Voranschlag PTS Montafon 2026

Polytechnische Schule
Montafon

Mitgliedsgemeinden:
Bartholomäberg, Gaschurn, St. Anton i. M.
St. Gallenkirch, Schruns, Silbertal, Tschagguns
und Vandans

voranschlag 2026

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG.)

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 290.900,00 268.400,00 224.189,43 212 Erträge aus Transfers 127.200,00 132.500,00 134.372,10 213 Finanzerträge 100,00 100,00 217,50 21 Summe Erträge 418.200,00 401.000,00 358.779,03 221 Personalaufwand 74.100,00 74.100,00 58.468,22 222 Sachaufwand 343.700,00 326.500,00 300.062,41 223 Transferaufwand 224 Finanzaufwand 400,00 400,00 248,40 22 Summe Aufwendungen 418.200,00 401.000,00 358.779,03 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 0,00 0,00 0,00 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 0,00 0,00 0,00

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 290.900,00 268.400,00 178.606,12 312 Einzahlungen aus Transfers 3.000,00 3.000,00 -757,12 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 217,50 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 294.000,00 271.500,00 178.066,50 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 74.100,00 74.100,00 58.468,22 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 219.500,00 197.000,00 154.424,87 323 Auszahlungen aus Transfers 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 400,00 400,00 248,40 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 294.000,00 271.500,00 213.141,49 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 0,00 0,00 -35.074,99
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 5.000,00 39.000,00 4.842,95 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 5.000,00 39.000,00 4.842,95 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.000,00 39.000,00 7.582,39 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 5.000,00 39.000,00 7.582,39 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 0,00 -2.739,44 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 -37.814,43

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 -37.814,43

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 290.900,00 268.400,00 224.189,43 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 262.100,00 243.800,00 190.926,23 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 25.100,00 21.100,00 23.270,53 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 3.700,00 3.500,00 9.992,67 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 127.200,00 132.500,00 134.372,10 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 3.000,00 3.000,00 2.359,76 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 124.200,00 129.500,00 132.012,34 213 Finanzerträge 100,00 100,00 217,50 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 217,50 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 418.200,00 401.000,00 358.779,03 221 Personalaufwand 74.100,00 74.100,00 58.468,22 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 56.800,00 58.000,00 45.701,13 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 17.300,00 16.100,00 12.767,09 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 222 Sachaufwand 343.700,00 326.500,00 300.062,41 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 20.200,00 17.600,00 17.959,52 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 47.500,00 52.400,00 45.942,96 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 71.500,00 47.500,00 23.506,71 2225 Sonstiger Sachaufwand 80.300,00 79.500,00 80.640,88 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 124.200,00 129.500,00 132.012,34

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 223 Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 400,00 400,00 248,40 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 400,00 400,00 248,40
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 418.200,00 401.000,00 358.779,03
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 0,00 0,00 0,00
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen
240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen
SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 0,00 0,00 0,00

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 290.900,00 268.400,00 178.606,12 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 262.100,00 243.800,00 154.706,82 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 25.100,00 21.100,00 21.186,63 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 3.700,00 3.500,00 2.712,67 312 Einzahlungen aus Transfers 3.000,00 3.000,00 -757,12 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3.000,00 3.000,00 -757,12 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 217,50 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 217,50 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 294.000,00 271.500,00 178.066,50 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 74.100,00 74.100,00 58.468,22 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 56.800,00 58.000,00 45.701,13 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 17.300,00 16.100,00 12.767,09 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 219.500,00 197.000,00 154.424,87 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 20.200,00 17.600,00 17.588,60 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 47.500,00 52.400,00 49.429,96 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 71.500,00 47.500,00 12.166,27 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 80.300,00 79.500,00 75.240,04 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 0,00 0,00 0,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 400,00 400,00 248,40 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 400,00 400,00 248,40 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 294.000,00 271.500,00 213.141,49 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 0,00 0,00 -35.074,99 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 5.000,00 39.000,00 4.842,95 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 5.000,00 39.000,00 4.842,95 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 5.000,00 39.000,00 4.842,95 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.000,00 39.000,00 7.582,39 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 39.000,00 7.582,39 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 5.000,00 39.000,00 7.582,39 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 0,00 -2.739,44 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 -37.814,43 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 -37.814,43

