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Voranschlag Stand Montafon Forstfonds 2026

Stand Montafon · Veröffentlichungsportal Stand Montafon · 16.02.2026

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Voranschlag 2026
Forstfonds des Standes Montafon

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.514.800,00 4.528.700,00 5.062.124,88 212 Erträge aus Transfers 1.443.200,00 1.526.100,00 1.702.935,62 213 Finanzerträge 100,00 100,00 94,63 21 Summe Erträge 5.958.100,00 6.054.900,00 6.765.155,13 221 Personalaufwand 1.652.000,00 1.781.400,00 1.847.784,81 222 Sachaufwand 4.144.500,00 4.157.700,00 4.959.086,03 223 Transferaufwand 150.600,00 103.000,00 143.242,70 224 Finanzaufwand 73.200,00 67.300,00 91.406,69 22 Summe Aufwendungen 6.020.300,00 6.109.400,00 7.041.520,23 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -62.200,00 -54.500,00 -276.365,10 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -62.200,00 -54.500,00 -276.365,10

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 4.464.900,00 4.489.800,00 4.834.710,19 312 Einzahlungen aus Transfers 1.425.600,00 1.526.100,00 1.471.045,85 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 94,63 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 5.890.600,00 6.016.000,00 6.305.850,67 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.651.400,00 1.766.500,00 1.821.233,71 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 3.855.900,00 3.912.500,00 4.693.843,07 323 Auszahlungen aus Transfers 85.600,00 83.000,00 152.440,22 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 73.200,00 67.300,00 89.164,65 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 5.666.100,00 5.829.300,00 6.756.681,65 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 224.500,00 186.700,00 -450.830,98
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000,00 83.000,00 9.700,00 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 120.000,00 150.000,00 9.750,00 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 123.000,00 233.000,00 19.450,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 284.100,00 242.100,00 697.784,02 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 65.000,00 20.000,00 64.078,49 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 349.100,00 262.100,00 761.862,51 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -226.100,00 -29.100,00 -742.412,51 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.600,00 157.600,00 -1.193.243,49

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 780.000,00 460.000,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 780.000,00 0,00 460.000,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 219.300,00 296.700,00 150.305,01 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 219.300,00 296.700,00 150.305,01 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 560.700,00 -296.700,00 309.694,99 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 559.100,00 -139.100,00 -883.548,50

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.514.800,00 4.528.700,00 5.062.124,88 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 100,00 100,00 5.173,97 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 1.905.300,00 1.964.700,00 2.081.200,99 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 565.700,00 465.500,00 558.531,58 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.996.800,00 2.082.500,00 2.381.495,65 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 46.900,00 15.900,00 35.722,69 212 Erträge aus Transfers 1.443.200,00 1.526.100,00 1.702.935,62 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 584.600,00 928.100,00 1.260.922,60 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 466.000,00 448.000,00 440.620,16 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 50.000,00 2125 Transferertrag vom Ausland 325.000,00 150.000,00 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 17.600,00 1.392,86 213 Finanzerträge 100,00 100,00 94,63 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 94,63 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 5.958.100,00 6.054.900,00 6.765.155,13 221 Personalaufwand 1.652.000,00 1.781.400,00 1.847.784,81 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 1.281.600,00 1.362.100,00 1.447.508,84 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 369.800,00 404.400,00 373.238,09 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 600,00 14.900,00 27.037,88 222 Sachaufwand 4.144.500,00 4.157.700,00 4.959.086,03 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 153.200,00 207.300,00 260.368,59 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 354.200,00 356.600,00 355.264,21 2223 Leasing- und Mietaufwand 17.000,00 14.000,00 10.892,92 2224 Instandhaltung 183.000,00 152.500,00 229.399,90 2225 Sonstiger Sachaufwand 3.148.500,00 3.182.100,00 3.864.235,94 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 288.600,00 245.200,00 238.924,47

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 223 Transferaufwand 150.600,00 103.000,00 143.242,70 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.600,00 75.000,00 73.430,00 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 73.000,00 28.000,00 69.812,70 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 73.200,00 67.300,00 91.406,69 2241 Aufwendungen für Zinsen 70.700,00 64.800,00 89.036,56 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 2.500,00 2.500,00 2.370,13
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 6.020.300,00 6.109.400,00 7.041.520,23 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -62.200,00 -54.500,00 -276.365,10 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -62.200,00 -54.500,00 -276.365,10

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 4.464.900,00 4.489.800,00 4.834.710,19 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 100,00 100,00 129,04 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 1.905.300,00 1.964.700,00 2.054.715,82 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 565.700,00 465.500,00 600.546,02 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 1.993.800,00 2.059.500,00 2.179.319,31 312 Einzahlungen aus Transfers 1.425.600,00 1.526.100,00 1.471.045,85 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 584.600,00 928.100,00 1.030.425,69 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 466.000,00 448.000,00 440.620,16 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 50.000,00 3125 Transferzahlungen vom Ausland 325.000,00 150.000,00 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 94,63 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 94,63 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 5.890.600,00 6.016.000,00 6.305.850,67 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.651.400,00 1.766.500,00 1.821.233,71 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 1.281.600,00 1.362.100,00 1.447.508,84 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 369.800,00 404.400,00 373.724,87 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 3.855.900,00 3.912.500,00 4.693.843,07 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 153.200,00 207.300,00 252.178,56 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 354.200,00 356.600,00 433.312,99 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 17.000,00 14.000,00 12.310,92 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 183.000,00 152.500,00 233.710,35 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 3.148.500,00 3.182.100,00 3.762.330,25 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 85.600,00 83.000,00 152.440,22 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 77.600,00 75.000,00 143.430,00 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 8.000,00 8.000,00 9.010,22 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 73.200,00 67.300,00 89.164,65 3241 Auszahlungen für Zinsen 70.700,00 64.800,00 86.794,52 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 2.500,00 2.500,00 2.370,13 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 5.666.100,00 5.829.300,00 6.756.681,65 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 224.500,00 186.700,00 -450.830,98 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000,00 83.000,00 9.700,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 60.000,00 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3.000,00 23.000,00 9.700,00 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 120.000,00 150.000,00 9.750,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 48.000,00 150.000,00 9.750,00 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 72.000,00 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 123.000,00 233.000,00 19.450,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 284.100,00 242.100,00 697.784,02 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 215.000,00 161.000,00 537.517,24 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 50.000,00 50.000,00 66.014,20 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 6.100,00 6.100,00 90.403,69 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.000,00 25.000,00 3.848,89 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 65.000,00 20.000,00 64.078,49 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 65.000,00 20.000,00 64.078,49 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 349.100,00 262.100,00 761.862,51 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -226.100,00 -29.100,00 -742.412,51 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.600,00 157.600,00 -1.193.243,49 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 780.000,00 0,00 460.000,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 650.000,00 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 130.000,00 460.000,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 780.000,00 0,00 460.000,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi- KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
103111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 100,00 100,00
112112 Erträge aus Ertragsanteilen
122113, 2114, 2115 Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2.471.000,00 2.220.900,00 250.100,00 132116 Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 1.996.800,00 286.700,00 1.710.100,00 142117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 15212x Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 1.425.600,00 973.600,00 452.000,00 16213x Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 100,00 100,00 17333x Erhaltene Kapitaltransfers 120.000,00 120.000,00 19Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)
3 6.013.600,00 3.481.400,00 2.532.200,00

Mittelverwendung (Aufwendungen)
202211, 2212, 2213 Finanzierungswirksamer Personalaufwand 1.651.400,00 1.651.400,00 212221 - 2225 Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 3.855.900,00 717.500,00 3.138.400,00 222226 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 23223x Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 150.600,00 77.600,00 73.000,00 24224x Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 73.200,00 60.300,00 12.900,00 29Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)
3 5.731.100,00 2.506.800,00 3.224.300,00

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
30341x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083 284.100,00 103.100,00 181.000,00 31331x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)
323221 Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 39Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)
3 284.100,00 103.100,00 181.000,00
49Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 -1.600,00 871.500,00 -873.100,00

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi- KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG 502301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen n.a. n.a.
512401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen n.a. n.a.

52332x Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

53342x Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

54351x Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden n.a. n.a.

55361x Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden n.a. n.a. -85.800,00

59Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 n.a. n.a. -958.900,00 60Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)
1 n.a. -87.400,00 n.a.
61Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)
1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.009.500,00 2.106.800,00 2.265.401,61 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 1.788.900,00 1.864.600,00 1.909.253,59 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 174.700,00 226.300,00 320.425,33 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 45.900,00 15.900,00 35.722,69 212 Erträge aus Transfers 973.600,00 1.301.100,00 1.139.341,62 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 507.600,00 853.100,00 698.721,46 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 466.000,00 448.000,00 440.620,16 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 100,00 100,00 94,63 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 94,63 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 2.983.200,00 3.408.000,00 3.404.837,86 221 Personalaufwand 1.558.100,00 1.691.700,00 1.748.077,88 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 1.210.200,00 1.295.100,00 1.376.250,44 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 347.900,00 383.000,00 352.682,39 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 13.600,00 19.145,05 222 Sachaufwand 428.900,00 413.600,00 421.629,46 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 52.100,00 49.500,00 49.758,08 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50.900,00 47.200,00 44.977,63

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 2223 Leasing- und Mietaufwand 10.000,00 5.000,00 1.322,67 2224 Instandhaltung 31.000,00 27.000,00 29.569,71 2225 Sonstiger Sachaufwand 227.600,00 226.400,00 238.246,02 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 57.300,00 58.500,00 57.755,35 223 Transferaufwand 77.600,00 75.000,00 73.430,00 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 77.600,00 75.000,00 73.430,00 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 34.100,00 15.700,00 30.693,12 2241 Aufwendungen für Zinsen 31.600,00 13.200,00 28.322,99 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 2.500,00 2.500,00 2.370,13
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.098.700,00 2.196.000,00 2.273.830,46 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 884.500,00 1.212.000,00 1.131.007,40 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 884.500,00 1.212.000,00 1.131.007,40

