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VA_2025_STAVB_STBVB

Schruns · Gemeindehaushalt Schruns · 01.03.2025

Finanzen / Haushalt Gebühren / Abgaben Personal / Organe

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Voranschlag 2025
Standesamts- und
Staatsbürgersch.verb. Schruns

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

1)
2) VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023
3)Summe Erträge 320.500,00 337.500,00 -17.000,00 -5,04 277.019,03 4)Summe Aufwendungen 323.000,00 315.400,00 7.600,00 2,41 281.271,47 5)Nettoergebnis -2.500,00 22.100,00 -24.600,00 -111,31 -4.252,44 6)Summe Haushaltsrücklagen 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00 4.252,44 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen 0,00 22.100,00 -22.100,00 -100,00 0,00 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 99,23 107,01 -7,78 -7,27 98,49 9)

10) Operative Gebarung VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023 11)Summe Einzahlungen 320.500,00 326.400,00 -5.900,00 -1,81 274.961,68 12)Summe Auszahlungen 320.500,00 312.800,00 7.700,00 2,46 273.164,86 13)Saldo 1 operative Gebarung 0,00 13.600,00 -13.600,00 -100,00 1.796,82
14) Investive Gebarung VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023 15)Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16)Summe Auszahlungen 0,00 13.600,00 -13.600,00 -100,00 0,00 17)Saldo 2 investive Gebarung 0,00 -13.600,00 13.600,00 100,00 0,00 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 0,00 4,03 -4,03 -100,00 0,00 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.796,82
20) Finanzierungstätigkeit VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.796,82 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 320.500,00 326.400,00 -5.900,00 -1,81 274.961,68 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 320.500,00 326.400,00 -5.900,00 -1,81 273.164,86 27)Saldo Finanzierungshaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00 1.796,82

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG
Voranschlag 2025 Ergebnis und Finanzierung
Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
ERGEBNISVORANSCHLAG
Erstellt am 02.01.2025 12:03:12 von Helmut Netzer Seite 5

Erläuterungen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.

Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).

In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.

Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.

Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.

Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.

In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.

+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.

In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.

Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.

Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.

Erstellt am 02.01.2025 12:03:12 von Helmut Netzer Seite 6

Rücklagen 31.12.2025 31.12.2024 +/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12. 118.100,00 120.600,00 -2.500,00 Allgemeine Rücklagen 118.100,00 120.600,00 -2.500,00 zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 0,00 Innere Darlehen 0,00 0,00 0,00 Liquide Mittel 31.12.2025 31.12.2024 +/- in EUR Stand der liquiden Mittel am 31.12. 0,00 0,00 0,00 Kassa, Bankguthaben, Schecks 0,00 0,00 0,00 Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00 Schuldenstand 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 +/- 2024/2025 Verschuldung Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 +/- 2024/2025 Pro-Kopf-Verschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 16.849Einwohner Freie Finanzspitze 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 Freie Finanzspitze (in %) 0,00 4,17 0,00 0,00 -10,60 Erläuterungen Erläuterungen Voranschlag 2025 Finanzen Gesamt Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 7

Operative Gebarung
Erträge/Einzahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit 289.600,00 308.000,00 249.087,20 289.600,00 296.900,00 247.029,85 ... aus Transfers 30.800,00 29.400,00 27.920,14 30.800,00 29.400,00 27.920,14 ... Finanzerträge 100,00 100,00 11,69 100,00 100,00 11,69 Summe 320.500,00 337.500,00 277.019,03 320.500,00 326.400,00 274.961,68 Aufwendungen/Auszahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... Personalaufwand 138.000,00 140.000,00 116.198,19 138.000,00 139.200,00 111.878,98 ... Sachaufwand 107.600,00 100.600,00 95.814,25 105.100,00 98.800,00 92.026,85 ... Transferaufwand 76.900,00 74.300,00 68.898,88 76.900,00 74.300,00 68.898,88 ... Finanzaufwand 500,00 500,00 360,15 500,00 500,00 360,15 Summe 323.000,00 315.400,00 281.271,47 320.500,00 312.800,00 273.164,86 Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung -2.500,00 22.100,00 -4.252,44 0,00 13.600,00 1.796,82 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2.500,00 0,00 4.252,44 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Summe Haushaltsrücklagen 2.500,00 0,00 4.252,44 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen 0,00 22.100,00 0,00 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Voranschlag 2025 Zusammenfassung VA Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 8