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG AOB Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Abt.
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
21 Allgemeinbildender Unterricht
214 Polytechnische Schulen
214000 Polyschulverband Montafon
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/214+3010 Landesbeitrag 3.800,003331BH IE
2/214+3020 Beitrag zum Investitionsaufwand
durch die Verbandsgemeinden
5.000,00 35.200,00 4.842,953331BH IE
2/214+8110 Mieteinnahmen für Spinde 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,0021153115MP AE 2/214+8112 Rückersätze für Ausgaben Turnhalle außerschulisch 22.000,00 18.000,00 20.150,53 22.000,00 18.000,00 18.066,6321153115BH AE 2/214+8117 Einnahmen für Turnhallen Benützung 2.500,00 2.500,00 2.520,00 2.500,00 2.500,00 2.520,0021153115BH AE 2/214+8130 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
124.200,00 129.500,00 132.012,342127 BH
2/214+8162 Beitrag zum Betriebsaufwand durch
die Verbandsgemeinden
262.100,00 243.800,00 190.926,23 262.100,00 243.800,00 154.706,8221143114BH BE 2/214+8230 Sparzinsen Girokonto 100,00 100,00 217,50 100,00 100,00 217,5021313131BH AE 2/214+8280 Schülerausspeisung 3.400,00 3.200,00 2.410,00 3.400,00 3.200,00 2.410,0021163116MP AE 2/214+8290 Sonstige Einnahmen 300,00 300,00 7.582,67 300,00 300,00 302,6721163116MP AE 2/214+8610 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 3.000,00 3.000,00 2.359,76 3.000,00 3.000,00 -757,1221213121BH AE 214 Polytechnische Schulen 418.200,00 401.000,00 358.779,03 299.000,00 310.500,00 182.909,45Summe Mittelaufbr.

21 Allgemeinbildender Unterricht 418.200,00 401.000,00 358.779,03 299.000,00 310.500,00 182.909,45 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 418.200,00 401.000,00 358.779,03 299.000,00 310.500,00 182.909,45

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG AOB Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Abt.
214000 Polyschulverband Montafon
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/214-0420 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
5.000,00 39.000,00 7.582,393415MP IA
1/214-4000 GWG Lehrmittel, Ersatzteile u.
Gegenstände
5.500,00 3.000,00 5.481,16 5.500,00 3.000,00 5.481,1622213221MP SE 1/214-4020 Werksunterricht 1.000,00 1.000,00 1.047,00 1.000,00 1.000,00 1.047,0022213221MP SE 1/214-4021 Kochunterricht 600,00 600,00 310,99 600,00 600,00 310,9922213221MP SE 1/214-4300 Schülerausspeisung Lebensmittel 4.500,00 4.500,00 2.246,10 4.500,00 4.500,00 1.861,7022213221MP SE 1/214-4540 Reinigungsmittel 3.000,00 3.000,00 3.658,87 3.000,00 3.000,00 3.658,8722213221MP GK 1/214-4560 Schreib-Zeichen und sonstige Büromittel 2.000,00 2.000,00 2.574,63 2.000,00 2.000,00 2.574,6322213221MP AA 1/214-4570 Bücher, Zeitungen Drucksorten 600,00 500,00 323,02 600,00 500,00 271,8022213221MP SE 1/214-4590 Sonstige Verbrauchsgüter 3.000,00 3.000,00 2.317,75 3.000,00 3.000,00 2.382,4522213221MP SE 1/214-5100 Geldbezüge der Angestellten 56.400,00 58.000,00 45.506,13 56.400,00 58.000,00 45.506,1322113211BH PA 1/214-5690 Sonstige Nebengebühren 400,00 195,00 400,00 195,0022113211BH PA 1/214-5800 Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds 2.100,00 2.100,00 1.690,94 2.100,00 2.100,00 1.690,9422123212BH PA 1/214-5815 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 500,00 500,00 386,80 500,00 500,00 386,8022123212BH PA 1/214-5820 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 11.400,00 11.400,00 9.040,42 11.400,00 11.400,00 9.040,4222123212BH PA 1/214-5826 Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 1.300,00 900,00 696,23 1.300,00 900,00 696,2322123212BH PA 1/214-5900 Freiwillige Sozialleistungen, Kameradschaftspflege 2.000,00 1.200,00 952,70 2.000,00 1.200,00 952,7022123212BH PA 1/214-6000 Strom 8.400,00 12.000,00 11.015,98 8.400,00 12.000,00 11.015,9822223222MB GK 1/214-6003 Wärme 31.200,00 32.000,00 27.777,00 31.200,00 32.000,00 31.264,0022223222MB GK 1/214-6130 Instandhaltung Außenanlagen 2.000,00 2.000,00 5.192,46 2.000,00 2.000,00 5.634,4622243224MB SE 1/214-6140 Gebäudeinstandhaltung 26.500,00 3.500,00 15.152,81 26.500,00 3.500,00 3.370,3722243224MB GK 1/214-6141 Gebäudeinstandhaltung Sonderausgaben 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0022243224MB GK 1/214-6180 Instandhaltung der Einrichtung 3.000,00 2.000,00 3.161,44 3.000,00 2.000,00 3.161,4422243224MP SE 1/214-6300 Portogebühren 700,00 600,00 757,70 700,00 600,00 757,7022223222MP AA 1/214-6310 Telefon- u. Onlinegebühren 2.200,00 2.000,00 1.751,36 2.200,00 2.000,00 1.751,3622223222MP AA 1/214-6590 Buchungs- u. Bankspesen 400,00 400,00 248,40 400,00 400,00 248,4022443244BH SE 1/214-6700 Versicherungen 5.000,00 5.800,00 4.640,92 5.000,00 5.800,00 4.640,9222223222BH GK 1/214-6800 Planmäßige Abschreibung 124.200,00 129.500,00 132.012,342226 BH 1/214-7100 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 54,39 100,00 100,00 54,3922253225BH SE

