Gruppe 8 100 100 200
Summe gesamt 51.500 12.700 100 14.500 100 400 500 79.800

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 16.300,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 100,00 0,00 0,0016.200,00 Schutzwasserbau2/6390+30000 100,00Beitrag aus Mitteln des Katastrophenfonds Betriebe der Wasserversorgung2/8500+86081 100,00Zinsanteil KPC - WVA BA3 Umlegung Ortsmitte Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse2/9410+86060 16.100,00Finanzzuweisung nach § 24 FAG Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 240.600,00 158.500,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 158.500,00240.600,00 Gewählte Gemeindeorgane2/0000+86110 900,00Landesbeitrag zum Bürgermeisterpensionsfonds Krankenanstalten Land,Gemeinden u.a.2/5600+86100 12.800,00Spitalsbeitragszuschuss des Landes Öffentlicher Personen-Nahverkehr2/6900+86100 12.000,00Landesbeiträge ÖPNV Betriebe der Wasserversorgung2/8500+87102 100,00Beiträge des Landes Betriebe der Abwasserbeseitigung2/8510+86100 100,00Betriebskostenförderung des Landes Betriebe der Abwasserbeseitigung2/8510+87103 100,00Beiträge des Landes Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslokale2/8532+87105 100,00Beitrag des Landes (Subventionen)
Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse2/9400+86100 214.500,00schlüsselmäßige Bedarfszweisung Allgemeine öffentliche Wohlfahrt1/4110-75100 72.400,00Beitrag an das Land - Sozialfonds Rettungs- und Warndienste1/5300-75100 3.600,00Beiträge an den Rettungsfonds Krankenanstalten Land,Gemeinden u.a.1/5600-75100 62.400,00Beiträge an den Spitalsfonds Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft1/7150-75100 100,00Beitrag an das Land für Flächenprämien Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse1/9300-75100 20.000,00Landesumlage Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 21.600,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 21.600,000,00 Gewählte Gemeindeorgane1/0000-75200 1.500,00Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds Gewählte Gemeindeorgane1/0000-75210 3.300,00Beitrag für den Bgm. an die Verein.Pensionskasse Gemeindeamt1/0100-75200 15.100,00Standesumlage - Beitrag an den Gemeindeverband Gemeindeamt1/0100-75210 1.000,00Mitgliedsbeitrag Vlbg. Gemeindeverband Volksbücherei1/2730-75200 700,00Beitrag an Bücherei Montafon