Investive Gebarung
Einzahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der Investitionstätigkeit 0,00 13.600,00 0,00 ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 13.600,00 0,00 Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung 0,00 -13.600,00 0,00 Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo 0,00 0,00 1.796,82 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 1.796,82 Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 9

Aufwandsdeckungsgrad (in %) 99,23
Summe Erträge 320.500,00
Summe Aufwände 323.000,00
Interpretation
Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.
Investitionsintensität (% der Erträge) 0,00
Summe Auszahlungen (investive Gebarung) 0,00
Summe Erträge 320.500,00
Interpretation
Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.
Pro-Kopf-Verschuldung
Gesamtverschuldung 0,00
Einwohnerzahl 16.849
Interpretation
Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.
Freie Finanzspitze (in %) 0,00
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit)0,00 Summe Einzahlungen (operative Gebarung) 320.500 Interpretation Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.
Voranschlag 2025 Kennzahlen und Interpretationen
Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 10

1)
2) VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
3)Summe Erträge 320.500,00 329.800,00 340.300,00 350.900,00 361.500,00 4)Summe Aufwendungen 323.000,00 331.000,00 341.500,00 351.800,00 362.400,00 5)Nettoergebnis -2.500,00 -1.200,00 -1.200,00 -900,00 -900,00 6)Summe Haushaltsrücklagen 2.500,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 99,23 99,64 99,65 99,74 99,75 9)

10) Operative Gebarung VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 11)Summe Einzahlungen 320.500,00 329.800,00 340.300,00 350.900,00 361.500,00 12)Summe Auszahlungen 320.500,00 329.800,00 340.300,00 350.900,00 361.500,00 13)Saldo 1 operative Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14) Investive Gebarung VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 15)Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16)Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17)Saldo 2 investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20) Finanzierungstätigkeit VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 320.500,00 329.800,00 340.300,00 350.900,00 361.500,00 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 320.500,00 329.800,00 340.300,00 350.900,00 361.500,00 27)Saldo Finanzierungshaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG
Voranschlag 2025 Ergebnis und Finanzierung MFP
Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
ERGEBNISVORANSCHLAG
Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 11

Erstellt am 02.01.2025 12:03:04 von Helmut Netzer Seite 12

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 02.01.2025 12:03:04 von Helmut Netzer Seite 15 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 289.600,00 308.000,00 249.087,20 212 Erträge aus Transfers 30.800,00 29.400,00 27.920,14 213 Finanzerträge 100,00 100,00 11,69 21 Summe Erträge 320.500,00 337.500,00 277.019,03 221 Personalaufwand 138.000,00 140.000,00 116.198,19 222 Sachaufwand 107.600,00 100.600,00 95.814,25 223 Transferaufwand 76.900,00 74.300,00 68.898,88 224 Finanzaufwand 500,00 500,00 360,15 22 Summe Aufwendungen 323.000,00 315.400,00 281.271,47 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2.500,00 22.100,00 -4.252,44 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2.500,00 4.252,44 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 2.500,00 0,00 4.252,44 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 0,00 22.100,00 0,00

Erstellt am 02.01.2025 12:03:05 von Helmut Netzer Seite 16

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 02.01.2025 12:03:05 von Helmut Netzer Seite 19
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 289.600,00 296.900,00 247.029,85 312 Einzahlungen aus Transfers 30.800,00 29.400,00 27.920,14 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 11,69 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 320.500,00 326.400,00 274.961,68 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 138.000,00 139.200,00 111.878,98 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 105.100,00 98.800,00 92.026,85 323 Auszahlungen aus Transfers 76.900,00 74.300,00 68.898,88 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 500,00 500,00 360,15 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 320.500,00 312.800,00 273.164,86 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 0,00 13.600,00 1.796,82
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 13.600,00 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 13.600,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 -13.600,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 1.796,82

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 02.01.2025 12:03:05 von Helmut Netzer Seite 23 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 289.600,00 308.000,00 249.087,20 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 4.236,90 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 289.400,00 296.700,00 242.792,95 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 200,00 200,00 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 11.100,00 2.057,35 212 Erträge aus Transfers 30.800,00 29.400,00 27.920,14 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 29.600,00 28.300,00 26.731,66 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.200,00 1.100,00 1.188,48 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 100,00 100,00 11,69 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 11,69 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 320.500,00 337.500,00 277.019,03 221 Personalaufwand 138.000,00 140.000,00 116.198,19 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 109.000,00 100.800,00 88.995,81 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 29.000,00 38.400,00 22.990,38 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 800,00 4.212,00 222 Sachaufwand 107.600,00 100.600,00 95.814,25 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.000,00 2.000,00 2.833,65 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2223 Leasing- und Mietaufwand 31.800,00 29.700,00 27.324,40 2224 Instandhaltung 1.600,00 600,00 7.867,56 2225 Sonstiger Sachaufwand 69.700,00 66.500,00 55.690,85 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 2.500,00 1.800,00 2.097,79

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 02.01.2025 12:03:05 von Helmut Netzer Seite 24 223 Transferaufwand 76.900,00 74.300,00 68.898,88 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 76.900,00 74.300,00 68.898,88 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 500,00 500,00 360,15 2241 Aufwendungen für Zinsen 100,00 100,00 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 400,00 400,00 360,15
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 323.000,00 315.400,00 281.271,47
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2.500,00 22.100,00 -4.252,44 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2.500,00 0,00 4.252,44 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2.500,00 4.252,44 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 2.500,00 0,00 4.252,44 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 0,00 22.100,00 0,00

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 02.01.2025 12:03:06 von Helmut Netzer Seite 27 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 289.600,00 296.900,00 247.029,85 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 4.236,90 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 289.400,00 296.700,00 242.792,95 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 200,00 200,00 312 Einzahlungen aus Transfers 30.800,00 29.400,00 27.920,14 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 29.600,00 28.300,00 26.731,66 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.200,00 1.100,00 1.188,48 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 11,69 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 11,69 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 320.500,00 326.400,00 274.961,68 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 138.000,00 139.200,00 111.878,98 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 109.000,00 100.800,00 88.995,81 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 29.000,00 38.400,00 22.883,17 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 105.100,00 98.800,00 92.026,85 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.000,00 2.000,00 1.784,30 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 31.800,00 29.700,00 27.324,40 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 1.600,00 600,00 7.867,56 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 69.700,00 66.500,00 55.050,59 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 76.900,00 74.300,00 68.898,88 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 02.01.2025 12:03:06 von Helmut Netzer Seite 28 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 76.900,00 74.300,00 68.898,88 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 500,00 500,00 360,15 3241 Auszahlungen für Zinsen 100,00 100,00 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 400,00 400,00 360,15 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 320.500,00 312.800,00 273.164,86 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 0,00 13.600,00 1.796,82 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 13.600,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 02.01.2025 12:03:06 von Helmut Netzer Seite 29 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.600,00 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 13.600,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 -13.600,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 1.796,82 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Erstellt am 02.01.2025 12:03:06 von Helmut Netzer Seite 33 Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
103111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben
112112 Erträge aus Ertragsanteilen
122113, 2114, 2115 Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 289.400,00 289.400,00 132116 Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 200,00 200,00 142117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 15212x Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 30.800,00 30.800,00 16213x Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 100,00 100,00 17333x Erhaltene Kapitaltransfers 19Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)
3 320.500,00 320.500,00 0,00

Mittelverwendung (Aufwendungen)
202211, 2212, 2213 Finanzierungswirksamer Personalaufwand 138.000,00 138.000,00 212221 - 2225 Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 105.100,00 105.100,00 222226 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 23223x Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 76.900,00 76.900,00 24224x Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 500,00 500,00 29Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)
3 320.500,00 320.500,00 0,00

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
30341x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083 31331x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)
323221 Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 39Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)
3 0,00 0,00 0,00
49Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 0,00 0,00 0,00

52332x Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

53342x Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

54351x Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden n.a. n.a.

55361x Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden n.a. n.a.

59Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 n.a. n.a. 0,00 60Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)
1 n.a. 0,00 n.a.
61Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)
1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.
<> <>

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 02.01.2025 12:03:06 von Helmut Netzer Seite 37 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 289.600,00 308.000,00 249.087,20 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 4.236,90 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 289.400,00 296.700,00 242.792,95 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 200,00 200,00 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 11.100,00 2.057,35 212 Erträge aus Transfers 30.800,00 29.400,00 27.920,14 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 29.600,00 28.300,00 26.731,66 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.200,00 1.100,00 1.188,48 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 100,00 100,00 11,69 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 11,69 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 320.500,00 337.500,00 277.019,03 221 Personalaufwand 138.000,00 140.000,00 116.198,19 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 109.000,00 100.800,00 88.995,81 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 29.000,00 38.400,00 22.990,38 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 800,00 4.212,00 222 Sachaufwand 107.600,00 100.600,00 95.814,25 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.000,00 2.000,00 2.833,65 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 02.01.2025 12:03:06 von Helmut Netzer Seite 38 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 31.800,00 29.700,00 27.324,40 2224 Instandhaltung 1.600,00 600,00 7.867,56 2225 Sonstiger Sachaufwand 69.700,00 66.500,00 55.690,85 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 2.500,00 1.800,00 2.097,79 223 Transferaufwand 76.900,00 74.300,00 68.898,88 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 76.900,00 74.300,00 68.898,88 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 500,00 500,00 360,15 2241 Aufwendungen für Zinsen 100,00 100,00 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 400,00 400,00 360,15
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 323.000,00 315.400,00 281.271,47
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2.500,00 22.100,00 -4.252,44 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2.500,00 0,00 4.252,44 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2.500,00 4.252,44 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 2.500,00 0,00 4.252,44 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 0,00 22.100,00 0,00

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 02.01.2025 12:03:07 von Helmut Netzer Seite 41 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 289.600,00 296.900,00 247.029,85 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 4.236,90 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 289.400,00 296.700,00 242.792,95 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 200,00 200,00 312 Einzahlungen aus Transfers 30.800,00 29.400,00 27.920,14 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 29.600,00 28.300,00 26.731,66 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.200,00 1.100,00 1.188,48 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 11,69 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 11,69 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 320.500,00 326.400,00 274.961,68 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 138.000,00 139.200,00 111.878,98 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 109.000,00 100.800,00 88.995,81 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 29.000,00 38.400,00 22.883,17 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 105.100,00 98.800,00 92.026,85 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.000,00 2.000,00 1.784,30 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 31.800,00 29.700,00 27.324,40 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 1.600,00 600,00 7.867,56 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 69.700,00 66.500,00 55.050,59 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 76.900,00 74.300,00 68.898,88 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 02.01.2025 12:03:07 von Helmut Netzer Seite 42 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 76.900,00 74.300,00 68.898,88 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 500,00 500,00 360,15 3241 Auszahlungen für Zinsen 100,00 100,00 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 400,00 400,00 360,15 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 320.500,00 312.800,00 273.164,86 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 0,00 13.600,00 1.796,82 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 02.01.2025 12:03:07 von Helmut Netzer Seite 43 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 13.600,00 0,00 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.600,00 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 13.600,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 -13.600,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 1.796,82 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 02.01.2025 12:03:08 von Helmut Netzer Seite 48 022000 Standesamtsverband Schruns Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/022000-042000 Amtsausstattung 12.300,00341541
1/022000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien,
Ersatzteile
400,00 400,00 1.110,02 400,00 400,00 47,342221322123
1/022000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige
Büromittel
400,00 400,00 882,16 400,00 400,00 895,492221322123
1/022000-457000 Druckwerke 700,00 700,00 685,95 700,00 700,00 685,952221322123 1/022000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 155,52 100,00 100,00 155,522221322123 1/022000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 108.500,00 100.300,00 88.544,52 108.500,00 100.300,00 88.544,522211321120 1/022000-566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 100,00 9.500,00 100,00 9.500,002212321220 1/022000-569000 Sonstige Nebengebühren (u. a.
Fahrtkosten)
500,00 500,00 451,29 500,00 500,00 451,292211321120
1/022000-580000 DB zum Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen
4.000,00 3.800,00 3.251,26 4.000,00 3.800,00 3.251,262212321220 1/022000-581000 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)
900,00 900,00 715,00 900,00 900,00 715,002212321220
1/022000-582000 Sonstige DGB zur sozialen
Sicherheit
21.600,00 21.900,00 17.501,33 21.600,00 21.900,00 17.501,332212321220 1/022000-582100 Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)
1.600,00 1.600,00 1.273,58 1.600,00 1.600,00 1.273,582212321220 1/022000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 800,00 700,00 249,21 800,00 700,00 142,002212321220 1/022000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 800,00 4.212,002214 1/022000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.300,00 300,00 146,36 1.300,00 300,00 146,362224322424 1/022000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 7.721,20 7.721,202224322424 1/022000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/022000-650000 Zinsen für Kredite in laufender Rechnung 100,00 100,00 100,00 100,002241324125 1/022000-659000 Geldverkehrsspesen 400,00 400,00 360,15 400,00 400,00 360,152244324424 1/022000-680000 Planmäßige Abschreibung 2.500,00 1.800,00 2.028,102226 1/022000-700000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
27.300,00 25.500,00 23.650,84 27.300,00 25.500,00 23.650,842223322324 1/022000-720000 Verwaltungskostenbeitrag 8.000,00 8.000,00 6.828,14 8.000,00 8.000,00 6.271,452225322524 1/022000-724000 Reisegebühren 300,00 300,00 198,90 300,00 300,00 198,902225322524 1/022000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.400,00 500,00 703,48 1.400,00 500,00 702,652225322524 1/022000-729000 Sonstige Ausgaben 300,00 300,00 90,92 300,00 300,00 90,922225322524 1/022000-760000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB)
76.900,00 74.300,00 68.898,88 76.900,00 74.300,00 68.898,882234323421

Saldo 022 Standesamt 0,00 20.800,00 69,69 0,00 0,00 1.714,08 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaftsverband Schruns Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/025000+816000 Ersätze von Gemeinden 54.000,00 53.800,00 42.039,59 54.000,00 53.800,00 42.039,592114311413 2/025000+816200 Beiträge des Landes (Führung Staatsbürgerschaftsevidenz)
10.000,00 8.900,00 8.831,78 10.000,00 8.900,00 8.831,782114311413 2/025000+816800 Verwaltungsabgaben 700,00 700,00 700,00 700,002114311410 2/025000+829000 Rückersätze von Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/025000+856000 Verwaltungsabgaben 671,60 671,602111311110 025 Staatsbürgerschaft 64.800,00 63.500,00 51.542,97 64.800,00 63.500,00 51.542,97Summe Mittelaufbr.

02 Hauptverwaltung 323.000,00 337.500,00 281.271,47 320.500,00 326.400,00 274.961,68 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 323.000,00 337.500,00 281.271,47 320.500,00 326.400,00 274.961,68 025000 Staatsbürgerschaftsverband Schruns Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/025000-042000 Amtsausstattung 1.300,00341541
1/025000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien,
Ersatzteile
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/025000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige
Büromittel
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/025000-457000 Druckwerke 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/025000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/025000-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/025000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/025000-680000 Planmäßige Abschreibung 69,692226 1/025000-700000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
4.500,00 4.200,00 3.673,56 4.500,00 4.200,00 3.673,562223322324 1/025000-720000 Verwaltungskostenbeitrag 2.600,00 2.400,00 1.982,42 2.600,00 2.400,00 1.899,682225322524 1/025000-720100 Bezüge STA Beamter/Pensionisten (interne Vergütungen)
57.000,00 54.900,00 45.886,99 57.000,00 54.900,00 45.886,992225322524 1/025000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 025 Staatsbürgerschaft 64.800,00 62.200,00 51.612,66 64.800,00 63.500,00 51.460,23Summe Mittelverw.

02 Hauptverwaltung 323.000,00 315.400,00 281.271,47 320.500,00 326.400,00 273.164,86 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 323.000,00 315.400,00 281.271,47 320.500,00 326.400,00 273.164,86 Saldo 025 Staatsbürgerschaft 02 Hauptverwaltung 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 1.796,82 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 1.796,82 0,00 1.300,00 -69,69 0,00 0,00 82,74

Beschäftigungsrahmenplan

Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Schruns
Anzahl der Bediensteten
Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 141,50
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18
Funktionen der Gehaltsklasse 19
Funktionen der Gehaltsklasse 20
Funktionen der Gehaltsklasse 21
Funktionen der Gehaltsklasse 22
Funktionen der Gehaltsklasse 23
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 1,50
Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern
Stand 01.12.2024
nach Dienstverhältnis Frauenin %Männer in %Gesamt
Angestellte 2,00100,00% 0,000,00% 2,00
Summe 2,00100,00% 0,000,00% 2,00
nach Funktionen Frauenin %Männer in %Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6
Gehaltsklasse 7 bis 14 2,00100,00% 0,000,00% 2,00
Gehaltsklasse 15 bis 18
Gehaltsklasse 19
Gehaltsklasse 20
Gehaltsklasse 21
Gehaltsklasse 22
Gehaltsklasse 23
Summe 2,00100,00% 0,000,00% 2,00
Beschäftigungsrahmenplan 2025
Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 53

Erstellt am 02.01.2025 12:03:08 von Helmut Netzer Seite 54

Nachweis Personalkosten

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis Personalkosten
Seite 57Erstellt am 02.01.2025 12:03:08 von Helmut Netzer Gruppe Abschnitt Ansatz Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 Sonstige Nebengebühren inkl.
Fahrtkosten,
Dienstjubiläe…
DB zum
Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen
580000 - 580999
Dienstgeberbeiträge
zur Alterssicherung
(Pensionskasse)
581000 - 581999
SV-DGB zur sozialen
Sicherheit inkl. MVK
582000 - 582999
Freiwillige
Sozialleistungen
590000 - 590999
Gesamtsumme
002022000 Standesamtsverband
Schruns
108.500 600 4.000 900 23.200 800 138.000
Summe Gruppe 0 108.500 600 4.000 900 23.200 800 138.000
Summe gesamt 108.500 600 4.000 900 23.200 800 138.000

Erstellt am 02.01.2025 12:03:08 von Helmut Netzer Seite 58

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Erstellt am 02.01.2025 12:03:09 von Helmut Netzer Seite 61 Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 29.600,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,0029.600,00 Standesamtsverband Schruns2/022000+863100 29.600,00Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Gesamtsumme 29.600,00 0,00