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG AOB Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Abt.
1/214-7110 Gebühren für
Gemeindeeinrichtungen
4.000,00 4.200,00 4.121,60 4.000,00 4.200,00 3.747,0022253225BH GK 1/214-7202 Verwaltungskostenbeitrag 60.000,00 60.000,00 63.173,33 60.000,00 60.000,00 57.510,2922253225BH SE 1/214-7280 Serviceleistungen 3.500,00 3.500,00 3.594,56 3.500,00 3.500,00 2.861,6722253225MP SE 1/214-7281 Rundfunkgebühren 300,00 300,0022253225MP SE 1/214-7290 Sonstige Kosten 3.500,00 3.200,00 1.688,13 3.500,00 3.200,00 3.057,8222253225MP SE 1/214-7291 Schulaufsicht 8.500,00 7.500,00 6.524,87 8.500,00 7.500,00 6.524,8722253225MP SE 1/214-7294 Schulärztliche Untersuchungen 700,00 700,00 1.484,00 700,00 700,00 1.484,0022253225MP SE 214 Polytechnische Schulen 418.200,00 401.000,00 358.779,03 299.000,00 310.500,00 220.723,88Summe Mittelverw.

21 Allgemeinbildender Unterricht 418.200,00 401.000,00 358.779,03 299.000,00 310.500,00 220.723,88 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 418.200,00 401.000,00 358.779,03 299.000,00 310.500,00 220.723,88 Saldo 214 Polytechnische Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.814,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.814,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.814,43 Gesamtsumme Mittelaufbringung 418.200,00 401.000,00 358.779,03 299.000,00 310.500,00 182.909,45 Gesamtsumme Mittelverwendung 418.200,00 401.000,00 358.779,03 299.000,00 310.500,00 220.723,88 Gesamtsaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.814,43

Beschäftigungsrahmenplan

Voranschlag 2026
Polytechnische Schule Montafon

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten
(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 1,29
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 0,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 1,29

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern
(Zahlenangaben nach Köpfen)

nach Dienstverhältnis
Frauen in % Männer in % Gesamt
Angestellte 3 100,00% 0 0,00% 3
Angestellte i.h.V. 0 0,00% 0 0,00% 0
Summe 3 100,00% 0 0,00% 3

nach Funktionen
Frauen in % Männer in % Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 3 100,00% 0 0,00% 3
Gehaltsklasse 7 bis 14 0 0,00% 0 0,00% 0
Summe 3 100,00% 0 0,00% 3