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 2.100,00 6.800,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 2.100,00 0,00 6.800,000,00 Betriebe der Wasserversorgung2/8500+30080 2.100,00Zuschüsse KPC-Beiträge - WVA BA3 Umlegung Ortsmitte Gewählte Gemeindeorgane1/0000-75400 5.600,00Beitrag an die Versicherungsanstalt der öffentlich Bediensteten Feuerwehrwesen1/1630-75400 500,00Zuweisung an Feuerwehren (Kameradschaftskasse)
Beitrag zur Sondernotstandshilfe1/4690-75400 100,00laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts Gesundheitsdienst1/5100-75400 500,00Beitrag an die Ärztekammer für die Bereitschaftsdienste Gemeindearzt Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft1/7490-75400 100,00Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst Gesamtsumme 259.000,00 186.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuführungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2022 31.12.2023
Zahlungsmittelreserven
Stand aktuell Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001Allgemeine Haushaltsrücklage 500.000,00 500.000,00 0,00Gesamtsummen 0,00 500.000,00500.000,00 0,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Kontonummer
Darlehensnr.
Darlehensgeber/Staat
Aktenzahl Genehmigungsdatum/-vermerk
Verwendungszweck Beschluss-
Datum
Währung Zinssatz Laufzeit
Ansatz
Zinsindikator
1.Darlehen für Investitionszwecke
1.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts
1.1.1.... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
1.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
2000017
629 Hypothekenbank des Landes Vorarlb./AT 21.03.2011Wohnbauförderung Zementwerkstr. 26, Landswohnbaufonds - zinslos 0,000% EUR 01.01.2011 - 31.12.2031 8531 nieder verzinst Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26 1.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 1.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 1.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 1.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
1.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
508 Raiffeisenbank Bludenz Reg.Gen.m.bH/AT Errichtung Feuerwehrgerätehaus 4,000% EUR 01.01.2023 - 31.12.2053 1630 FIX verzinst Errichtung Feuerwehrgerätehaus 508 Raiffeisenbank Bludenz Reg.Gen.m.bH/AT Errichtung barrierefreier Zugang Gemeindeamt 4,000% EUR 01.01.2023 - 31.12.2033 0290 FIX verzinst Errichtung barrierefreier Zugang 508 Raiffeisenbank Bludenz Reg.Gen.m.bH/AT Modernisierung Straßenbeleuchtung 4,000% EUR 01.01.2023 - 31.12.2033 8160 FIX verzinst Modernisierung Straßenbeleuchtung 508 Raiffeisenbank Bludenz Reg.Gen.m.bH/AT Sanierungsmaßnahme Straßenabschnitt Innerfeld 4,000% EUR 01.01.2023 - 01.01.2033 6120 FIX verzinst Sanierungsmaßnahme Straßenabschnitt Innerfeld 508 Raiffeisenbank Bludenz Reg.Gen.m.bH/AT Straßen- und Wegekonzept 4,000% EUR 01.01.2023 - 31.12.2033 0310 FIX verzinst Straßen- und Wegekonzept 627 BAWAG-PSK IKH Öffentliche Hand/AT Instandsetzung Abwasserversorgung 4,000% EUR 01.01.2023 - 31.12.2033 8510 FIX verzinst Instandsetzung Abwasserversorgung