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.505.200,00 2.421.800,00 2.791.549,30 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 116.400,00 100.100,00 171.947,40 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 565.700,00 465.500,00 558.531,58 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.822.100,00 1.856.200,00 2.061.070,32 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 1.000,00 212 Erträge aus Transfers 469.600,00 225.000,00 563.594,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 77.000,00 75.000,00 562.201,14 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 50.000,00 2125 Transferertrag vom Ausland 325.000,00 150.000,00 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 17.600,00 1.392,86 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 2.974.800,00 2.646.800,00 3.355.143,30 221 Personalaufwand 93.900,00 89.700,00 99.706,93 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 71.400,00 67.000,00 71.258,40 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 21.900,00 21.400,00 20.555,70 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 600,00 1.300,00 7.892,83 222 Sachaufwand 3.715.600,00 3.744.100,00 4.537.456,57 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 101.100,00 157.800,00 210.610,51 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 303.300,00 309.400,00 310.286,58

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 2223 Leasing- und Mietaufwand 7.000,00 9.000,00 9.570,25 2224 Instandhaltung 152.000,00 125.500,00 199.830,19 2225 Sonstiger Sachaufwand 2.920.900,00 2.955.700,00 3.625.989,92 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 231.300,00 186.700,00 181.169,12 223 Transferaufwand 73.000,00 28.000,00 69.812,70 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 73.000,00 28.000,00 69.812,70 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 39.100,00 51.600,00 60.713,57 2241 Aufwendungen für Zinsen 39.100,00 51.600,00 60.713,57 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 3.921.600,00 3.913.400,00 4.767.689,77 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -946.800,00 -1.266.600,00 -1.412.546,47 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -946.800,00 -1.266.600,00 -1.412.546,47

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 100,00 100,00 5.173,97 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 100,00 100,00 5.173,97 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 0,00 0,00 0,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 100,00 100,00 5.173,97 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand 0,00 0,00 0,00
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand 0,00 0,00 0,00 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 100,00 100,00 5.173,97 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 100,00 100,00 5.173,97

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 1.960.600,00 2.087.900,00 2.213.753,20 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 1.788.900,00 1.864.600,00 1.904.961,72 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 171.700,00 223.300,00 308.791,48 312 Einzahlungen aus Transfers 973.600,00 1.301.100,00 1.057.602,60 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 507.600,00 853.100,00 616.982,44 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 466.000,00 448.000,00 440.620,16 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 94,63 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 94,63 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.934.300,00 3.389.100,00 3.271.450,43 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.558.100,00 1.678.100,00 1.729.419,61 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 1.210.200,00 1.295.100,00 1.376.250,44 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 347.900,00 383.000,00 353.169,17 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 371.600,00 355.100,00 352.993,10 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 52.100,00 49.500,00 49.754,81 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50.900,00 47.200,00 44.157,65 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 10.000,00 5.000,00 1.322,67 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 31.000,00 27.000,00 35.140,15 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 227.600,00 226.400,00 222.617,82 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 77.600,00 75.000,00 143.430,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 77.600,00 75.000,00 143.430,00

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 34.100,00 15.700,00 28.451,08 3241 Auszahlungen für Zinsen 31.600,00 13.200,00 26.080,95 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 2.500,00 2.500,00 2.370,13 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.041.400,00 2.123.900,00 2.254.293,79 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 892.900,00 1.265.200,00 1.017.156,64 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000,00 3.000,00 6.500,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3.000,00 3.000,00 6.500,00 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 3.000,00 3.000,00 6.500,00

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 8.100,00 15.100,00 57.153,93 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 100,00 100,00 57.153,93 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000,00 15.000,00 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 8.100,00 15.100,00 57.153,93 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -5.100,00 -12.100,00 -50.653,93 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 887.800,00 1.253.100,00 966.502,71 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 650.000,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 650.000,00 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 2.504.200,00 2.401.800,00 2.620.827,95 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 116.400,00 100.100,00 149.754,10 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 565.700,00 465.500,00 600.546,02 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 1.822.100,00 1.836.200,00 1.870.527,83 312 Einzahlungen aus Transfers 452.000,00 225.000,00 413.443,25 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 77.000,00 75.000,00 413.443,25 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 50.000,00 3125 Transferzahlungen vom Ausland 325.000,00 150.000,00 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.956.200,00 2.626.800,00 3.034.271,20 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 93.300,00 88.400,00 91.814,10 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 71.400,00 67.000,00 71.258,40 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 21.900,00 21.400,00 20.555,70 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 3.484.300,00 3.557.400,00 4.340.849,97 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 101.100,00 157.800,00 202.423,75 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 303.300,00 309.400,00 389.155,34 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 7.000,00 9.000,00 10.988,25 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 152.000,00 125.500,00 198.570,20 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 2.920.900,00 2.955.700,00 3.539.712,43 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 8.000,00 8.000,00 9.010,22 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 8.000,00 8.000,00 9.010,22 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 39.100,00 51.600,00 60.713,57 3241 Auszahlungen für Zinsen 39.100,00 51.600,00 60.713,57 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 3.624.700,00 3.705.400,00 4.502.387,86 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -668.500,00 -1.078.600,00 -1.468.116,66 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 80.000,00 3.200,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 60.000,00 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 20.000,00 3.200,00 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 120.000,00 150.000,00 9.750,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 48.000,00 150.000,00 9.750,00 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 72.000,00 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 120.000,00 230.000,00 12.950,00

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 276.000,00 227.000,00 640.630,09 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 215.000,00 161.000,00 537.517,24 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 50.000,00 50.000,00 66.014,20 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 6.000,00 6.000,00 33.249,76 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 10.000,00 3.848,89 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 65.000,00 20.000,00 64.078,49 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 65.000,00 20.000,00 64.078,49 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 341.000,00 247.000,00 704.708,58 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -221.000,00 -17.000,00 -691.758,58 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -889.500,00 -1.095.600,00 -2.159.875,24 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 130.000,00 0,00 460.000,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 130.000,00 460.000,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 130.000,00 0,00 460.000,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 131.700,00 271.700,00 127.680,01 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 72.800,00 221.000,00 86.000,00 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 58.900,00 50.700,00 41.680,01 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 131.700,00 271.700,00 127.680,01 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -1.700,00 -271.700,00 332.319,99 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -891.200,00 -1.367.300,00 -1.827.555,25

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 100,00 100,00 129,04 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 100,00 100,00 129,04 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 312 Einzahlungen aus Transfers 0,00 0,00 0,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 100,00 100,00 129,04 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 0,00 0,00 0,00 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 0,00 0,00 0,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 0,00 0,00 0,00 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 100,00 100,00 129,04 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2026 VA 2025 RA 2024Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 0,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 100,00 100,00 129,04 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
Wirtschaftliche
Unternehmung
Summe für die
Gebietskörperschaft
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen Gesamthaushalt Erträge Personalaufwand Sach-, Transfer-, Finanzaufwand Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisungen an Haushaltsrücklagen Gewinnvortrag 5.958.100,00 1.652.000,00 4.368.300,00 5.958.100,00 1.652.000,00 4.368.300,00 Nettoergebnis -62.200,00 Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -62.200,00 -62.200,00 -62.200,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
01 Hauptverwaltung
010 Zentralamt
010000 Allgemeine Kosten
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/010000+342000 Investitionsdarlehen von
Gemeinden, Gemeindeverbänden
(ohne marktbestimmte Tätigkeit) und
Gemeindefonds
650.000,00351154
2/010000+803000 Veräußerungen von technischen
Anlagen, Fahrzeugen und
Maschinen 3.000,00 3.000,00 6.500,00 3.000,00 3.000,00 6.500,002116331431 2/010000+816120 Einnahmen aus Dienstleistungen 500,00 500,00 459,75 500,00 500,00 459,752114311413 2/010000+816210 Rückersätze EDV-Kosten 31.800,00 20.000,00 31.247,04 31.800,00 20.000,00 26.045,332114311413 2/010000+816300 Rückersätze von Sparten 1.752.600,00 1.840.100,00 1.870.976,18 1.752.600,00 1.840.100,00 1.870.976,182114311413 2/010000+816400 Sonstige Rückersätze 4.000,00 4.000,00 6.570,62 4.000,00 4.000,00 7.480,462114311413 2/010000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 45.900,00 15.900,00 35.722,692117 2/010000+823100 Bankzinsen 100,00 100,00 94,63 100,00 100,00 94,632131313114 2/010000+827000 Rückersätze für Bedienstete 116.700,00 116.800,00 140.035,45 116.700,00 116.800,00 134.666,662116311618 2/010000+827100 Rückersätze für nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte 52.000,00 101.500,00 156.539,76 52.000,00 101.500,00 156.539,782116311618 2/010000+829000 Sonstige Erträge 3.000,00 5.000,00 17.350,12 3.000,00 5.000,00 17.585,042116311618 2/010000+861600 Landesbeiträge zum Personalaufwand 8.000,00 11.100,00 2.781,00 8.000,00 11.100,00 10.658,002121312115 2/010000+862000 Beiträge aus Talschaftsfonds 374.960,00 374.960,0021213121 2/010000+862900 Forstfondsumlage 250.000,00 600.000,00 93.740,00 250.000,00 600.000,002121312115 2/010000+862910 Beiträge der Gemeinden zum Maßnahmenkonzept 246.100,00 239.000,00 221.687,24 246.100,00 239.000,00 221.687,242121312115 2/010000+863100 Beiträge von Dritten für Ausbildungsverhältnisse 3.500,00 3.000,00 5.553,22 3.500,00 3.000,00 9.677,202121312115 2/010000+864100 Beiträge von Dritten zur Partnerschaftsvereinbarung 466.000,00 448.000,00 440.620,16 466.000,00 448.000,00 440.620,162123312316 010 Zentralamt 2.983.200,00 3.408.000,00 3.404.837,86 3.587.300,00 3.392.100,00 3.277.950,43Summe Mittelaufbr.