Nachweis Personalkosten

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Voranschlag 2026 Nachweis Personalkosten
Gruppe Abschnitt
Ansatz
Bezüge
500000 - 559999
Nebengebühren
564000 - 569999
Dienstgeberbeiträge
580000 - 589999
Sonstige Leistungen
590000 - 599999
Gesamtsumme
221214 Polyschulverband Montafon 56.400 400 15.300 2.000 74.100 Summe Gruppe 2 56.400 400 15.300 2.000 74.100 Summe gesamt 56.400 400 15.300 2.000 74.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Polytechnische Schule Montafon
Voranschlag 2026 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 3.000,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,003.000,00 Polyschulverband Montafon2/214+8610 3.000,00Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 5.000,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 5.000,00 0,00 0,000,00 Polyschulverband Montafon2/214+3020 5.000,00Beitrag zum Investitionsaufwand durch die Verbandsgemeinden Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Gesamtsumme 8.000,00 0,00

Liste der Leermeldungen

Voranschlag 2026
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Sonstige Nachweise

Leermeldungen für folgende Nachweise:

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Leasingspiegel
Nachweis der Investitionstätigkeit
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Berechnung der Finanzkraft
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen Bericht Finanzlage lt Gemeindeanwendung Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem § 1 Abs 2 VVRV 2015 Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Verumlagung des Aufwandes

Voranschlag 2026
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Verumlagung

Verumlagungstabelle für 2026:

Bevölkerungszahlen zum 31.10.2024 gemäß § 11 Abs 8 FAG 2024

Gesamtaufwand
Gemeinde Einwohner Anteil Investitionen Schülerzahlen Anteil Betriebsaufwand Bartholomäberg 2.39814,23% 711,50 814,53% 38.083,13 38.794,63 Gaschurn 1.5579,24% 462,00 59,09% 23.824,89 24.286,89 St. Anton im Montafon 7294,33% 216,50 23,64% 9.540,44 9.756,94 St. Gallenkirch 2.23013,23% 661,50 814,55% 38.135,55 38.797,05 Schruns 4.00523,76%1.188,00 1323,64% 61.960,44 63.148,44 Silbertal 8525,05% 252,50 59,09% 23.824,89 24.077,39 Tschagguns 2.25013,35% 667,50 610,91% 28.595,11 29.262,61 Vandans 2.83416,81% 840,50 814,55% 38.135,55 38.976,05 Summe Mitgliedsgemeinden 16.855100,00%5.000,00 55100,00% 262.100,00 267.100,00 Abrechnung Betriebsaufwand Abrechnung Investitionsaufwand

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

Voranschlag 2026
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Feststellung des Voranschlages

Der Verwaltungsausschuss hat den Voranschlag 2026 gemäß § 3 Abs. 6 Schulerhaltungsgesetz LGBl Nr 32/1988 idgF. In Verbindung mit
§ 73 Gemeindegesetz (GG) wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt
Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 418.200,00299.000,00 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 418.200,00299.000,00 Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo 0,00 0,00 Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 0,00

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

• 1. der Voranschlagsentwurf samt den angeschlossenen Untervoranschlägen jeder Mitgliedsgemeinde zugestellt wurde;
• 2. dieser Voranschlag samt den angeschlossenen Untervoranschlägen durch den Verwaltungsausschuss am 18.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
• 3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2026 mit EUR 135.750,00 festgestellt wurde (50 % der Gesamtsumme des Finanzierungshaushaltes des Vorjahres);
• 4. der Auszug aus der Verhandlungsschrift den vollständigen Wortlaut der Verhandlungsschrift zum Tagesordnungspunkt „Feststellung des Voranschlages 2026“ unverändert enthält;

Bartholomäberg, den 18.12.2025 ______________________________________________ Obmann Martin Vallaster Amtssiegel

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Voranschlag 2026 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 51 Voranschlag VRV 2015 (ab 2024)
Deckblatt1
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten3 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten7 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten11 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten15 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis21 Beschäftigungsrahmenplan27 Nachweis Personalkosten31 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)35 Liste der Leermeldungen39 Verumlagung des Aufwandes43 Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)47