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Zinsen Tilgung Zugang
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2022
Kontonummer
Darlehensnr.
Summe
Schuldendienst
Schuldendienst- Netto Buchwert
31.12.2023ersätze Schuldendienst
2000017
72.200,00 8.700,00 8.700,00 8.700,0063.500,00174.800,00
300.000,00 300.000,00300.000,00
30.000,00 30.000,0030.000,00
65.000,00 65.000,0065.000,00
20.000,00 20.000,0020.000,00
10.000,00 10.000,0020.000,00
20.000,00 20.000,0020.000,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Kontonummer
Darlehensnr.
Darlehensgeber/Staat
Aktenzahl Genehmigungsdatum/-vermerk
Verwendungszweck Beschluss-
Datum
Währung Zinssatz Laufzeit
Ansatz
Zinsindikator
1.4.... von Finanzunternehmen
1.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
2000020
337 Kommunalkredit Austria AG/AT
GZ 86.0007.01
27.08.1986Neubau der Ortskanalisation, Stallehr 1985 - 1988 - Verzinsung 2% fix /BH Bludenz vom 25.8.1986 BH - Zl.I 2,000% EUR 01.01.1987 - 31.12.2029 8510 nieder verzinst Betriebe der Abwasserbeseitigung 1000016 505 Btv Bank für Tirol und Vorarlberg/AT Vereins- und Nahversorgungslokal 28.08.2002Neu- und Umbau Vereins- u. Nahversorg.-Lokal, im Davennasaal - 27% am Gesamtdarlehen, CHF Kredit 09.09.2002/Vlbg. Landesregierung - IIIc-220.84 0,150% CHF 01.01.2002 - 31.12.2027 8532 nieder verzinst Errichtung und Verwaltung Vereins- und Geschäftslo 1000212 505 Btv Bank für Tirol und Vorarlberg/AT Davennasaal - 344-608202 28.08.2002Neu- und Umbau Davennasaal - 73% am Gesamtdarlehen, CHF Kredit 09.09.2002/Vlbg.Landesregierung - Zl.IIIc-220.
0,150% CHF 01.01.2002 -
31.12.2027
8910
nieder verzinst Davennasaal
627 BAWAG-PSK IKH Öffentliche Hand/AT regionaler Entwicklungsplan 1,000% EUR 01.01.2021 - 31.12.2031 0310 nieder verzinstregionaler Entwicklungsplan 627 BAWAG-PSK IKH Öffentliche Hand/AT 10.06.2021Wasserleitungskataster 4,000% EUR 01.01.2023 - 31.12.2033 8500 FIX verzinst Wasserleitungskataster 2000017 627 BAWAG-PSK IKH Öffentliche Hand/AT 005400-041-474 21.03.2011GWH Zementwerkstr. 26 - Generalsanierung 2009/2010, Verzinsung 6M EURIBOR + 0,5% Aufschlag /Vlbg. Landesregierung 0,424% EUR 01.01.2011 - 31.12.2036 8531 nieder verzinst Errichtung und Verwaltung Wohngebäude Haus Nr. 26 806 Sparkasse Bludenz/AT 31.05.2017Wasserversorgung - Errichtung Pumpwerk III, Verzinsung 6M EURIBOR + 0,67% Aufschlag 13.06.2017/Vorarlberger Landesregierung 0,670% EUR 31.12.2018 - 31.12.2048 8500 nieder verzinst Betriebe der Wasserversorgung 1.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland 1.5.... von Sonstigen Zwischensumme 2.Finanzschulden für den laufenden Aufwand 2.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts 2.1.1.... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern 2.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern 2.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Zinsen Tilgung Zugang
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2022
Kontonummer
Darlehensnr.
Summe
Schuldendienst
Schuldendienst- Netto Buchwert
31.12.2023ersätze Schuldendienst
2000020
71.100,00 10.400,00 1.700,00 12.100,00 12.100,0060.700,00327.027,75 1000016 18.900,00 9.300,00 100,00 9.400,00 9.400,009.600,00216.000,00 1000212 51.000,00 25.000,00 200,00 25.200,00 25.200,0026.000,00584.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00 2000017 200.000,00 14.000,00 2.000,00 16.000,00 16.000,00186.000,00500.000,00 738.000,00 40.000,00 26.500,00 66.500,00 66.500,00698.000,00950.000,00 1.151.200,00 495.000,00 107.400,00 30.500,00 137.900,00 0,00 137.900,001.538.800,00

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Kontonummer
Darlehensnr.
Darlehensgeber/Staat
Aktenzahl Genehmigungsdatum/-vermerk
Verwendungszweck Beschluss-
Datum
Währung Zinssatz Laufzeit
Ansatz
Zinsindikator
2.1.4.... von Sozialversicherungsträgern
2.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts
2.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
2.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
2.4.... von Finanzunternehmen
2.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
2.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland
2.5.... von Sonstigen
SUMME (1 und 2)
Davon ohne A85-89
Davon A85-89
Zwischensumme

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Zinsen Tilgung Zugang
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2022
Kontonummer
Darlehensnr.
Summe
Schuldendienst
Schuldendienst- Netto Buchwert
31.12.2023ersätze Schuldendienst
1.151.200,00 495.000,00 107.400,00 30.500,00 137.900,00 0,00 137.900,001.538.800,00 0,00 445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.000,00 0,00 1.151.200,00 50.000,00 107.400,00 30.500,00 137.900,00 0,00 1.093.800,00 137.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Leasingspiegel (Anlage 6i)
Finanzierungsleasing
Buchwert
31.12.2022
Restlaufzeit
in Jahren
Ansatz- oder Projektbezeichnung Anschaffungskosten
Buchwert
31.12.2023
Summe ausstehender
Mindestleasingzahlungen
Laufzeit
Summe 0,00 0,000,00 0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,00 0,000,00 0,00 Operating Leasing Gesamtkosten Laufende Kaution Ansatz- oder Projektbezeichnung Laufzeit Grundmietzeit in Jahren Einmalkaution Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)
Restlaufzeit
in Jahren
Kumulierte
Restzahlungen
Summe 0,000,00 0,000,00 0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,000,00 0,000,00 0,00