01 Hauptverwaltung 2.983.200,00 3.408.000,00 3.404.837,86 3.587.300,00 3.392.100,00 3.277.950,43 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.983.200,00 3.408.000,00 3.404.837,86 3.587.300,00 3.392.100,00 3.277.950,43

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
010000 Allgemeine Kosten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/010000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 100,00 100,00 57.153,93341441 1/010000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000,00 15.000,00341541 1/010000-342000 Rückführung Weiterleitungen TSF 87.600,00 25.000,00 22.625,00361164 1/010000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
6.500,00 6.000,00 5.517,54 6.500,00 6.000,00 5.517,542221322123 1/010000-452000 Treibstoffe Betriebsfahrzeuge 30.000,00 30.000,00 31.113,94 30.000,00 30.000,00 31.223,682221322123 1/010000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial 4.000,00 4.000,00 4.678,68 4.000,00 4.000,00 4.482,462221322123 1/010000-456100 Aufwände für Kopierapparate und Drucker 8.400,00 6.500,00 5.341,78 8.400,00 6.500,00 5.424,992221322123 1/010000-457000 Druckwerke und Inserate 3.200,00 3.000,00 3.106,14 3.200,00 3.000,00 3.106,142221322123 1/010000-510000 Geldbezüge Betriebsdienst 746.500,00 728.700,00 926.263,84 746.500,00 728.700,00 926.263,842211321120 1/010000-520000 Geldbezüge der Forstarbeiter und Lehrlinge 420.800,00 486.400,00 328.817,92 420.800,00 486.400,00 328.817,922211321120 1/010000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 39.400,00 76.500,00 118.009,98 39.400,00 76.500,00 118.009,982211321120 1/010000-566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 9.900,00 16.500,00 23.882,86 9.900,00 16.500,00 23.882,862212321220 1/010000-569000 Sonstige Nebengebühren/Dominos Betriebsdienst 2.300,00 2.200,00 2.173,08 2.300,00 2.200,00 2.173,082211321120 1/010000-569100 Sonstige Nebengebühren/Dominos Forstarbeiter und Lehrlinge 1.200,00 1.100,00 871,87 1.200,00 1.100,00 871,872211321120 1/010000-569200 Sonstige Nebengebühren/Dominos nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte 200,00 113,75 200,00 113,752211321120 1/010000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Betriebsdienst 22.100,00 21.600,00 22.016,62 22.100,00 21.600,00 22.016,622212321220 1/010000-580100 DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Forstarbeiter und Lehrlinge 16.100,00 18.000,00 12.567,48 16.100,00 18.000,00 12.567,482212321220 1/010000-580200 DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 1.500,00 2.700,00 4.223,82 1.500,00 2.700,00 4.223,822212321220 1/010000-582000 DGB zur Sozialversicherung Betriebsdienst 142.200,00 135.300,00 134.054,51 142.200,00 135.300,00 134.054,512212321220 1/010000-582100 DGB zur Sozialversicherung Forstarbeiter und Lehrlinge 84.000,00 97.300,00 64.578,79 84.000,00 97.300,00 64.578,792212321220 1/010000-582200 DGB zur Sozialversicherung nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte 7.700,00 14.900,00 22.822,17 7.700,00 14.900,00 22.822,172212321220

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1/010000-582500 DGB zur Pensionskasse
Betriebsdienst
6.000,00 5.800,00 5.828,37 6.000,00 5.800,00 5.828,372212321220 1/010000-582501 DGB zur Pensionskasse Forstarbeiter und Lehrlinge 1.000,00 1.300,00 1.344,03 1.000,00 1.300,00 1.344,032212321220 1/010000-582510 DGB zur Mitarbeitervorsorgekassa Betriebsdienst 4.500,00 4.200,00 4.428,67 4.500,00 4.200,00 4.428,672212321220 1/010000-582520 DGB zur Mitarbeitervorsorgekassa Forstarbeiter und Lehrlinge 6.600,00 7.200,00 7.025,71 6.600,00 7.200,00 7.025,712212321220 1/010000-582530 DGB zur Mitarbeitervorsorgekassa nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte 600,00 1.100,00 600,00 1.100,002212321220 1/010000-588000 Kommunalsteuer Betriebsdienst 18.500,00 21.400,00 23.215,78 18.500,00 21.400,00 23.215,782212321220 1/010000-588100 Kommunalsteuer Forstarbeiter und Lehrlinge 13.000,00 14.500,00 10.532,79 13.000,00 14.500,00 10.532,792212321220 1/010000-588200 Kommunalsteuer nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte 1.200,00 2.200,00 3.543,71 1.200,00 2.200,00 3.543,712212321220 1/010000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 10.000,00 16.000,00 7.966,92 10.000,00 16.000,00 9.830,402212321220 1/010000-590100 Schulungs- und Exkursionskosten 3.000,00 3.000,00 4.650,16 3.000,00 3.000,00 3.273,462212321220 1/010000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 13.600,002214 1/010000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 16.670,282214 1/010000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 2.474,772214 1/010000-617000 Instandhaltung Kraftfahrzeuge 30.000,00 25.000,00 29.569,71 30.000,00 25.000,00 35.140,152224322424 1/010000-618000 Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,002224322424 1/010000-630000 Porto 3.000,00 2.500,00 2.364,55 3.000,00 2.500,00 2.364,552222322224 1/010000-631000 Telefon: Miete und Gebühren 12.800,00 8.400,00 11.290,78 12.800,00 8.400,00 10.975,042222322224 1/010000-640000 Rechts-, Prüfungs-, Beratungs- und Begutachtungskosten 5.000,00 10.000,00 3.632,20 5.000,00 10.000,002222322224 1/010000-650000 Schuldzinsen Darlehen 21.600,00 5.200,00 7.265,13 21.600,00 5.200,00 7.265,132241324125 1/010000-650100 Schuldzinsen Girokonto 10.000,00 8.000,00 21.057,86 10.000,00 8.000,00 18.815,822241324125 1/010000-659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 2.500,00 2.500,00 2.370,13 2.500,00 2.500,00 2.370,132244324424 1/010000-670000 Versicherungen 30.100,00 26.300,00 27.690,10 30.100,00 26.300,00 30.818,062222322224 1/010000-680000 Abschreibung für Abnutzung Sachanlagen (Afa)
57.300,00 58.500,00 57.755,352226
1/010000-700000 Miet- und Pachtaufwand 8.000,00 8.000,0022233223 1/010000-705000 Leasing Fahrzeug 2.000,00 5.000,00 1.322,67 2.000,00 5.000,00 1.322,6722233223 1/010000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 2.300,00 1.500,00 2.267,90 2.300,00 1.500,00 1.496,702225322524 1/010000-710300 Kraftfahrzeugsteuer 7.600,00 7.600,00 8.228,40 7.600,00 7.600,00 8.228,402225322524 1/010000-710400 Kapitalertragsteuer 100,00 100,00 23,67 100,00 100,00 23,672225322524

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1/010000-720000 Kostenbeiträge für Bedienstete 137.100,00 146.900,00 144.528,03 137.100,00 146.900,00 126.497,842225322524 1/010000-721100 Entschädigung Standesrepräsentant (20%)
10.400,00 10.000,00 9.507,07 10.400,00 10.000,00 8.710,102225322522 1/010000-723100 Repräsentationsausgaben 1.000,00 1.000,00 3.320,05 1.000,00 1.000,00 3.320,052225322524 1/010000-724000 Reisespesen Betriebsdienst 11.000,00 9.300,00 9.950,69 11.000,00 9.300,00 9.950,692225322524 1/010000-724100 Reisespesen Forstarbeiter und Lehrlinge 8.500,00 11.400,00 8.215,03 8.500,00 11.400,00 8.215,032225322524 1/010000-728100 EDV Betriebskosten 49.600,00 38.600,00 52.205,18 49.600,00 38.600,00 56.175,342225322524 1/010000-752000 Anteil Partnerschaftsvereinbarung Stand Montafon 77.600,00 75.000,00 73.430,00 77.600,00 75.000,00 143.430,002231323126 010 Zentralamt 2.098.700,00 2.196.000,00 2.273.830,46 2.137.100,00 2.164.000,00 2.334.072,72Summe Mittelverw.

01 Hauptverwaltung 2.098.700,00 2.196.000,00 2.273.830,46 2.137.100,00 2.164.000,00 2.334.072,72 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.098.700,00 2.196.000,00 2.273.830,46 2.137.100,00 2.164.000,00 2.334.072,72 Saldo 010 Zentralamt 01 Hauptverwaltung 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 884.500,00 1.212.000,00 1.131.007,40 1.450.200,00 1.228.100,00 943.877,71 884.500,00 1.212.000,00 1.131.007,40 1.450.200,00 1.228.100,00 943.877,71 884.500,00 1.212.000,00 1.131.007,40 1.450.200,00 1.228.100,00 943.877,71

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Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8 Dienstleistungen
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude
840 Grundbesitz
840000 Grundstücke/Dienstbarkeiten
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/840000+001000 Grundverkäufe 60.000,00331230
2/840000+811100 Einräumung von
Dienstbarkeiten/Anerkennungszins
230.000,00 178.500,00 266.679,55 230.000,00 178.500,00 293.665,732115311514 2/840000+816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 1.000,00 1.770,00 1.000,002114311413 840 Grundbesitz 231.000,00 178.500,00 268.449,55 231.000,00 238.500,00 293.665,73Summe Mittelaufbr.
840000 Grundstücke/Dienstbarkeiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/840000-001000 Grunderwerb 110.000,00341240
1/840000-346000 Darlehenstilgungen für Darlehen von
Kreditinstituten
12.600,00 9.000,00 13.373,40361465
1/840000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/840000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/840000-640000 Rechts-, Prüfungs-, Beratungs- und Begutachtungskosten 7.500,00 7.500,00 1.628,09 7.500,00 7.500,00 792,002222322224 1/840000-650000 Schuldzinsen Darlehen 2.500,00 3.000,00 4.091,46 2.500,00 3.000,00 4.091,462241324125 1/840000-710000 Grundsteuer A 6.400,00 6.700,00 5.607,32 6.400,00 6.700,00 6.451,322225322524 1/840000-710100 Landwirtschaftskammerumlage 10.300,00 10.700,00 9.117,84 10.300,00 10.700,00 10.468,242225322524 1/840000-710200 Abgabe "B" (Finanzamt) 13.200,00 13.200,00 13.268,79 13.200,00 13.200,00 13.268,792225322524 1/840000-722000 Rückersätze allgemeine Kosten 87.600,00 92.000,00 71.235,58 87.600,00 92.000,00 71.235,582225322524 1/840000-728600 Vermessungskosten 5.000,00 10.000,00 6.959,00 5.000,00 10.000,00 6.959,002225322524 1/840000-729000 Verschiedene Ausgaben 5.000,00 5.000,00 -1.725,03 5.000,00 5.000,00 -1.725,032225322524 840 Grundbesitz 137.700,00 148.300,00 110.183,05 150.300,00 267.300,00 124.914,76Summe Mittelverw.