Erstellt am 02.01.2025 12:03:09 von Helmut Netzer Seite 62

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuweisungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2024 31.12.2025
Zahlungsmittelreserven
31.12.2024 Konto-/Sparbuchnummer Ansatz 31.12.2025
Erstellt am 02.01.2025 12:03:09 von Helmut Netzer Seite 65 8/9990935/02200Rücklage Pensionsvorsorge Standesbeamter 120.600,00 2.500,00 118.100,00022000 Allgemeine Haushaltsrücklagen 120.600,00 0,00 2.500,00 118.100,00 0,00 0,00 0,00Gesamtsummen 2.500,00 118.100,00120.600,00 0,000,00

Erstellt am 02.01.2025 12:03:09 von Helmut Netzer Seite 66

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erstellt am 02.01.2025 12:03:10 von Helmut Netzer Seite 69

Erstellt am 02.01.2025 12:03:10 von Helmut Netzer Seite 70

Nachweis der Investitionstätigkeit

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
Erstellt am 02.01.2025 12:03:11 von Helmut Netzer Seite 73 Finanzierungsergebnis 0,000,00

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2024 VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Erstellt am 02.01.2025 12:03:11 von Helmut Netzer Seite 74 Finanzierungsergebnis 0,000,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
Erstellt am 02.01.2025 12:03:11 von Helmut Netzer Seite 77 0 57.000,00 57.000,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 0,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 0,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 0,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 0,00 0,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 0,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 0,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 57.000,00 57.000,00

Erstellt am 02.01.2025 12:03:11 von Helmut Netzer Seite 78

Bestätigung Voranschlag
(Beschluss Verbandsversammlung)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES 2025
Der Verwaltungsausschuss hat den Voranschlag 2025 gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 GG wie folgt beschlossen:
Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 2.379.200,00€ 2.350.000,00€ Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 2.244.400,00-€ 2.350.000,00-€ Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo 134.800,00€ 0,00€ Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00€ Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00€ Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung 134.800,00€ 0,00€ FINANZKRAFT gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 (3) Gemeindegesetz 1.436.850,00€
BESTÄTIGUNG
Es wird bestätigt,

1. dass der Voranschlagsentwurf den Mitgliedern der Verbandsversammlung gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Verbandsversammlung in der Sitzung vom 19.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gem. § 7 Gde.verb.verordnung in Verb. mit § 73 (3) GG - 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlages des vorangegangenen Haushaltsjahres - für 2025 mit € 1.436.850,00 festgestellt wurde.

Schruns, den 30.12.2024
Der Obmann
Bgm. Tobias Kieber
Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 81

Erstellt am 02.01.2025 12:03:11 von Helmut Netzer Seite 82

Auszug Niederschrift der Verbandsversammlung
über die Beschlussfassung des Voranschlags

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Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 85

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Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 86

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Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 87

Erstellt am 02.01.2025 12:03:12 von Helmut Netzer Seite 88

Liste der Leermeldungen

Leermeldungen:
Rechnungsabschlüsse von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen
§ 1 Abs.2
Erstellt am 02.01.2025 12:03:13 von Helmut Netzer Seite 91

Erstellt am 02.01.2025 12:03:12 von Helmut Netzer Seite 92

Standesamts- und Staatsbürgersch.verb. Schruns
Voranschlag 2025 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 93Erstellt am 02.01.2025 12:03:12 von Helmut Netzer Voranschlag VRV 2015 (ab 2024) Kopie Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)3 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten13 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten17 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten21 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten25 Querschnitt (Anlage 5b)31 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)35 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)39 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis45 Beschäftigungsrahmenplan51 Nachweis Personalkosten55 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)59 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)63 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)67 Nachweis der Investitionstätigkeit71 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)75 Bestätigung Voranschlag (Beschluss Verbandsversammlung)79 Auszug Niederschrift der Verbandsversammlung über die Beschlussfassung des Voranschlags83 Liste der Leermeldungen89