Nachweis zu den Wirtschaftsplänen

Voranschlag 2023
Gemeinde Stallehr
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem § 1 Abs. 2 Nachweis zu den Wirtschaftsplänen Leermeldung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2023
Gemeinde Stallehr
Vorhaben
Konto Bezeichnung RA VorjahreVA 2022 VA 2023Plan 2024Plan 2025Plan 2026Plan 2027(gerundet)
1120000Err. Barrierefr. Zugang Gemeindeamt (2022 bis 2023)
Geplante Gesamtkosten: 30.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 1/0290-01090 Gebäude und Bauten 0,00 0,0030 000,00 30 000,00 (einmalig)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 508/14 Err. barrierefreier 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 Finanzierungsleasing Zugang Gemeindeamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1120000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1610000Sanierung Straßenabschn. Innerfeld (2022 bis 2023)
Geplante Gesamtkosten: 20 000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 1/6120-00290 Amtsgebäude Generalsanierung 0,0020 000,00 20 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 508/17 Sanierungsmaßnahme 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 Finanzierungsleasing Straßenabschn. Innerfeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1610000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Vorjahre (gerundet)
Plan Gesamt Vorhabensbezeichnung
inkl. Vorjahre (gerundet)

Voranschlag 2023
Gemeinde Stallehr
Vorhaben
Konto Bezeichnung RA VorjahreVA 2022 VA 2023Plan 2024Plan 2025Plan 2026Plan 2027(gerundet)
1800000Wasserleitungskataster (2021 bis 2023)
Geplante Gesamtkosten: 20 000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,0030 000,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,0030 000,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 1/8500-61290 Instandh. von Wasser u. 0,0030 000,0030 000,00 30 000,00 Abwasserbauten Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,0030 000,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,0030 000,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 627/11 Wasserleitungskataster 30 000,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1800000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1810000Modernisierung Straßenbeleuchtung (2022 bis 2023)
Geplante Gesamtkosten: 85.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 000,00 1/8160-61990 Modernisierung Straßen- 0,0065 000,00 65 000,00 beleuchtung LED-Technik Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 000,00 508/15 Modernisierung 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 000,00 Finanzierungsleasing Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1810000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachweis der Investitionstätigkeit Vorhabensbezeichnung inkl. Vorjahre (gerundet)
Plan Gesamt

Voranschlag 2023
Gemeinde Stallehr
Vorhaben Plan Gesamt
Konto Bezeichnung RA VorjahreVA 2022 VA 2023Plan 2024Plan 2025Plan 2026Plan 2027(gerundet)
1820000Erneuerung Kanalisation Innerfeld (2022 bis 2023)
Geplante Gesamtkosten: 20.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 1/8510-05001 Ortskanalisation 0,0020 000,00 20 000,00 Abschnitt Innerfeld Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 627/16 Instandsetzung 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 Finanzierungsleasing Abwasserversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1820000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1891000Planungsarbeiten PV-Anlage (2022 bis 2024)
Geplante Gesamtkosten: 10.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 1/6170-01090 Err. Fotovoltaikanlage 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 1/8910-01090 Err. Fotovoltaikanlage 7 000,00 7 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1891000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Vorjahre (gerundet)
Vorhabensbezeichnung