Saldo 840 Grundbesitz 93.300,00 30.200,00 158.266,50 80.700,00 -28.800,00 168.750,97

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Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
841 Grundstücksgleiche Rechte
841000 Jagd
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/841000+803000 Veräußerungen von technischen
Anlagen, Fahrzeugen und
Maschinen 20.000,00 3.200,00 20.000,00 3.200,0021163314
2/841000+808000 Verkauf Wildbret 500,00 17.682,74 500,00 14.925,892116311616 2/841000+811200 Verpachtung von Eigenjagden 24.800,00 27.200,00 31.424,21 24.800,00 27.200,00 30.788,112115311514 2/841000+811300 Jagdpacht von Genossenschaftsjagden 89.200,00 71.700,00 74.371,29 89.200,00 71.700,00 82.119,342115311514 2/841000+811400 Jagdpacht aus Jagdeinschlüssen 9.700,00 4.000,00 8.769,05 9.700,00 4.000,00 8.769,052115311514 2/841000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 1.000,002117 2/841000+827000 Rückersätze für Bedienstete 97.000,00 66.200,00 2.210,00 97.000,00 66.200,00 2.260,002116311618 2/841000+829000 Erlöse für Abschüsse 41.938,89 46.738,892116311618 2/841000+829100 Rückersätze von Ausgaben 15.000,00 7.000,00 957,75 15.000,00 7.000,00 1.019,102116311618 2/841000+861000 Landesbeiträge 32.275,81 32.275,8121213121 841 Grundstücksgleiche Rechte 236.700,00 196.600,00 212.829,74 235.700,00 196.600,00 222.096,19Summe Mittelaufbr.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 467.700,00 375.100,00 481.279,29 466.700,00 435.100,00 515.761,92

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Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
841000 Jagd
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/841000-030000 Werkzeuge und sonstige
Erzeugungsmittel
5.253,41341441
1/841000-040000 Fahrzeuge 27.200,02341441
1/841000-342000 Investitionsdarlehen von
Gemeinden, Gemeindeverbänden
(ohne marktbestimmte Tätigkeit) und
Gemeindefonds
2.600,00 2.600,00 2.600,00361164
1/841000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
4.000,00 1.000,00 1.706,98 4.000,00 1.000,00 1.628,112221322123 1/841000-431000 Futtermittel 61.979,37 59.397,772221322123 1/841000-452000 Treibstoffe 3.000,00 7.692,25 3.000,00 7.673,672221322123 1/841000-459000 Verbrauchsmaterial 500,00 500,00 -1.977,81 500,00 500,00 -1.832,812221322123 1/841000-510000 Geldbezüge Jagdschutzorgan 71.400,00 67.000,00 71.258,40 71.400,00 67.000,00 71.258,402211321120 1/841000-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Jagdschutzorgan 2.900,00 2.900,00 2.747,86 2.900,00 2.900,00 2.747,862212321220 1/841000-582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Jagdschutzorgan 15.100,00 15.000,00 14.443,62 15.100,00 15.000,00 14.443,622212321220 1/841000-582510 DGB zur Mitarbeitervorsorgekassa Jagdschutzorgan 1.200,00 1.100,00 1.136,24 1.200,00 1.100,00 1.136,242212321220 1/841000-588000 Kommunalsteuer Jagdschutzorgan 2.400,00 2.200,00 2.227,98 2.400,00 2.200,00 2.227,982212321220 1/841000-590000 Freiwillige Sozialleistungen Jagdschutzorgan 300,00 200,00 300,00 200,002212321220 1/841000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 600,00 1.300,002214 1/841000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 7.892,832214 1/841000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.000,00 5.000,00 7.081,95 3.000,00 5.000,00 7.081,9522243224 1/841000-650000 Zinsen für Darlehen 600,00 800,00 1.136,20 600,00 800,00 1.136,202241324125 1/841000-680000 Planmäßige Abschreibung 6.800,00 15.100,00 13.601,752226 1/841000-700100 Aufwände für Jagdeinschlüsse bei Eigenjagden 7.000,00 9.000,00 9.570,25 7.000,00 9.000,00 10.988,252223322324 1/841000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 7.000,00 5.000,00 6.017,42 7.000,00 5.000,00 5.932,922225322524 1/841000-722000 Rückersätze allgemeine Kosten 131.400,00 138.000,00 318.042,39 131.400,00 138.000,00 318.042,392225322524 1/841000-728000 Unternehmereinsatz Verbissschutz 2.000,00 2.000,00 1.201,92 2.000,00 2.000,00 1.201,922225322524 1/841000-729000 Verschiedene Ausgaben 5.500,00 5.500,00 28.934,39 5.500,00 5.500,00 29.649,892225322524 1/841000-729100 Einrichtung TBC-Gatter EJ Hubertus 45,002225322524 841 Grundstücksgleiche Rechte 261.700,00 274.600,00 554.693,99 256.900,00 260.800,00 567.812,79Summe Mittelverw.

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 399.400,00 422.900,00 664.877,04 407.200,00 528.100,00 692.727,55 Saldo 841 Grundstücksgleiche Rechte 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 68.300,00 -47.800,00 -183.597,75 59.500,00 -93.000,00 -176.965,63 -25.000,00 -78.000,00 -341.864,25 -21.200,00 -64.200,00 -345.716,60 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 852 Betriebe der Müllbeseitigung 852000 Deponien - Stoffliche Verwertung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/852000+808030 Erlöse aus Materialverwertung 60.000,00 80.000,00 64.549,17 60.000,00 80.000,00 65.029,172116311616 852 Betriebe der Müllbeseitigung 60.000,00 80.000,00 64.549,17 60.000,00 80.000,00 65.029,17Summe Mittelaufbr.
852000 Deponien - Stoffliche Verwertung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/852000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne
Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/852000-722000 Rückersätze allgemeine Kosten 43.800,00 46.000,00 13.421,61 43.800,00 46.000,00 13.421,612225322524 1/852000-729000 Verschiedene Ausgaben 2.000,00 2.000,00 2.576,27 2.000,00 2.000,00 2.576,272225322524 852 Betriebe der Müllbeseitigung 45.900,00 48.100,00 15.997,88 45.900,00 48.100,00 15.997,88Summe Mittelverw.

Saldo 852 Betriebe der Müllbeseitigung 14.100,00 31.900,00 48.551,29 14.100,00 31.900,00 49.031,29 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 853000 Gebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/853000+300000 Bundesbeiträge für Errichtung von
Gebäuden
7.500,00333133
2/853000+301000 Landesbeiträge für Errichtung von
Gebäuden
2.250,00333133
2/853000+811000 Vermietung und Verpachtung 174.100,00 154.100,00 145.611,78 174.100,00 154.100,00 152.490,062115311514 2/853000+811500 Betriebs- und Verwaltungskostenbeiträge 37.900,00 30.000,00 31.675,70 37.900,00 30.000,00 32.713,732115311514 2/853000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2.800,00 1.392,862127 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden214.800,00 184.100,00 178.680,34 212.000,00 184.100,00 194.953,79Summe Mittelaufbr.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 274.800,00 264.100,00 243.229,51 272.000,00 264.100,00 259.982,96

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
853000 Gebäude
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/853000-010300 Gebäude und Bauten 38.594,20341340
1/853000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 1.000,00 1.000,00341441 1/853000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 10.000,00 1.498,39341541 1/853000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten 50.000,00 50.000,00 27.420,00341340 1/853000-342000 Rückführung Weiterleitungen TSF 3.200,00 3.200,00 3.200,00361164 1/853000-346000 Darlehenstilgungen für Darlehen von Kreditinstituten 15.600,00 14.700,00 14.526,92361465 1/853000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
2.500,00 3.000,00 4.301,48 2.500,00 3.000,00 4.358,742221322123 1/853000-451000 Brennstoffe 1.000,00 1.000,00 1.403,88 1.000,00 1.000,00 1.403,8822213221 1/853000-454000 Reinigungsmaterial 1.900,00 1.500,00 1.076,35 1.900,00 1.500,00 1.225,182221322123 1/853000-600000 Strom 15.000,00 30.000,00 16.162,77 15.000,00 30.000,00 14.946,612222322224 1/853000-600100 Energiebezüge Wärme 15.000,00 13.000,00 16.595,95 15.000,00 13.000,00 11.856,832222322224 1/853000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 15.000,00 27.000,00 59.825,78 15.000,00 27.000,00 57.689,992224322424 1/853000-618000 Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000,00 2.000,00 2.384,54 2.000,00 2.000,00 3.636,672224322424 1/853000-650000 Schuldzinsen Darlehen 2.400,00 3.000,00 4.193,42 2.400,00 3.000,00 4.193,422241324125 1/853000-670000 Versicherungen 14.600,00 11.000,00 10.774,10 14.600,00 11.000,00 10.774,102222322224 1/853000-680000 Abschreibung für Abnutzung Sachanlagen (Afa)
144.100,00 142.400,00 136.867,572226
1/853000-710000 Grundsteuer 2.400,00 2.000,00 1.960,02 2.400,00 2.000,00 1.960,022225322524 1/853000-711000 Gebühren und öffentliche Abgaben 3.000,00 3.000,00 2.569,55 3.000,00 3.000,00 2.141,782225322524 1/853000-722000 Rückersätze allgemeine Kosten 175.300,00 184.000,00 88.691,50 175.300,00 184.000,00 88.691,502225322524 1/853000-729000 Verschiedene Ausgaben 4.000,00 3.000,00 4.761,38 4.000,00 3.000,00 4.180,712225322524 1/853000-729020 Reinigungsaufwand durch Dritte 10.500,00 10.000,00 9.615,50 10.500,00 10.000,00 10.504,752225322524 1/853000-729400 Verschiedene Ausgaben - Saalbenützung 2.500,00 2.500,00 2.534,65 2.500,00 2.500,00 2.695,072225322524 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden411.200,00 438.400,00 363.718,44 341.900,00 374.900,00 305.498,76Summe Mittelverw.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 457.100,00 486.500,00 379.716,32 387.800,00 423.000,00 321.496,64 Saldo 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit -182.300,00 -222.400,00 -136.486,81 -115.800,00 -158.900,00 -61.513,68 -196.400,00 -254.300,00 -185.038,10 -129.900,00 -190.800,00 -110.544,97