Voranschlag 2023
Gemeinde Stallehr
Vorhaben
Konto Bezeichnung RA VorjahreVA 2022 VA 2023Plan 2024Plan 2025Plan 2026Plan 2027(gerundet)
1910000Errichtung Feuerwehrgerätehaus (2022 bis 2025)
Geplante Gesamtkosten: 730 000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,0030 000,00300 000,00400 000,00 0,00 0,00 0,00700 000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,0030 000,00300 000,00400 000,00 0,00 0,00 0,00700 000,00 1/1630 77290 Kostenbeiräge Errichtung 30 000,00300 000,00400 000,00 700 000,00 Feuerwehrgerätehaus Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,0030 000,00300 000,00400 000,00 0,00 0,00 0,00700 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,0030 000,00300 000,00400 000,00 0,00 0,00 0,00700 000,00 508/13 Errichtung Feuerwehrgerätehaus 30 000,00300 000,00400 000,00 700 000,00 Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1910000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2620000Straßen- und Wegekonzept (2022 bis 2024)
Geplante Gesamtkosten: 10 000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 1/6120-61190 Staßen- u. Wegekonzept 0,0010 000,00 10 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 508/18 Staßen- u. Wegekonzept 10 000,00 10 000,00 Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 2620000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachweis der Investitionstätigkeit Plan Gesamt inkl. Vorjahre (gerundet)
inkl. Vorjahre (gerundet)
Vorhabensbezeichnung

Voranschlag 2023
Gemeinde Stallehr
Vorhaben
Konto Bezeichnung RA VorjahreVA 2022 VA 2023Plan 2024Plan 2025Plan 2026Plan 2027(gerundet)
2200100regionaler Entwicklungsplan (2022 bis 2025)
Geplante Gesamtkosten: 55 000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 34 094,5650 000,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 100,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 34 094,5650 000,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 100,00 1/0310 7280 Kostenbeir. (Kosteners.34 094,5650 000,0020 000,00 54 100,00 für Leistungen)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,0050 000,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,0050 000,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 627/4 Regionaler Entwicklungsplan 50 000,0020 000,00 20 000,00 Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 2200100 -34 094,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2630000Gewässerpflege Alfenz (2023 bis 2028)
Geplante Gesamtkosten: 36 000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,00 6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,0030 000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,00 6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,0030 000,00 1/6390-6120 Schutzwasserbauten 6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,0030 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,00 6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,0030 000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,0030 000,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 2630000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Vorjahre (gerundet)
Plan Gesamt
inkl. Vorjahre (gerundet)
Vorhabensbezeichnung

Voranschlag 2023
Gemeinde Stallehr
Salden Finanzierungsergenisse RA VorjahreVA 2022 VA 2023Plan 2024Plan 2025Plan 2026Plan 2027(gerundet)
1120000Err. Barrierefr. Zugang Gemeindeamt (2022 bis 2023)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1610000 Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000Wasserleitungskataster (2021 bis 2023)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,0030 000,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,0030 000,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1810000Modernisierung Straßenbeleuchtung (2022 bis 2023)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1820000Erneuerung Kanalisation Innerfeld (2022 bis 2023)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1891000Planungsarbeiten PV-Anlage (2022 bis 2024)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachweis der Investitionstätigkeit Plan Gesamt Sanierung Straßenabschn. Innerfeld (2022 bis 2023)

Voranschlag 2023
Gemeinde Stallehr
Salden Finanzierungsergenisse RA VorjahreVA 2022 VA 2023Plan 2024Plan 2025Plan 2026Plan 2027(gerundet)
1910000Errichtung Feuerwehrgerätehaus (2022 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,0030 000,00300 000,00400 000,00 0,00 0,00 0,00700 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,0030 000,00300 000,00400 000,00 0,00 0,00 0,00700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2620000Straßen- und Wegekonzept (2022 bis 2024)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200100regionaler Entwicklungsplan (2022 bis 2025)
34 094,5650 000,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 100,00 0,0050 000,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 -34 094,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34 100,00 inkl. Vorjahre (gerundet) -34 100,00-34 100,00-34 100,00-34 100,00-34 100,00-34 100,00 2630000Gewässerpflege Alfenz (2023 bis 2028)
0,00 0,00 6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,0030 000,00 0,00 0,00 6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Sonstige Investitionen -34 094,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34 100,00 inkl. Vorjahre (gerundet) -34 100,00-34 100,00-34 100,00-34 100,00-34 100,00-34 100,00 Saldo der gesamten Investitionstätigkeit -34 094,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34 100,00 inkl. Vorjahre (gerundet) -34 100,00-34 100,00-34 100,00-34 100,00-34 100,00-34 100,00 Nachweis der Investitionstätigkeit Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung Plan Gesamt