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Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
866 Forstgüter
866000 Forst
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/866000+301000 Landesbeiträge zum Bau von
Wirtschaftswegen
48.000,00 150.000,00333133
2/866000+307000 Beiträge von Dritten zum Bau von
Wirtschaftswegen
72.000,003334
2/866000+808010 Erlöse aus dem Verkauf von
Hackschnitzel
250.000,00 250.000,00 334.879,20 250.000,00 250.000,00 338.713,802116311616 2/866000+808020 Verkauf an Nutzholz aufgerüstet 1.000.000,00 900.000,00 1.073.469,55 1.000.000,00 900.000,00 909.958,052116311616 2/866000+808030 Verkauf von Holzmöbeln 10.000,00 10.000,0021163116 2/866000+808100 Verkauf von Brennholz aufgerüstet 100.000,00 150.000,00 51.935,98 100.000,00 150.000,00 51.565,562116311616 2/866000+808200 Verkauf von Nutzholz am Stock 1.000,00 1.000,00 263,09 1.000,00 1.000,002116311616 2/866000+808300 Verkauf von Brennholz am Stock 100,00 500,00 100,00 500,002116311616 2/866000+808400 Abgabe von Servitutsbrennholz am Stock 5.000,00 7.000,00 10.447,68 5.000,00 7.000,00 10.547,012116311616 2/866000+808500 Abgabe von Servitutsnutzholz am Stock 500,00 500,00 1.152,68 500,00 500,00 585,342116311616 2/866000+808600 Abgabe von Servitutsschindelholz am Stock 4.000,00 4.000,00 4.379,59 4.000,00 4.000,00 2.325,872116311616 2/866000+808700 Abgabe von Servitutsbrennholz aufgerüstet 110.000,00 100.000,00 183.922,56 110.000,00 100.000,00 163.190,632116311616 2/866000+808800 Abgabe von Servitutsnutzholz aufgerüstet 6.000,00 6.000,00 9.604,10 6.000,00 6.000,00 10.049,452116311616 2/866000+808900 Abgabe von Servitutsschindelholz aufgerüstet 7.000,00 7.000,00 8.647,55 7.000,00 7.000,00 7.473,292116311616 2/866000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 14.800,002127 2/866000+816000 Nebenerlöse 30.000,00 25.000,00 53.767,40 30.000,00 25.000,00 47.845,172114311413 2/866000+816110 Rückersätze für Holzaufarbeitung u.
Bringung
5.000,00 5.000,00 36.504,50 5.000,00 5.000,00 11.800,002114311413 2/866000+816700 Wegerhaltungskostenbeiträge 3.000,00 5.000,00 2.918,55 3.000,00 5.000,00 4.575,412114311413 2/866000+816900 Baukostenbeiträge zum Forstwegebau 100,00 100,00 100,00 100,002114311413 2/866000+829000 Einnahmen aus Co² Projekt 150.000,00 250.000,00 246.550,19 150.000,00 250.000,00 240.866,182116311618 2/866000+829600 Vergütung von Wildschäden 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,002116311618 2/866000+829700 Einnahmen Waldschule Führungen 500,00 500,00 1.980,00 500,00 500,00 1.980,002116311618 2/866000+829800 Versicherungsvergütung 1.000,00 1.000,00 1.299,60 1.000,00 1.000,00 1.299,602116311618

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Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
2/866000+860000 Bundesbeiträge für forstliche
Maßnahmen
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,002121312115
2/866000+860100 Bundesbeiträge Waldschule Silbertal 2.000,00 4.340,00 2.000,00 4.200,002121312115 2/866000+861000 Landesbeiträge für forstliche Maßnahmen 50.000,00 50.000,00 525.585,33 50.000,00 50.000,00 374.973,412121312115 2/866000+861300 Landesbeiträge Waldschule Silbertal 1.994,032121312115 2/866000+868000 Beiträge von Dritten für forstliche Erschließung 50.000,00 50.000,0021243124 2/866000+888000 EU-Beiträge für forstliche Maßnahmen 325.000,00 150.000,00 325.000,00 150.000,002125312515 866 Forstgüter 2.155.000,00 1.942.600,00 2.553.647,55 2.260.200,00 2.092.600,00 2.185.942,80Summe Mittelaufbr.

86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 2.155.000,00 1.942.600,00 2.553.647,55 2.260.200,00 2.092.600,00 2.185.942,80

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Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
866000 Forst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/866000-002000 Bau von Wirtschaftswegen 120.000,00 1.000,00 338.741,64341240 1/866000-030000 Anschaffung von Maschinen und Geräten 5.000,00 5.000,00 796,33341441 1/866000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.350,503415 1/866000-342000 Rückführung Weiterleitungen TSF 67.000,00 215.200,00 80.200,00361164 1/866000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000,00 4.000,00 6.166,97 5.000,00 4.000,00 3.700,612221322123 1/866000-413000 Holzzukäufe 15.000,00 30.000,00 30.753,14 15.000,00 30.000,00 28.260,082221322123 1/866000-413200 Zukauf von Hackschnitzel und Spreißelholz 100,00 100,002221322123 1/866000-413300 Holzverwertung für Dritte 5.000,00 30.000,00 28.814,39 5.000,00 30.000,00 27.270,722221322123 1/866000-413400 Wareneinkauf 15.000,00 15.000,00 24.665,62 15.000,00 15.000,00 24.665,622221322123 1/866000-420000 Forstpflanzen 15.000,00 40.000,00 13.949,43 15.000,00 40.000,00 13.949,432221322123 1/866000-420100 Material für Produktion Holzmöbel 3.500,00 3.500,0022213221 1/866000-452100 Treibstoffe Waldarbeiten 14.000,00 10.000,00 13.314,52 14.000,00 10.000,00 13.314,522221322123 1/866000-454000 Reinigungsmaterial 500,00 500,00 870,68 500,00 500,00 870,682221322123 1/866000-459100 Sonstiges Verbrauchmaterial für Waldbewirtschaftung 8.000,00 8.000,00 5.410,37 8.000,00 8.000,00 5.671,252221322123 1/866000-459200 Schutzbekleidung 10.000,00 10.000,00 10.482,89 10.000,00 10.000,00 10.866,302221322123 1/866000-600000 Stromkosten Hackschnitzeltrocknung 40.000,00 50.000,00 40.476,57 40.000,00 50.000,00 122.325,012222322224 1/866000-611000 Instandhaltung Forstwege 100.000,00 65.000,00 100.377,83 100.000,00 65.000,00 100.195,092224322424 1/866000-611800 Instandhaltung von Begehungssteigen 15.000,00 10.000,00 9.380,50 15.000,00 10.000,00 9.380,502224322424 1/866000-616000 Instandhaltung Forstgeräte 10.000,00 12.500,00 10.401,36 10.000,00 12.500,00 10.207,772224322424 1/866000-618100 Instandhaltung Holzbewässerung 2.000,00 3.000,00 2.542,22 2.000,00 3.000,00 2.542,222224322424 1/866000-620000 Transportkosten 200.000,00 185.000,00 216.083,96 200.000,00 185.000,00 219.601,302222322224 1/866000-621000 Transportkosten Hackschnitzel 5.000,00 7.000,00 3.853,21 5.000,00 7.000,00 3.009,912222322224 1/866000-650000 Schuldzinsen Darlehen 10.500,00 19.800,00 27.640,25 10.500,00 19.800,00 27.640,252241324125 1/866000-670000 Versicherungen 6.000,00 5.700,00 4.550,60 6.000,00 5.700,00 5.688,252222322224 1/866000-680000 Abschreibung für Abnutzung (AfA)
für Sachanlagen
67.900,00 16.700,00 18.158,832226
1/866000-710500 Gebühren und öffentliche Abgaben 1.000,00 1.000,00 427,13 1.000,00 1.000,00 427,132225322524 1/866000-722000 Rückersätze allgemeine Kosten 1.270.700,00 1.334.100,00 1.372.874,30 1.270.700,00 1.334.100,00 1.372.874,302225322524 1/866000-728000 Waldwirtschaftsplanerstellung 1.000,00 500,00 1.000,00 500,002225322524 1/866000-728100 Unternehmereinsatz Läuterung 10.000,00 10.000,0022253225 1/866000-728200 Unternehmereinsatz Holzernte 850.000,00 800.000,00 1.169.531,38 850.000,00 800.000,00 1.078.307,402225322524 1/866000-728300 Unternehmereinsatz Schlagräumung 60.000,00 80.000,00 125.836,50 60.000,00 80.000,00 124.258,002225322524

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1/866000-728400 Kosten für Hackschnitzelerzeugung
und Trocknung
70.000,00 60.000,00 85.000,66 70.000,00 60.000,00 90.863,062225322524 1/866000-728500 Kosten für Hubschrauberbringung 100,00 100,00 199.410,00 100,00 100,00 199.410,002225322524 1/866000-728600 Unternehmereinsatz Brennholzproduktion 5.000,00 1.000,00 3.433,20 5.000,00 1.000,00 2.882,402225322524 1/866000-728700 Unternehmereinsatz Durchforstung 10.000,00 10.000,0022253225 1/866000-728800 Unternehmereinsatz Kulturpflege 25.000,00 25.000,00 32.773,00 25.000,00 25.000,00 32.773,002225322524 1/866000-728900 Unternehmereinsatz Aufforstung 20.000,00 35.000,00 3.445,50 20.000,00 35.000,00 3.445,502225322524 1/866000-729500 Verschiedene Ausgaben 35.000,00 30.000,00 40.385,34 35.000,00 30.000,00 38.733,722225322524 1/866000-729600 Verschiedene Ausgaben Waldschule 1.000,00 1.000,00 1.259,40 1.000,00 1.000,00 1.259,402225322524 1/866000-757000 Beiträge an Berufsvereinigungen 1.000,00 1.000,00 657,00 1.000,00 1.000,00 657,002234323427 1/866000-757100 Holzwerbebeitrag 2.000,00 2.000,00 2.280,71 2.000,00 2.000,00 2.250,222234323427 1/866000-764000 Ablöse von Servitutsrechten 5.000,00 5.000,00 2.796,50 5.000,00 5.000,00 6.103,002234323427 1/866000-777000 Kostenbeiträge an Dritte für Bringungsgenossenschaften, Wirtschafts- und Güterwege 65.000,00 20.000,00 64.078,49 65.000,00 20.000,00 64.078,492234343444 866 Forstgüter 2.979.200,00 2.918.000,00 3.672.082,45 3.103.300,00 3.122.500,00 4.069.570,60Summe Mittelverw.