Nachweis über Haftungen

Haftungen
Gemeinde: STALLEHR
Haftungen - VORANSCHLAG 2023 Jän.23 Dez.23
Darlehensgeber Darlehensnehmer
Beteiligung
der
Gemeinde
in%
Beschluss
Gemeindevertretung,
Genehmigung Land
Verwendungszweck Laufzeit
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Aushaftender
Darlehensstand
zu Jahresbeginn
Anteiliger
Darlehensstand zu
Jahresbeginn
Anteiliger
Abgang Stadt
Bludenz
Zinsaufwand
Stadt Bludenz
Anteiliger
Zugang
Anteiliger
Abgang
Risikoklasse
Anteiliger
Darlehensstand
per Jahresende
Name des Kreditinstituts, bei dem das
Darlehen aufgenommen wurde
Name der Firma, des Vereins, des
Gemeindeverbandes etc. von der/dem
das Darlehen aufgenommen wurde
zB GIG 100 %,
Gemeindeverband
10,58 %, Verein
0%
Datum Gemeindevertretungsbeschluss zur Übernahme der
Haftung und Datum Genehmigung
der Landesregierung
zB BA 03, Errichtung
Geschäftshaus, Haftung für
Kontokorrentkonto
Laufzeit der
Haftungsübernahme
von - bis, zB 10/2005-
12/2015
Stand des
Gesamtdarlehens zum
Zeitpunkt der
Übernahme der Haftung
durch die Gemeinde
Stand des
Gesamtdarlehens zu
Jahresbeginn
Stand des Haftungsbetrags
der Gemeinde zu
Jahresbeginn, zB wenn
Gemeinde gemeinsam mit
anderen Gemeinden haftet
Kommunalkredit Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsammler BA02 1997 - 2025 1 881 499,68 166 000,00 1 328,00 54 800,00 1 500,00 426,40 I 901,60 Kommunalkredit Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsammler BA03 1997 - 2027 406 967,87 63 200,00 505,60 12 400,00 600,00 94,40 I 411,20 Kommunalkredit Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsammler BA04 1997 - 2028 540 540,54 97 200,00 777,60 15 800,00 1 000,00 118,40 I 659,20 Kommunalkredit Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsammler BA05 1997 - 2031 1 027 448,53 272 300,00 2 178,40 29 100,00 2 800,00 210,40 I 1 968,00 Kommunalkredit Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsammer BA06/1 1991 - 2029 165 476,04 34 800,00 278,40 4 800,00 400,00 35,20 I 243,20 BAW AG-PSK Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsammler BA07 1997 - 2031 3 579 282,43 948 400,00 7 587,20 100 300,00 9 800,00 724,00 I 6 863,20 Kommunalkredit Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsammler BA08/1 1992 - 2034 1 529 763,00 534 100,00 4 272,80 42 100,00 5 300,00 294,40 I 3 978,40 Kommunalkredit Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsammler BA08/2 1992 - 2024 55 158,68 4 900,00 39,20 2 400,00 100,00 18,40 I 20,80 BA-CA Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsammler BA10/1 2002 - 2024 3 900 000,00 323 600,00 2 588,80 160 500,00 8 100,00 1 219,20 I 1 369,60 BA-CA Abwasserverband Regio Bludenz 0,80 Verbandsaammler BA10/2 CHF 2004 - 2024 1 600 000,00 258 900,00 2 071,20 129 400,00 300,00 1 032,80 I 1 038,40 Sparkasse Bludenz Abwasserverband Regio Bludenz 1,24 Verbandssammler Morky BA 13/1 2009 - 2028 300 000,00 100 000,00 1 240,00 16 700,00 3 100,00 168,64 I 1 071,36 Hypobank Abwasserverband Regio Bludenz 1,24 29.11.2012 Verbandssammler Morky BA 13/2 2012 - 2034 2 000 000,00 1 097 300,00 13 606,52 95 400,00 4 100,00 1 132,12 I 12 474,40 Hypobank Abwasserverband Regio Bludenz 1,24 BA16 2016 - 2041 2 400 000,00 1 391 900,00 17 259,56 73 300,00 41 800,00 390,60 I 16 868,96 Bank Austria Abwasserverband Regio Bludenz 1,24 BA17 2021 - 2040 1 000 000,00 900 000,00 11 160,00 50 000,00 3 500,00 576,60 I 10 583,40 noch nicht vergeben Abwasserverband Regio Bludenz 1,24 BA18 2023-2043 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 34 100,00 0,00 I 34 100,00 Summe 23 386 136,77 6 192 600,00 64 893,28 6 441,56 92 551,72