86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 2.979.200,00 2.918.000,00 3.672.082,45 3.103.300,00 3.122.500,00 4.069.570,60 Saldo 866 Forstgüter 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe -824.200,00 -975.400,00 -1.118.434,90 -843.100,00 -1.029.900,00 -1.883.627,80 -824.200,00 -975.400,00 -1.118.434,90 -843.100,00 -1.029.900,00 -1.883.627,80 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 870 Elektrizitätsversorgung 870000 Kleinkraftwerke Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/870000+346000 Investitionsdarlehen von
Finanzunternehmen
130.000,00 460.000,00351455
2/870000+816400 Einnahmen aus Stromverkauf 77.300,00 65.000,00 76.986,95 77.300,00 65.000,00 85.533,522114311413 870 Elektrizitätsversorgung 77.300,00 65.000,00 76.986,95 207.300,00 65.000,00 545.533,52Summe Mittelaufbr.

87 Wirtschaftliche Unternehmungen 77.300,00 65.000,00 76.986,95 207.300,00 65.000,00 545.533,52 8 Dienstleistungen 2.974.800,00 2.646.800,00 3.355.143,30 3.206.200,00 2.856.800,00 3.507.221,20

87 Wirtschaftliche Unternehmungen 85.900,00 86.000,00 51.013,96 199.100,00 150.500,00 250.981,66 8 Dienstleistungen 3.921.600,00 3.913.400,00 4.767.689,77 4.097.400,00 4.224.100,00 5.334.776,45 Saldo 870 Elektrizitätsversorgung 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 Dienstleistungen -946.800,00 -1.266.600,00 -1.412.546,47 -891.200,00 -1.367.300,00 -1.827.555,25 -8.600,00 -21.000,00 25.972,99 8.200,00 -85.500,00 294.551,86 -8.600,00 -21.000,00 25.972,99 8.200,00 -85.500,00 294.551,86

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2026 VA 2025 RA 2024VA 2026 VA 2025 RA 2024
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
9 Finanzwirtschaft
92 Öffentliche Abgaben
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/920000+849000 Nebenansprüche nach d.
Abgabenverfahrensgesetz
100,00 100,00 5.173,97 100,00 100,00 129,042111311110
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 100,00 100,00 5.173,97 100,00 100,00 129,04Summe Mittelaufbr.

92 Öffentliche Abgaben 100,00 100,00 5.173,97 100,00 100,00 129,04 9 Finanzwirtschaft 100,00 100,00 5.173,97 100,00 100,00 129,04 920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.
92 Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
92 Öffentliche Abgaben
9 Finanzwirtschaft 100,00 100,00 5.173,97 100,00 100,00 129,04 100,00 100,00 5.173,97 100,00 100,00 129,04 100,00 100,00 5.173,97 100,00 100,00 129,04 Gesamtsumme Mittelaufbringung 5.958.100,00 6.054.900,00 6.765.155,13 6.793.600,00 6.249.000,00 6.785.300,67 Gesamtsumme Mittelverwendung 6.020.300,00 6.109.400,00 7.041.520,23 6.234.500,00 6.388.100,00 7.668.849,17 Gesamtsaldo -62.200,00 -54.500,00 -276.365,10 559.100,00 -139.100,00 -883.548,50

Beschäftigungsrahmenplan

Forstfonds des Standes Montafon
Anzahl der Bediensteten Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.
Freier Dienstnehmer0,15
Lehrlinge1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 61,40
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 1410,00
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 182,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19
Funktionen der Gehaltsklasse 20
Funktionen der Gehaltsklasse 21
Funktionen der Gehaltsklasse 22
Funktionen der Gehaltsklasse 23
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 14,55 Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern Stand 01.01.2026 nach Dienstverhältnis Frauen in % Männer in % Gesamt Angestellte 3,00 18,75% 13,00 81,25% 16,00 Angestellte i.h.V. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Summe 3,00 18,75% 13,00 81,25% 16,00 nach Funktionen Frauen in % Männer in % Gesamt Lehrlinge 0,00 0,00% 1,00 100,00% 1,00 Freier Dienstnehmer 0,00 0,00% 1,00 100,00% 1,00 Gehaltsklasse 1 bis 6 1,00 50,00% 1,00 50,00% 2,00 Gehaltsklasse 7 bis 14 2,00 20,00% 8,00 80,00% 10,00 Gehaltsklasse 15 bis 18 0,00 0,00% 2,00 100,00% 2,00 Gehaltsklasse 19 Gehaltsklasse 20 Gehaltsklasse 21 Gehaltsklasse 22 Gehaltsklasse 23 Summe 3,00 18,75% 13,00 81,25% 16,00Beschäftigungsrahmenplan 2026

Nachweis Personalkosten

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Nachweis Personalkosten
Gruppe Abschnitt Ansatz Geldbezüge
Betriebsdienst
510000 - 510999 Geldbezüge der
Forstarbeiter und
Lehrlinge
520000 - 520999
Geldbezüge der nicht
ganzjährig
Beschäftigten
Angestellte…
Zuwendungen aus
Anlass von
Dienstjubiläen
566000 - 566999
Sonstige
Nebengebühren/Domin
os
569000 - 569299
Dienstgeberbeiträge
zum Ausgleichsfonds
für Familienbeihilfen
580000 - 580999
Dienstgeberbeiträge
zur Sozialversicherung
582000 - 582299 Dienstgeberbeiträge
zur Pensionskasse
582500 - 582509 Dienstgeberbeiträge
zur
Mitarbeitervorsorgekas
s…
Kommunalsteuer
588000 - 588999
Freiwillige
Sozialleistungen
590000 - 590099 Schulungs- und
Exkursionskosten
590100 - 590199
001010000 Allgemeine Kosten 746.500 420.800 39.400 9.900 3.500 39.700 233.900 7.000 11.700 32.700 10.000 3.000 Summe Gruppe 0 746.500 420.800 39.400 9.900 3.500 39.700 233.900 7.000 11.700 32.700 10.000 3.000 884841000 Jagd 71.400 2.900 15.100 1.200 2.400 300 Summe Gruppe 8 71.400 2.900 15.100 1.200 2.400 300 Summe gesamt 817.900 420.800 39.400 9.900 3.500 42.600 249.000 7.000 12.900 35.100 10.300 3.000

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Nachweis Personalkosten
Gruppe Abschnitt Ansatz
001010000 Allgemeine Kosten
Summe Gruppe 0
884841000 Jagd
Summe Gruppe 8
Summe gesamt
Dotierung von
Rückstellungen
591000 - 593000 Gesamtsumme
1.558.100
1.558.100
600 93.900
600 93.900
6001.652.000

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
Bezüge
(Unterklasse 50-52)
Kontenklasse 5
2)
Weitere
Aufwendungen
Dienstgeberbeiträge
(Unterklasse 58)
Nebengebühren
(Unterklasse 56)
gesamt
Vertragsbedienstete
Beamtinnen und Beamte
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)
Summe
k.A.
13,00
k.A.
17,00
k.A.
10,55
k.A.
14,55
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)
Musikschullehrerinnen und -lehrer
Elementarpädagoginnen und -pädagogen
Bedienstete nicht-ausgegliederter
Krankenanstalten
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Gruppe 1 - gesamt
Dienstverhältnis zu Gemeinde,
dienstleistend in einer Dienststelle,
bezahlt aus dem Budget von Gemeinde
Köpfe
3)
VBÄ
3)
Personalaufwendungen
davon melden Gemeinden optional
0,00
817.900,00
460.200,00
1.278.100,00 13.400,00 346.600,00 13.300,00 1.651.400,00 Nicht zuordenbar k.A. k.A.
Länder und Gemeinden melden optional
Lehrlinge
Summe
Köpfe
3)
VBÄ
3)
Bezüge
(Unterklasse 50-52)
Nebengebühren
(Unterklasse 56)
Dienstgeberbeiträge
(Unterklasse 58)
Weitere
Aufwendungen
Kontenklasse 5
2)
k.A.
k.A. k.A.
k.A.

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
Gruppe 2 - gesamt
Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht
dienstleistend bei Gemeinde
, bezahlt aus
dem Budget von Gemeinde
Personalaufwendungen
Köpfe
3)
VBÄ
3)
Bezüge
(Unterklasse 50-52)
Kontenklasse 5
2)
Dienstgeberbeiträge
(Unterklasse 58)
Nebengebühren
(Unterklasse 56)
Weitere
Aufwendungen
davon melden Gemeinden optional gesamt
Beamtinnen und Beamte
Vertragsbedienstete
Summe
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Nicht zuordenbar k.A. k.A.

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026 Köpfe 3)
Ø-Pensionshöhe /Mt.
4)
Köpfe
3)
Ø-Pensionsantrittsalter

1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012
2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen
3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen
4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979
9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag
10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

0,00
Ø-Pensionshöhe /Mt.
4)
Hinterbliebene
5)
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026 Alterspension 6)
Dienstunfähigkeit
7)
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag
8)
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag
9)
Pensionierungen gesamt
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A. 0,0 0,0
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 27.000,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,0027.000,00 Forst2/866000+860000 25.000,00Bundesbeiträge für forstliche Maßnahmen Forst2/866000+860100 2.000,00Bundesbeiträge Waldschule Silbertal Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 106.000,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 48.000,00 0,00 0,0058.000,00 Allgemeine Kosten2/010000+861600 8.000,00Landesbeiträge zum Personalaufwand Forst2/866000+301000 48.000,00Landesbeiträge zum Bau von Wirtschaftswegen Forst2/866000+861000 50.000,00Landesbeiträge für forstliche Maßnahmen Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 496.100,00 77.600,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 77.600,00496.100,00 Allgemeine Kosten2/010000+862900 250.000,00Forstfondsumlage Allgemeine Kosten2/010000+862910 246.100,00Beiträge der Gemeinden zum Maßnahmenkonzept Allgemeine Kosten1/010000-752000 77.600,00Anteil Partnerschaftsvereinbarung Stand Montafon Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 3.500,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,003.500,00 Allgemeine Kosten2/010000+863100 3.500,00Beiträge von Dritten für Ausbildungsverhältnisse Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Gesamtsumme 632.600,00 77.600,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2025
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2026
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
1.Darlehen für Investitionszwecke
1.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts
1.1.1.... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
1.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
1.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 1900/3 010000 31.000,002020 - 2027 7.800,00 3.900,00 200,00 4.100,00 4.100,003.900,00 EUR/4,500%Fahrzeugkauf AT Montafoner Talschaftsfonds 1900/4 866000 100.000,002020 - 2027 25.000,00 12.500,00 700,00 13.200,00 13.200,0012.500,00 EUR/4,500%Instandhaltungen Forststraßen Silbertal und, Schruns nach Katastrophenschäden AT Montafoner Talschaftsfonds 1900/5 010000 30.000,002020 - 2028 11.200,00 3.700,00 300,00 4.000,00 4.000,007.500,00 EUR/4,500%Fahrzeugkauf AT Montafoner Talschaftsfonds 1900/6 866000 2020 - 2028 37.500,00 12.500,00 1.300,00 13.800,00 13.800,0025.000,00 EUR/4,500%Abgangsdeckung AT Montafoner Talschaftsfonds 1900/7 010000 90.000,002022 - 2029 54.000,00 9.000,00 1.500,00 10.500,00 10.500,0045.000,00 EUR/4,500%Anschaffung Fahrzeuge und Erneuerung Serverschrank, und Verkabelung AT Montafoner Talschaftsfonds

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2025
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2026
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
1900/9 866000 350.000,002024 - 2033 174.700,00 21.800,00 4.900,00 26.700,00 26.700,00152.900,00 EUR/4,500%Errichtung Forststraße Beerböden AT Montafoner Talschaftsfonds 1900/10 866000 160.000,002022 - 2031 96.000,00 16.000,00 2.700,00 18.700,00 18.700,0080.000,00 EUR/4,500%Anschaffung Traktor und Mitsubishi L AT Montafoner Talschaftsfonds 1900/11 010000 60.000,00 160.000,00 2024 - 2033 Sonstige Schulden 48.000,00 6.000,00 1.400,00 7.400,00 7.400,0042.000,00 EUR/4,500%Anschaffung Fahrzeuge und Forstgeräte,, Instandhaltung Jagdhaus Gafluna AT Montafoner Talschaftsfonds 1900/11 841000 26.000,00 160.000,00 2024 - 2033 Sonstige Schulden 20.800,00 2.600,00 600,00 3.200,00 3.200,0018.200,00 EUR/4,500%Anschaffung Fahrzeuge und Forstgeräte,, Instandhaltung Jagdhaus Gafluna AT Montafoner Talschaftsfonds 1900/11 853000 32.000,00 160.000,00 2024 - 2033 Sonstige Schulden 25.600,00 3.200,00 700,00 3.900,00 3.900,0022.400,00 EUR/4,500%Anschaffung Fahrzeuge und Forstgeräte,, Instandhaltung Jagdhaus Gafluna AT Montafoner Talschaftsfonds 1900/11 866000 42.000,00 160.000,00 2024 - 2033 Sonstige Schulden 33.600,00 4.200,00 900,00 5.100,00 5.100,0029.400,00 EUR/4,500%Anschaffung Fahrzeuge und Forstgeräte,, Instandhaltung Jagdhaus Gafluna AT Montafoner Talschaftsfonds

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2025
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2026
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
1900/12 010000 650.000,002026 - 2035
Sonstige Schulden
650.000,00 65.000,00 18.200,00 83.200,00 83.200,00585.000,00 EUR/2,800%Temporäre Weiterleitungen aus TSF AT Montafoner Talschaftsfonds 1.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 1.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 1.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
1.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
1.4.... von Finanzunternehmen
1.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
1/13 853000 280.000,002004 - 2029 59.100,00 15.600,00 1.700,00 17.300,00 17.300,0043.500,00 EUR/3,617%Errichtung Lagerhalle, 735001 + 4- 20.221.479 AT Raiffeisenbank im Montafon 1/16 870000 415.000,002010 - 2035 normal verzinst 185.400,00 15.800,00 6.000,00 21.800,00 21.800,00169.600,00 EUR/4,597%Kleinkraftwerk Vermiel, 757260 AT Raiffeisenbank im Montafon 1/17 840000 193.000,002011 - 2031 65.000,00 12.600,00 2.500,00 15.100,00 15.100,0052.400,00 EUR/4,633%Grunderwerb, 758524 AT Raiffeisenbank im Montafon 2343/1 870000 460.000,002024 - 2049 FIX verzinst 453.500,00 130.000,00 14.900,00 17.100,00 32.000,00 32.000,00568.600,00 EUR/3,150%Errichtung Kleinwasserkraftwerk Gafluna AT Bank für Tirol und Vorarlberg AG 1.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2025
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2026
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
1.5.... von Sonstigen
Zwischensumme 1.297.200,00 780.000,00 219.300,00 60.700,00 280.000,00 0,00 1.857.900,00 280.000,00 2.Finanzschulden für den laufenden Aufwand 2.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts 2.1.1.... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 2.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern 2.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 2.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 2.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 2.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
2.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
2.4.... von Finanzunternehmen
2.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
2.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland
2.5.... von Sonstigen
SUMME (1 und 2)
Davon ohne Quasi-KG
*)
Davon Quasi-KG
*)
1.297.200,00
845.700,00
451.500,00
780.000,00
780.000,00
0,00
219.300,00
133.500,00
85.800,00
60.700,00
47.800,00
12.900,00
280.000,00
181.300,00
98.700,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
181.300,00
98.700,00
1.857.900,00
1.492.200,00
365.700,00
Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Nachweis der Investitionstätigkeit

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben Plan Gesamt
Plan 2027 Plan 2028VA 2025RA Vorjahre VA 2026Konto Bezeichnung (gerundet)
1200010Umbau Standesgebäude (2025 bis 2026)
Geplante Gesamtkosten: 2.200.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 50.000,0050.000,000,00 0,00 0,00 100.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 50.000,0050.000,000,00 0,00 0,00 100.000,00 1/853000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten 50.000,0050.000,00 100.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1200010 -50.000,00-50.000,000,00 0,00 0,00-100.000,00 -100.000,00-100.000,00inklusive Vorjahre (gerundet) -100.000,00-50.000,00

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2025 VA 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Umbau Standesgebäude (2025 bis 2026)1200010
-50.000,00 -50.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-100.000,00
0,00 -100.000,00
-100.000,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
-100.000,00-50.000,00
Saldo Investive Einzelvorhaben -50.000,00-50.000,00 0,00 0,00-100.000,00 -100.000,00-100.000,00inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-100.000,00-50.000,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit -50.000,00-50.000,00 0,00 0,00-100.000,00 -100.000,00-100.000,00inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-100.000,00-50.000,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
0 1.752.600,00 0,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 0,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 0,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 0,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 0,00 0,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 0,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 1.752.600,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 1.752.600,00 1.752.600,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
Stand 31.12.2025 Dotierungen (+)Auflösung inkl. Verbrauch (-) Stand 31.12.2026Rückstellung Kurzfristig 89.500,00 0,00 28.700,00 60.800,00 Rückstellungen für Prozesskosten 28.700,00 60.800,0089.500,00Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube Rückstellungen für ausstehende Rechnungen Sonstige kurzfristige Rückstellungen Langfristig 550.300,00 600,00 18.200,00 532.700,00 4.200,00 383.200,00387.400,00Rückstellungen für Abfertigungen 600,00 14.000,00 149.500,00162.900,00Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen Rückstellungen für Haftungen Rückstellungen für Sanierung von Altlasten Rückstellungen für Pensionen (Säule I)
Sonstige langfristige Rückstellungen
Gesamtsumme 639.800,00 600,00 46.900,00 593.500,00

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Forstfondsvertretung hat den Voranschlag 2026 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

5.958.100,00 6.013.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

6.020.300,00 6.015.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo

-62.200,00 -1.600,00

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 780.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 -219.300,00

Nettergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -62.200,00 559.100,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der der Forstfondsvertretung in der Sitzung vom 9.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Standesvertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Forstfondsvertretung in der öffentlichen Sitzung vom 9.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;

3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2026 mit 3.008.000,00 Euro festgestellt wurde;

4. dass der Forstfondsvertretungsbeschluss über den Voranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Schruns, am 9 .12.2025
_____________________

Standesrepräsentant
Daniel Sandrell

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

NIEDERSCHRIFT
( A U S Z U G )

aufgenommen am 09. Dezember 2025 im Sitzungssaal des Standes Montafon anlässlich der
07. Sitzung der Forstfondsvertretung in der laufenden Funktionsperiode.

Auf Grund der Einladung vom 02. Dezember 2025 nehmen an der im Anschluss an die Standessitzung einberufenen Forstfondssitzung teil:

Standesrepräsentant Bgm Daniel Sandrell, Gaschurn
Standesrepräsentant-Stv. Bgm Thomas Zudrell, Silbertal
Bgm Elisabeth Kuster, St. Gallenkirch
Bgm Florian Küng, Vandans
Bgm Helmut Pechhacker, St. Anton i. M.
Bgm Gerhard Vonier, Tschagguns
Bgm Jürgen Haller, Schruns
Bgm Martin Vallaster, Bartholomäberg

Entschuldigt: Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier
Betriebsleiter Andreas Drexel
Weitere Sitzungsteilnehmer: Alexander Zimmermann
PR-Beauftragter Toni Meznar

Schriftführer: Standessekretär Bernhard Maier

Der Vorsitzende eröffnet um 15: 22 Uhr die Forstfondssitzung, begrüßt die anwesenden Bürgermeister:innen, verliest die Entschuldigungen und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Der Vorsitzende ersucht um Aufnahme der zwei weiteren Tagesordnungspunkte „Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages für die Errichtung und den Betrieb von Mountainbike-Trails auf GST- NR 2628 und 2630 in EZ 689, GB 90107 St. Gallenkirch“ und „Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages für die Errichtung und den Betrieb von Mountainbike-Trails auf GST-NR 2628 und 2630 in EZ 689, GB 90107 St. Gallenkirch“. Gegen die geänderte Tagesordnung wird nach Umfrage kein Einwand erhoben, zur Erledigung steht somit nachstehende Zl.: ff004.2/2025

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Tagesordnung

1.) Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2026 samt Beschäftigungsrahmenplan, Feststellung der Finanzkraft und Festsetzung der Tarife und Abgabepreise für Servitutsholz

.) Genehmigung der Niederschrift der 6. Forstfondssitzung vom 11.11.2025

3.) Berichte

4.) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages für die Errichtung und den Betrieb von Mountainbike-Trails auf GST-NR 2628 und 2630 in EZ 689, GB 90107 St. Gallenkirch (Erweiterung der Tagesordnung)

5.) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages für die Errichtung und den Betrieb von Mountainbike-Trails auf GST-NR 2628 und 2630 in EZ 689, GB 90107 St. Gallenkirch (Erweiterung der Tagesordnung)

6.) Allfälliges

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Erledigung der Tagesordnung

Pkt. 1.) Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2026 samt Beschäftigungsrahmen - plan, Feststellung der Finanzkraft und Festsetzung der Tarife und Abgabepreise für Servitutsholz Der Vorsitzende bittet Mitarbeiter Severin Berthold um Erläuterung des Voranschlags. Severin Berthold stellt fest, dass die Eckpunkte des Voranschlages 2026 bereits in der Finanzklausur Anfang November ausführlich beraten und diskutiert wurden und die vorliegende Fassung zeitgerecht zugestellt wurde.

Er erläutert den Ergebnishaushalt, der mit 62.200 Euro negativ abschließt. Gegenüber des Voranschlagsentwurfs aus der Finanzklausur ist das eine Verbesserung des Ergebnisses um 336.200,- Euro. Die Verbesserung liegt vor allem daran, dass, wie in der Finanzklausur besprochen, die Vorschreibung einer Forstfondsumlage in Höhe von 250.000,- Euro vorgesehen ist.

Des Weiteren wurden die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie die Betriebskostenersätze beim Standesgebäude, aufgrund des nicht stattfindenden Umbaus, um 107.100,- Euro angehoben. Der Finanzierungshaushalt schließt mit 5 59.100,- Euro positiv ab. Die geplanten Baukosten für den Umbau des Standesgebäudes sowie die Landesförderungen und Darlehen- saufnahme für dieses Projekt wurden aus dem Voranschlag 2026 herausgenommen. Die tem- porären Weiterleitungen aus dem Talschaftsfonds in Höhe von 650.000,- Euro wurden in ein auf 10 Jahre rückzahlbares Darlehen umgewandelt.

Im Bereich der Investitionen ist die Errichtung des Verbindungsweges der Forststraße Manuaf- Hora geplant. Die Baukosten in Höhe von 120.000,- Euro werden einerseits aus Landesbeiträgen und anderseits aus Beiträgen von Dritten finanziert. Zur Leistungssteigerung des Kleinwasserkraftwerk Gafluna sind Kosten von 75.000,- Euro vorgesehen, für die Wiederverleihung der wasserrechtlichen Bewilligung für das Kleinwasserkraftwerk Vermiel sind Planungskosten von 15.000,- Euro eingeplant. Die Finanzierung der anfallenden Investitionskosten für d ie Kleinwasserkraftwerke Gafluna und Vermiel erfolgt mittels Darlehensaufnahme.

Der Vorsitzende merkt hinsichtlich des Umbaus des Standesgebäudes an, dass es ein weiteres Gespräch mit Christian Vonier gegeben hat. Nicht das gesamte Gebäude soll sanier t werden.

In einem ersten Schritt soll zuerst der Innenbereich modernisiert werden. Im Anschluss in einem zweiten Schritt dann der Außenbereich. Er stellt die Frage in den Raum, ob Christian Vonier und Gerhard Maier sich diese Möglichkeit anschauen sollen. Der Standessekretär merkt an, sollte das EG der Garage weiterhin als Garage bzw. für den Forst genutzt werden, könnte der geplante Zubau eventuell ent fallen.

Der Vorsitzende kann sich dazu auch eine Containerlösung vorstellen. Bgm Florian Küng hält fest, dass der oberste Stock auf jeden Fall saniert werden muss. Der Standessekretär weist darauf hin, dass die Brandschutzmaßnahmen dann jedenfalls auch in den anderen Geschossen auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht werden müssen.

Der Vorsitzende plädiert dafür, Planungskosten in einem g eringen Ausmaß ins Budget 2026 aufzunehmen. Bgm Thomas Zudrell möchte wissen, wie der aktuelle Stand zum a llgemeinen

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Bescheid zum Umbauvorhaben ist. Bgm Jürgen Haller antwortet, dass das Thema auf der nächsten Gemeindevertretungssitzung Schruns am 17.12.2025 behandelt werden wird. Der Vorsitzende plädiert dafür, dass nur einmal die Büros gewechselt werden. Zweimal ist seiner Meinung nach nicht vertretbar.

Bgm Florian Küng plädiert dafür, den Ansatz im aktuellen Vorschlag des Budgets 2026 über 15.000 Euro zu belassen und allenfalls mit einem Budgetnachtrag zu korrigieren, falls nötig.

Der Standessekretär weist darauf hin, dass dadurch die Budgetvoranschläge in den Gemeinden nicht mehr belastet werden.

Nach kurzer weiterer Diskussion wird vorgeschlagen, einen Ansatz in Höhe von 50.000 Euro für den Umbau bzw. dessen Planung vorzusehen.

Schuldendienst
Für die Investitionen für die Kleinwasserkraftwerke ist eine Aufstockung des bestehenden Darlehens in Höhe von 130.000,- Euro vorgesehen. Die 650.000,- Euro an temporären Weiterleitungen aus dem Talschaftsfonds werden in ein auf 10 Jahre rückzahlbares Darlehen umgewandelt. Die Höhe der Tilgungen beträgt im Jahr 2026 219.300,- Euro. An Zinsaufwand sind 60.700,- Euro budgetiert. Der Darlehensstand erhöht sich aufgrund der Neuaufnahmen um auf 1.857.900,- Euro. Der gesamte Schuldendienst (Tilgungen und Zinsen) beläuft sich sohin auf 280.000,- Euro

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, wird der Voranschlag 2026 in Abänderung des Ansatzes für den Umbau des Standesgebäudes von 15.000 auf 50.000 Euro über Antrag des Vorsitzenden mit nachstehenden Gesamtsummen einstimmig genehmigt:

Ergebnishaushalt
Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive
Gebarung)
5.958.100,00 6.013.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
6.020.300,00 6.015.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo -62.200,00 -1.600,00

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit
0,00 780.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit
0,00 -219.300,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus
der voranschlagswirksamen Gebarung
-62.200,00 559.100,00
Der vorgelegte Beschäftigungsrahmenplan bleibt gegenüber jenem des Vorjahres unverän- dert bei 14,55 VZÄ. Auf Antrag des Vorsitzenden wird dem Beschäftigungsrahmenplan für das Jahr 2026 einstimmig zugestimmt.

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Die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG des Forstfonds des Standes Montafon für das Jahr 2026 errechnet sich aus 50 % der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvorschlages 2025 zusammen und wird mit 3.008.000,- Euro festgestellt.

Die Festsetzung der Abgabepreise für Servitutsholz wurden gemäß Vorschlag des Betriebsleiters aus der Finanzklausur übernommen und nochmals kurz präsentiert. Sie werden auf Nachfrage gutgeheißen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, stellt der Vorsitzende den Antrag der Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2026 samt Beschäftigungsrahmenplan, Feststellung der Finanzkraft und Festsetzung der Tarife und Abgabepreise für Servitutsholz zuzustimmen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 16:09 Uhr.

Ende der Sitzung, 16:09 Uhr

Schruns, 11. Dezember 2025

Schriftführer:

Berechnung der Finanzkraft

Forstfonds des Standes Montafon
Finanzierungsvoranschlages des Jahres 2025.

Einzahlungen der operativen Gebarung Finanzierungsvoranschlag 2025€ 6 016 000,00 hiervon 50% = Finanzkraft 2026 € 3 008 000,00 Voranschlag 2026
BERECHNUNG DER FINANZKRAFT FÜR 2026
Die Finanzkraft gemäß §73 Abs. 3 (Gemeindegesetz) für das Jahr 2026 errechnet sich aus 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des

Liste der Leermeldungen

Anlagen Voranschlag 2026 – Leermeldungen

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Leasingspiegel (Anlage 6i)
Abgaben - Gebührenaufstellung
Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015
Nachweis über Schuldendienst GIG
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Forstfonds des Standes Montafon
Voranschlag 2026 Inhaltsverzeichnis
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Seite 90 Voranschlag VRV 2015 (ab 2024)
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten1 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten3 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten6 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten9 Querschnitt (Anlage 5b)14 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)17 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)24 Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)37 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis39 Beschäftigungsrahmenplan55 Nachweis Personalkosten57 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)60 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)64 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)66 Nachweis der Investitionstätigkeit71 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)74 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)76 Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)78 Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags80 Berechnung der Finanzkraft86 Liste der Leermeldungen88