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
0 0,00 0,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
1 0,00 0,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit
2 0,00 0,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 0,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 0,00 0,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 0,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 0,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 0,00 0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Gemeinde Stallehr
Voranschlag 2023 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
Stand 31.12.2022 Dotierungen (+) Verbrauch (-) Stand 31.12.2023Rückstellung Auflösung (-)
Kurzfristig 5.600,00 1.100,00 0,00 0,00 6.700,00
Rückstellungen für Prozesskosten
1.100,00 6.700,005.600,00Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube Rückstellungen für ausstehende Rechnungen Sonstige kurzfristige Rückstellungen Langfristig 25.500,00 5.100,00 0,00 0,00 30.600,00 1.200,00 5.400,004.200,00Rückstellungen für Abfertigungen 3.900,00 25.200,0021.300,00Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen Rückstellungen für Haftungen Rückstellungen für Sanierung von Altlasten Rückstellungen für Pensionen (Säule I)
Sonstige langfristige Rückstellungen
Gesamtsumme 31.100,00 6.200,00 0,00 0,00 37.300,00

Berechnung der Finanzkraft

Abgaben - Gebührenaufstellung

Grundsteuer
52,69 500
4 621,57 500
Gästetaxe Tourismusbeitrag
je Nächtigung ganzjährig (€): 1,30 0,25%
3 500,00
Hundesteuer Vergnügungssteuer
54,00 5%
95,00
Feuerwehrdienstersatzsteuer* Hand- und Zugdienste*
Wassergebühren (netto) Kanalgebühren (netto)
25,00 38,20
19,90
2,37
1,81
Müllgebühren (netto) Kindergartenbeiträge (brutto)
0,88
1,65
2,20
4,40
49,00
8,50
* wurde bislang in der Gemeinde Stallehr nicht eingehoben!
Gesamtausmaß (€):
Hebesatz (%):
Hebesatz (%):
Wettterminal (€):
Gemeindetarife 2023
Hebesatz A (%):
Hebesatz B (%):
Messbetrag A (€):
Messbetrag B (ermäßigt; € 4.343,58):
Sommer/Winter (€):
1. Hund (€):
jeder weitere Hund (€):
Bemerkungen/Ausnahmen:
Bemerkungen/Ausnahmen:
Tagschichten (Ausmaß):
Betrag pro Tagschicht (€):
Bemerkungen/Ausnahmen:
Beitragssatz (€):
Vormittagstarif pro Monat (€):
Bemerkungen/Ausnahmen:
Anschlussgebühr (€):
Benützungsgebühr pro m³ (€):
Bezugsgebühr pro m³ pro Jahr (€):
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):
Bemerkungen/Ausnahmen:
ja (€ 1,81 p.a.):
nein:
Beitragssatz (€):
Grundgebühr p.a. (€):
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):
Bemerkungen/Ausnahmen:
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):
Grundgebühr pro Haushalt (€):
Sperrgutwertmarke 30-40 kg
Bemerkungen/Ausnahmen:
Sackgebühr 8 l Biomüll (€):

Bestätigung Voranschlag

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA