VA_2024_Gemeinde

Voranschlag 2024
Marktgemeindeamt Schruns

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABG ABEN UND TARIFE FÜR DAS JAHR 20 24

1. Grundsteuer:

• a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe Hebesatz 500 % Messbeträge EUR 513,19
• b) für sonstige Grundstücke Hebesatz 500 % Messbeträge EUR 115.149,78 Messb. erm. EUR 112.564,94

2. Kommunalsteuer: 3 v.H.

3. Vergnügungssteuer:

• a) Spielapparate 10 v.H.
• b) pro Wettterminal und Kalendermonat EUR 700,00

4. Gästetaxe:

Die Marktgemeinde Schruns hebt gemäß Verordnung zur Deckung ihres Aufwandes für Einrichtungen und tourismusfördernde Maßnahmen, die den Gästen zugute kommen, im ganzen Gemeindegebiet von Schruns, eine Gästetaxe ein.

ab 01.12.2024 EUR 2,75
5. Tourismusbeitrag (Ortsklasse A):

Gemäß § 6 des Tourismusgesetzes wird das Gesamtaufkommen an Tourismusbeiträgen für 2024 mit EUR 1.050.000,00 und der Hebesatz mit 1,50% festgesetzt.

6. Zweitwohnsitzabgabe (Ortsklasse A): (Wegfall ab 01.01.2024; ersetzt durch Zweitwohnsitz-/Leerstandsabgabe)

Aufgrund des Zweitwohnsitzabgabegesetzes LGBl.Nr. 87/1997 idgF und dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.11.2022 hebt die Marktgemeinde Schruns laut Verordnung eine Zweitwohnsitzabgabe ein.

1. Der Zweitwohnsitzabgabe unterliegen die Ferienwohnungen im Sinne des § 2 Abs. 2 bis 4 des Zweitwohnsitzabgabegesetzes.

2. Eine Nutzung als Ferienwohnung liegt nicht vor, wenn keine Eigennutzung durch den Verfügungsberechtigten erfolgt und die Ferienwohnung, wie bei der Privatzimmervermietung, über die örtliche Tourismusorganisation angeboten und nur für kurze Zeit an Gäste überlassen wird.

Erstellt am 10.01.2024 08:11:28 von Helmut Netzer Seite 5

3. Die Abgabe für Ferienwohnungen, ausgenommen Wohnwagen, beträgt EUR 18,47 je Quadratmeter, maximal EUR 2.030,41 je Ferienwohnung pro Jahr.

Die Abgabe reduziert sich:
a) bei Fehlen einer Zentralheizung um 10 v. H.

b) bei Fehlen einer Stromversorgung um 20 v. H.

c) bei Fehlen einer Wasserentnahmestelle im Gebäude um 20 v. H.

d) bei nicht ganzjähriger Benutzbarkeit der Ferienwohnung um 40 v. H.
Die Abgabe reduziert sich höchstens um 70 v. H.

Die Abgabe für Wohnwagen beträgt für jedes Halbjahr der Aufstellung EUR 127,37.

7. Wassergebühren:

Auf Grund der Verordnung der Marktgemeinde Schruns über die Festsetzung der Wasserbenützungs- und Wasseranschlußgebühren werden diese wie folgt vorgeschrieben:

• 1. Verrechnung nach dem Pauschaltarif für Objekte und Liegenschaften ohne Wassermesser
• a) Bei Haushalten mit einer Person wird die jährliche Wassermenge pauschal mit 80 m³ pro Person bemessen. Für jede weitere Person wird der Berechnung eine zusätzliche jährliche Wassermenge von 40 m³ zugrunde gelegt.

Bezüglich der Personenanzahl wird auf die durchschnittliche Haushaltsgröße im lfd. Jahr abgestellt.

• b) bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie bei der Privatzimmervermietung wird der Wassergebührenvorschreibung eine jährliche Wassermenge von 40 m³ pro Bett zugrunde gelegt;
• c) bei Betrieben und gewerblichen Fremdenverkehrsunterkünften ohne Wassermeßeinrichtung sowie bei laufenden Brunnen wird die Menge des Wasserverbrauches je nach Betriebsgröße und Betriebsart durch die Abgabenbehörde pauschaliert.

• 2. Verrechnung nach dem tatsächlichen Verbrauch für Objekte und Liegenschaften mit Wassermesser exkl. 10% USt
• a) Jahresverbrauch pro m³ EUR 2,65
• b) Wasserzählermieten 3 - 5 m³/h pro Jahr EUR 18,00
• c) Wasserzählermieten 7 m³/h pro Jahr EUR 21,20
• d) Wasserzählermieten 20 m³/h pro Jahr EUR 53,00

• 3. Wasserversorgungsbeiträge
• a) Die Marktgemeinde Schruns erhebt zur Deckung der ihr durch die Errichtung der Gemeindewasser- versorgungsanlage erwachsenden Kosten Wasserversorgungsbeiträge.

b) Wasserversorgungsbeiträge sind der Wasseranschlußbeitrag, der Ergänzungsbeitrag und die Bauwasserpauschale.

c) Gebührenschuldner ist der Anschlussnehmer. Anschlussnehmer ist der Eigentümer des Gebäudes oder der sonstigen Bauwerke oder Anlagen, das/die an die Gemeindewasserversorgungsanlage angeschlossen wird/werden.

Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 6

Der Beitragssatz wird ab 1.1.2024 mit (exkl. 10% USt) EUR 42,07 festgesetzt. (29% der Geschoßfläche oder der Grundfläche sonstiger Bauwerke)

Bauwasserpauschale: 10% der Wasseranschlußgebühr

8. Kanalisationsgebühren

Auf Grund der Kanalordnung der Marktgemeinde Schruns i.d.g.F. werden die Kanalgebühren wie folgt vorgeschrieben:

Kanalanschlußgebühren
Die Gemeinde erhebt nach den Bestimmungen des 4. Abschnittes des Kanalisationsgesetzes folgende Kanalisationsbeiträge:
 Erschließungsbeitrag
 Anschlussbeitrag
 Ergänzungsbeitrag
 Nachtragsbeitrag

1. Das Ausmaß der Kanalisationsbeiträge ergibt sich aus dem mit der Bewertungseinheit (§§ 13, 14 und 17 des Kanalisationsgesetzes) vervielfachten Beitragssatz. Die Bewertungseinheit gemäß § 13 Abs. 2 KanalG wird mit 5 v.H.

der in den Einzugsbereich fallenden Grundstücke (m²) festgesetzt.

2. Der Beitragssatz gemäß § 12 Abs. 1 KanalG wird mit EUR 64,24 (exkl. 10% USt) festgesetzt, das sind 12 v.H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanals mit 400 mm Durchmesser in einer Tiefe von 3,00 m entspricht.

3. Der Beitragssatz für Nachtragsbeiträge gemäß § 12 Abs. 2 KanalG wird mit EUR 21,42 (exkl. 10% USt) festgesetzt, das sind 4 v.H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanals für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3,00 m entspricht.

Vergütung für aufzulassende Anlagen (§ 12 Kanalordnung)
Bestehende Anlagen zur Vorbehandlung der Abwässer, die mit dem Anschluss an die gemeinsame Abwasserreinigungsanlage aufzulassen sind, werden auf den Anschlussbeitrag oder den Nachtragsbeitrag entsprechend ihrem Zeitwert angerechnet. Der Zeitwert beträgt bei einem Alter dieser Anlage von:
0 - 5 Jahren 50 v.H. des Neubauwertes
5 - 10 Jahren 30 v.H. des Neubauwertes
Als Vergütung wird jedoch nicht mehr als ein Viertel des Anschlussbeitrages gewährt.

Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 7

Kanalbenützungsgebühren (§§ 13 - 18 Kanalordnung)

1. Zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten für die Abwasserbeseitigungsanlage und zur teilweisen Deckung der Errichtungskosten werden nach den Bestimmungen des 5. Abschnittes des Kanalisationsgesetzes, Kanalbenützungsgebühren erhoben.

2. Der Berechnung der Kanalbenützungsgebühren wird die Menge der anfallenden Schmutzwässer zu Grunde gelegt.

3. Die Menge der Schmutzwässer richtet sich vorbehaltlich der Abs. 2 und 3 nach dem Wasserverbrauch. Sind keine geeigneten Messgeräte zur Messung vorhanden, wird der Wasserverbrauch geschätzt.

4. Auf Antrag der Gebührenpflichtigen sind verbrauchte Wassermengen, die nachweisbar nicht der Abwasserbeseitigungsanlage zufließen und mind. 10% des Wasserverbrauches ausmachen, bei der Gebührenberechnung zu berücksichtigen. Der Nachweis kann vom Einbau einer geeigneten Abwassermessanlage abhängig gemacht werden.

• 5. Wird der Wasserverbrauch mangels geeigneter Messgeräte geschätzt, werden die Kanalbenützungsgebühren wie folgt festgesetzt:
• a) Bei Haushalten mit einer Person wird die jährliche Schmutzwassermenge pauschal mit 80 m³ pro Person bemessen. Für jede weitere Person wird der Berechnung eine zusätzliche jährliche Schmutzwassermenge von 40 m³ zugrunde gelegt. Bezüglich der Personenzahl wird auf die durchschnittliche Haushaltsgröße im laufenden Jahr abgestellt.

• b) bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie bei der Privatzimmervermietung wird der Kanalbenützungsgebührenvorschreibung eine jährliche Schmutzwassermenge von 40 m³ pro Bett zugrunde gelegt;
• c) bei Betrieben und gewerblichen Fremdenverkehrsunterkünften ohne Wassermesseinrichtung wird die Menge der Schmutzwässer je nach Betriebsgröße und Betriebsart durch die Abgabenbehörde pauschaliert.

6. Schmutzbeiwert
Werden andere als häusliche Schmutzwässer der gemeinsamen Abwasserreinigungsanlage zugeführt, wird die Schmutzwassermenge mit einem von der Landesregierung durch Verordnung festgesetzten Schmutzbeiwert vervielfacht. Wenn in dieser Verordnung für die betreffende Art von Betrieben oder Einrichtungen kein Schmutzbeiwert festgesetzt wurde, oder wenn die Beschaffenheit der anfallenden Schmutzwässer von den bei solchen Betrieben oder Einrichtungen gewöhnlich anfallenden Schmutzwässern erheblich abweicht, wird im Einzelfall nach Anhören des Landeswasserbauamtes vom Bürgermeister ein Schmutzbeiwert mit Bescheid festgesetzt.

7. Der Gebührensatz pro m³ Schmutzwasser beträgt (exkl. 10% USt) EUR 3,29

8. Bei landwirtschaftlichen Betrieben wird der Wasserbezug für das Stall- und Wirtschaftsgebäude durch eigene Wassermesser festgestellt. Für diese Wassermenge gelangt keine Kanalbenützungsgebühr zur Vorschreibung.

Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 8

9. Abfallgebühren

Die Abfallgebühren werden nach der Abfallgebührenverordnung der Marktgemeinde Schruns i.d.g.F.
eingehoben.

• a) eine Grundgebühr
• b) eine Abfuhrgebühr (Sack- und Entleerungsgebühr)
• c) eine Gebühr für sperrige Hausabfälle (Sperrmüll) bis 5 m³
• d) eine Gebühr für Garten- und Parkabfälle

Gebührenschuldner
1. Die Abfallgebühr ist vom Eigentümer der Liegenschaft, auf der die der Systemabfuhr unterliegenden Abfälle anfallen, zu entrichten.

2. Ist die Liegenschaft vermietet, verpachtet oder zum Gebrauch überlassen, so kann die Abfallgebühr den Inhabern (Mietern, Pächtern, oder sonst. Gebrauchsberechtigten) anteilig vorgeschrieben werden. Die Eigentümer der Liegenschaften haften persönlich für die Abgabenschuld.

3. Miteigentümer schulden die Abfallgebühr zur ungeteilten Hand. Wenn mit dem Miteigentumsanteil jedoch Wohnungseigentum verbunden ist, schuldet die Gebühr der Wohnungseigentümer.

4. Bei Bauwerken auf fremden Grund und Boden tritt an die Stelle des Liegenschaftseigentümers der Eigentümer dieses Bauwerks sowie der Inhaber des Baurechts.

Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 9

Abfallgebühren für 2024
Für den Zeitraum eines Kalenderjahres werden vorgeschrieben: Grundgebühr (inkl. USt)
I.) GRUNDGEBÜHREN :
EUR
a) kleiner Haushalt (1 bis 3 Personen)
Bezug nach Bedarf

36,00
mittlerer Haushalt (4 bis 5 Personen) 53,00
großer Haushalt (über 5 Personen) 74,00

• b) Zweitwohnungen, Ferienwohnungen, Wochenendhäuser und Maisäßhäuser mit bis zu 3 Betten 38,00 mit 4 bis 5 Betten 55,00 mit über 5 Betten 76,00
• c) Handels- und Gewerbebetriebe mit weniger als 5 Dienstnehmern oder Beherbergungsbetriebe ohne Küchenbetrieb mit 11 bis 20 Gästebetten oder alle freiberuflich Tätigen mit weniger als 5 Dienstnehmern. Ausgenommen Ein-Personen-Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im eigenen Haushalt ausüben.

168,00
d) Gastgewerbe- und Beherbergungsbetriebe ohne Küchenbetrieb mit 21 bis 50 Gästebetten oder Cafes, Imbißstuben, Pubs, u. dgl., mit eingeschränktem Küchenbetrieb mit bis zu 150 Sitzplätzen oder Gastgewerbebetriebe ohne Küchenbetrieb mit 5 bis 20 Dienstnehmern oder Dienstleistungsbetriebe mit 5 bis 20 Dienstnehmern oder alle freiberuflich Tätigen mit 5 und mehr Dienstnehmern

420,00
e) Gewerbe-, Verkehrs-, Elektrizitätswerks-, Handels- und alle anderen Dienstleistungsbetriebe mit 20 bis 35 Dienstnehmern oder Hotels, Gasthöfe und Pensionsbetriebe mit Küchenbetrieb oder Gastgewerbebetriebe ohne Küchenbetrieb mit 50 bis 100 Gästebetten oder Restaurants, Cafes, Pubs und alle anderen Gastgewerbebetriebe mit über 150 Sitzplätzen oder Campingplätze mit über 50 Stellplätzen

840,00

• f) Gastgewerbebetriebe mit mehr als 100 Gästebetten 1.679,00
• g) Privatzimmervermieter bis zu 10 Gästebetten pro Bett 9,00

Bei Bedarf können beim Marktgemeindeamt Schruns oder im Recyclinghof Abfallsäcke bzw. Banderolen gekauft werden:
2024
EUR
Die Gebühr für Restmüllsäcke (à 40 Liter) beträgt pro Stück (inkl. USt) 3,90 Die Gebühr für Restmüllsäcke (à 20 Liter) beträgt pro Stück (inkl. USt) 1,95 Die Gebühr für Bioabfallsäcke (à 15 Liter) beträgt pro Stück (inkl. USt) 1,55 Die Gebühr für Bioabfallsäcke (à 8 Liter) beträgt pro Stück (inkl. USt) 0,95 Die Gebühr für eine Banderole für einen 60-Liter-Behälter Restmüll 5,85 Die Gebühr für eine Banderole für einen 120-Liter-Behälter Restmüll 11,70 Die Gebühr für eine Banderole für einen 240-Liter-Behälter Restmüll 23,40 Die Gebühr für eine Entleerung eines 80-Liter-Behälters Biomüll (inkl. Behältermiete, Austauschsack, Reinigung) 12,50 Die Gebühr für eine Entleerung eines 120-Liter-Behälters Biomüll (inkl. Behältermiete, Austauschsack, Reinigung) 16,00 Die Gebühr für eine Entleerung eines 240-Liter-Behälters Biomüll (inkl. Behältermiete, Austauschsack, Reinigung) 26,70 Für die Sperrgutabfuhr werden die Abfuhrgebühren wie folgt festgelegt: Wertmarke pro Stück (inkl. USt) - pro Gegenstand max ½ m² oder 35 kg 13,00

Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 10

10. Friedhofgebühren:

Auf Grund der Friedhofsgebührenordnung der Marktgemeinde Schruns werden die Friedhofsgebühren wie folgt vorgeschrieben.

Grabstätte Erstankauf Verlängerung Erhaltung
Einzelgrab (15 Jahre) EUR 510,00 EUR 34,00/Jahr EUR 27,00/Jahr Doppelgrab (15 Jahre) EUR 720,00 EUR 48,00/Jahr EUR 37,00/Jahr Arkadengrab (30 Jahre) EUR 2.760,00 EUR 92,00/Jahr EUR 58,00/Jahr Urnenreihengrab (10 Jahre) EUR 470,00 EUR 47,00/Jahr EUR 35,00/Jahr Urnennische (10 Jahre) EUR 390,00 EUR 39,00/Jahr EUR 29,00/Jahr

Aufbahrungs-und Einstellgebühren:
Aufbahrungsgebühr ohne Verabschiedung (Trauerfeier) pro Tag EUR 52,00 Aufbahrungsgebühr bei Abhaltung einer Trauerfeier in der Aufbahrungshalle zusätzlich EUR 196,00 Einstellgebühr ohne Aufbahrung pro Tag EUR 42,00

Bestattungsgebühren:
Die Gebühr für die Bestattung einer Leiche (Öffnen und Schließen des Grabes) beträgt:

• a) für das Öffnen in der Zeit von Montag bis Samstag 12.00 Uhr EUR 1.005,00
• b) für das Schließen in der Zeit von Montag bis Samstag 12.00 Uhr EUR 545,00
• c) Samstags ab 12.00 Uhr wird ein Zuschlag von je 100%
• d) und an Sonn- und Feiertagen ein Zuschlag von je 200% verrechnet.

Die Gebühr für die Beisetzung einer Urne beträgt:
a) bei einer Grabtiefe von 0,80 m EUR 210,00
Die Beisetzung einer Urne in der Urnennische beträgt:

• a) Beisetzung der Urne EUR 125,00
• b) Gebühr für die Inschrift (Name mit Geburts- und Sterbejahr) EUR 138,00
• c) Gebühr für die Tombak-Platte EUR 265,00

Urnengemeinschaftsgrab

• a) Die Gebühr für die Beisetzung einer Urne im Gemeinschaftsgrab beträgt EUR 212,00
• b) Die Gebühr für die Gedenktafel mit Inschrift (Name mit Geburts- und Sterbejahr) EUR 190,00

Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 11

11. Marktgebühren (an Ortsmarketing ausgelagert):

a) Krämermärkte
Standgebühr je 4 m² Normalstand (für Gemeindestand) (EUR 35,00)
zusätzlich Platzmiete (Platzgebühr) pro m² (EUR 10,00)

b) Sonstige Sommer- und Wintermärkte
für WIMO-Mitglieder bei regelmässiger Teilnahme (mind. 8 Teilnahmen) (EUR 20,00)
für WIMO-Mitglieder bei einzelnen Teilnahmen (EUR 25,00)
für sonstige Teilnehmer bei regelmässiger Teilnahme (EUR 25,00)
für sonstige Teilnehmer bei einzelnen Teilnahmen (EUR 30,00)
(Bei Ausfall des Wintermarktes aufgrund von Räumungsarbeiten durch den Bauhof, oder bei Abwesenheit, erfolgt keine anteilsmässige Rückvergütung der Marktgebühren.)

c) Viehauftriebe und Viehausstellungen sind von einer Gebühr befreit.

d) Vermietung von Marktständen (an Private oder Vereine)
Standgebühr (€ 22,00) + Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand

12. Waagegebühren – Brückenwaage (gibt es nicht mehr):

Einheitstarif (inkl. 20% USt) (EUR 12,00)

13. Hundesteuer

Auf Grund der Verordnung der Marktgemeinde Schruns über die Einhebung der Hundeabgabe i.d.g.F. wird diese wie folgt vorgeschrieben:

• a) für Hunde, gehalten in landwirtschaftlichen Betrieben (mit Tierhaltung - keine Hobbylandwirte) EUR 31,00
• b) für alle sonstigen Hunde (ausgenommen Blinden- und Berufshunde) EUR 121,00
• c) bei Besuch einer Hundeschule mittels Zertifikat nachgewiesen EUR 99,00

Hundemarke EUR 2,00

Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 12

14. Gantsteuer:

Die Gantsteuer wird auf Grund der Verordnung der Marktgemeinde Schruns über die Einhebung der Gantsteuer wie folgt vorgeschrieben:
Versteigerungen im Sinne des § 1 des Versteigerungsgesetzes, ausgenommen jene, deren Erlös der Gemeinde zufließt, unterliegen der Gantsteuer.

Das Ausmaß dieser Steuer beträgt bei Vieh und Holz 3. v.T.
im übrigen 2. v.T.
des Versteigerungserlöses.

15. Kindergartengebühren – die Gebührenanpassung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt:
ab 01.09.2022
Die Elternbeiträge gemäß Gemeindevertretungsbeschluß betragen für den Kindergarten St. Jodok, Kindergarten Gamprätz, Kindergarten Auf der Litz und Kindergarten Kiftitz, Naturkindergarten pro Kind und Monat (inkl. USt)

Normaltarif ermäßigt
Regelkindergarten 07.00 Uhr – 13.00 Uhr (Kinder über 5 Jahre frei) EUR 39,00 EUR 22,00 Mittagsmodul 12.00 Uhr – 14.00 Uhr (Tagestarif) EUR 1,50 EUR 1,00 Mittagessen EUR 4,90 EUR 4,90 Nachmittagsbetreuung 14.00 Uhr – 17.00 Uhr (Tagestarif) EUR 2,50 EUR 1,50

16. Musikschulgebühren – die Gebührenanpassung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt: ab 01.09.2023

Die Elternbeiträge gemäß Gemeindevertretungsbeschluß betragen pro Semester

• a) Einzelunterricht 50 min / Woche EUR 424,00
• b) Einzelunterricht 40 min / Woche EUR 369,00
• c) Einzelunterricht 30 min / Woche EUR 325,00
• d) 2-er Gruppe EUR 325,00
• e) 3-er Gruppe EUR 251,00
• f) 4-er Gruppe EUR 218,00
• g) Elementarunterricht EUR 153,00
• h) Tanzerziehung 50 min. EUR 135,00
• i) für Erwachsene das Doppelte des Jugendtarifes abzüglich 25-% Ermäßigung Erwachsenentarif (Ausnahmen:

aktive Mitglieder Blasmusikvereine, aktive Chormitglieder, Organisten, Mitglieder Trachtengruppe, Mitglieder Musikschulorchester – diese bezahlen den Jugendtarif)
j) mehrere Kinder aus einer Familie (Ermäßigung)
für das 2. Kind 40%, für das 3. Kind 60%, für das 4. Kind 80%, ab dem 5. Kind gratis Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 13

17. Parkgebühren ab 01.01.2024

a) Sternen, Im Tobel, Silbertalerstraße (ohne USt)
erste eineinhalb Stunden – keine Parkabgabe EUR 0,00
erste angefangene halbe Stunde EUR 0,50
jede weitere angefangene Stunde EUR 1,00
pro Tag EUR 8,00
Monatskarte EUR 46,00
Jahreskarte EUR 424,00

b) Bahnhoftiefgarage (inkl. 20% USt)
erste eineinhalb Stunden – keine Parkabgabe EUR 0,00
für die folgenden eineinhalb Stunden pro angefangener halben Stunde EUR 1,00 jede weitere angefangene halbe Stunde EUR 1,00 Jahreskarte EUR 797,00

18. Ausgleichsabgaben für fehlende Garagen und Abstellplätze

Die Gemeindvertretung hat in ihrer Sitzung am 15.12.2021 beschlossen aufgrund des § 13 Abs. 1 des Baugesetzes LGBl. Nr. 39/1972 i.d.g.F., einmalig Ausgleichsabgaben für fehlende Garagen und Abstellplätze einzuheben.

Die Höhe der Ausgleichsabgabe für fehlende Abstell- und Einstellplätze wird wie folgt festgesetzt:
a) pro Quadratmeter fehlender Garagenfläche EUR 424,00
Die Abgabe beträgt somit entsprechend dem in § 3 Abs. 1 Garagenverordnung, LGBl. Nr. 31/1976 i.d.g.F., festgelegten Mindestausmaß der Stellplätze für Personenkraftwagen mit einer rechteckigen Fläche von 5 mal 2,5 m pro fehlenden Einstellplatz (Mindestausmaß 12,5 m²) EUR 5.300,00
b) pro Quadratmeter fehlender Abstellplatzfläche EUR 216,00 Die Abgabe beträgt somit entsprechend dem in § 3 Abs. 1 Garagenverordnung, LGBl. Nr. 31/1976 i.d.g.F., festgelegten Mindestausmaß der Stellplätze für Personenkraftwagen mit einer rechteckigen Fläche von 5 mal 2,5 m pro fehlenden Abstellplatz (Mindestausmaß 12,5 m²) EUR 2.700,00 Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 14

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

1)
2) VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022
3)Summe Erträge 18.024.400,00 17.183.500,00 840.900,00 4,89 17.809.237,84 4)Summe Aufwendungen 21.028.600,00 19.017.600,00 2.011.000,00 10,57 16.942.543,73 5)Nettoergebnis -3.004.200,00 -1.834.100,00 -1.170.100,00 -63,80 866.694,11 6)Summe Haushaltsrücklagen -711.500,00 -684.900,00 -26.600,00 -3,88 -883.100,06 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -3.715.700,00 -2.519.000,00 -1.196.700,00 -47,51 -16.405,95 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 85,71 90,36 -4,64 -5,14 105,12 9)

• 10) Operative Gebarung VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 11)Summe Einzahlungen 17.442.400,00 16.583.800,00 858.600,00 5,18 16.781.493,96 12)Summe Auszahlungen 19.348.300,00 17.325.200,00 2.023.100,00 11,68 15.363.670,20 13)Saldo 1 operative Gebarung -1.905.900,00 -741.400,00 -1.164.500,00 -157,07 1.417.823,76
• 14) Investive Gebarung VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 15)Summe Einzahlungen 688.600,00 1.018.000,00 -329.400,00 -32,36 1.294.668,40 16)Summe Auszahlungen 2.026.600,00 2.255.700,00 -229.100,00 -10,16 3.295.415,62 17)Saldo 2 investive Gebarung -1.338.000,00 -1.237.700,00 -100.300,00 -8,10 -2.000.747,22 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 11,24 13,13 -1,88 -14,35 18,50 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) -3.243.900,00 -1.979.100,00 -1.264.800,00 -63,91 -582.923,46
• 20) Finanzierungstätigkeit VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 4.100.000,00 2.600.000,00 1.500.000,00 57,69 1.875.089,55 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 913.700,00 876.100,00 37.600,00 4,29 855.048,89 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 3.186.300,00 1.723.900,00 1.462.400,00 84,83 1.020.040,66 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)-57.600,00 -255.200,00 197.600,00 -77,43 437.117,20 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 22.231.000,00 20.201.800,00 2.029.200,00 10,04 19.951.251,91 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 22.288.600,00 20.457.000,00 1.831.600,00 8,95 19.514.134,71 27)Saldo Finanzierungshaushalt -57.600,00 -255.200,00 197.600,00 -77,43 437.117,20

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG
Voranschlag 2024 Gesamtübersicht Finanzen
Marktgemeindeamt Schruns
ERGEBNISVORANSCHLAG
Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 17

Erläuterungen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.

+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.

In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.

Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.

Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.

Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.

Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).

In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.

Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.

Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.

Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.

Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 18

Rücklagen 31.12.2024 31.12.2023 +/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12. 4.855.200,00 4.143.700,00 711.500,00 Allgemeine Rücklagen 0,00 0,00 0,00 zweckgebundene Rücklagen 4.855.200,00 4.143.700,00 711.500,00 Innere Darlehen 0,00 0,00 0,00 Liquide Mittel 31.12.2024 31.12.2023 +/- in EUR Stand der liquiden Mittel am 31.12. 0,00 0,00 0,00 Kassa, Bankguthaben, Schecks 0,00 0,00 0,00 Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00 Schuldenstand 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 +/- 2023/2024 Verschuldung Gemeinde 16.489.600,00 13.896.500,00 14.181.000,00 12.398.000,00 10.004.400,00 2.593.100,00 Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtverschuldung 16.489.600,00 13.896.500,00 14.181.000,00 12.398.000,00 10.004.400,00 2.593.100,00 PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 +/- 2023/2024 Pro-Kopf-Verschuldung 4.088,67 3.445,70 3.516,24 3.074,14 2.480,63 642,97 Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 4.033Einwohner Freie Finanzspitze 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 Freie Finanzspitze (in %) -16,17 -9,75 -13,53 -14,06 -10,70 Erläuterungen Erläuterungen Voranschlag 2024 Gesamtübersicht Finanzen Marktgemeindeamt Schruns Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 19

Operative Gebarung
Erträge/Einzahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit 15.734.100,00 15.010.900,00 15.238.765,83 15.513.900,00 14.760.900,00 14.833.589,74 ... aus Transfers 2.290.200,00 2.172.500,00 2.309.213,53 1.928.400,00 1.822.800,00 1.947.490,66 ... Finanzerträge 100,00 100,00 261.258,48 100,00 100,00 413,56 Summe 18.024.400,00 17.183.500,00 17.809.237,84 17.442.400,00 16.583.800,00 16.781.493,96 Aufwendungen/Auszahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... Personalaufwand 5.450.000,00 4.993.700,00 4.540.499,80 5.382.500,00 4.954.600,00 4.498.064,25 ... Sachaufwand 7.938.300,00 7.354.000,00 6.409.818,46 6.661.200,00 6.116.800,00 5.136.177,82 ... Transferaufwand 7.078.800,00 6.288.200,00 5.800.284,80 6.743.100,00 5.872.100,00 5.537.487,46 ... Finanzaufwand 561.500,00 381.700,00 191.940,67 561.500,00 381.700,00 191.940,67 Summe 21.028.600,00 19.017.600,00 16.942.543,73 19.348.300,00 17.325.200,00 15.363.670,20 Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung -3.004.200,00 -1.834.100,00 866.694,11 -1.905.900,00 -741.400,00 1.417.823,76 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 711.500,00 684.900,00 883.100,06 Summe Haushaltsrücklagen -711.500,00 -684.900,00 -883.100,06 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen -3.715.700,00 -2.519.000,00 -16.405,95 Investive Gebarung Einzahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 687.361,47 ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 36.513,00 ... aus Kapitaltransfers 688.600,00 1.018.000,00 570.793,93 Summe Einzahlungen investive Gebarung 688.600,00 1.018.000,00 1.294.668,40 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Voranschlag 2024 Zusammenfassung Voranschlag Marktgemeindeamt Schruns Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 20

Auszahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit 1.690.800,00 1.509.500,00 3.035.317,45 ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen 100,00 330.100,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 335.700,00 416.100,00 260.098,17 Summe Auszahlungen investive Gebarung 2.026.600,00 2.255.700,00 3.295.415,62 Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung -1.338.000,00 -1.237.700,00 -2.000.747,22 Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo -3.243.900,00 -1.979.100,00 -582.923,46 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der Aufnahme von Finanzschulden 4.100.000,00 2.600.000,00 1.875.089,55 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.100.000,00 2.600.000,00 1.875.089,55 Auszahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der Tilgung von Finanzschulden 913.700,00 876.100,00 855.048,89 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 913.700,00 876.100,00 855.048,89 Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 3.186.300,00 1.723.900,00 1.020.040,66 Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -57.600,00 -255.200,00 437.117,20 Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 21

Aufwandsdeckungsgrad (in %) 85,71
Summe Erträge 18.024.400,00
Summe Aufwände 21.028.600,00
Interpretation
Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.
Investitionsintensität (% der Erträge) 11,24
Summe Auszahlungen (investive Gebarung) 2.026.600,00
Summe Erträge 18.024.400,00
Interpretation
Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.
Pro-Kopf-Verschuldung 4.088,67
Gesamtverschuldung 16.489.600,00
Einwohnerzahl 4.033
Interpretation
Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.
Freie Finanzspitze (in %) -16,17
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit)-2.819.600,00 Summe Einzahlungen (operative Gebarung) 17.442.400 Interpretation Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.
Voranschlag 2024 Zusammenfassung Voranschlag
Marktgemeindeamt Schruns
Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 22

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 08:10:51 von Helmut Netzer Seite 25 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 15.734.100,00 15.010.900,00 15.238.765,83 212 Erträge aus Transfers 2.290.200,00 2.172.500,00 2.309.213,53 213 Finanzerträge 100,00 100,00 261.258,48 21 Summe Erträge 18.024.400,00 17.183.500,00 17.809.237,84 221 Personalaufwand 5.450.000,00 4.993.700,00 4.540.499,80 222 Sachaufwand 7.938.300,00 7.354.000,00 6.409.818,46 223 Transferaufwand 7.078.800,00 6.288.200,00 5.800.284,80 224 Finanzaufwand 561.500,00 381.700,00 191.940,67 22 Summe Aufwendungen 21.028.600,00 19.017.600,00 16.942.543,73 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -3.004.200,00 -1.834.100,00 866.694,11 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 711.500,00 684.900,00 883.100,06 SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) -711.500,00 -684.900,00 -883.100,06 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -3.715.700,00 -2.519.000,00 -16.405,95

Erstellt am 10.01.2024 08:10:52 von Helmut Netzer Seite 26

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 08:10:54 von Helmut Netzer Seite 29
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 15.513.900,00 14.760.900,00 14.833.589,74 312 Einzahlungen aus Transfers 1.928.400,00 1.822.800,00 1.947.490,66 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 413,56 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 17.442.400,00 16.583.800,00 16.781.493,96 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 5.382.500,00 4.954.600,00 4.498.064,25 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 6.661.200,00 6.116.800,00 5.136.177,82 323 Auszahlungen aus Transfers 6.743.100,00 5.872.100,00 5.537.487,46 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 561.500,00 381.700,00 191.940,67 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 19.348.300,00 17.325.200,00 15.363.670,20 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.905.900,00 -741.400,00 1.417.823,76
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 687.361,47 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 36.513,00 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 688.600,00 1.018.000,00 570.793,93 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 688.600,00 1.018.000,00 1.294.668,40 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.690.800,00 1.509.500,00 3.035.317,45 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 100,00 330.100,00 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 335.700,00 416.100,00 260.098,17 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 2.026.600,00 2.255.700,00 3.295.415,62 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -1.338.000,00 -1.237.700,00 -2.000.747,22 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -3.243.900,00 -1.979.100,00 -582.923,46

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 08:10:54 von Helmut Netzer Seite 30
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 4.100.000,00 2.600.000,00 1.875.089,55 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.100.000,00 2.600.000,00 1.875.089,55 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 913.700,00 876.100,00 855.048,89 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 913.700,00 876.100,00 855.048,89 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 3.186.300,00 1.723.900,00 1.020.040,66 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -57.600,00 -255.200,00 437.117,20

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 08:10:55 von Helmut Netzer Seite 33 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 15.734.100,00 15.010.900,00 15.238.765,83 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 5.196.500,00 4.960.500,00 5.080.502,50 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,00 2113 Erträge aus Gebühren 2.122.500,00 1.972.300,00 1.989.419,52 2114 Erträge aus Leistungen 3.014.900,00 2.764.600,00 2.648.283,74 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 197.500,00 201.400,00 216.555,44 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 91.300,00 95.300,00 266.310,12 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 220.200,00 250.000,00 262.020,51 212 Erträge aus Transfers 2.290.200,00 2.172.500,00 2.309.213,53 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1.843.700,00 1.738.000,00 1.857.987,03 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 53.300,00 53.900,00 50.970,89 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 31.400,00 30.900,00 47.202,98 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 361.800,00 349.700,00 353.052,63 213 Finanzerträge 100,00 100,00 261.258,48 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 413,56 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 260.844,92 21 Summe Erträge 18.024.400,00 17.183.500,00 17.809.237,84 221 Personalaufwand 5.450.000,00 4.993.700,00 4.540.499,80 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 4.281.100,00 3.940.200,00 3.578.896,96 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.101.400,00 1.014.400,00 919.667,29 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 67.500,00 39.100,00 41.935,55 222 Sachaufwand 7.938.300,00 7.354.000,00 6.409.818,46 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 394.200,00 365.500,00 345.208,77 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 429.500,00 453.600,00 308.405,02 2223 Leasing- und Mietaufwand 245.500,00 276.000,00 271.670,59 2224 Instandhaltung 1.401.400,00 1.284.400,00 871.639,79 2225 Sonstiger Sachaufwand 4.190.700,00 3.737.400,00 3.362.015,36 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 1.277.000,00 1.237.100,00 1.250.878,93

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 08:10:55 von Helmut Netzer Seite 34 223 Transferaufwand 7.078.800,00 6.288.200,00 5.800.284,80 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 4.217.200,00 3.726.900,00 3.710.675,69 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 2.039.400,00 1.920.200,00 1.572.815,27 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 817.200,00 638.600,00 514.293,84 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 561.500,00 381.700,00 191.940,67 2241 Aufwendungen für Zinsen 481.000,00 311.300,00 122.563,73 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 80.500,00 70.400,00 69.376,94 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 22 Summe Aufwendungen 21.028.600,00 19.017.600,00 16.942.543,73 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -3.004.200,00 -1.834.100,00 866.694,11 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 711.500,00 684.900,00 883.100,06 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 711.500,00 684.900,00 883.100,06 SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) -711.500,00 -684.900,00 -883.100,06 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -3.715.700,00 -2.519.000,00 -16.405,95

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 08:10:57 von Helmut Netzer Seite 37 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 15.513.900,00 14.760.900,00 14.833.589,74 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 5.196.500,00 4.960.500,00 5.041.824,45 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 2.122.500,00 1.972.300,00 1.913.838,35 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3.014.900,00 2.764.600,00 2.649.262,35 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 197.500,00 201.400,00 212.310,44 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 91.300,00 95.300,00 240.680,15 312 Einzahlungen aus Transfers 1.928.400,00 1.822.800,00 1.947.490,66 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.843.700,00 1.738.000,00 1.862.800,77 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 53.300,00 53.900,00 37.486,91 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 31.400,00 30.900,00 47.202,98 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 413,56 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 413,56 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 17.442.400,00 16.583.800,00 16.781.493,96 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 5.382.500,00 4.954.600,00 4.498.064,25 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 4.281.100,00 3.940.200,00 3.578.896,96 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 1.101.400,00 1.014.400,00 919.167,29 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 6.661.200,00 6.116.800,00 5.136.177,82 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 394.200,00 365.500,00 337.422,91 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 429.500,00 453.600,00 321.253,60 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 245.500,00 276.000,00 299.724,63 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 1.401.400,00 1.284.400,00 789.771,40 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 4.190.600,00 3.737.300,00 3.388.005,28 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 6.743.100,00 5.872.100,00 5.537.487,46 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3.930.400,00 3.444.400,00 3.494.103,65 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 5.000,00 2.500,00 2.500,00 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 1.992.800,00 1.788.900,00 1.535.128,74

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 08:10:57 von Helmut Netzer Seite 38 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 814.900,00 636.300,00 505.755,07 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 561.500,00 381.700,00 191.940,67 3241 Auszahlungen für Zinsen 481.000,00 311.300,00 122.563,73 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 80.500,00 70.400,00 69.376,94 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 19.348.300,00 17.325.200,00 15.363.670,20 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.905.900,00 -741.400,00 1.417.823,76 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 687.361,47 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 2.327,00 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 685.034,47 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 36.513,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 36.513,00 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 688.600,00 1.018.000,00 570.793,93 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 509.600,00 426.000,00 224.251,70 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 179.000,00 592.000,00 346.542,23 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 688.600,00 1.018.000,00 1.294.668,40 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.690.800,00 1.509.500,00 3.035.317,45 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 100,00 100,00 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 1.206.000,00 1.173.000,00 1.692.825,36

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 08:10:57 von Helmut Netzer Seite 39 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 50.000,00 200.000,00 603.160,01 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 241.500,00 48.500,00 9.494,86 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 193.200,00 87.900,00 202.999,87 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 526.837,35 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 100,00 330.100,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 330.000,00 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 100,00 100,00 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 335.700,00 416.100,00 260.098,17 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 286.800,00 282.500,00 233.003,03 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 46.600,00 131.300,00 25.652,70 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.300,00 2.300,00 1.442,44 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 2.026.600,00 2.255.700,00 3.295.415,62 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -1.338.000,00 -1.237.700,00 -2.000.747,22 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -3.243.900,00 -1.979.100,00 -582.923,46 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 4.100.000,00 2.600.000,00 1.875.089,55 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 4.100.000,00 2.600.000,00 1.875.089,55 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.100.000,00 2.600.000,00 1.875.089,55 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 913.700,00 876.100,00 855.048,89 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 08:10:57 von Helmut Netzer Seite 40 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 913.700,00 876.100,00 855.048,89 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 913.700,00 876.100,00 855.048,89 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 3.186.300,00 1.723.900,00 1.020.040,66 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -57.600,00 -255.200,00 437.117,20

Querschnitt (Anlage 5b)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Erstellt am 10.01.2024 08:10:58 von Helmut Netzer Seite 43 Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
103111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 5.196.500,00 5.196.500,00 112112 Erträge aus Ertragsanteilen 4.891.200,00 4.891.200,00 122113, 2114, 2115 Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 5.334.900,00 2.863.000,00 2.471.900,00 132116 Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 91.300,00 36.900,00 54.400,00 142117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 15212x Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 1.928.400,00 1.836.600,00 91.800,00 16213x Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 100,00 100,00 17333x Erhaltene Kapitaltransfers 688.600,00 2.100,00 686.500,00 19Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)
3 18.131.000,00 14.826.400,00 3.304.600,00

Mittelverwendung (Aufwendungen)
202211, 2212, 2213 Finanzierungswirksamer Personalaufwand 5.382.500,00 4.957.800,00 424.700,00 212221 - 2225 Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 6.661.300,00 5.768.500,00 892.800,00 222226 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 23223x Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 7.078.800,00 6.525.600,00 553.200,00 24224x Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 498.000,00 401.900,00 96.100,00 29Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)
3 19.620.600,00 17.653.800,00 1.966.800,00

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
30341x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083 1.690.800,00 480.300,00 1.210.500,00 31331x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)
323221 Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 39Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)
3 1.690.800,00 480.300,00 1.210.500,00
49Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 -3.180.400,00 -3.307.700,00 127.300,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Erstellt am 10.01.2024 08:10:58 von Helmut Netzer Seite 44 Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG 502301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen n.a. n.a.

512401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen n.a. n.a. -619.200,00 52332x Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

53342x Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

54351x Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden n.a. n.a. 900.000,00 55361x Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden n.a. n.a. -208.900,00

59Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 n.a. n.a. 199.200,00 60Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)
1 n.a. -3.108.500,00 n.a.
61Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)
1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.
<> <>

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 47 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 477.600,00 399.900,00 394.478,71 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 430.500,00 356.900,00 339.978,63 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 39.500,00 38.000,00 36.266,09 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 6.700,00 1.000,00 2.863,88 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 900,00 4.000,00 15.370,11 212 Erträge aus Transfers 274.100,00 167.500,00 123.492,21 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 264.700,00 158.600,00 102.573,73 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 9.400,00 8.900,00 20.918,48 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 751.700,00 567.400,00 517.970,92 221 Personalaufwand 1.237.400,00 1.007.900,00 1.017.574,69 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 955.900,00 769.300,00 787.112,69 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 246.500,00 209.500,00 218.339,65 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 35.000,00 29.100,00 12.122,35 222 Sachaufwand 1.070.800,00 927.400,00 670.763,72 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 56.500,00 55.300,00 49.606,14 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 91.400,00 97.100,00 76.546,18

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 48 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 26.600,00 24.700,00 22.320,15 2224 Instandhaltung 111.400,00 156.400,00 44.365,50 2225 Sonstiger Sachaufwand 740.800,00 550.000,00 428.430,54 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 44.100,00 43.900,00 49.495,21 223 Transferaufwand 667.000,00 621.900,00 516.432,82 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 313.900,00 293.900,00 278.327,30 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 353.100,00 328.000,00 238.105,52 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.975.200,00 2.557.200,00 2.204.771,23 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2.223.500,00 -1.989.800,00 -1.686.800,31 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -2.223.500,00 -1.989.800,00 -1.686.800,31

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 49 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 47.600,00 49.800,00 21.233,65 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 41.700,00 48.300,00 16.028,58 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 400,00 403,95 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 3.100,00 1.100,00 3.679,84 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 2.800,00 1.121,28 212 Erträge aus Transfers 26.300,00 25.500,00 66.970,76 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 6.800,00 6.700,00 47.765,35 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 19.500,00 18.800,00 19.205,41 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 73.900,00 75.300,00 88.204,41 221 Personalaufwand 58.100,00 52.700,00 50.802,12 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 45.400,00 41.300,00 37.805,67 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 11.900,00 10.900,00 9.826,00 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 800,00 500,00 3.170,45 222 Sachaufwand 322.900,00 306.200,00 230.911,76 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 60.600,00 56.800,00 39.129,82 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 45.000,00 44.900,00 32.435,06

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 50 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 300,00 300,00 150,40 2224 Instandhaltung 83.600,00 72.000,00 33.121,30 2225 Sonstiger Sachaufwand 38.600,00 34.700,00 26.126,26 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 94.800,00 97.500,00 99.948,92 223 Transferaufwand 12.800,00 12.300,00 13.826,34 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 12.800,00 12.300,00 13.826,34 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 16.200,00 10.500,00 2.193,58 2241 Aufwendungen für Zinsen 16.200,00 10.500,00 2.193,58 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 410.000,00 381.700,00 297.733,80
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -336.100,00 -306.400,00 -209.529,39 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -336.100,00 -306.400,00 -209.529,39

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 51 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 119.200,00 105.300,00 170.392,05 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 55.200,00 52.400,00 54.826,83 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 46.900,00 42.900,00 60.267,89 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 500,00 600,00 20.608,91 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 16.600,00 9.400,00 34.688,42 212 Erträge aus Transfers 664.500,00 594.300,00 623.699,18 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 650.100,00 578.400,00 607.489,36 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 14.400,00 15.900,00 16.209,82 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 783.700,00 699.600,00 794.091,23 221 Personalaufwand 1.007.100,00 894.100,00 830.387,03 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 789.800,00 704.100,00 651.656,61 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 210.000,00 186.900,00 174.098,78 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 7.300,00 3.100,00 4.631,64 222 Sachaufwand 1.443.200,00 1.214.500,00 1.052.492,58 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 70.800,00 64.500,00 58.076,54 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 110.900,00 101.400,00 77.037,03

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 52 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 131.000,00 154.400,00 173.783,45 2224 Instandhaltung 144.600,00 58.800,00 24.651,90 2225 Sonstiger Sachaufwand 902.800,00 748.800,00 629.557,70 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 83.100,00 86.600,00 89.385,96 223 Transferaufwand 572.100,00 468.000,00 323.165,82 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 171.600,00 174.600,00 103.825,59 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 50.000,00 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 395.500,00 240.900,00 216.840,23 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 9.300,00 1.500,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 9.300,00 1.500,00 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 3.031.700,00 2.578.100,00 2.206.045,43 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2.248.000,00 -1.878.500,00 -1.411.954,20 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -2.248.000,00 -1.878.500,00 -1.411.954,20

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 53 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 900.000,00 869.800,00 737.131,48 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 760.000,00 665.000,00 619.145,33 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 5.000,00 4.000,00 4.095,00 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.000,00 21.500,00 39.860,43 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 134.000,00 179.300,00 74.030,72 212 Erträge aus Transfers 547.100,00 506.800,00 466.315,78 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 546.000,00 506.000,00 465.319,16 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 1.100,00 800,00 996,62 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 1.447.100,00 1.376.600,00 1.203.447,26 221 Personalaufwand 1.368.700,00 1.387.300,00 1.154.997,07 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 1.103.500,00 1.120.500,00 920.584,72 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 265.200,00 266.800,00 221.320,42 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 13.091,93 222 Sachaufwand 478.500,00 392.700,00 345.037,10 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 18.500,00 17.700,00 18.216,58 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 11.100,00 10.500,00 3.884,21

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 54 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 32.000,00 30.800,00 26.943,19 2224 Instandhaltung 84.800,00 29.300,00 29.017,10 2225 Sonstiger Sachaufwand 315.700,00 285.900,00 246.664,86 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 16.400,00 18.500,00 20.311,16 223 Transferaufwand 19.600,00 18.600,00 23.025,83 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 19.600,00 18.600,00 23.025,83 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 1.866.800,00 1.798.600,00 1.523.060,00 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -419.700,00 -422.000,00 -319.612,74 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -419.700,00 -422.000,00 -319.612,74

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 55 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 15.000,00 7.000,00 6.583,92 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 15.000,00 7.000,00 6.583,92 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 15.000,00 2.000,00 17.984,48 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 15.000,00 2.000,00 17.984,48 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 30.000,00 9.000,00 24.568,40 221 Personalaufwand 2.800,00 2.700,00 1.803,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 2.000,00 1.900,00 1.590,74 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 800,00 800,00 212,26 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 222 Sachaufwand 40.400,00 44.400,00 39.297,52 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 200,00 200,00 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 56 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 100,00 100,00 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 40.100,00 44.100,00 39.297,52 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand 1.536.300,00 1.398.800,00 1.333.009,77 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.508.000,00 1.370.700,00 1.310.923,48 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 28.300,00 28.100,00 22.086,29 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 1.579.500,00 1.445.900,00 1.374.110,29 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.549.500,00 -1.436.900,00 -1.349.541,89 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.549.500,00 -1.436.900,00 -1.349.541,89

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:00 von Helmut Netzer Seite 57 Gesundheit (Gruppe 5)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.700,00 7.500,00 1.337,38 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 1.700,00 7.500,00 1.337,38 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 86.700,00 81.300,00 100.427,63 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 86.700,00 81.300,00 100.427,63 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 88.400,00 88.800,00 101.765,01 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand 57.900,00 55.700,00 45.896,68
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.100,00 1.600,00 1.299,60 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:01 von Helmut Netzer Seite 58 Gesundheit (Gruppe 5)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 55.800,00 54.100,00 44.597,08 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand 1.379.500,00 1.092.000,00 1.209.508,86 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.372.400,00 1.085.100,00 1.203.152,16 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 7.100,00 6.900,00 6.356,70 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 1.000,00 1.000,00 166,98 2241 Aufwendungen für Zinsen 1.000,00 1.000,00 166,98 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 1.438.400,00 1.148.700,00 1.255.572,52 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.350.000,00 -1.059.900,00 -1.153.807,51 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.350.000,00 -1.059.900,00 -1.153.807,51

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:01 von Helmut Netzer Seite 59 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 605.900,00 594.900,00 817.319,10 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 591.400,00 590.000,00 605.172,66 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 5.800,00 4.700,00 9.178,28 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.100,00 200,00 80.817,48 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 7.600,00 122.150,68 212 Erträge aus Transfers 124.000,00 193.400,00 389.483,04 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 85.000,00 154.400,00 346.197,79 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 22.000,00 22.000,00 26.284,50 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 17.000,00 17.000,00 17.000,75 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 729.900,00 788.300,00 1.206.802,14 221 Personalaufwand 770.800,00 693.900,00 662.808,98 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 595.400,00 547.400,00 534.402,35 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 163.500,00 144.100,00 126.215,15 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 11.900,00 2.400,00 2.191,48 222 Sachaufwand 1.870.500,00 1.781.500,00 1.602.675,71 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 31.400,00 26.100,00 39.225,93 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 14.300,00 16.400,00 9.634,68

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:01 von Helmut Netzer Seite 60 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 24.000,00 23.100,00 19.877,94 2224 Instandhaltung 564.800,00 566.800,00 404.689,39 2225 Sonstiger Sachaufwand 717.200,00 664.300,00 660.425,56 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 518.800,00 484.800,00 468.822,21 223 Transferaufwand 50.600,00 84.300,00 31.228,27 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 50.600,00 84.300,00 31.228,27 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 72.400,00 49.500,00 18.394,59 2241 Aufwendungen für Zinsen 72.400,00 49.500,00 18.394,59 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.764.300,00 2.609.200,00 2.315.107,55 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2.034.400,00 -1.820.900,00 -1.108.305,41 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -2.034.400,00 -1.820.900,00 -1.108.305,41

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:01 von Helmut Netzer Seite 61 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.500,00 5.000,00 7.316,13 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 3.500,00 3.000,00 3.354,86 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2.000,00 2.000,00 3.961,27 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 6.200,00 3.700,00 3.663,23 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 600,00 600,00 558,22 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 5.600,00 3.100,00 3.105,01 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 11.700,00 8.700,00 10.979,36 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand 369.600,00 342.100,00 324.564,55
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 8.000,00 9.500,00 7.906,89 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.100,00 1.000,00 1.049,42

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:01 von Helmut Netzer Seite 62 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 3.900,00 3.600,00 4.037,05 2224 Instandhaltung 24.500,00 20.500,00 19.968,33 2225 Sonstiger Sachaufwand 301.000,00 277.400,00 262.283,51 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 31.100,00 30.100,00 29.319,35 223 Transferaufwand 1.473.800,00 1.287.900,00 1.113.202,28 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 16.600,00 13.600,00 246,32 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.445.600,00 1.260.200,00 1.106.370,79 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 11.600,00 14.100,00 6.585,17 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 1.843.400,00 1.630.000,00 1.437.766,83 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.831.700,00 -1.621.300,00 -1.426.787,47 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.831.700,00 -1.621.300,00 -1.426.787,47

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:01 von Helmut Netzer Seite 63 Dienstleistungen (Gruppe 8)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3.037.500,00 2.827.100,00 2.855.191,73 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2.122.500,00 1.972.300,00 1.989.419,52 2114 Erträge aus Leistungen 702.900,00 629.000,00 650.587,23 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 100.300,00 111.400,00 106.344,23 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 61.800,00 61.800,00 107.899,88 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 50.000,00 52.600,00 940,87 212 Erträge aus Transfers 396.000,00 388.500,00 388.163,22 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 38.500,00 40.500,00 40.657,31 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 53.300,00 53.900,00 50.970,89 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 304.200,00 294.100,00 296.535,02 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 3.433.500,00 3.215.600,00 3.243.354,95 221 Personalaufwand 583.800,00 574.000,00 456.696,10 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 451.600,00 447.900,00 349.086,67 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 125.900,00 122.500,00 100.881,73 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 6.300,00 3.600,00 6.727,70 222 Sachaufwand 2.186.800,00 2.205.900,00 2.018.161,82 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 141.200,00 128.900,00 128.706,75 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 142.500,00 169.100,00 105.728,72

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:01 von Helmut Netzer Seite 64 Dienstleistungen (Gruppe 8)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 26.900,00 38.300,00 24.072,57 2224 Instandhaltung 387.500,00 380.300,00 315.826,27 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.000.200,00 1.013.600,00 950.231,39 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 488.500,00 475.700,00 493.596,12 223 Transferaufwand 694.600,00 663.600,00 578.107,91 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 149.400,00 135.900,00 141.597,60 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 543.200,00 525.700,00 435.216,21 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.000,00 2.000,00 1.294,10 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 188.700,00 144.100,00 82.603,71 2241 Aufwendungen für Zinsen 125.200,00 88.100,00 26.472,26 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 63.500,00 56.000,00 56.131,45 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 22 Summe Aufwendungen 3.653.900,00 3.587.600,00 3.135.569,54 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -220.400,00 -372.000,00 107.785,41 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 711.500,00 684.900,00 883.100,06 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 711.500,00 684.900,00 883.100,06 SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) -711.500,00 -684.900,00 -883.100,06 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -931.900,00 -1.056.900,00 -775.314,65

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:01 von Helmut Netzer Seite 65 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 10.524.100,00 10.144.600,00 10.227.781,68 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 5.196.500,00 4.960.500,00 5.080.502,50 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,00 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 428.000,00 412.500,00 357.852,24 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 100,00 100,00 34,51 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 8.300,00 4.700,00 13.718,43 212 Erträge aus Transfers 150.300,00 209.500,00 129.014,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 150.300,00 209.500,00 129.014,00 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 100,00 100,00 261.258,48 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 413,56 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 260.844,92 21 Summe Erträge 10.674.500,00 10.354.200,00 10.618.054,16 221 Personalaufwand 421.300,00 381.100,00 365.430,81 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 337.500,00 307.800,00 296.657,51 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 77.600,00 72.900,00 68.773,30 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 6.200,00 400,00 222 Sachaufwand 97.700,00 83.600,00 80.017,02 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 4.900,00 4.900,00 3.040,52 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 13.200,00 13.200,00 2.089,72

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:01 von Helmut Netzer Seite 66 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 700,00 700,00 485,84 2224 Instandhaltung 200,00 300,00 2225 Sonstiger Sachaufwand 78.500,00 64.500,00 74.400,94 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 200,00 223 Transferaufwand 672.500,00 640.800,00 658.776,90 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 672.500,00 640.800,00 658.776,90 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 273.900,00 175.100,00 88.581,81 2241 Aufwendungen für Zinsen 256.900,00 160.700,00 75.336,32 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 17.000,00 14.400,00 13.245,49 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 22 Summe Aufwendungen 1.465.400,00 1.280.600,00 1.192.806,54 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 9.209.100,00 9.073.600,00 9.425.247,62 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 9.209.100,00 9.073.600,00 9.425.247,62

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 69 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 476.700,00 395.900,00 378.693,40 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 430.500,00 356.900,00 339.953,43 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 39.500,00 38.000,00 36.266,09 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 6.700,00 1.000,00 2.473,88 312 Einzahlungen aus Transfers 274.100,00 167.500,00 123.492,21 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 264.700,00 158.600,00 102.573,73 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 9.400,00 8.900,00 20.918,48 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 750.800,00 563.400,00 502.185,61 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.202.400,00 978.800,00 1.005.252,34 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 955.900,00 769.300,00 787.112,69 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 246.500,00 209.500,00 218.139,65 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 1.026.700,00 883.500,00 619.523,28 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 56.500,00 55.300,00 52.107,55 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 91.400,00 97.100,00 70.719,35 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 26.600,00 24.700,00 22.352,82 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 111.400,00 156.400,00 44.903,56 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 740.800,00 550.000,00 429.440,00 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 667.000,00 621.900,00 516.002,12 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 313.900,00 293.900,00 278.096,60 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 70 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 353.100,00 328.000,00 237.905,52 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.896.100,00 2.484.200,00 2.140.777,74 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -2.145.300,00 -1.920.800,00 -1.638.592,13 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 53.900,00 18.200,00 24.215,48

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 71 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3.500,00 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.900,00 14.700,00 24.215,48 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 100,00 100,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 100,00 100,00 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 54.000,00 18.300,00 24.215,48 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -54.000,00 -18.300,00 -24.215,48 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -2.199.300,00 -1.939.100,00 -1.662.807,61 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 72 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -2.199.300,00 -1.939.100,00 -1.662.807,61

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 73 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 44.800,00 49.800,00 20.112,37 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 41.700,00 48.300,00 16.028,58 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 400,00 403,95 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 3.100,00 1.100,00 3.679,84 312 Einzahlungen aus Transfers 6.800,00 6.700,00 47.765,35 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 6.800,00 6.700,00 47.765,35 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 51.600,00 56.500,00 67.877,72 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 57.300,00 52.200,00 47.631,67 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 45.400,00 41.300,00 37.805,67 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 11.900,00 10.900,00 9.826,00 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 228.100,00 208.700,00 132.473,99 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 60.600,00 56.800,00 37.876,82 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 45.000,00 44.900,00 34.748,57 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 300,00 300,00 27,90 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 83.600,00 72.000,00 32.226,00 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 38.600,00 34.700,00 27.594,70 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 10.300,00 10.300,00 10.300,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 10.300,00 10.300,00 10.300,00 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 74 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 16.200,00 10.500,00 2.193,58 3241 Auszahlungen für Zinsen 16.200,00 10.500,00 2.193,58 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 311.900,00 281.700,00 192.599,24 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -260.300,00 -225.200,00 -124.721,52 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 1.100,00 1.100,00 4.999,93 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.100,00 1.100,00 4.999,93 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.100,00 1.100,00 4.999,93 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 206.700,00 22.200,00 5.845,12

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 75 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 180.000,00 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.700,00 22.200,00 5.845,12 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 2.500,00 2.000,00 3.526,34 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.500,00 2.000,00 3.526,34 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 209.200,00 24.200,00 9.371,46 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -208.100,00 -23.100,00 -4.371,53 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -468.400,00 -248.300,00 -129.093,05 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 200.000,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 200.000,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 76 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 200.000,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 20.600,00 21.300,00 24.700,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 20.600,00 21.300,00 24.700,00 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 20.600,00 21.300,00 24.700,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 179.400,00 -21.300,00 -24.700,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -289.000,00 -269.600,00 -153.793,05

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 77 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 102.600,00 95.900,00 136.210,21 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 55.200,00 52.400,00 55.333,41 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 46.900,00 42.900,00 60.267,89 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 500,00 600,00 20.608,91 312 Einzahlungen aus Transfers 650.100,00 578.400,00 612.303,10 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 650.100,00 578.400,00 612.303,10 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 752.700,00 674.300,00 748.513,31 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 999.800,00 891.000,00 825.755,39 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 789.800,00 704.100,00 651.656,61 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 210.000,00 186.900,00 174.098,78 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 1.360.100,00 1.127.900,00 1.051.823,42 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 70.800,00 64.500,00 58.479,19 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 110.900,00 101.400,00 86.661,24 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 131.000,00 154.400,00 201.883,47 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 144.600,00 58.800,00 20.975,00 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 902.800,00 748.800,00 683.824,52 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 429.200,00 266.600,00 235.826,72 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 28.700,00 23.200,00 21.071,24 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 5.000,00 2.500,00 2.500,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 78 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 395.500,00 240.900,00 212.255,48 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 9.300,00 1.500,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 9.300,00 1.500,00 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.798.400,00 2.287.000,00 2.113.405,53 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -2.045.700,00 -1.612.700,00 -1.364.892,22 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 80.100,00 219.600,00 25.778,30

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 79 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 50.000,00 200.000,00 19.007,96 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.100,00 19.600,00 6.770,34 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 142.900,00 201.400,00 95.576,69 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 142.900,00 151.400,00 95.576,69 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 50.000,00 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 223.000,00 421.000,00 121.354,99 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -223.000,00 -421.000,00 -121.354,99 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -2.268.700,00 -2.033.700,00 -1.486.247,21 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 200.000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 200.000,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 80 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 200.000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 6.200,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 6.200,00 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 6.200,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -6.200,00 200.000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -2.274.900,00 -1.833.700,00 -1.486.247,21

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 81 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 766.000,00 690.500,00 663.408,49 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 760.000,00 665.000,00 619.628,06 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 5.000,00 4.000,00 3.920,00 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 1.000,00 21.500,00 39.860,43 312 Einzahlungen aus Transfers 546.000,00 506.000,00 465.319,16 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 546.000,00 506.000,00 465.319,16 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.312.000,00 1.196.500,00 1.128.727,65 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.368.700,00 1.387.300,00 1.141.605,14 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 1.103.500,00 1.120.500,00 920.584,72 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 265.200,00 266.800,00 221.020,42 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 462.100,00 374.200,00 311.818,78 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 18.500,00 17.700,00 16.842,41 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 11.100,00 10.500,00 3.866,94 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 32.000,00 30.800,00 26.796,54 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 84.800,00 29.300,00 29.351,30 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 315.700,00 285.900,00 234.961,59 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 19.500,00 18.500,00 19.890,83 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 82 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 19.500,00 18.500,00 19.890,83 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.850.300,00 1.780.000,00 1.473.314,75 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -538.300,00 -583.500,00 -344.587,10 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 1.000,00 1.000,00 5.139,40 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.000,00 1.000,00 5.139,40 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.000,00 1.000,00 5.139,40 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 15.100,00 15.100,00 33.262,75

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 83 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.100,00 15.100,00 33.262,75 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 100,00 100,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 100,00 100,00 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 15.200,00 15.200,00 33.262,75 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -14.200,00 -14.200,00 -28.123,35 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -552.500,00 -597.700,00 -372.710,45 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 84 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -552.500,00 -597.700,00 -372.710,45

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 85 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 15.000,00 7.000,00 6.583,92 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 15.000,00 7.000,00 6.583,92 312 Einzahlungen aus Transfers 15.000,00 2.000,00 17.984,48 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 15.000,00 2.000,00 17.984,48 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 30.000,00 9.000,00 24.568,40 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2.800,00 2.700,00 1.803,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 2.000,00 1.900,00 1.590,74 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 800,00 800,00 212,26 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 40.400,00 44.400,00 41.899,85 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 200,00 200,00 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 100,00 100,00 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 40.100,00 44.100,00 41.899,85 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 1.536.200,00 1.398.700,00 1.332.630,01 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.508.000,00 1.370.700,00 1.310.898,66 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 86 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 28.200,00 28.000,00 21.731,35 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.579.400,00 1.445.800,00 1.376.332,86 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.549.400,00 -1.436.800,00 -1.351.764,46 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 87 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 100,00 100,00 300,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 100,00 100,00 300,00 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 100,00 100,00 300,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -100,00 -100,00 -300,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.549.500,00 -1.436.900,00 -1.352.064,46 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 88 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -1.549.500,00 -1.436.900,00 -1.352.064,46

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 89 Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 1.700,00 7.500,00 1.337,38 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 1.700,00 7.500,00 1.337,38 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 312 Einzahlungen aus Transfers 86.700,00 81.300,00 100.427,63 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 86.700,00 81.300,00 100.427,63 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 88.400,00 88.800,00 101.765,01 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 57.900,00 55.700,00 45.080,16 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.100,00 1.600,00 1.299,60 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 55.800,00 54.100,00 43.780,56 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 1.379.500,00 1.092.000,00 1.209.508,86 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.372.400,00 1.085.100,00 1.203.152,16 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 90 Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 7.100,00 6.900,00 6.356,70 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 1.000,00 1.000,00 166,98 3241 Auszahlungen für Zinsen 1.000,00 1.000,00 166,98 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.438.400,00 1.148.700,00 1.254.756,00 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.350.000,00 -1.059.900,00 -1.152.990,99 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 91 Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) 0,00 0,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.350.000,00 -1.059.900,00 -1.152.990,99 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 92 Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 10.500,00 10.200,00 10.439,15 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 10.500,00 10.200,00 10.439,15 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 10.500,00 10.200,00 10.439,15 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -10.500,00 -10.200,00 -10.439,15 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -1.360.500,00 -1.070.100,00 -1.163.430,14

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 93 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 598.300,00 594.900,00 691.098,42 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 591.400,00 590.000,00 605.172,66 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 5.800,00 4.700,00 5.108,28 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 1.100,00 200,00 80.817,48 312 Einzahlungen aus Transfers 107.000,00 176.400,00 372.482,29 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 85.000,00 154.400,00 346.197,79 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 22.000,00 22.000,00 26.284,50 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 705.300,00 771.300,00 1.063.580,71 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 758.900,00 691.500,00 660.617,50 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 595.400,00 547.400,00 534.402,35 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 163.500,00 144.100,00 126.215,15 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 1.351.700,00 1.296.700,00 1.035.419,30 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 31.400,00 26.100,00 30.025,42 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 14.300,00 16.400,00 9.616,69 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 24.000,00 23.100,00 20.007,03 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 564.800,00 566.800,00 327.034,06 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 717.200,00 664.300,00 648.736,10 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 4.000,00 3.000,00 4.526,74 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 94 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 4.000,00 3.000,00 4.526,74 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 72.400,00 49.500,00 18.394,59 3241 Auszahlungen für Zinsen 72.400,00 49.500,00 18.394,59 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.187.000,00 2.040.700,00 1.718.958,13 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.481.700,00 -1.269.400,00 -655.377,42 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 55.400,00 8.000,00 702.079,49

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 95 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 1.000,00 1.000,00 679.589,67 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 4.000,00 5.000,00 7.284,96 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.400,00 2.000,00 15.204,86 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 46.600,00 81.300,00 25.652,70 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 46.600,00 81.300,00 25.652,70 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 102.000,00 89.300,00 727.732,19 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -102.000,00 -89.300,00 -727.732,19 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.583.700,00 -1.358.700,00 -1.383.109,61 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 500.000,00 400.000,00 699.900,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 500.000,00 400.000,00 699.900,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 96 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 500.000,00 400.000,00 699.900,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 138.700,00 124.900,00 101.770,58 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 138.700,00 124.900,00 101.770,58 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 138.700,00 124.900,00 101.770,58 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 361.300,00 275.100,00 598.129,42 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -1.222.400,00 -1.083.600,00 -784.980,19

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 97 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 5.500,00 5.000,00 7.316,13 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3.500,00 3.000,00 3.354,86 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 2.000,00 2.000,00 3.961,27 312 Einzahlungen aus Transfers 600,00 600,00 558,22 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 600,00 600,00 558,22 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 6.100,00 5.600,00 7.874,35 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 338.500,00 312.000,00 320.361,85 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 8.000,00 9.500,00 8.164,93 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.100,00 1.000,00 1.049,42 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3.900,00 3.600,00 4.037,05 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 24.500,00 20.500,00 20.087,74 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 301.000,00 277.400,00 287.022,71 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 1.471.700,00 1.285.800,00 1.107.812,04 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 16.600,00 13.600,00 6.105,16 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 98 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 1.445.600,00 1.260.200,00 1.095.385,79 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 9.500,00 12.000,00 6.321,09 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.810.200,00 1.597.800,00 1.428.173,89 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.804.100,00 -1.592.200,00 -1.420.299,54 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 100,00 100,00 143.209,62

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:03 von Helmut Netzer Seite 99 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 129.960,54 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 100,00 100,00 13.249,08 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 2.100,00 2.100,00 1.142,44 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.100,00 2.100,00 1.142,44 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 2.200,00 2.200,00 144.352,06 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -2.200,00 -2.200,00 -144.352,06 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.806.300,00 -1.594.400,00 -1.564.651,60 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:04 von Helmut Netzer Seite 100 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -1.806.300,00 -1.594.400,00 -1.564.651,60

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:04 von Helmut Netzer Seite 101 Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 2.987.500,00 2.774.500,00 2.753.444,22 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 2.122.500,00 1.972.300,00 1.913.838,35 3114 Einzahlungen aus Leistungen 702.900,00 629.000,00 650.601,73 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 100.300,00 111.400,00 106.344,23 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 61.800,00 61.800,00 82.659,91 312 Einzahlungen aus Transfers 91.800,00 94.400,00 78.144,22 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 38.500,00 40.500,00 40.657,31 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 53.300,00 53.900,00 37.486,91 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 3.079.300,00 2.868.900,00 2.831.588,44 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 577.500,00 570.400,00 449.968,40 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 451.600,00 447.900,00 349.086,67 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 125.900,00 122.500,00 100.881,73 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 1.698.300,00 1.730.200,00 1.515.932,74 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 141.200,00 128.900,00 129.588,37 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 142.500,00 169.100,00 112.501,67 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 26.900,00 38.300,00 24.133,98 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 387.500,00 380.300,00 315.193,74 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.000.200,00 1.013.600,00 934.514,98 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 553.200,00 534.500,00 441.595,61 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 8.000,00 6.800,00 5.085,30 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:04 von Helmut Netzer Seite 102 Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 543.200,00 525.700,00 435.216,21 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.000,00 2.000,00 1.294,10 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 188.700,00 144.100,00 82.603,71 3241 Auszahlungen für Zinsen 125.200,00 88.100,00 26.472,26 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 63.500,00 56.000,00 56.131,45 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 3.017.700,00 2.979.200,00 2.490.100,46 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 61.600,00 -110.300,00 341.487,98 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.327,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 2.327,00 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 686.500,00 1.015.900,00 560.654,60 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 507.500,00 423.900,00 214.112,37 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 179.000,00 592.000,00 346.542,23 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 686.500,00 1.015.900,00 562.981,60 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.277.200,00 1.226.200,00 1.574.089,34

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:04 von Helmut Netzer Seite 103 Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 100,00 100,00 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 1.205.000,00 1.172.000,00 883.275,15 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 584.152,05 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 57.500,00 40.000,00 2.209,90 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.600,00 14.100,00 104.452,24 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 141.400,00 129.100,00 133.900,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 141.400,00 129.100,00 133.900,00 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.418.600,00 1.355.300,00 1.707.989,34 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -732.100,00 -339.400,00 -1.145.007,74 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -670.500,00 -449.700,00 -803.519,76 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 900.000,00 0,00 775.139,55 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 900.000,00 775.139,55 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:04 von Helmut Netzer Seite 104 Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 900.000,00 0,00 775.139,55 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 247.500,00 272.200,00 262.340,53 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 247.500,00 272.200,00 262.340,53 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 247.500,00 272.200,00 262.340,53 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 652.500,00 -272.200,00 512.799,02 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -18.000,00 -721.900,00 -290.720,74

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:04 von Helmut Netzer Seite 105 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 10.515.800,00 10.139.900,00 10.175.385,20 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 5.196.500,00 4.960.500,00 5.041.824,45 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 428.000,00 412.500,00 357.852,24 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 100,00 100,00 34,51 312 Einzahlungen aus Transfers 150.300,00 209.500,00 129.014,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 150.300,00 209.500,00 129.014,00 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 413,56 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 413,56 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 10.666.200,00 10.349.500,00 10.304.812,76 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 415.100,00 380.700,00 365.430,81 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 337.500,00 307.800,00 296.657,51 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 77.600,00 72.900,00 68.773,30 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 97.400,00 83.500,00 61.844,45 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 4.900,00 4.900,00 3.038,62 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 13.200,00 13.200,00 2.089,72 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 700,00 700,00 485,84 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 200,00 300,00 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 78.400,00 64.400,00 56.230,27 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 672.500,00 640.800,00 659.394,53 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 672.500,00 640.800,00 659.394,53 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:04 von Helmut Netzer Seite 106 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 273.900,00 175.100,00 88.581,81 3241 Auszahlungen für Zinsen 256.900,00 160.700,00 75.336,32 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 17.000,00 14.400,00 13.245,49 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.458.900,00 1.280.100,00 1.175.251,60 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 9.207.300,00 9.069.400,00 9.129.561,16 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 685.034,47 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 685.034,47 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 36.513,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 36.513,00 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 721.547,47 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.300,00 100,00 526.837,35

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:04 von Helmut Netzer Seite 107 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.300,00 100,00 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 526.837,35 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 330.000,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 330.000,00 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 2.300,00 330.100,00 526.837,35 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -2.300,00 -330.100,00 194.710,12 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 9.205.000,00 8.739.300,00 9.324.271,28 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 2.500.000,00 2.000.000,00 400.050,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 2.500.000,00 2.000.000,00 400.050,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:04 von Helmut Netzer Seite 108 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 2.500.000,00 2.000.000,00 400.050,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 490.200,00 447.500,00 455.798,63 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 490.200,00 447.500,00 455.798,63 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 490.200,00 447.500,00 455.798,63 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 2.009.800,00 1.552.500,00 -55.748,63 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 11.214.800,00 10.291.800,00 9.268.522,65

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:07 von Helmut Netzer Seite 111 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 000000 Gewählte Gemeindeorgane Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/000000+861100 Besondere Bedarfszuweisungen
zum Bürgermeisterpensionsfonds
13.700,00 13.300,00 13.325,00 13.700,00 13.300,00 13.325,002121312115 000 Gewählte Gemeindeorgane 13.700,00 13.300,00 13.325,00 13.700,00 13.300,00 13.325,00Summe Mittelaufbr.

00 Gewählte Gemeindeorgane 13.700,00 13.300,00 13.325,00 13.700,00 13.300,00 13.325,00 000000 Gewählte Gemeindeorgane Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/000000-670000 Versicherungen 3.500,00 3.000,00 5.594,48 3.500,00 3.000,00 2.804,252222322224 1/000000-721000 Entschädigungen Bürgermeister, Gemeinderäte und -vertreter 166.200,00 170.900,00 141.061,56 166.200,00 170.900,00 141.061,562225322522 1/000000-729000 Sonstige Aufwendungen 2.300,00 2.300,00 2.759,56 2.300,00 2.300,00 2.758,102225322524 1/000000-752000 Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds 29.500,00 28.900,00 28.821,45 29.500,00 28.900,00 28.821,452231323126 1/000000-753000 Laufende Transferzahlungen an Sozialvers.träger-Pensionskassen 12.700,00 13.400,00 10.526,56 12.700,00 13.400,00 10.526,562231323126 1/000000-753100 Laufende Transferzahlungen an Sozialvers.träger-VA öffentl.Bed.

5.100,00 4.900,00 4.732,44 5.100,00 4.900,00 4.732,442231323126 000 Gewählte Gemeindeorgane 219.300,00 223.400,00 193.496,05 219.300,00 223.400,00 190.704,36Summe Mittelverw.

00 Gewählte Gemeindeorgane 219.300,00 223.400,00 193.496,05 219.300,00 223.400,00 190.704,36 Saldo 000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Gewählte Gemeindeorgane -205.600,00 -210.100,00 -180.171,05 -205.600,00 -210.100,00 -177.379,36 -205.600,00 -210.100,00 -180.171,05 -205.600,00 -210.100,00 -177.379,36

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:07 von Helmut Netzer Seite 112 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 010000 Gemeindeamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/010000+808000 Veräußerung von Waren
(Hausnummerntafeln, Bücher etc.)
500,00 400,00 1.098,00 500,00 400,00 708,002116311616
2/010000+816000 Verkauf von Drucksorten, Kopien
und Personaldienstleistungen
10.000,00 8.000,00 11.202,00 10.000,00 8.000,00 11.202,002114311413 2/010000+816100 Kostenersätze für sonst. Leistungen (BV Montafon/Wahlen/Verw.k.beitr.)
5.700,00 13.800,00 12.229,99 5.700,00 13.800,00 12.229,992114311413 2/010000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 12.247,002117 2/010000+829000 Sonstige Einnahmen 6.100,00 500,00 1.307,70 6.100,00 500,00 1.307,702116311618 010 Zentralamt 22.300,00 22.700,00 38.084,69 22.300,00 22.700,00 25.447,69Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:07 von Helmut Netzer Seite 113 010000 Gemeindeamt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/010000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 3.500,00341441
1/010000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 100,00 100,00341541 1/010000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 3.000,00 2.500,00 2.365,12 3.000,00 2.500,00 2.365,122221322123 1/010000-413000 Handelswaren (Hausnummerntafeln, Bücher etc.)
700,00 500,00 990,44 700,00 500,00 990,442221322123
1/010000-452000 Treibstoffe 900,00 800,00 612,02 900,00 800,00 522,002221322123 1/010000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 4.500,00 4.500,00 3.729,01 4.500,00 4.500,00 4.252,422221322123 1/010000-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 3.300,00 3.000,00 2.916,29 3.300,00 3.000,00 3.112,892221322123 1/010000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 500,00 262,28 300,00 500,00 262,282221322123 1/010000-5 Personalkonten verdichtet 653.600,00 493.100,00 550.175,32 622.200,00 476.500,00 549.975,322232 1/010000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.500,00 1.500,00 376,92 1.500,00 1.500,00 376,922224322424 1/010000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 100,00 100,00 363,21 100,00 100,00 418,722224322424 1/010000-621000 Personen- und Gütertransporte 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/010000-630000 Postdienste 15.000,00 20.000,00 14.820,51 15.000,00 20.000,00 13.521,152222322224 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 7.500,00 7.500,00 7.605,43 7.500,00 7.500,00 7.361,912222322224 1/010000-640000 Rechts- und Beratungsaufwand 5.000,00 5.000,00 6.716,30 5.000,00 5.000,00 5.371,702222322224 1/010000-670000 Versicherungen 15.000,00 14.000,00 8.466,19 15.000,00 14.000,00 8.466,192222322224 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 2.900,00 3.200,00 6.977,842226 1/010000-691000 Schadensvergütungen, Vergleichszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/010000-700000 Miet- und Pachtaufwand 100,00 100,00 6,00 100,00 100,00 6,002223322324 1/010000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
200,00 200,00 190,20 200,00 200,00 190,202225322524
1/010000-720000 Beitrag an den Gemeindeverband für
die Einheitsbewertung
1.500,00 1.500,00 1.252,26 1.500,00 1.500,00 1.222,002225322524 1/010000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 1.000,00 1.000,00 923,16 1.000,00 1.000,00 923,162225322524 1/010000-724000 Reisegebühren 500,00 700,00 584,77 500,00 700,00 584,772225322524 1/010000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 18.500,00 16.300,00 18.233,71 18.500,00 16.300,00 19.357,362225322524 1/010000-729000 Verschiedene Ausgaben 2.000,00 2.000,00 1.201,33 2.000,00 2.000,00 1.201,332225322524 1/010000-752000 Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände-Standesumlage 266.600,00 246.700,00 234.246,85 266.600,00 246.700,00 234.016,152231323126 010 Zentralamt 1.003.900,00 824.900,00 863.015,16 969.700,00 808.700,00 854.498,03Summe Mittelverw.

Saldo 010 Zentralamt -981.600,00 -802.200,00 -824.930,47 -947.400,00 -786.000,00 -829.050,34

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:07 von Helmut Netzer Seite 114 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 015000 Pressestelle Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/015000+810000 Inseratenerlöse 4.500,00 5.000,00 5.842,20 4.500,00 5.000,00 5.817,002114311413 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 4.500,00 5.000,00 5.842,20 4.500,00 5.000,00 5.817,00Summe Mittelaufbr.
015000 Pressestelle Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/015000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
100,00 100,002221322123
1/015000-457000 Druckwerke 20.000,00 26.000,00 24.348,76 20.000,00 26.000,00 26.425,132221322123 1/015000-630000 Postdienste 9.000,00 9.500,00 8.690,48 9.000,00 9.500,00 8.217,152222322224 1/015000-631000 Telekommunikationsdienste 300,00 300,002222322224 1/015000-680000 Planmäßige Abschreibung 500,002226 1/015000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/015000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
1.800,00 1.800,00 1.646,41 1.800,00 1.800,00 1.646,412225322524 1/015000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 9.000,00 10.000,00 8.121,02 9.000,00 10.000,00 8.121,022225322524 1/015000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 40.900,00 47.500,00 42.806,67 40.400,00 47.500,00 44.409,71Summe Mittelverw.

Saldo 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit -36.400,00 -42.500,00 -36.964,47 -35.900,00 -42.500,00 -38.592,71 016 Elektronische Datenverarbeitung 016000 Elektronische Datenverarbeitung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/016000+829000 Sonstige Erträge 55,00 55,002116311618
016 Elektronische Datenverarbeitung 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:07 von Helmut Netzer Seite 115 016000 Elektronische Datenverarbeitung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/016000-042000 Anschaffung von
Datenverarbeitungsanlagen
22.300,00 2.000,00 4.946,76341541
1/016000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
5.000,00 3.000,00 1.327,50 5.000,00 3.000,00 1.225,252221322123 1/016000-618000 Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen 500,00 500,00 500,00 500,002224322424 1/016000-631000 Telekommunikationsdienste (Internet
- Provider)
4.000,00 2.500,00 2.280,48 4.000,00 2.500,00 2.280,482222322224 1/016000-680000 Planmäßige Abschreibung 10.000,00 10.900,00 12.576,852226 1/016000-700000 Miet- und Pachtaufwand 9.000,00 8.500,00 7.771,67 9.000,00 8.500,00 7.417,472223322324 1/016000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/016000-726000 Mitgliedsbeitrag Gemeindeinformatik
GmbH
24.300,00 22.400,00 16.164,96 24.300,00 22.400,00 14.263,202225322524 1/016000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 38.000,00 37.000,00 28.694,66 38.000,00 37.000,00 28.922,492225322524 016 Elektronische Datenverarbeitung 90.900,00 84.900,00 68.816,12 103.200,00 76.000,00 59.055,65Summe Mittelverw.

Saldo 016 Elektronische Datenverarbeitung -90.900,00 -84.900,00 -68.761,12 -103.200,00 -76.000,00 -59.000,65 019 Repräsentation 019000 Repräsentationen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
019 Repräsentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

01 Hauptverwaltung 26.800,00 27.700,00 43.981,89 26.800,00 27.700,00 31.319,69 019000 Repräsentationen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/019000-413000 Wareneinkauf Geschenkskörbe 5.000,00 5.000,00 4.955,02 5.000,00 5.000,00 4.968,932221322123 1/019000-723000 Repräsentationsausgaben 9.000,00 10.000,00 5.592,20 9.000,00 10.000,00 5.017,202225322524 019 Repräsentation 14.000,00 15.000,00 10.547,22 14.000,00 15.000,00 9.986,13Summe Mittelverw.

01 Hauptverwaltung 1.149.700,00 972.300,00 985.185,17 1.127.300,00 947.200,00 967.949,52 Saldo 019 Repräsentation 01 Hauptverwaltung -1.122.900,00 -944.600,00 -941.203,28 -1.100.500,00 -919.500,00 -936.629,83 -14.000,00 -15.000,00 -10.547,22 -14.000,00 -15.000,00 -9.986,13 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
022 Standesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:07 von Helmut Netzer Seite 116 022000 Standesamt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/022000-720000 Kostenersatz an den
Standesamtsverband
65.000,00 61.000,00 52.188,95 65.000,00 61.000,00 53.746,212225322524 022 Standesamt 65.000,00 61.000,00 52.188,95 65.000,00 61.000,00 53.746,21Summe Mittelverw.

Saldo 022 Standesamt -65.000,00 -61.000,00 -52.188,95 -65.000,00 -61.000,00 -53.746,21 024 Wahlamt 024000 Wahlangelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/024000+816000 Wahlkostenersätze, Wählerevidenz
etc.

2.000,00 1.500,00 2.044,66 2.000,00 1.500,00 2.044,662114311413 024 Wahlamt 2.000,00 1.500,00 2.044,66 2.000,00 1.500,00 2.044,66Summe Mittelaufbr.
024000 Wahlangelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/024000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/024000-456000 Allgemeiner Amtssachaufwand 7.000,00 100,00 84,23 7.000,00 100,00 84,232221322123 1/024000-720100 Geldbezüge der Aushilfskräfte 7.500,00 100,00 7.500,00 100,002225322524 1/024000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 3.004,22 100,00 100,00 3.004,222225322524 024 Wahlamt 14.700,00 400,00 3.088,45 14.700,00 400,00 3.088,45Summe Mittelverw.

Saldo 024 Wahlamt -12.700,00 1.100,00 -1.043,79 -12.700,00 1.100,00 -1.043,79 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
025 Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
025000 Staatsbürgerschaft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/025000-720000 Kostenersatz an den
Staatsbürgerschaftsverband
21.000,00 20.500,00 15.605,22 21.000,00 20.500,00 17.290,142225322524 025 Staatsbürgerschaft 21.000,00 20.500,00 15.605,22 21.000,00 20.500,00 17.290,14Summe Mittelverw.

Saldo 025 Staatsbürgerschaft -21.000,00 -20.500,00 -15.605,22 -21.000,00 -20.500,00 -17.290,14

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:07 von Helmut Netzer Seite 117 029 Amtsgebäude 029000 Amtsgebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/029000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
39.500,00 38.000,00 36.266,09 39.500,00 38.000,00 36.266,092115311514 2/029000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 103,18 100,00 100,00 103,182116311618 029 Amtsgebäude 39.600,00 38.100,00 36.369,27 39.600,00 38.100,00 36.369,27Summe Mittelaufbr.

02 Hauptverwaltung 41.600,00 39.600,00 38.413,93 41.600,00 39.600,00 38.413,93 029000 Amtsgebäude Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/029000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 27.000,00 1.000,00 15.893,70341541 1/029000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 1.000,00 1.000,00 828,16 1.000,00 1.000,00 828,162221322123 1/029000-454000 Reinigungsmittel 1.200,00 1.500,00 813,84 1.200,00 1.500,00 813,842221322123 1/029000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 400,00 400,00 319,96 400,00 400,00 273,452221322123 1/029000-600000 Strom 10.000,00 13.000,00 4.899,79 10.000,00 13.000,00 4.674,472222322224 1/029000-600100 Wärme 9.000,00 10.000,00 6.484,46 9.000,00 10.000,00 7.826,882222322224 1/029000-614000 Instandhaltung Gebäude 6.000,00 6.000,00 6.497,46 6.000,00 6.000,00 6.980,012224322424 1/029000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
102.000,00 147.000,00 36.174,90 102.000,00 147.000,00 36.174,902224322424 1/029000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 500,00 500,00 321,23 500,00 500,00 321,232224322424 1/029000-670000 Versicherungen 4.000,00 3.500,00 3.828,81 4.000,00 3.500,00 3.828,812222322224 1/029000-680000 Planmäßige Abschreibung 29.100,00 28.800,00 28.927,572226 1/029000-700000 Miet- und Pachtaufwand 4.000,00 3.100,00 2.820,35 4.000,00 3.100,00 3.049,622223322324 1/029000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/029000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
2.000,00 2.000,00 1.856,52 2.000,00 2.000,00 1.856,522225322524 1/029000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 3.000,00 3.000,00 7.627,95 3.000,00 3.000,00 7.627,952225322524 1/029000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00 895,71 100,00 100,00 895,712225322524 1/029000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 029 Amtsgebäude 172.500,00 220.100,00 102.296,71 170.400,00 192.300,00 91.045,25Summe Mittelverw.

02 Hauptverwaltung 273.200,00 302.000,00 173.179,33 271.100,00 274.200,00 165.170,05 Saldo 029 Amtsgebäude 02 Hauptverwaltung -231.600,00 -262.400,00 -134.765,40 -229.500,00 -234.600,00 -126.756,12 -132.900,00 -182.000,00 -65.927,44 -130.800,00 -154.200,00 -54.675,98

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 118 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/030000+816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
sonstige Leistungen
4.700,00 5.000,00 6.086,39 4.700,00 5.000,00 6.086,392114311413 2/030000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 300,00 2.600,002117 2/030000+829000 Sonstige Erträge 300,00 300,002116311618 030000 Bauamt 5.000,00 7.600,00 6.386,39 4.700,00 5.000,00 6.386,39Summe Mittelaufbr.
030000 Bauamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/030000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 3.600,00341541 1/030000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 600,00 200,00 72,44 600,00 200,00 72,442221322123 1/030000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/030000-457000 Druckwerke 100,00 200,00 100,00 200,002221322123 1/030000-459000 Sonstiger Sachbedarf 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/030000-5 Personalkonten verdichtet 102.300,00 110.900,00 95.122,83 102.300,00 107.800,00 94.321,642232 1/030000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/030000-680000 Planmäßige Abschreibung 100,00 200,00 219,142226 1/030000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 80,002225322524 1/030000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 500,00 100,00 1.281,29 500,00 100,00 46,732225322524 1/030000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 360,00 100,00 100,00 360,002225322524 030000 Bauamt 104.100,00 112.100,00 97.135,70 104.000,00 112.400,00 94.880,81Summe Mittelverw.

Saldo 030000 Bauamt -99.100,00 -104.500,00 -90.749,31 -99.300,00 -107.400,00 -88.494,42 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/030100+816000 Ersätze von Gemeinden 400.000,00 320.000,00 298.973,39 400.000,00 320.000,00 298.973,392114311413 2/030100+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 600,00 1.400,00 3.123,112117 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon 400.600,00 321.400,00 302.096,50 400.000,00 320.000,00 298.973,39Summe Mittelaufbr.

030 Bauamt 405.600,00 329.000,00 308.482,89 404.700,00 325.000,00 305.359,78

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 119 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/030100-042000 Anschaffung Amtsausstattung 4.500,00 8.000,00 3.375,02341541 1/030100-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 1.500,00 4.200,00 4.878,82 1.500,00 4.200,00 4.878,822221322123 1/030100-452000 Treibstoffe 800,00 800,00 785,53 800,00 800,00 715,432221322123 1/030100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 307,79 200,00 200,00 307,792221322123 1/030100-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 500,00 500,00 500,00 500,002221322123 1/030100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 8,93 100,00 100,00 8,932221322123 1/030100-5 Personalkonten verdichtet 473.500,00 394.900,00 362.930,47 469.900,00 385.500,00 351.609,312232 1/030100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 700,00 700,00 631,78 700,00 700,00 631,782224322424 1/030100-630000 Postdienste 6.000,00 6.000,00 4.511,82 6.000,00 6.000,00 3.716,282222322224 1/030100-631000 Telekommunikationsdienste 1.200,00 1.300,00 1.049,03 1.200,00 1.300,00 1.051,682222322224 1/030100-640000 Beratungskosten (Sachverständige, BH etc.)
100,00 100,00 100,00 100,002222322224
1/030100-670000 Versicherungen 1.700,00 1.600,00 1.598,40 1.700,00 1.600,00 1.598,402222322224 1/030100-680000 Planmäßige Abschreibung 1.500,00 800,00 793,812226 1/030100-700000 Miet- und Pachtaufwand 13.500,00 13.000,00 11.722,13 13.500,00 13.000,00 11.879,732223322324 1/030100-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 190,20 100,00 100,00 190,202225322524 1/030100-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 13.000,00 14.500,00 13.738,00 13.000,00 14.500,00 13.738,002225322524 1/030100-724000 Reisegebühren 300,00 300,00 603,22 300,00 300,00 603,222225322524 1/030100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 5.300,00 4.400,00 2.996,99 5.300,00 4.400,00 3.023,552225322524 1/030100-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon 520.100,00 443.600,00 406.746,92 519.500,00 441.400,00 397.328,14Summe Mittelverw.

Saldo 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon -119.500,00 -122.200,00 -104.650,42 -119.500,00 -121.400,00 -98.354,75 030 Bauamt 624.200,00 555.700,00 503.882,62 623.500,00 553.800,00 492.208,95 Saldo 030 Bauamt -218.600,00 -226.700,00 -195.399,73 -218.800,00 -228.800,00 -186.849,17 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 Raumordnung und Raumplanung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/031000+861000 Besondere Bedarfszuweisungen 109.000,00 24.000,00 109.000,00 24.000,002121312115 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 109.000,00 24.000,00 0,00 109.000,00 24.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 120 031000 Raumordnung und Raumplanung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/031000-728000 Aufwendungen für Raumordnung
und Raumplanung
300.500,00 114.000,00 56.060,66 300.500,00 114.000,00 56.275,222225322524 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 300.500,00 114.000,00 56.060,66 300.500,00 114.000,00 56.275,22Summe Mittelverw.

Saldo 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung -191.500,00 -90.000,00 -56.060,66 -191.500,00 -90.000,00 -56.275,22 032 Vermessungsamt 032000 Vermessungswesen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/032000+810000 Ersätze für digitale geographische
Daten
3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,002114311413 032 Vermessungsamt 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00Summe Mittelaufbr.

03 Bauverwaltung 518.200,00 356.600,00 312.082,89 517.300,00 352.600,00 308.959,78 032000 Vermessungswesen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/032000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
9.000,00 10.000,00 7.906,96 9.000,00 10.000,00 7.906,962225322524 1/032000-728000 Aufwendungen für digitale geographische Daten 15.000,00 12.000,00 16.240,13 15.000,00 12.000,00 16.240,132225322524 032 Vermessungsamt 24.000,00 22.000,00 24.147,09 24.000,00 22.000,00 24.147,09Summe Mittelverw.

03 Bauverwaltung 948.700,00 691.700,00 584.090,37 948.000,00 689.800,00 572.631,26 Saldo 032 Vermessungsamt 03 Bauverwaltung -430.500,00 -335.100,00 -272.007,48 -430.700,00 -337.200,00 -263.671,48 -20.400,00 -18.400,00 -20.547,09 -20.400,00 -18.400,00 -20.547,09 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 060000 Beiträge an Verbände Vereine Organisationen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
060000 Beiträge an Verbände Vereine Organisationen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/060000-726000 Mitgliedsbeiträge an Verbände,
Vereine, sonstige Organisationen
15.600,00 23.400,00 13.792,00 15.600,00 23.400,00 13.792,002225322524 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen15.600,00 23.400,00 13.792,00 15.600,00 23.400,00 13.792,00Summe Mittelverw.

Saldo 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen-15.600,00 -23.400,00 -13.792,00 -15.600,00 -23.400,00 -13.792,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 121 061 Sonstige Subventionen 061000 Sonstige Subventionen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061000 Sonstige Subventionen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/061000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/061000-757000 Beiträge an Verbände, Vereine,
Organisationen z.Förd.i.Aufgaben
8.300,00 7.800,00 13.552,79 8.300,00 7.800,00 13.352,792234323427 061 Sonstige Subventionen 8.400,00 7.900,00 13.552,79 8.400,00 7.900,00 13.352,79Summe Mittelverw.

06 Sonstige Maßnahmen 24.000,00 31.300,00 27.344,79 24.000,00 31.300,00 27.144,79 Saldo 061 Sonstige Subventionen 06 Sonstige Maßnahmen -24.000,00 -31.300,00 -27.344,79 -24.000,00 -31.300,00 -27.144,79 -8.400,00 -7.900,00 -13.552,79 -8.400,00 -7.900,00 -13.352,79 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
080000 Pensionen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/080000+863100 Laufende Transferzahlungen von
Sozialversicherungsträgern(PVA)
142.000,00 121.300,00 89.248,73 142.000,00 121.300,00 89.248,732121312115 2/080000+868000 Pensionsbeiträge der Beamten (inkl.
Ruhebezugssicherungsbeitrag)
9.400,00 8.900,00 20.918,48 9.400,00 8.900,00 20.918,482124312416 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 151.400,00 130.200,00 110.167,21 151.400,00 130.200,00 110.167,21Summe Mittelaufbr.

08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 151.400,00 130.200,00 110.167,21 151.400,00 130.200,00 110.167,21 080000 Pensionen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/080000-760000 Pensionen und sonstige
Ruhensbezüge einschl.DGB
344.800,00 320.200,00 224.552,73 344.800,00 320.200,00 224.552,732234323421 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 344.800,00 320.200,00 224.552,73 344.800,00 320.200,00 224.552,73Summe Mittelverw.

08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 344.800,00 320.200,00 224.552,73 344.800,00 320.200,00 224.552,73 Saldo 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) -193.400,00 -190.000,00 -114.385,52 -193.400,00 -190.000,00 -114.385,52 -193.400,00 -190.000,00 -114.385,52 -193.400,00 -190.000,00 -114.385,52

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 122 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/090000-273000 Nichtinvestitionsfördernde
Bezugsvorschüsse-Ansatzpost
100,00 100,00342563
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
091000 Personalausbildung und Personalfortbildung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/091000-5 Personalkonten verdichtet 8.000,00 9.000,00 9.346,07 8.000,00 9.000,00 9.346,072232 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 8.000,00 9.000,00 9.346,07 8.000,00 9.000,00 9.346,07Summe Mittelverw.

Saldo 091 Personalausbildung und Personalfortbildung -8.000,00 -9.000,00 -9.346,07 -8.000,00 -9.000,00 -9.346,07 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
094 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
094000 Gemeinschaftspflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/094000-729000 Versch. Aufwendungen für
Gemeinschaftspflege d.Bediensteten
3.500,00 3.300,00 2.551,21 3.500,00 3.300,00 2.630,242225322524 094 Gemeinschaftspflege 3.500,00 3.300,00 2.551,21 3.500,00 3.300,00 2.630,24Summe Mittelverw.

Saldo 094 Gemeinschaftspflege -3.500,00 -3.300,00 -2.551,21 -3.500,00 -3.300,00 -2.630,24

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 123 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
09 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 751.700,00 567.400,00 517.970,92 750.800,00 563.400,00 502.185,61 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/099000-729000 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen
d. Personalbetreuung
4.000,00 4.000,00 5.025,51 4.000,00 4.000,00 4.864,202225322524 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.000,00 4.000,00 5.025,51 4.000,00 4.000,00 4.864,20Summe Mittelverw.

09 Personalbetreuung 15.500,00 16.300,00 16.922,79 15.600,00 16.400,00 16.840,51 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.975.200,00 2.557.200,00 2.204.771,23 2.950.100,00 2.502.500,00 2.164.993,22 Saldo 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 09 Personalbetreuung 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -2.223.500,00 -1.989.800,00 -1.686.800,31 -2.199.300,00 -1.939.100,00 -1.662.807,61 -15.500,00 -16.300,00 -16.922,79 -15.600,00 -16.400,00 -16.840,51 -4.000,00 -4.000,00 -5.025,51 -4.000,00 -4.000,00 -4.864,20

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 124 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12 Sicherheitspolizei 120 Allgemeine Angelegenheiten 120000 Allgemeine Angelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/120000+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
2.800,00 1.121,282117
2/120000+861000 Landesbeitr.z.Personalaufwand
v.Gemeindesicherheitswachen
3.800,00 3.700,00 3.665,00 3.800,00 3.700,00 3.665,002121312115 120 Allgemeine Angelegenheiten 6.600,00 3.700,00 4.786,28 3.800,00 3.700,00 3.665,00Summe Mittelaufbr.

12 Sicherheitspolizei 6.600,00 3.700,00 4.786,28 3.800,00 3.700,00 3.665,00 120000 Allgemeine Angelegenheiten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/120000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
300,00 300,00 725,35 300,00 300,00 725,352221322123
1/120000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige
Büromittel
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/120000-457000 Druckwerke 100,00 100,00 26,00 100,00 100,00 26,002221322123 1/120000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/120000-5 Personalkonten verdichtet 58.100,00 52.700,00 50.802,12 57.300,00 52.200,00 47.631,672232 1/120000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/120000-680000 Planmäßige Abschreibung 100,00 112,802226 1/120000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 111,08 100,00 100,00 111,082225322524 1/120000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 2.600,00 100,00 2.600,002225322524 120 Allgemeine Angelegenheiten 59.000,00 56.200,00 51.777,35 58.200,00 55.600,00 48.494,10Summe Mittelverw.

12 Sicherheitspolizei 59.000,00 56.200,00 51.777,35 58.200,00 55.600,00 48.494,10 Saldo 120 Allgemeine Angelegenheiten 12 Sicherheitspolizei -52.400,00 -52.500,00 -46.991,07 -54.400,00 -51.900,00 -44.829,10 -52.400,00 -52.500,00 -46.991,07 -54.400,00 -51.900,00 -44.829,10 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 125 131000 Bau- und Feuerpolizei Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/131000-728000 Kosten der Feuerbeschau 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 131 Bau- und Feuerpolizei 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 131 Bau- und Feuerpolizei -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 132 Gesundheitspolizei 132000 Gesundheitspolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
132 Gesundheitspolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
13 Sonderpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132000 Gesundheitspolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/132000-728000 Totenbeschau, Bergungskosten 8.500,00 8.500,00 8.890,68 8.500,00 8.500,00 9.435,752225322524 132 Gesundheitspolizei 8.500,00 8.500,00 8.890,68 8.500,00 8.500,00 9.435,75Summe Mittelverw.

13 Sonderpolizei 8.600,00 8.600,00 8.890,68 8.600,00 8.600,00 9.435,75 Saldo 132 Gesundheitspolizei 13 Sonderpolizei -8.600,00 -8.600,00 -8.890,68 -8.600,00 -8.600,00 -9.435,75 -8.500,00 -8.500,00 -8.890,68 -8.500,00 -8.500,00 -9.435,75 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Ortsfeuerwehr Schruns Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163000+301000 Zuschüsse aus dem
Landesfeuerwehrfonds
1.000,00 1.000,00 4.615,38333133
2/163000+346000 Darlehensaufnahmen Feuerwehr 200.000,00351455 2/163000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
400,00 403,95 400,00 403,952115311514
2/163000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
19.400,00 18.800,00 19.182,792127
2/163000+829000 Sonstige Erträge 3.000,00 1.000,00 3.679,84 3.000,00 1.000,00 3.679,842116311618 2/163000+861000 Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds(erfolgswirks.)
2.000,00 2.000,00 34.862,94 2.000,00 2.000,00 34.862,942121312115 163000 Ortsfeuerwehr Schruns 24.400,00 22.200,00 58.129,52 206.000,00 4.400,00 43.562,11Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 126 163000 Ortsfeuerwehr Schruns Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 180.000,00341441
1/163000-042000 Anschaff.Einr.Gegenstände Löschu.Katastr.Eins.Geräte 19.000,00 7.000,00 5.845,12341541 1/163000-346000 Schuldentilgung Feuerwehrdarlehen 20.600,00 21.300,00 24.700,00361465 1/163000-400000 Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile 32.000,00 30.000,00 18.300,68 32.000,00 30.000,00 17.357,322221322123 1/163000-452000 Treibstoffe 7.000,00 6.300,00 6.059,57 7.000,00 6.300,00 5.646,922221322123 1/163000-454000 Reinigungsmittel 400,00 500,00 266,57 400,00 500,00 266,572221322123 1/163000-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 500,00 500,00 46,80 500,00 500,00 46,802221322123 1/163000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 400,00 400,00 262,77 400,00 400,00 262,772221322123 1/163000-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 1.300,00 1.200,00 1.323,26 1.300,00 1.200,00 1.482,022221322123 1/163000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.600,00 1.500,00 558,14 1.600,00 1.500,00 558,142221322123 1/163000-600000 Strom 7.500,00 9.000,00 3.663,70 7.500,00 9.000,00 3.636,702222322224 1/163000-600100 Wärme 10.000,00 10.500,00 7.608,60 10.000,00 10.500,00 9.395,352222322224 1/163000-614000 Instandhaltung Gebäude 5.000,00 5.000,00 748,40 5.000,00 5.000,00 748,402224322424 1/163000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
10.000,00 10.000,002224322424
1/163000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 25.000,00 20.000,00 19.638,00 25.000,00 20.000,00 19.638,002224322424 1/163000-618000 Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte 6.000,00 6.000,00 5.590,23 6.000,00 6.000,00 4.694,932224322424 1/163000-631000 Telekommunikationsdienste 1.400,00 1.300,00 1.169,00 1.400,00 1.300,00 1.159,892222322224 1/163000-650000 Schuldzinsen Feuerwehrdarlehen 16.200,00 10.500,00 2.193,58 16.200,00 10.500,00 2.193,582241324125 1/163000-670000 Versicherungen 14.000,00 11.000,00 10.873,08 14.000,00 11.000,00 10.873,082222322224 1/163000-680000 Planmäßige Abschreibung 89.300,00 92.100,00 94.034,342226 1/163000-700000 Miet- und Pachtaufwand 200,00 200,00 150,00 200,00 200,00 27,502223322324 1/163000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 58,50 100,00 100,00 58,502225322524
1/163000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
100,00 100,00 18,48 100,00 100,00 18,482225322524
1/163000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
1.000,00 1.000,00 851,50 1.000,00 1.000,00 851,502225322524 1/163000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 7.500,00 7.500,00 6.390,45 7.500,00 7.500,00 6.661,152225322524 1/163000-729000 Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens 12.000,00 4.000,00 6.307,40 12.000,00 4.000,00 6.167,402225322524 1/163000-754000 Zuweisungen an Feuerwehren 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,002231323126 1/163000-772000 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden (Drehleiter etc.)
2.500,00 2.000,00 3.526,34 2.500,00 2.000,00 3.526,342231343143

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 127 163000 Ortsfeuerwehr Schruns 258.700,00 228.400,00 197.339,39 389.000,00 164.600,00 133.516,46Summe Mittelverw.

Saldo 163000 Ortsfeuerwehr Schruns -234.300,00 -206.200,00 -139.209,87 -183.000,00 -160.200,00 -89.954,35 163100 Feuerwehr Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163100+301000 Zuschüsse aus dem
Landesfeuerwehrfonds
100,00 100,00 384,55333133
2/163100+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
100,00 22,622127
2/163100+816000 Ersätze von Gemeinden 41.700,00 48.300,00 16.028,58 41.700,00 48.300,00 16.028,582114311413 2/163100+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/163100+861000 Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds(erfolgswirks.)
1.000,00 1.000,00 9.237,41 1.000,00 1.000,00 9.237,412121312115 163100 Feuerwehr Gantschier 42.900,00 49.400,00 25.288,61 42.900,00 49.500,00 25.650,54Summe Mittelaufbr.

163 Freiwillige Feuerwehren 67.300,00 71.600,00 83.418,13 248.900,00 53.900,00 69.212,65 16 Feuerwehrwesen 67.300,00 71.600,00 83.418,13 248.900,00 53.900,00 69.212,65

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 128 163100 Feuerwehr Gantschier Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163100-042000 Anschaff.Einr.Gegenstände Löschu.Katastr.Eins.Geräte 7.700,00 15.200,00341541 1/163100-400000 Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile 12.000,00 11.500,00 6.954,69 12.000,00 11.500,00 7.036,892221322123 1/163100-452000 Treibstoffe 2.500,00 2.500,00 1.643,35 2.500,00 2.500,00 1.528,802221322123 1/163100-454000 Reinigungsmittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/163100-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 500,00 500,00 306,17 500,00 500,00 306,172221322123 1/163100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 400,00 400,00 331,21 400,00 400,00 331,212221322123 1/163100-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 300,00 300,00 300,00 300,002221322123 1/163100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,00 429,74 500,00 500,00 406,342221322123 1/163100-600000 Strom 1.500,00 3.300,00 990,23 1.500,00 3.300,00 990,232222322224 1/163100-600100 Wärme 3.700,00 4.300,00 2.524,65 3.700,00 4.300,00 3.087,522222322224 1/163100-614000 Instandhaltung Gebäude 500,00 500,00 2.551,98 500,00 500,00 2.551,982224322424 1/163100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 30.000,00 35.000,00 30.000,00 35.000,002224322424 1/163100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000,00 4.000,00 3.219,68 5.000,00 4.000,00 3.219,682224322424 1/163100-618000 Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte 2.000,00 1.400,00 1.373,01 2.000,00 1.400,00 1.373,012224322424 1/163100-630000 Postdienste 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/163100-631000 Telekommunikationsdienste 800,00 800,00 693,74 800,00 800,00 693,742222322224 1/163100-670000 Versicherungen 6.000,00 4.600,00 4.912,06 6.000,00 4.600,00 4.912,062222322224 1/163100-680000 Planmäßige Abschreibung 5.500,00 5.300,00 5.801,782226 1/163100-700000 Miet- und Pachtaufwand 100,00 100,00 0,40 100,00 100,00 0,402223322324 1/163100-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 800,00 800,00 108,09 800,00 800,00 108,092225322524 1/163100-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
3.600,00 3.800,00 1.211,08 3.600,00 3.800,00 1.211,082225322524 1/163100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.000,00 3.500,00 1.637,98 3.000,00 3.500,00 2.430,652225322524 1/163100-729000 Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,002225322524 1/163100-754000 Zuweisungen an Feuerwehren 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,002231323126 163100 Feuerwehr Gantschier 82.500,00 87.900,00 37.289,84 84.700,00 97.800,00 32.787,85Summe Mittelverw.

Saldo 163100 Feuerwehr Gantschier -39.600,00 -38.500,00 -12.001,23 -41.800,00 -48.300,00 -7.137,31 163 Freiwillige Feuerwehren 341.200,00 316.300,00 234.629,23 473.700,00 262.400,00 166.304,31

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 129 16 Feuerwehrwesen 341.200,00 316.300,00 234.629,23 473.700,00 262.400,00 166.304,31 Saldo 163 Freiwillige Feuerwehren 16 Feuerwehrwesen -273.900,00 -244.700,00 -151.211,10 -224.800,00 -208.500,00 -97.091,66 -273.900,00 -244.700,00 -151.211,10 -224.800,00 -208.500,00 -97.091,66 17 Katastrophendienst 170 Allgemeine Angelegenheiten 170000 Allgemeine Angelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
170 Allgemeine Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
17 Katastrophendienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170000 Allgemeine Angelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/170000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
500,00 1.895,52 500,00 1.895,522221322123
1/170000-729000 Sonstige Ausgaben 500,00 400,00 398,57 500,00 400,00 398,572225322524 170 Allgemeine Angelegenheiten 1.000,00 400,00 2.294,09 1.000,00 400,00 2.294,09Summe Mittelverw.

17 Katastrophendienst 1.000,00 400,00 2.294,09 1.000,00 400,00 2.294,09 Saldo 170 Allgemeine Angelegenheiten 17 Katastrophendienst -1.000,00 -400,00 -2.294,09 -1.000,00 -400,00 -2.294,09 -1.000,00 -400,00 -2.294,09 -1.000,00 -400,00 -2.294,09 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
180 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 73.900,00 75.300,00 88.204,41 252.700,00 57.600,00 72.877,65 180000 Zivilschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/180000-726000 Beiträge an Zivilschutzverbände 200,00 200,00 142,45 200,00 200,00 142,452225322524 180 Zivilschutz 200,00 200,00 142,45 200,00 200,00 142,45Summe Mittelverw.

18 Landesverteidigung 200,00 200,00 142,45 200,00 200,00 142,45 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 410.000,00 381.700,00 297.733,80 541.700,00 327.200,00 226.670,70 Saldo 180 Zivilschutz 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit -336.100,00 -306.400,00 -209.529,39 -289.000,00 -269.600,00 -153.793,05 -200,00 -200,00 -142,45 -200,00 -200,00 -142,45 -200,00 -200,00 -142,45 -200,00 -200,00 -142,45

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 130 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschulen 211000 Volksschule Schruns Dorf Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/211000+346000 Investitionsdarlehen von
Finanzunternehmen
200.000,00351455
2/211000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
1.200,00 1.200,00 1.292,61 1.200,00 1.200,00 1.292,612115311514 2/211000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
3.700,00 5.200,00 5.521,122127
2/211000+816730 Kostenersätze für "Leistbares
Mittagessen"
100,00 100,002114311413
2/211000+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
28.060,632117
2/211000+861000 Laufende Transferzahlungen von
Ländern und Landesfonds
50.000,00 50.000,00 51.267,27 50.000,00 50.000,00 56.081,012121312115 211 Volksschulen 55.000,00 56.400,00 86.141,63 51.300,00 251.200,00 57.373,62Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 131 211000 Volksschule Schruns Dorf Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211000-042000 Einrichtungs-u.Gebrauchsgegenst.
einschl.Turn-u.Spielgeräte
8.300,00 8.000,00341541
1/211000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und
Bauten
50.000,00 200.000,00 19.007,96341340
1/211000-346000 Investitionsdarlehen von
Finanzunternehmen
6.200,00361465
1/211000-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige
Gegenstände, Ersatzteile
10.000,00 10.100,00 10.993,78 10.000,00 10.100,00 11.490,512221322123 1/211000-454000 Reinigungsmittel 3.000,00 2.500,00 2.977,82 3.000,00 2.500,00 2.894,072221322123 1/211000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 2.700,00 2.500,00 1.325,21 2.700,00 2.500,00 1.325,212221322123 1/211000-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 2.500,00 2.500,00 1.553,40 2.500,00 2.500,00 1.553,402221322123 1/211000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000,00 2.000,00 735,09 2.000,00 2.000,00 735,092221322123 1/211000-5 Personalkonten verdichtet 64.500,00 40.800,00 58.422,31 61.800,00 40.800,00 56.737,492232 1/211000-600000 Strom 15.000,00 20.000,00 8.220,91 15.000,00 20.000,00 7.817,772222322224 1/211000-600100 Wärme 20.000,00 21.000,00 12.933,77 20.000,00 21.000,00 16.365,952222322224 1/211000-614000 Instandhaltung Gebäude 11.000,00 6.000,00 18.270,30 11.000,00 6.000,00 14.593,402224322424 1/211000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 40.000,00 25.000,00 40.000,00 25.000,002224322424 1/211000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 2.000,00 2.000,00 115,49 2.000,00 2.000,00 115,492224322424 1/211000-621000 Sonstige Transporte 300,00 300,0022223222 1/211000-631000 Telekommunikationsdienste 900,00 900,00 775,36 900,00 900,00 744,482222322224 1/211000-650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 9.300,00 1.500,00 9.300,00 1.500,002241324125 1/211000-670000 Versicherungen 7.500,00 6.400,00 6.866,30 7.500,00 6.400,00 6.866,302222322224 1/211000-680000 Planmäßige Abschreibung 42.600,00 46.800,00 47.522,642226 1/211000-700000 Miet- und Pachtaufwand 24.500,00 25.100,00 33.045,12 24.500,00 25.100,00 33.589,562223322324 1/211000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/211000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
2.500,00 2.500,00 2.329,10 2.500,00 2.500,00 2.329,102225322524 1/211000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (administrative Stunden)
2.000,00 2.000,00 1.009,88 2.000,00 2.000,00 1.009,882225322524 1/211000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
20.800,00 29.300,00 20.116,98 20.800,00 29.300,00 20.116,982225322524 1/211000-720730 Kosten für "Leistbares Mittagessen" 100,00 100,002225322524 1/211000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/211000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (inkl. Schülerbetreuung)
156.400,00 128.000,00 169.723,68 156.400,00 128.000,00 172.577,932225322524

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 132 1/211000-729000 Sonstige Ausgaben 3.000,00 3.000,00 1.034,61 3.000,00 3.000,00 1.034,612225322524 1/211000-751000 Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds-Schulfilme 700,00 600,00 584,64 700,00 600,00 584,642231323126 1/211000-781000 Lfd. Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG 5.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,002232323227 211 Volksschulen 448.500,00 383.200,00 401.056,39 467.700,00 544.400,00 373.989,82Summe Mittelverw.

Saldo 211 Volksschulen -393.500,00 -326.800,00 -314.914,76 -416.400,00 -293.200,00 -316.616,20 212 Mittelschulen 212000 Mittelschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
212 Mittelschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
212000 Mittelschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212000-720000 Schulerh.Beiträge und Zinsenanteile
an Gemeindeverbände
500.000,00 400.000,00 274.700,84 500.000,00 400.000,00 329.263,412225322524 212 Mittelschulen 500.000,00 400.000,00 274.700,84 500.000,00 400.000,00 329.263,41Summe Mittelverw.

Saldo 212 Mittelschulen -500.000,00 -400.000,00 -274.700,84 -500.000,00 -400.000,00 -329.263,41 213 Sonderschulen 213000 Sonderschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
213 Sonderschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
213000 Sonderschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/213000-700000 Miet- und Pachtaufwand 29.500,00 28.766,66 29.500,00 56.322,242223322324 1/213000-720000 Schulerhaltungsbeiträge an Gemeindeverbände 110.000,00 80.000,00 60.439,42 110.000,00 80.000,00 60.439,422225322524 213 Sonderschulen 110.000,00 109.500,00 89.206,08 110.000,00 109.500,00 116.761,66Summe Mittelverw.

Saldo 213 Sonderschulen -110.000,00 -109.500,00 -89.206,08 -110.000,00 -109.500,00 -116.761,66 214 Polytechnische Schulen 214000 Polytechnische Schulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
214 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

21 Allgemeinbildender Unterricht 55.000,00 56.400,00 86.141,63 51.300,00 251.200,00 57.373,62

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 133 214000 Polytechnische Schulen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/214000-720000 Schulerhaltungsbeiträge an
Gemeindeverbände
47.000,00 44.000,00 36.394,70 47.000,00 44.000,00 36.394,702225322524 214 Polytechnische Schulen 47.000,00 44.000,00 36.394,70 47.000,00 44.000,00 36.394,70Summe Mittelverw.

21 Allgemeinbildender Unterricht 1.105.500,00 936.700,00 801.358,01 1.124.700,00 1.097.900,00 856.409,59 Saldo 214 Polytechnische Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht -1.050.500,00 -880.300,00 -715.216,38 -1.073.400,00 -846.700,00 -799.035,97 -47.000,00 -44.000,00 -36.394,70 -47.000,00 -44.000,00 -36.394,70 23 Förderung des Unterrichts 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/232000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
600,00 600,00 627,212127
2/232000+816000 Kostenbeiträge (Schülerfreifahrt) 200,00 200,002114311413 2/232000+860000 Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten 18.000,00 18.000,002121312115 2/232000+861000 Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten 14.000,00 13.500,00 12.405,35 14.000,00 13.500,00 12.405,352121312115 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 32.800,00 14.100,00 13.032,56 32.200,00 13.500,00 12.405,35Summe Mittelaufbr.

23 Förderung des Unterrichts 32.800,00 14.100,00 13.032,56 32.200,00 13.500,00 12.405,35 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/232000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 100,00 100,00341541 1/232000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 500,00 500,00 253,84 500,00 500,00 253,842221322123 1/232000-621000 Schülerfahrten und Schultransporte 46.000,00 27.000,00 25.690,70 46.000,00 27.000,00 30.090,702222322224 1/232000-680000 Planmäßige Abschreibung 1.800,00 1.800,00 2.801,802226 1/232000-729000 Verschiedene Ausgaben für Schülerbetreuung 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/232000-768000 Leistbares Mittagessen - Unterstützungsbeitrag 100,00 100,00 100,00 100,002234323427 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 48.500,00 29.500,00 28.746,34 46.800,00 27.800,00 30.344,54Summe Mittelverw.

23 Förderung des Unterrichts 48.500,00 29.500,00 28.746,34 46.800,00 27.800,00 30.344,54 Saldo 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 23 Förderung des Unterrichts -15.700,00 -15.400,00 -15.713,78 -14.600,00 -14.300,00 -17.939,19 -15.700,00 -15.400,00 -15.713,78 -14.600,00 -14.300,00 -17.939,19

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 134 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 Kindergarten St. Jodok Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240000+810000 Beiträge der Eltern 12.500,00 12.000,00 12.129,21 12.500,00 12.000,00 13.292,452114311413 2/240000+816700 Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen 5.000,00 4.000,00 3.986,55 5.000,00 4.000,00 3.986,552114311413 2/240000+816730 Kostenersätze für "Leistbares Mittagessen"
100,00 100,002114311413
2/240000+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
4.800,002117
2/240000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/240000+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
175.900,00 156.300,00 168.383,15 175.900,00 156.300,00 168.383,152121312115 2/240000+861700 Kinderbetreuungszuschuss 1.000,00 800,00 608,34 1.000,00 800,00 608,342121312115 240000 Kindergarten St. Jodok 199.400,00 173.200,00 185.107,25 194.600,00 173.200,00 186.270,49Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 135 240000 Kindergarten St. Jodok Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240000-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenst. einschl.
Spielgeräte
5.700,00 1.000,00341541
1/240000-400000 Geringw.Gegenstände, Ersatzteile,
Spielsachen
6.800,00 6.000,00 3.829,16 6.800,00 6.000,00 3.829,162221322123 1/240000-430000 Mittagessen Ganztageskindergarten 3.000,00 2.500,00 2.089,43 3.000,00 2.500,00 1.881,312221322123 1/240000-454000 Reinigungsmittel 700,00 700,00 509,80 700,00 700,00 509,802221322123 1/240000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 500,00 500,00 665,83 500,00 500,00 451,612221322123 1/240000-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 300,00 300,00 74,83 300,00 300,00 74,832221322123 1/240000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.100,00 1.400,00 1.411,14 2.100,00 1.400,00 1.411,142221322123 1/240000-5 Personalkonten verdichtet 302.900,00 268.300,00 249.099,57 302.900,00 267.500,00 248.325,562232 1/240000-600000 Strom 1.500,00 2.500,00 758,91 1.500,00 2.500,00 768,092222322224 1/240000-600100 Wärme 7.000,00 8.500,00 5.166,94 7.000,00 8.500,00 6.793,462222322224 1/240000-614000 Instandhaltung Gebäude 3.000,00 5.000,00 431,71 3.000,00 5.000,00 431,712224322424 1/240000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
35.000,00 35.000,002224322424
1/240000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 500,00 1.000,00 71,15 500,00 1.000,00 71,152224322424 1/240000-631000 Telekommunikationsdienste 800,00 800,00 637,95 800,00 800,00 636,682222322224 1/240000-670000 Versicherungen 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/240000-680000 Planmäßige Abschreibung 800,00 900,00 1.329,662226 1/240000-700000 Miet- und Pachtaufwand 1.500,00 2.800,00 1.512,41 1.500,00 2.800,00 1.512,412223322324 1/240000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/240000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
800,00 800,00 608,97 800,00 800,00 608,972225322524
1/240000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
5.000,00 4.000,00 3.771,26 5.000,00 4.000,00 3.771,262225322524 1/240000-720730 Kosten für "Leistbares Mittagessen" 100,00 100,002225322524 1/240000-724000 Reisegebühren 700,00 700,00 639,31 700,00 700,00 639,312225322524 1/240000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 7.700,00 18.500,00 4.291,42 7.700,00 18.500,00 1.141,422225322524 1/240000-729000 Sonstige Ausgaben 3.000,00 3.000,00 2.244,25 3.000,00 3.000,00 2.244,252225322524 240000 Kindergarten St. Jodok 383.900,00 328.400,00 279.143,70 388.800,00 327.700,00 275.102,12Summe Mittelverw.

Saldo 240000 Kindergarten St. Jodok -184.500,00 -155.200,00 -94.036,45 -194.200,00 -154.500,00 -88.831,63

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 136 240100 Kindergarten Gamprätz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240100+810000 Beiträge der Eltern 3.300,00 3.200,00 3.414,33 3.300,00 3.200,00 3.290,432114311413 2/240100+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
700,00 700,00 1.052,17 700,00 700,00 1.052,172115311514
2/240100+816700 Ersätze vom Land für Elternbeiträge
von 5-jährigen
1.700,00 1.500,00 1.661,06 1.700,00 1.500,00 1.661,062114311413 2/240100+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 348,142117 2/240100+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 194,95 100,00 100,00 194,952116311618 2/240100+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
82.000,00 73.800,00 74.955,75 82.000,00 73.800,00 74.955,752121312115 2/240100+861700 Kinderbetreuungszuschuss 300,00 300,00 253,47 300,00 300,00 253,472121312115 240100 Kindergarten Gamprätz 88.100,00 79.600,00 81.879,87 88.100,00 79.600,00 81.407,83Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 137 240100 Kindergarten Gamprätz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240100-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenst. einschl.
Spielgeräte
5.800,00 4.000,00 3.810,00341541
1/240100-400000 Geringw.Gegenstände, Ersatzteile,
Spielsachen
3.700,00 2.500,00 2.843,63 3.700,00 2.500,00 2.843,632221322123 1/240100-451000 Brennstoffe 7.000,00 7.000,00 6.886,53 7.000,00 7.000,00 6.886,532221322123 1/240100-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 18,64 200,00 200,00 18,642221322123 1/240100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 206,26 200,00 200,00 206,262221322123 1/240100-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 300,00 300,00 281,41 300,00 300,00 281,412221322123 1/240100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 800,00 800,00 578,30 800,00 800,00 578,302221322123 1/240100-5 Personalkonten verdichtet 147.400,00 124.500,00 109.064,27 146.100,00 123.700,00 108.479,562232 1/240100-600000 Strom 1.500,00 2.000,00 591,99 1.500,00 2.000,00 590,322222322224 1/240100-614000 Instandhaltung Gebäude 2.500,00 2.500,00 3.238,80 2.500,00 2.500,00 3.238,802224322424 1/240100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
33.500,00 6.000,00 33.500,00 6.000,002224322424
1/240100-618000 Instandhaltung der Einrichtung 300,00 300,00 150,00 300,00 300,00 150,002224322424 1/240100-631000 Telekommunikationsdienste 700,00 700,00 449,22 700,00 700,00 448,692222322224 1/240100-670000 Versicherungen 1.500,00 1.300,00 1.314,55 1.500,00 1.300,00 1.314,552222322224 1/240100-680000 Planmäßige Abschreibung 6.600,00 6.300,00 6.331,962226 1/240100-700000 Miet- und Pachtaufwand 500,00 500,00 404,88 500,00 500,00 404,882223322324 1/240100-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/240100-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
600,00 600,00 345,89 600,00 600,00 345,892225322524
1/240100-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
3.500,00 3.600,00 3.475,39 3.500,00 3.600,00 3.475,392225322524 1/240100-724000 Reisegebühren 200,00 200,00 125,01 200,00 200,00 125,012225322524 1/240100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 4.400,00 2.000,00 893,55 4.400,00 2.000,00 893,552225322524 1/240100-729000 Sonstige Ausgaben 1.500,00 1.500,00 1.258,11 1.500,00 1.500,00 1.258,112225322524 240100 Kindergarten Gamprätz 217.000,00 163.100,00 138.458,39 214.900,00 160.000,00 135.349,52Summe Mittelverw.

Saldo 240100 Kindergarten Gamprätz -128.900,00 -83.500,00 -56.578,52 -126.800,00 -80.400,00 -53.941,69

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 138 240200 Kindergarten Auf der Litz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240200+810000 Beiträge der Eltern 22.000,00 5.000,00 5.590,01 22.000,00 5.000,00 5.160,102114311413 2/240200+816700 Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen 4.000,00 2.000,00 1.993,27 4.000,00 2.000,00 1.993,272114311413 2/240200+816730 Kostenersätze für "Leistbares Mittagessen"
100,00 100,002114311413
2/240200+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
3.200,00 7.800,00 6.279,652117
2/240200+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/240200+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
211.000,00 72.700,00 76.126,91 211.000,00 72.700,00 76.126,912121312115 2/240200+861700 Kinderbetreuungszuschuss 800,00 300,00 304,17 800,00 300,00 304,172121312115 240200 Kindergarten Auf der Litz 241.200,00 87.900,00 90.294,01 238.000,00 80.100,00 83.584,45Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 139 240200 Kindergarten Auf der Litz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240200-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenst. einschl.
Spielgeräte
7.900,00 2.500,00341541
1/240200-400000 Geringw.Gegenstände, Ersatzteile,
Spielsachen
7.500,00 2.500,00 1.062,29 7.500,00 2.500,00 1.220,262221322123 1/240200-430000 Mittagessen Ganztageskindergarten 10.500,00 10.500,002221322123 1/240200-454000 Reinigungsmittel 700,00 300,00 110,98 700,00 300,00 184,142221322123 1/240200-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 500,00 200,00 500,00 200,00 13,182221322123 1/240200-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 500,00 200,00 12,68 500,00 200,00 12,682221322123 1/240200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.500,00 400,00 320,54 1.500,00 400,00 320,542221322123 1/240200-5 Personalkonten verdichtet 360.500,00 125.800,00 114.981,29 360.500,00 125.800,00 114.981,292232 1/240200-600000 Strom 2.000,00 3.500,00 1.203,75 2.000,00 3.500,00 1.197,082222322224 1/240200-600100 Wärme 2.700,00 2.900,00 2.038,65 2.700,00 2.900,00 2.657,872222322224 1/240200-614000 Instandhaltung Gebäude 4.000,00 2.000,00 386,09 4.000,00 2.000,00 386,092224322424 1/240200-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
11.300,00 6.000,00 1.355,00 11.300,00 6.000,00 1.355,002224322424 1/240200-618000 Instandhaltung der Einrichtung 300,00 300,00 71,15 300,00 300,00 71,152224322424 1/240200-631000 Telekommunikationsdienste 1.700,00 600,00 449,99 1.700,00 600,00 449,992222322224 1/240200-670000 Versicherungen 600,00 600,00 536,03 600,00 600,00 536,032222322224 1/240200-680000 Planmäßige Abschreibung 8.800,00 8.900,00 9.394,562226 1/240200-700000 Miet- und Pachtaufwand 37.000,00 500,00 404,88 37.000,00 500,00 404,882223322324 1/240200-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/240200-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
800,00 600,00 387,68 800,00 600,00 387,682225322524
1/240200-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
5.500,00 4.500,00 4.612,65 5.500,00 4.500,00 4.612,652225322524 1/240200-720730 Kosten für "Leistbares Mittagessen" 100,00 100,002225322524 1/240200-724000 Reisegebühren 500,00 200,00 237,61 500,00 200,00 237,612225322524 1/240200-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 14.000,00 3.000,00 1.248,78 14.000,00 3.000,00 1.248,782225322524 1/240200-729000 Sonstige Ausgaben 3.500,00 1.300,00 889,90 3.500,00 1.300,00 889,902225322524 240200 Kindergarten Auf der Litz 474.600,00 164.400,00 139.704,50 473.700,00 158.000,00 131.166,80Summe Mittelverw.

Saldo 240200 Kindergarten Auf der Litz -233.400,00 -76.500,00 -49.410,49 -235.700,00 -77.900,00 -47.582,35

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 140 240300 Kindergarten Kiftitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240300+810000 Beiträge der Eltern 17.000,00 15.312,85 17.000,00 15.252,912114311413 2/240300+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
9.000,00 9.000,00 8.966,532127
2/240300+816700 Ersätze vom Land für Elternbeiträge
von 5-jährigen
2.000,00 3.986,55 2.000,00 3.986,552114311413
2/240300+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
8.600,00 1.600,002117
2/240300+829000 Sonstige Erträge 100,00 3.800,00 100,00 3.800,002116311618 2/240300+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
125.300,00 131.923,44 125.300,00 131.923,442121312115
2/240300+861700 Kinderbetreuungszuschuss 500,00 608,34 500,00 608,342121312115 240300 Kindergarten Kiftitz 17.600,00 155.500,00 164.597,71 0,00 144.900,00 155.571,24Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 141 240300 Kindergarten Kiftitz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240300-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenst. einschl.
Spielgeräte
4.000,00 791,67341541
1/240300-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
3.000,00 7.103,47 3.000,00 7.103,472221322123
1/240300-430000 Mittagessen Ganztageskindergarten 10.500,00 9.382,19 10.500,00 9.395,342221322123 1/240300-454000 Reinigungsmittel 400,00 339,52 400,00 388,422221322123 1/240300-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 300,00 71,87 300,00 89,852221322123 1/240300-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 300,00 151,23 300,00 151,232221322123 1/240300-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 900,00 738,36 900,00 738,362221322123 1/240300-5 Personalkonten verdichtet 223.600,00 196.102,53 223.600,00 195.864,942232 1/240300-614000 Instandhaltung Gebäude 2.000,00 409,00 2.000,00 409,002224322424 1/240300-618000 Instandhaltung der Einrichtung 300,00 130,89 300,00 130,892224322424 1/240300-631000 Telekommunikationsdienste 900,00 783,46 900,00 760,572222322224 1/240300-670000 Versicherungen 100,00 100,002222322224 1/240300-680000 Planmäßige Abschreibung 13.100,00 12.500,00 12.587,942226 1/240300-700000 Miet- und Pachtaufwand 34.500,00 32.922,51 34.500,00 32.922,512223322324 1/240300-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,002225322524
1/240300-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
200,00 152,72 200,00 152,722225322524
1/240300-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
1.100,00 730,12 1.100,00 730,122225322524
1/240300-724000 Reisegebühren 200,00 205,90 200,00 205,902225322524 1/240300-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 5.000,00 1.872,33 5.000,00 1.872,332225322524 1/240300-729000 Sonstige Ausgaben 2.000,00 1.334,04 2.000,00 1.334,042225322524 240300 Kindergarten Kiftitz 13.100,00 297.900,00 265.018,08 0,00 289.400,00 253.041,36Summe Mittelverw.

Saldo 240300 Kindergarten Kiftitz 4.500,00 -142.400,00 -100.420,37 0,00 -144.500,00 -97.470,12

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 142 240400 Naturkindergarten Schruns Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240400+810000 Beiträge der Eltern 5.200,00 5.200,00 5.424,15 5.200,00 5.200,00 5.381,242114311413 2/240400+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
300,00 300,00 281,752127
2/240400+816700 Ersätze vom Land für Elternbeiträge
von 5-jährigen
1.000,00 500,00 1.328,85 1.000,00 500,00 1.328,852114311413 2/240400+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/240400+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
76.400,00 64.200,00 67.940,65 76.400,00 64.200,00 67.940,652121312115 2/240400+861700 Kinderbetreuungszuschuss 200,00 200,00 202,77 200,00 200,00 202,772121312115 240400 Naturkindergarten Schruns 83.200,00 70.500,00 75.178,17 82.900,00 70.200,00 74.853,51Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 143 240400 Naturkindergarten Schruns Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240400-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.300,00 2.168,67341541
1/240400-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
1.800,00 1.500,00 568,30 1.800,00 1.500,00 655,972221322123 1/240400-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 27,26 200,00 200,00 27,262221322123 1/240400-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 61,63 200,00 200,00 61,632221322123 1/240400-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 200,00 300,00 250,84 200,00 300,00 250,842221322123 1/240400-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 900,00 800,00 641,28 900,00 800,00 641,282221322123 1/240400-5 Personalkonten verdichtet 131.800,00 111.100,00 102.717,06 128.500,00 109.600,00 101.366,552232 1/240400-600000 Strom 500,00 1.000,00 167,33 500,00 1.000,00 171,492222322224 1/240400-614000 Instandhaltung Gebäude 1.100,00 300,00 22,32 1.100,00 300,00 22,322224322424 1/240400-618000 Instandhaltung der Einrichtung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/240400-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 425,69 500,00 500,00 425,692222322224 1/240400-670000 Versicherungen 100,00 100,00 25,53 100,00 100,00 25,532222322224 1/240400-680000 Planmäßige Abschreibung 4.300,00 4.300,00 4.314,012226 1/240400-700000 Miet- und Pachtaufwand 22.500,00 20.500,00 18.803,88 22.500,00 20.500,00 18.803,882223322324 1/240400-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/240400-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG 200,00 200,00 152,72 200,00 200,00 152,722225322524 1/240400-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 1.500,00 1.000,00 1.607,03 1.500,00 1.000,00 1.607,032225322524 1/240400-724000 Reisegebühren 500,00 600,00 515,23 500,00 600,00 515,232225322524 1/240400-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 4.300,00 2.500,00 977,77 4.300,00 2.500,00 977,772225322524 1/240400-729000 Sonstige Ausgaben 1.500,00 1.500,00 1.125,74 1.500,00 1.500,00 1.125,742225322524 240400 Naturkindergarten Schruns 172.300,00 146.800,00 132.403,62 167.000,00 141.000,00 128.999,60Summe Mittelverw.

Saldo 240400 Naturkindergarten Schruns -89.100,00 -76.300,00 -57.225,45 -84.100,00 -70.800,00 -54.146,09 240500 Kinderwerkstättli Schruns Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
240500 Kinderwerkstättli Schruns 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 144 240500 Kinderwerkstättli Schruns Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240500-680000 Planmäßige Abschreibung 3.200,00 3.200,00 3.225,972226 1/240500-757000 Beiträge an private Organisationen 3.064,002234323427 240500 Kinderwerkstättli Schruns 3.200,00 3.200,00 3.225,97 0,00 0,00 3.064,00Summe Mittelverw.

Saldo 240500 Kinderwerkstättli Schruns -3.200,00 -3.200,00 -3.225,97 0,00 0,00 -3.064,00 240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240600+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
800,00 800,00 813,212127
240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon 800,00 800,00 813,21 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240600-680000 Planmäßige Abschreibung 1.900,00 1.900,00 1.877,422226 1/240600-757000 Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen z.Förd.i.Aufgaben -1.302,77 -1.302,77 240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon 1.900,00 1.900,00 574,65 0,00 0,00 -1.302,77Summe Mittelverw.

Saldo 240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon -1.100,00 -1.100,00 238,56 0,00 0,00 1.302,77 240700 Spielgruppe Quattapätsch Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
240700 Spielgruppe Quattapätsch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
240700 Spielgruppe Quattapätsch
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240700-757000 Beiträge an Verbände, Vereine,
Organisationen z.Förd.i.Aufgaben
1.200,00 1.200,00 1.055,00 1.200,00 1.200,00 1.055,002234323427 240700 Spielgruppe Quattapätsch 1.200,00 1.200,00 1.055,00 1.200,00 1.200,00 1.055,00Summe Mittelverw.

Saldo 240700 Spielgruppe Quattapätsch -1.200,00 -1.200,00 -1.055,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.055,00 240800 Familienzentrum Montafon gem. GmbH Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240800+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
20.000,00 20.000,00 19.837,00 20.000,00 20.000,00 19.837,002121312115 240800 Familienzentrum Montafon gem. GmbH 20.000,00 20.000,00 19.837,00 20.000,00 20.000,00 19.837,00Summe Mittelaufbr.

240 Kindergärten 650.300,00 587.500,00 617.707,22 623.600,00 568.000,00 601.524,52 24 Vorschulische Erziehung 650.300,00 587.500,00 617.707,22 623.600,00 568.000,00 601.524,52

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 145 240800 Familienzentrum Montafon gem. GmbH Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240800-757000 Transfers an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
270.000,00 140.000,00 131.030,10 270.000,00 140.000,00 119.303,752234323427 240800 Familienzentrum Montafon gem. GmbH 270.000,00 140.000,00 131.030,10 270.000,00 140.000,00 119.303,75Summe Mittelverw.

Saldo 240800 Familienzentrum Montafon gem. GmbH -250.000,00 -120.000,00 -111.193,10 -250.000,00 -120.000,00 -99.466,75 240 Kindergärten 1.537.200,00 1.246.900,00 1.090.614,01 1.515.600,00 1.217.300,00 1.045.779,38 24 Vorschulische Erziehung 1.537.200,00 1.246.900,00 1.090.614,01 1.515.600,00 1.217.300,00 1.045.779,38 Saldo 240 Kindergärten 24 Vorschulische Erziehung -886.900,00 -659.400,00 -472.906,79 -892.000,00 -649.300,00 -444.254,86 -886.900,00 -659.400,00 -472.906,79 -892.000,00 -649.300,00 -444.254,86 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/259000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
500,00 500,00 2.672,75 500,00 500,00 2.672,752121312115
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500,00 500,00 2.672,75 500,00 500,00 2.672,75Summe Mittelaufbr.

25 Außerschulische Jugenderziehung 500,00 500,00 2.672,75 500,00 500,00 2.672,75 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/259000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
100,00 100,00 846,35 100,00 100,00 846,352225322524
1/259000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00 20.104,00 100,00 100,00 20.104,002225322524 1/259000-757000 Beiträge für Berufsvorschule, Jugendhäuser, Jugendgruppen usw.

59.200,00 43.000,00 37.107,22 59.200,00 43.000,00 39.884,822234323427 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 59.400,00 43.200,00 58.057,57 59.400,00 43.200,00 60.835,17Summe Mittelverw.

25 Außerschulische Jugenderziehung 59.400,00 43.200,00 58.057,57 59.400,00 43.200,00 60.835,17 Saldo 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25 Außerschulische Jugenderziehung -58.900,00 -42.700,00 -55.384,82 -58.900,00 -42.700,00 -58.162,42 -58.900,00 -42.700,00 -55.384,82 -58.900,00 -42.700,00 -58.162,42

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 146 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze 262000 Sportanlagen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/262000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
45.000,00 41.000,00 57.923,11 45.000,00 41.000,00 57.923,112115311514 2/262000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 15.613,96 100,00 100,00 15.613,962116311618 262 Sportplätze 45.100,00 41.100,00 73.537,07 45.100,00 41.100,00 73.537,07Summe Mittelaufbr.
262000 Sportanlagen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/262000-640000 Rechts- und Beratungsaufwand 8.000,00 8.000,002222322224 1/262000-700000 Miet- und Pachtaufwand 45.000,00 41.000,00 57.923,11 45.000,00 41.000,00 57.923,112223322324 1/262000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 7.588,00 7.588,002225322524 1/262000-757000 Beiträge für den Betrieb von Sportanlagen 100,00 100,00 74,18 100,00 100,00 74,182234323427 1/262000-772000 Kapitaltransferzahl. an Gde.verband Aktivpark Montafon / Nordic Konzept 109.700,00 109.100,00 64.554,35 109.700,00 109.100,00 77.376,692231343143 262 Sportplätze 154.800,00 150.200,00 138.139,64 154.800,00 150.200,00 150.961,98Summe Mittelverw.

Saldo 262 Sportplätze -109.700,00 -109.100,00 -64.602,57 -109.700,00 -109.100,00 -77.424,91 264 Eislaufplätze und -hallen 264000 Eislaufplätze und Eislaufhallen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
264 Eislaufplätze und -hallen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
264000 Eislaufplätze und Eislaufhallen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/264000-772000 Kapitaltransferzahl. an Gde.verband
Aktivpark Montafon
33.200,00 42.300,00 18.200,00 33.200,00 42.300,00 18.200,002231343143 264 Eislaufplätze und -hallen 33.200,00 42.300,00 18.200,00 33.200,00 42.300,00 18.200,00Summe Mittelverw.

Saldo 264 Eislaufplätze und -hallen -33.200,00 -42.300,00 -18.200,00 -33.200,00 -42.300,00 -18.200,00 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/269000+829000 Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,002116311618 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Summe Mittelaufbr.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 45.100,00 41.100,00 74.537,07 45.100,00 41.100,00 74.537,07

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 147 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/269000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/269000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
100,00 100,00 1.566,76 100,00 100,00 1.566,762225322524
1/269000-757000 Beiträge an Sportvereine und für
Sportveranstaltungen
63.100,00 55.000,00 46.676,50 63.100,00 55.000,00 47.976,502234323427 1/269000-775000 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen(ohne Kreditinst.)
50.000,00 50.000,002233343344
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 63.300,00 105.200,00 48.243,26 63.300,00 105.200,00 49.543,26Summe Mittelverw.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 251.300,00 297.700,00 204.582,90 251.300,00 297.700,00 218.705,24 Saldo 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung -206.200,00 -256.600,00 -130.045,83 -206.200,00 -256.600,00 -144.168,17 -63.300,00 -105.200,00 -47.243,26 -63.300,00 -105.200,00 -48.543,26 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
273 Volksbüchereien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
27 Erwachsenenbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273000 Volksbüchereien
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/273000-752000 Beiträge für die Volksbücherei 28.000,00 22.600,00 20.486,60 28.000,00 22.600,00 20.486,602231323126 273 Volksbüchereien 28.000,00 22.600,00 20.486,60 28.000,00 22.600,00 20.486,60Summe Mittelverw.

27 Erwachsenenbildung 28.000,00 22.600,00 20.486,60 28.000,00 22.600,00 20.486,60 Saldo 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung -28.000,00 -22.600,00 -20.486,60 -28.000,00 -22.600,00 -20.486,60 -28.000,00 -22.600,00 -20.486,60 -28.000,00 -22.600,00 -20.486,60 28 Forschung und Wissenschaft 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 289000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

28 Forschung und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 783.700,00 699.600,00 794.091,23 752.700,00 874.300,00 748.513,31

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 148 289000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/289000-768000 Lfd. Transferzahl. an priv. Haush.
Studienbeihilfen
1.800,00 1.500,00 2.200,00 1.800,00 1.500,00 2.200,002234323427 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.800,00 1.500,00 2.200,00 1.800,00 1.500,00 2.200,00Summe Mittelverw.

28 Forschung und Wissenschaft 1.800,00 1.500,00 2.200,00 1.800,00 1.500,00 2.200,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.031.700,00 2.578.100,00 2.206.045,43 3.027.600,00 2.708.000,00 2.234.760,52 Saldo 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 28 Forschung und Wissenschaft 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft -2.248.000,00 -1.878.500,00 -1.411.954,20 -2.274.900,00 -1.833.700,00 -1.486.247,21 -1.800,00 -1.500,00 -2.200,00 -1.800,00 -1.500,00 -2.200,00 -1.800,00 -1.500,00 -2.200,00 -1.800,00 -1.500,00 -2.200,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 149 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 320000 Musikschule Montafon Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/320000+301000 Kapitaltransferzahlungen von
Ländern u. Landesfonds
(Instrumente)
1.000,00 1.000,00 5.139,40333133
2/320000+811000 Leihgebühren für Instrumente und
Saalmiete
5.000,00 4.000,00 4.095,00 5.000,00 4.000,00 3.920,002115311514 2/320000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
1.100,00 800,00 996,622127
2/320000+816000 Ersätze von Gemeinden 400.000,00 350.000,00 303.086,85 400.000,00 350.000,00 303.086,852114311413 2/320000+816200 Schulgelder 360.000,00 315.000,00 316.058,48 360.000,00 315.000,00 316.541,212114311413 2/320000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 134.000,00 179.300,00 74.030,722117 2/320000+829000 Sonstige Erträge 1.000,00 21.500,00 39.860,43 1.000,00 21.500,00 39.860,432116311618 2/320000+861000 Beiträge des Landes 546.000,00 506.000,00 465.319,16 546.000,00 506.000,00 465.319,162121312115 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 1.447.100,00 1.376.600,00 1.203.447,26 1.313.000,00 1.197.500,00 1.133.867,05Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 150 320000 Musikschule Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/320000-042000 Einricht.u.Gebrauchsgegenstände,
Musikinstrumente
15.000,00 15.000,00 28.492,75341541
1/320000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien,
Ersatzteile
10.500,00 9.700,00 9.170,22 10.500,00 9.700,00 9.170,222221322123 1/320000-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 58,16 200,00 200,00 58,162221322123 1/320000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.700,00 1.200,00 894,10 1.700,00 1.200,00 894,102221322123 1/320000-457000 Druckwerke 2.500,00 2.500,00 1.690,90 2.500,00 2.500,00 1.690,902221322123 1/320000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 600,00 600,00 445,36 600,00 600,00 473,342221322123 1/320000-5 Personalkonten verdichtet 1.368.700,00 1.387.300,00 1.154.997,07 1.368.700,00 1.387.300,00 1.141.605,142232 1/320000-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 7.600,00 100,00 7.600,00 100,002224322424 1/320000-618000 Instandhaltung Einrichtung einschließlich Instrumente 4.200,00 4.200,00 4.014,39 4.200,00 4.200,00 4.041,392224322424 1/320000-621000 Personen- und Gütertransporte 100,00 100,00 5,04 100,00 100,00 5,042222322224 1/320000-631000 Telekommunikationsdienste 700,00 700,00 639,32 700,00 700,00 658,052222322224 1/320000-670000 Versicherungen 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/320000-680000 Planmäßige Abschreibung 8.000,00 9.700,00 11.535,342226 1/320000-700000 Miet- und Pachtaufwand 30.000,00 28.800,00 25.813,19 30.000,00 28.800,00 25.666,542223322324 1/320000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
2.500,00 2.700,00 1.897,00 2.500,00 2.700,00 1.897,002225322524 1/320000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 500,00 500,00 420,00 500,00 500,00 420,002225322524 1/320000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
58.200,00 58.600,00 48.907,68 58.200,00 58.600,00 48.907,682225322524 1/320000-724000 Reisegebühren 1.800,00 1.300,00 1.289,22 1.800,00 1.300,00 1.289,222225322524 1/320000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 5.500,00 5.000,00 2.882,82 5.500,00 5.000,00 2.882,822225322524 1/320000-729000 Sonstige Ausgaben 4.000,00 4.000,00 3.074,41 4.000,00 4.000,00 3.074,412225322524 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 1.507.400,00 1.517.300,00 1.267.734,22 1.514.400,00 1.522.600,00 1.271.226,76Summe Mittelverw.

Saldo 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst -60.300,00 -140.700,00 -64.286,96 -201.400,00 -325.100,00 -137.359,71 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000 Maßnahmen der Musikpflege Harmoniemusik Schruns Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
322000 Maßnahmen der Musikpflege Harmoniemusik Schruns 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 151 322000 Maßnahmen der Musikpflege Harmoniemusik Schruns Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/322000-451000 Brennstoffe 500,00 1.186,16 500,00 1.186,162221322123 1/322000-600000 Strom 1.700,00 3.000,00 888,20 1.700,00 3.000,00 899,202222322224 1/322000-600100 Energiebezüge 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002222322224 1/322000-614000 Instandhaltung Gebäude 500,00 500,00 500,00 500,002224322424 1/322000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 70.000,00 22.000,00 70.000,00 22.000,002224322424 1/322000-670000 Versicherungen 600,00 500,00 548,79 600,00 500,00 548,792222322224 1/322000-680000 Planmäßige Abschreibung 1.700,00 1.700,00 1.679,312226 1/322000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 18,55 100,00 100,00 18,552225322524
1/322000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
100,00 100,002225322524
1/322000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 15.000,00 12.000,00 3.780,00 15.000,00 12.000,002225322524 1/322000-757000 Beiträge an die Musik 11.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,002234323427 322000 Maßnahmen der Musikpflege Harmoniemusik Schruns 103.200,00 52.800,00 18.101,01 101.500,00 51.100,00 12.652,70Summe Mittelverw.

Saldo 322000 Maßnahmen der Musikpflege Harmoniemusik Schruns -103.200,00 -52.800,00 -18.101,01 -101.500,00 -51.100,00 -12.652,70 322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/322100-757000 Beiträge an die Musik 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,002234323427 322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00Summe Mittelverw.

Saldo 322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 322200 Maßnahmen der Musikpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
322200 Maßnahmen der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 152 322200 Maßnahmen der Musikpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/322200-768000 Beiträge an Eltern-Schüler für
Musikschulbesuche
500,00 500,00 902,00 500,00 500,00 902,002234323427
322200 Maßnahmen der Musikpflege 500,00 500,00 902,00 500,00 500,00 902,00Summe Mittelverw.

Saldo 322200 Maßnahmen der Musikpflege -500,00 -500,00 -902,00 -500,00 -500,00 -902,00 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 105.200,00 54.800,00 20.503,01 103.500,00 53.100,00 15.054,70 Saldo 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege -105.200,00 -54.800,00 -20.503,01 -103.500,00 -53.100,00 -15.054,70 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 329000 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen (Konzerte-Veranstaltungen)
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

32 Musik und darstellende Kunst 1.447.100,00 1.376.600,00 1.203.447,26 1.313.000,00 1.197.500,00 1.133.867,05 329000 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen (Konzerte-Veranstaltungen)
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/329000-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenst. für
Veranstaltungen
4.770,00341541
1/329000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
2.000,00 2.000,00 3.049,56 2.000,00 2.000,00 1.783,612221322123 1/329000-600000 Energiebezüge 400,00 400,002222322224 1/329000-618000 Instandhaltung Freibühne sonstige Einrichtungen 500,00 500,00 305,64 500,00 500,00 305,642224322424 1/329000-680000 Planmäßige Abschreibung 600,00 800,00 781,612226 1/329000-700000 Miet- und Pachtaufwand 2.000,00 2.000,00 1.130,00 2.000,00 2.000,00 1.130,002223322324 1/329000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 30.000,00 27.000,00 26.173,05 30.000,00 27.000,00 26.173,052225322524 1/329000-729000 Sonstige Ausgaben Konzerte, Veranstaltungen 63.000,00 58.600,00 55.341,36 63.000,00 58.600,00 47.403,092225322524 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 98.500,00 90.900,00 86.781,22 97.900,00 90.100,00 81.565,39Summe Mittelverw.

32 Musik und darstellende Kunst 1.711.100,00 1.663.000,00 1.375.018,45 1.715.800,00 1.665.800,00 1.367.846,85 Saldo 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 32 Musik und darstellende Kunst -264.000,00 -286.400,00 -171.571,19 -402.800,00 -468.300,00 -233.979,80 -98.500,00 -90.900,00 -86.781,22 -97.900,00 -90.100,00 -81.565,39

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 153 36 Heimatpflege 360 Heimatmuseen 360000 Heimatmuseen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
360 Heimatmuseen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
360000 Heimatmuseen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/360000-729000 Heimatmuseum- Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/360000-757000 Beiträge an den Heimatschutzverein- Förderung lfd. Ausgaben 4.500,00 4.500,00 6.464,60 4.500,00 4.500,00 6.464,602234323427 1/360000-777000 Beitr.a.d.Heimatschutzverein zur Förderung von Investitionen 100,00 100,00 100,00 100,002234343444 360 Heimatmuseen 4.700,00 4.700,00 6.464,60 4.700,00 4.700,00 6.464,60Summe Mittelverw.

Saldo 360 Heimatmuseen -4.700,00 -4.700,00 -6.464,60 -4.700,00 -4.700,00 -6.464,60 362 Denkmalpflege 362000 Denkmalpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
362 Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
362000 Denkmalpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/362000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
6.000,00 4.500,00 4.855,93 6.000,00 4.500,00 4.855,932225322524 1/362000-729000 Denkmalpflege - Verschiedene Ausgaben 1.000,00 1.000,00 3.396,60 1.000,00 1.000,00 3.396,602225322524 362 Denkmalpflege 7.000,00 5.500,00 8.252,53 7.000,00 5.500,00 8.252,53Summe Mittelverw.

Saldo 362 Denkmalpflege -7.000,00 -5.500,00 -8.252,53 -7.000,00 -5.500,00 -8.252,53 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 154 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/363000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 100,00 100,00341541 1/363000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 1.000,00 1.000,00 1.722,12 1.000,00 1.000,00 1.585,922221322123 1/363000-600000 Strom 5.000,00 3.600,00 1.802,86 5.000,00 3.600,00 1.755,862222322224 1/363000-611000 Instandhaltungskosten Kirchplatz 2.000,00 2.000,00 26,24 2.000,00 2.000,00 333,442224322424 1/363000-611900 Instandhaltung Kirchplatz 24.670,83 24.670,832224322424 1/363000-680000 Planmäßige Abschreibung 6.100,00 6.300,00 6.314,902226 1/363000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
95.000,00 80.000,00 75.423,84 95.000,00 80.000,00 75.423,842225322524 1/363000-729000 Altstadterhaltung Ortsbildpflege verschiedene Ausgaben 7.500,00 7.500,00 9.419,28 7.500,00 7.500,00 9.434,282225322524 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 116.600,00 100.400,00 119.380,07 110.600,00 94.200,00 113.204,17Summe Mittelverw.

Saldo 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege -116.600,00 -100.400,00 -119.380,07 -110.600,00 -94.200,00 -113.204,17 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
36 Heimatpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/369000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
8.000,00 5.000,00 3.302,36 8.000,00 5.000,00 3.302,362225322524 1/369000-729000 Heimatpflege- Sonst.Einr.u.Maßnahmen Tracht.Förd.-Heim.buch-Jungb.Feier 14.700,00 15.500,00 5.287,09 14.700,00 15.500,00 5.287,092225322524 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 22.700,00 20.500,00 8.589,45 22.700,00 20.500,00 8.589,45Summe Mittelverw.

36 Heimatpflege 151.000,00 131.100,00 142.686,65 145.000,00 124.900,00 136.510,75 Saldo 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36 Heimatpflege -151.000,00 -131.100,00 -142.686,65 -145.000,00 -124.900,00 -136.510,75 -22.700,00 -20.500,00 -8.589,45 -22.700,00 -20.500,00 -8.589,45 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 390000 Kirchliche Angelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
390 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
39 Kultus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 155 3 Kunst, Kultur und Kultus 1.447.100,00 1.376.600,00 1.203.447,26 1.313.000,00 1.197.500,00 1.133.867,05 390000 Kirchliche Angelegenheiten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/390000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
100,00 100,00 256,15 100,00 100,00 256,152225322524
1/390000-729000 versch.Ausgaben Kirchenchor,
kirchliche Feiern-Konzerte
2.600,00 2.400,00 939,52 2.600,00 2.400,00 939,522225322524 1/390000-757000 Aufwendungen und Beiträge für die Erhaltung von Kirchen 2.000,00 2.000,00 4.159,23 2.000,00 2.000,00 1.024,232234323427 390 Kirchliche Angelegenheiten 4.700,00 4.500,00 5.354,90 4.700,00 4.500,00 2.219,90Summe Mittelverw.

39 Kultus 4.700,00 4.500,00 5.354,90 4.700,00 4.500,00 2.219,90 3 Kunst, Kultur und Kultus 1.866.800,00 1.798.600,00 1.523.060,00 1.865.500,00 1.795.200,00 1.506.577,50 Saldo 390 Kirchliche Angelegenheiten 39 Kultus 3 Kunst, Kultur und Kultus -419.700,00 -422.000,00 -319.612,74 -552.500,00 -597.700,00 -372.710,45 -4.700,00 -4.500,00 -5.354,90 -4.700,00 -4.500,00 -2.219,90 -4.700,00 -4.500,00 -5.354,90 -4.700,00 -4.500,00 -2.219,90

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 156 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/411000-751000 Laufende Transferzahlungen an
Länder (Sozialfonds)
1.490.500,00 1.357.700,00 1.298.751,21 1.490.500,00 1.357.700,00 1.298.751,212231323126 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 1.490.500,00 1.357.700,00 1.298.751,21 1.490.500,00 1.357.700,00 1.298.751,21Summe Mittelverw.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 1.490.500,00 1.357.700,00 1.298.751,21 1.490.500,00 1.357.700,00 1.298.751,21 Saldo 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt -1.490.500,00 -1.357.700,00 -1.298.751,21 -1.490.500,00 -1.357.700,00 -1.298.751,21 -1.490.500,00 -1.357.700,00 -1.298.751,21 -1.490.500,00 -1.357.700,00 -1.298.751,21 42 Freie Wohlfahrt 424 Heimhilfe 424000 Heimhilfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
424 Heimhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
424000 Heimhilfe
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/424000-757000 Beiträge für
Familienhilfseinrichtungen
21.000,00 21.000,00 15.735,66 21.000,00 21.000,00 15.735,662234323427 424 Heimhilfe 21.000,00 21.000,00 15.735,66 21.000,00 21.000,00 15.735,66Summe Mittelverw.

Saldo 424 Heimhilfe -21.000,00 -21.000,00 -15.735,66 -21.000,00 -21.000,00 -15.735,66 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429000 Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
42 Freie Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 157 429000 Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/429000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/429000-729000 Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen
Altenstube, Altersausfl., Obdachlose
3.000,00 4.000,00 2.235,81 3.000,00 4.000,00 2.646,692225322524 1/429000-757000 Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt 1.800,00 1.600,00 1.507,08 1.800,00 1.600,00 1.507,082234323427 1/429000-768000 Sonstige lfd. Transferzahl. an Haushalte, Ortshilfswerk, Asylanten 2.000,00 2.000,00 1.232,46 2.000,00 2.000,00 1.528,362234323427 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.900,00 7.700,00 4.975,35 6.900,00 7.700,00 5.682,13Summe Mittelverw.

42 Freie Wohlfahrt 27.900,00 28.700,00 20.711,01 27.900,00 28.700,00 21.417,79 Saldo 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42 Freie Wohlfahrt -27.900,00 -28.700,00 -20.711,01 -27.900,00 -28.700,00 -21.417,79 -6.900,00 -7.700,00 -4.975,35 -6.900,00 -7.700,00 -5.682,13 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/439000+829000 Sonstige Erträge 15.000,00 7.000,00 6.583,92 15.000,00 7.000,00 6.583,922116311618 2/439000+861000 Lfd. Transferzahlungen von Ländern Sommerbetreuung Schüler 15.000,00 13.396,49 15.000,00 13.396,492121312115 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 30.000,00 7.000,00 19.980,41 30.000,00 7.000,00 19.980,41Summe Mittelaufbr.

43 Jugendwohlfahrt 30.000,00 7.000,00 19.980,41 30.000,00 7.000,00 19.980,41

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 158 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/439000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/439000-459000 Sachbedarf der
Säuglingsfürsorgestelle
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/439000-5 Personalkonten verdichtet 2.800,00 2.700,00 1.803,00 2.800,00 2.700,00 1.803,002232 1/439000-700000 Mütterberatung Miete Haus Montafon 100,00 100,00 100,00 100,002223322324 1/439000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (inkl. Sommerbetreuung Schüler)
36.000,00 39.000,00 36.241,70 36.000,00 39.000,00 38.433,152225322524 1/439000-729000 Sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 820,01 1.000,00 1.000,00 820,012225322524 1/439000-754000 Sondernotstandshilfe Tagesmütter- Service,Sonst.Leistung.
17.500,00 13.000,00 17.500,00 13.000,002231323126
1/439000-757000 Beiträge an Kinderdörfer,
Familienverband
900,00 900,00 840,25 900,00 900,00 840,252234323427
1/439000-768000 Säuglingspaketaktion, go&ko
Gutscheinmünzen
2.500,00 2.500,00 2.120,00 2.500,00 2.500,00 2.120,002234323427 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 61.000,00 59.400,00 41.824,96 61.000,00 59.400,00 44.016,41Summe Mittelverw.

43 Jugendwohlfahrt 61.000,00 59.400,00 41.824,96 61.000,00 59.400,00 44.016,41 Saldo 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43 Jugendwohlfahrt -31.000,00 -52.400,00 -21.844,55 -31.000,00 -52.400,00 -24.036,00 -31.000,00 -52.400,00 -21.844,55 -31.000,00 -52.400,00 -24.036,00 45 Sozialpolitische Maßnahmen 459 Sonstige Maßnahmen 459000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/459000+861000 Beiträge des Landes für
Tagesmütter-Service***
2.000,00 4.587,99 2.000,00 4.587,992121312115
459 Sonstige Maßnahmen 0,00 2.000,00 4.587,99 0,00 2.000,00 4.587,99Summe Mittelaufbr.

45 Sozialpolitische Maßnahmen 0,00 2.000,00 4.587,99 0,00 2.000,00 4.587,99 459000 Sonstige Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/459000-754000 Sondernotstandshilfe Tagesmütter-
Service,Sonst.Leistung.
12.172,27 12.147,452231323126
459 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 12.172,27 0,00 0,00 12.147,45Summe Mittelverw.

45 Sozialpolitische Maßnahmen 0,00 0,00 12.172,27 0,00 0,00 12.147,45 Saldo 459 Sonstige Maßnahmen 45 Sozialpolitische Maßnahmen 0,00 2.000,00 -7.584,28 0,00 2.000,00 -7.559,46 0,00 2.000,00 -7.584,28 0,00 2.000,00 -7.559,46

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 159 48 Wohnbauförderung 489 Sonstige Maßnahmen 489000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
489 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
48 Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 30.000,00 9.000,00 24.568,40 30.000,00 9.000,00 24.568,40 489000 Sonstige Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/489000-778000 Förderung v.
Energiesparmaßnahmen privater
Haushalte
100,00 100,00 650,84 100,00 100,00 300,002234343444
489 Sonstige Maßnahmen 100,00 100,00 650,84 100,00 100,00 300,00Summe Mittelverw.

48 Wohnbauförderung 100,00 100,00 650,84 100,00 100,00 300,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.579.500,00 1.445.900,00 1.374.110,29 1.579.500,00 1.445.900,00 1.376.632,86 Saldo 489 Sonstige Maßnahmen 48 Wohnbauförderung 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung -1.549.500,00 -1.436.900,00 -1.349.541,89 -1.549.500,00 -1.436.900,00 -1.352.064,46 -100,00 -100,00 -650,84 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -100,00 -650,84 -100,00 -100,00 -300,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 160 5 Gesundheit 51 Gesundheitsdienst 510 Medizinische Bereichsversorgung 510000 Medizinische Bereichsversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
510 Medizinische Bereichsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
510000 Medizinische Bereichsversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/510000-728000 Entgelte des Gemeindearztes 6.900,00 6.200,00 5.762,82 6.900,00 6.200,00 5.762,822225322524 1/510000-757000 Beiträge an den Krankenpflegeverein 6.400,00 6.200,00 5.804,45 6.400,00 6.200,00 5.804,452234323427 510 Medizinische Bereichsversorgung 13.300,00 12.400,00 11.567,27 13.300,00 12.400,00 11.567,27Summe Mittelverw.

Saldo 510 Medizinische Bereichsversorgung -13.300,00 -12.400,00 -11.567,27 -13.300,00 -12.400,00 -11.567,27 516 Schulgesundheitsdienst 516000 Schulgesundheitsdienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
516 Schulgesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
516000 Schulgesundheitsdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/516000-728000 Schüleruntersuchungen 4.800,00 4.500,00 4.063,35 4.800,00 4.500,00 4.063,352225322524 516 Schulgesundheitsdienst 4.800,00 4.500,00 4.063,35 4.800,00 4.500,00 4.063,35Summe Mittelverw.

Saldo 516 Schulgesundheitsdienst -4.800,00 -4.500,00 -4.063,35 -4.800,00 -4.500,00 -4.063,35 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 519100 Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/519100+860900 Transfers von Bund, Bundesfonds
und Bundeskammern
30.364,00 30.364,002121312115
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 30.364,00 0,00 0,00 30.364,00Summe Mittelaufbr.

51 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 30.364,00 0,00 0,00 30.364,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 161 519100 Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

51 Gesundheitsdienst 18.100,00 16.900,00 15.630,62 18.100,00 16.900,00 15.630,62 Saldo 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 51 Gesundheitsdienst -18.100,00 -16.900,00 14.733,38 -18.100,00 -16.900,00 14.733,38 0,00 0,00 30.364,00 0,00 0,00 30.364,00 52 Umweltschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz 520000 Natur- und Landschaftsschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
520 Natur- und Landschaftsschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
520000 Natur- und Landschaftsschutz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/520000-729000 Verschiedene Ausgaben für Naturund Landschaftsschutz 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 520 Natur- und Landschaftsschutz 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 520 Natur- und Landschaftsschutz -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 522 Reinhaltung der Luft 522000 Reinhaltung der Luft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/522000+816000 Ersätze des Landes für die
Luftreinhaltung
1.700,00 7.500,00 1.337,38 1.700,00 7.500,00 1.337,382114311413 522 Reinhaltung der Luft 1.700,00 7.500,00 1.337,38 1.700,00 7.500,00 1.337,38Summe Mittelaufbr.
522000 Reinhaltung der Luft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/522000-728000 Entschädigung für die
Luftreinhaltung
3.500,00 15.000,00 2.674,75 3.500,00 15.000,00 2.674,752225322524 522 Reinhaltung der Luft 3.500,00 15.000,00 2.674,75 3.500,00 15.000,00 2.674,75Summe Mittelverw.

Saldo 522 Reinhaltung der Luft -1.800,00 -7.500,00 -1.337,37 -1.800,00 -7.500,00 -1.337,37 528 Tierkörperbeseitigung 528000 Tierkörperbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
528 Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 162 528000 Tierkörperbeseitigung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/528000-728000 Kosten der Tierkörperbeseitigung 1.100,00 1.100,00 1.047,91 1.100,00 1.100,00 1.047,912225322524 528 Tierkörperbeseitigung 1.100,00 1.100,00 1.047,91 1.100,00 1.100,00 1.047,91Summe Mittelverw.

Saldo 528 Tierkörperbeseitigung -1.100,00 -1.100,00 -1.047,91 -1.100,00 -1.100,00 -1.047,91 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 529000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

52 Umweltschutz 1.700,00 7.500,00 1.337,38 1.700,00 7.500,00 1.337,38 529000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/529000-400000 Hundekot-Entsorgung (Abfalleimer,
Beutelspender)
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/529000-413000 Handelswaren (Hundesäcke für
Automaten, Robidogsäcke)
2.000,00 1.500,00 1.299,60 2.000,00 1.500,00 1.299,602221322123 1/529000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 6.000,00 6.000,00 5.221,04 6.000,00 6.000,00 5.221,042225322524 1/529000-729000 Sonstige Ausgaben (Caruso etc.) 12.000,00 100,00 12.000,00 100,002225322524 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 20.100,00 7.700,00 6.520,64 20.100,00 7.700,00 6.520,64Summe Mittelverw.

52 Umweltschutz 24.800,00 23.900,00 10.243,30 24.800,00 23.900,00 10.243,30 Saldo 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 52 Umweltschutz -23.100,00 -16.400,00 -8.905,92 -23.100,00 -16.400,00 -8.905,92 -20.100,00 -7.700,00 -6.520,64 -20.100,00 -7.700,00 -6.520,64 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste 530000 Rettungsdienste Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
530 Rettungsdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 163 530000 Rettungsdienste Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/530000-346000 Schuldentilgung Rettungsheim 10.500,00 10.200,00 10.439,15361465 1/530000-650000 Schuldzinsen Rettungsheim 1.000,00 1.000,00 166,98 1.000,00 1.000,00 166,982241324125 1/530000-751000 Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds-Rett.Fonds 69.000,00 52.500,00 42.383,92 69.000,00 52.500,00 42.383,922231323126 1/530000-757000 Beiträge an Rettungsorganisationen zur Förderung ihrer Aufgaben 700,00 700,00 552,25 700,00 700,00 552,252234323427 530 Rettungsdienste 70.700,00 54.200,00 43.103,15 81.200,00 64.400,00 53.542,30Summe Mittelverw.

Saldo 530 Rettungsdienste -70.700,00 -54.200,00 -43.103,15 -81.200,00 -64.400,00 -53.542,30 531 Warndienste 531000 Warndienste Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
531 Warndienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

53 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531000 Warndienste Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/531000-720000 Beiträge an den Lawinenwarndienst 200,00 200,00 331,33 200,00 200,00 331,332225322524 1/531000-728000 Kosten der Lawinenkommission 21.100,00 20.800,00 22.931,80 21.100,00 20.800,00 20.996,802225322524 531 Warndienste 21.300,00 21.000,00 23.263,13 21.300,00 21.000,00 21.328,13Summe Mittelverw.

53 Rettungs- und Warndienste 92.000,00 75.200,00 66.366,28 102.500,00 85.400,00 74.870,43 Saldo 531 Warndienste 53 Rettungs- und Warndienste -92.000,00 -75.200,00 -66.366,28 -102.500,00 -85.400,00 -74.870,43 -21.300,00 -21.000,00 -23.263,13 -21.300,00 -21.000,00 -21.328,13 55 Eigene Krankenanstalten 555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke 555000 Pflegeanstalt f.Chronisch Kranke- Pflegeheim St.Josef Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/555000+861000 Lfd. Transferzahlungen von Ländern
40% Anteil Altlasten St. Anna Hilfe
1.025,63 1.025,632121312115
555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke 0,00 0,00 1.025,63 0,00 0,00 1.025,63Summe Mittelaufbr.

55 Eigene Krankenanstalten 0,00 0,00 1.025,63 0,00 0,00 1.025,63 555000 Pflegeanstalt f.Chronisch Kranke- Pflegeheim St.Josef Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/555000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 2.564,08 100,00 100,00 3.682,562225322524 555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke 100,00 100,00 2.564,08 100,00 100,00 3.682,56Summe Mittelverw.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 164 55 Eigene Krankenanstalten 100,00 100,00 2.564,08 100,00 100,00 3.682,56 Saldo 555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke 55 Eigene Krankenanstalten -100,00 -100,00 -1.538,45 -100,00 -100,00 -2.656,93 -100,00 -100,00 -1.538,45 -100,00 -100,00 -2.656,93 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 560 Betriebsabgangsdeckung 560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/560000+861000 Spitalsbeitragszuschuss des Landes 86.700,00 81.300,00 69.038,00 86.700,00 81.300,00 69.038,002121312115 560 Betriebsabgangsdeckung 86.700,00 81.300,00 69.038,00 86.700,00 81.300,00 69.038,00Summe Mittelaufbr.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 86.700,00 81.300,00 69.038,00 86.700,00 81.300,00 69.038,00 5 Gesundheit 88.400,00 88.800,00 101.765,01 88.400,00 88.800,00 101.765,01 560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/560000-751000 Beiträge an den Spitalfonds 1.303.400,00 1.032.600,00 1.160.768,24 1.303.400,00 1.032.600,00 1.160.768,242231323126 560 Betriebsabgangsdeckung 1.303.400,00 1.032.600,00 1.160.768,24 1.303.400,00 1.032.600,00 1.160.768,24Summe Mittelverw.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 1.303.400,00 1.032.600,00 1.160.768,24 1.303.400,00 1.032.600,00 1.160.768,24 5 Gesundheit 1.438.400,00 1.148.700,00 1.255.572,52 1.448.900,00 1.158.900,00 1.265.195,15 Saldo 560 Betriebsabgangsdeckung 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 5 Gesundheit -1.350.000,00 -1.059.900,00 -1.153.807,51 -1.360.500,00 -1.070.100,00 -1.163.430,14 -1.216.700,00 -951.300,00 -1.091.730,24 -1.216.700,00 -951.300,00 -1.091.730,24 -1.216.700,00 -951.300,00 -1.091.730,24 -1.216.700,00 -951.300,00 -1.091.730,24

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 165 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 61 Straßenbau 611 Landesstraßen 611000 Landesstraßen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
611 Landesstraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
611000 Landesstraßen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/611000-729000 Sonstige Ausgaben beim Bau- und
der Erhaltung von Landesstraßen
100,00 100,00 12.124,75 100,00 100,00 493,352225322524
611 Landesstraßen 100,00 100,00 12.124,75 100,00 100,00 493,35Summe Mittelverw.

Saldo 611 Landesstraßen -100,00 -100,00 -12.124,75 -100,00 -100,00 -493,35 612 Gemeindestraßen 612000 Gemeindestraßen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/612000+346000 Darlehensaufnahme Straßen 500.000,00 400.000,00 699.900,00351455 2/612000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
4.000,00 3.000,00 7.430,00 4.000,00 3.000,00 3.360,002115311514 2/612000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
17.000,00 17.000,00 17.000,752127
2/612000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 847,03 100,00 100,00 847,032116311618 2/612000+860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 254.241,51 254.241,512121312115 2/612000+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 24.057,94 24.057,942121312115 2/612000+868000 Strafgelder zu Gunsten der Gde.Straßenverwaltung 22.000,00 22.000,00 26.284,50 22.000,00 22.000,00 26.284,502124312416 612 Gemeindestraßen 43.100,00 42.100,00 329.861,73 526.100,00 425.100,00 1.008.690,98Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 166 612000 Gemeindestraßen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/612000-002000 Neu- und Ausbau von
Gemeindestraßen
607.926,35341240
1/612000-042000 Anschaffung Parkautomaten,
Messanlagen, sonstige Geräte
4.500,00 6.122,28341541
1/612000-060000 Im Bau befindliche
Grundstückseinrichtungen
71.663,32341240
1/612000-346000 Schuldentilgung Straßendarlehen 128.600,00 114.800,00 90.525,30361465 1/612000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 3.000,00 3.000,00 2.152,20 3.000,00 3.000,00 2.152,202221322123 1/612000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter für Straßen und Parkplatzbewirtschaftung 1.000,00 1.500,00 758,45 1.000,00 1.500,00 758,452221322123 1/612000-611000 Instandhaltung von Straßen, Brücken, Parkplätze 40.000,00 40.000,00 51.984,86 40.000,00 40.000,00 49.565,512224322424 1/612000-611900 Instandhaltung von Straßenbauten 433.000,00 403.400,00 206.329,27 433.000,00 403.400,00 137.609,852224322424 1/612000-618000 Instandhaltung Parkautomaten, Werkzeuge, Geräte, Anlagen 800,00 1.000,00 731,07 800,00 1.000,00 731,072224322424 1/612000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 700,00 500,00 700,002222322224 1/612000-650000 Schuldzinsen Straßen 68.400,00 46.400,00 17.955,10 68.400,00 46.400,00 17.955,102241324125 1/612000-680000 Planmäßige Abschreibung 499.800,00 464.100,00 443.794,072226 1/612000-700000 Miet- und Pachtaufwand 10.000,00 9.700,00 8.718,46 10.000,00 9.700,00 8.718,462223322324 1/612000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 310,00 100,00 100,00 310,002225322524
1/612000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
180.000,00 170.000,00 184.882,29 180.000,00 170.000,00 184.882,292225322524 1/612000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Parkplatzüberwachung u.a.)
19.000,00 16.500,00 24.475,30 19.000,00 16.500,00 24.007,122225322524 1/612000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 155,39 100,00 100,00 155,392225322524 612 Gemeindestraßen 1.255.700,00 1.156.500,00 942.246,46 889.000,00 807.200,00 1.203.082,69Summe Mittelverw.

Saldo 612 Gemeindestraßen -1.212.600,00 -1.114.400,00 -612.384,73 -362.900,00 -382.100,00 -194.391,71 616 Sonstige Straßen und Wege 616000 Sonstige Straßen und Wege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/616000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
3.645,53 3.645,532121312115
616 Sonstige Straßen und Wege 0,00 0,00 3.645,53 0,00 0,00 3.645,53Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 167 616000 Sonstige Straßen und Wege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/616000-346000 Schuldentilgung Radwege 10.100,00 10.100,00 11.245,28361465 1/616000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
100,00 100,00 3.097,35 100,00 100,00 2.668,902221322123
1/616000-600000 Strom 400,00 1.000,00 126,41 400,00 1.000,00 126,412222322224 1/616000-611000 Erhaltung von Radfahrwegen 6.000,00 5.000,00 8.661,22 6.000,00 5.000,00 5.940,622224322424 1/616000-611900 Instandhaltung von Straßenbauten 100,00 80.640,88 100,00 74.375,002224322424 1/616000-650000 Schuldzinsen Radwege 4.000,00 3.100,00 439,49 4.000,00 3.100,00 439,492241324125 1/616000-670000 Versicherungen 100,00 100,00 83,60 100,00 100,00 83,602222322224 1/616000-700000 Miet- und Pachtaufwand 300,00 300,00 230,34 300,00 300,00 230,342223322324 1/616000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 18.000,00 15.000,00 15.982,87 18.000,00 15.000,00 15.982,872225322524 1/616000-728000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/616000-729000 Sonstige Ausgaben 5.453,55 5.453,552225322524 616 Sonstige Straßen und Wege 29.100,00 24.700,00 114.715,71 39.200,00 34.800,00 116.546,06Summe Mittelverw.

Saldo 616 Sonstige Straßen und Wege -29.100,00 -24.700,00 -111.070,18 -39.200,00 -34.800,00 -112.900,53 617 Bauhöfe 617000 Gemeindebauhof Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/617000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
1.800,00 1.700,00 1.748,28 1.800,00 1.700,00 1.748,282115311514 2/617000+816000 Kostenersätze für sonst. Leistungen 14.000,00 10.000,00 10.844,37 14.000,00 10.000,00 10.844,372114311413 2/617000+816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 577.400,00 580.000,00 594.328,29 577.400,00 580.000,00 594.328,292114311413 2/617000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 7.600,00 122.150,682117 2/617000+829000 Sonstige Erträge 1.000,00 100,00 2.181,16 1.000,00 100,00 2.181,162116311618 2/617000+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 6.800,00 6.800,00 6.000,00 6.800,00 6.800,00 6.000,002121312115 2/617000+863200 Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS etc.)
24.400,00 23.605,65 24.400,00 23.605,652121312115
617 Bauhöfe 608.600,00 623.000,00 760.858,43 601.000,00 623.000,00 638.707,75Summe Mittelaufbr.

61 Straßenbau 651.700,00 665.100,00 1.094.365,69 1.127.100,00 1.048.100,00 1.651.044,26

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 168 617000 Gemeindebauhof Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/617000-020000 Anschaffung Maschinen und
maschinelle Anlagen
3.000,00 7.284,96341441
1/617000-030000 Anschaffung Werkzeuge und
sonstige Erzeugungsh.Mittel
1.000,00 5.000,00341441
1/617000-042000 Anschaffung sonstige
Bauhofausstattung
15.900,00 2.000,00 9.082,58341541
1/617000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien,
Ersatzteile
10.000,00 8.000,00 10.096,65 10.000,00 8.000,00 8.661,542221322123 1/617000-451000 Brennstoffe 2.700,00 2.500,00 1.658,31 2.700,00 2.500,00 1.658,312221322123 1/617000-452000 Treibstoffe 3.500,00 3.500,00 3.475,14 3.500,00 3.500,00 2.941,102221322123 1/617000-454000 Reinigungsmittel 800,00 800,00 410,10 800,00 800,00 474,832221322123 1/617000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.100,00 1.000,00 1.375,35 1.100,00 1.000,00 1.375,352221322123 1/617000-457000 Druckwerke 100,00 100,00 44,27 100,00 100,00 44,272221322123 1/617000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 3.000,00 2.500,00 2.769,85 3.000,00 2.500,00 2.401,402221322123 1/617000-5 Personalkonten verdichtet 770.800,00 693.900,00 662.808,98 758.900,00 691.500,00 660.617,502232 1/617000-600000 Strom 5.000,00 7.000,00 2.134,07 5.000,00 7.000,00 2.154,622222322224 1/617000-614000 Instandhaltung Gebäude 10.000,00 10.000,00 7.612,96 10.000,00 10.000,00 12.357,562224322424 1/617000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 10.000,00 10.000,002224322424 1/617000-616000 Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen 1.500,00 1.500,00 421,05 1.500,00 1.500,00 421,052224322424 1/617000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.500,00 2.000,00 2.309,71 2.500,00 2.000,00 2.309,712224322424 1/617000-618000 Instandhaltung sonstige Bauhofeinrichtung 3.000,00 3.000,00 3.675,54 3.000,00 3.000,00 3.697,662224322424 1/617000-621000 Personen- und Gütertransporte 800,00 800,00 738,50 800,00 800,00 735,252222322224 1/617000-631000 Telekommunikationsdienste 3.300,00 3.300,00 3.198,55 3.300,00 3.300,00 3.163,262222322224 1/617000-670000 Versicherungen 4.200,00 3.500,00 3.353,55 4.200,00 3.500,00 3.353,552222322224 1/617000-680000 Planmäßige Abschreibung 18.700,00 20.400,00 22.662,472226 1/617000-700000 Miet- und Pachtaufwand 13.700,00 13.100,00 10.929,14 13.700,00 13.100,00 11.058,232223322324 1/617000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
200,00 200,00 180,00 200,00 200,00 180,002225322524
1/617000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
1.700,00 1.700,00 1.529,70 1.700,00 1.700,00 1.529,702225322524 1/617000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
50.100,00 47.300,00 42.230,96 50.100,00 47.300,00 42.230,962225322524 1/617000-724000 Reisegebühren 300,00 100,00 206,30 300,00 100,00 206,302225322524 1/617000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 19.100,00 20.600,00 11.528,72 19.100,00 20.600,00 11.938,842225322524

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:08 von Helmut Netzer Seite 169 1/617000-729000 Sonstige Ausgaben 300,00 300,00 37,91 300,00 300,00 37,912225322524 617 Bauhöfe 926.400,00 857.100,00 795.387,78 915.700,00 841.300,00 789.916,44Summe Mittelverw.

61 Straßenbau 2.211.300,00 2.038.400,00 1.864.474,70 1.844.000,00 1.683.400,00 2.110.038,54 Saldo 617 Bauhöfe 61 Straßenbau -1.559.600,00 -1.373.300,00 -770.109,01 -716.900,00 -635.300,00 -458.994,28 -317.800,00 -234.100,00 -34.529,35 -314.700,00 -218.300,00 -151.208,69 63 Schutzwasserbau 633 Wildbachverbauung 633000 Wildbachverbauung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/633000+861000 Besondere Bedarfszuweisungen für
Wildbachverbauung
100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 80,002121312115
633 Wildbachverbauung 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 80,00Summe Mittelaufbr.
633000 Wildbachverbauung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/633000-729000 Anteile an Wildbachverbauungen 65.000,00 45.000,00 28.547,55 65.000,00 45.000,00 28.547,552225322524 633 Wildbachverbauung 65.000,00 45.000,00 28.547,55 65.000,00 45.000,00 28.547,55Summe Mittelverw.

Saldo 633 Wildbachverbauung -64.900,00 -44.900,00 -28.467,55 -64.900,00 -44.900,00 -28.467,55 634 Lawinenschutzbauten 634000 Lawinenschutzbauten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/634000+861000 Besondere Bedarfszuweisungen für
Lawinenverbauung
500,00 500,00 704,00 500,00 500,00 704,002121312115
634 Lawinenschutzbauten 500,00 500,00 704,00 500,00 500,00 704,00Summe Mittelaufbr.
634000 Lawinenschutzbauten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/634000-729000 Anteile an Lawinenverbauungen 4.000,00 5.000,00 2.960,00 4.000,00 5.000,00 2.960,002225322524 634 Lawinenschutzbauten 4.000,00 5.000,00 2.960,00 4.000,00 5.000,00 2.960,00Summe Mittelverw.

Saldo 634 Lawinenschutzbauten -3.500,00 -4.500,00 -2.256,00 -3.500,00 -4.500,00 -2.256,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 170 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/639000+828900 Rückersätze von Aufwendungen
(einmalig)
73.009,19 73.009,192116311618
2/639000+829000 Sonstige Erträge 4.780,10 4.780,102116311618 2/639000+861000 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel (Wildbachverbauung)
41.300,00 59.900,00 19.754,16 41.300,00 59.900,00 19.754,162121312115 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 41.300,00 59.900,00 97.543,45 41.300,00 59.900,00 97.543,45Summe Mittelaufbr.

63 Schutzwasserbau 41.900,00 60.500,00 98.327,45 41.900,00 60.500,00 98.327,45 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/639000-612000 Instandhaltung von
Verbauungsanlagen
67.000,00 90.000,00 42.127,12 67.000,00 90.000,00 39.830,322224322424 1/639000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 30.000,00 30.000,00 54.923,92 30.000,00 30.000,00 54.923,922225322524 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 97.000,00 120.000,00 97.051,04 97.000,00 120.000,00 94.754,24Summe Mittelverw.

63 Schutzwasserbau 166.000,00 170.000,00 128.558,59 166.000,00 170.000,00 126.261,79 Saldo 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 63 Schutzwasserbau -124.100,00 -109.500,00 -30.231,14 -124.100,00 -109.500,00 -27.934,34 -55.700,00 -60.100,00 492,41 -55.700,00 -60.100,00 2.789,21 64 Straßenverkehr 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 640000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 171 640000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/640000-005000 Anlagen zu Straßenbauten
(Verkehrsampeln, -spiegel, -zeichen
etc.)
1.000,00 1.000,00341240
1/640000-042000 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
(Blumentröge etc.)
30.000,00341541
1/640000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
6.000,00 3.000,00 6.889,07 6.000,00 3.000,00 6.889,072221322123 1/640000-611000 Instandhaltung von Straßenverkehrszeichen,Leitschiene n 400,00 400,00 195,71 400,00 400,00 195,712224322424 1/640000-680000 Planmäßige Abschreibung 200,00 200,00 229,702226 1/640000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
8.000,00 8.000,00 8.088,41 8.000,00 8.000,00 8.088,412225322524 1/640000-728000 Straßenmarkierungen und Absperrungen 18.000,00 14.500,00 13.459,97 18.000,00 14.500,00 13.459,972225322524 1/640000-729000 Sonst.Ausgaben f.Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.StVo 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/640000-755000 Lfd.Transferzahl.an Unternehm.(o.
Kreditinst.)Erhalt.Sich.Anlagen
4.000,00 3.000,00 5.575,57 4.000,00 3.000,00 4.526,742233323327 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung36.700,00 29.200,00 34.438,43 67.500,00 30.000,00 33.159,90Summe Mittelverw.

Saldo 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung-36.700,00 -29.200,00 -34.438,43 -67.500,00 -30.000,00 -33.159,90 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
64 Straßenverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/649000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
100,00 100,00 6.499,19 100,00 100,002221322123
1/649000-618000 Instandhaltung Bushaltestellen 500,00 500,00 500,00 500,002224322424 1/649000-680000 Planmäßige Abschreibung 100,00 100,00 2.135,972226 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 700,00 700,00 8.635,16 600,00 600,00 0,00Summe Mittelverw.

64 Straßenverkehr 37.400,00 29.900,00 43.073,59 68.100,00 30.600,00 33.159,90 Saldo 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64 Straßenverkehr -37.400,00 -29.900,00 -43.073,59 -68.100,00 -30.600,00 -33.159,90 -700,00 -700,00 -8.635,16 -600,00 -600,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 172 65 Schienenverkehr 650 Eisenbahnen 650000 Eisenbahnen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/650000+861000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel - MIP
(MBS)
36.300,00 62.700,00 14.109,00 36.300,00 62.700,00 14.109,002121312115 650 Eisenbahnen 36.300,00 62.700,00 14.109,00 36.300,00 62.700,00 14.109,00Summe Mittelaufbr.

65 Schienenverkehr 36.300,00 62.700,00 14.109,00 36.300,00 62.700,00 14.109,00 650000 Eisenbahnen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/650000-775000 Kapitaltransfers an Unternehmen
(ohne Finanzunternehmen) - MIP
(MBS)
46.600,00 81.300,00 25.652,70 46.600,00 81.300,00 25.652,702233343344 650 Eisenbahnen 46.600,00 81.300,00 25.652,70 46.600,00 81.300,00 25.652,70Summe Mittelverw.

65 Schienenverkehr 46.600,00 81.300,00 25.652,70 46.600,00 81.300,00 25.652,70 Saldo 650 Eisenbahnen 65 Schienenverkehr -10.300,00 -18.600,00 -11.543,70 -10.300,00 -18.600,00 -11.543,70 -10.300,00 -18.600,00 -11.543,70 -10.300,00 -18.600,00 -11.543,70 69 Verkehr, Sonstiges 690 Verkehr, Sonstiges 690000 Verkehr, Sonstiges Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
690 Verkehr, Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
69 Verkehr, Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 729.900,00 788.300,00 1.206.802,14 1.205.300,00 1.171.300,00 1.763.480,71 690000 Verkehr, Sonstiges Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/690000-720000 Beiträge an Gemeindeverbände für
den öffentl.Personennahverkehr
299.000,00 287.600,00 248.927,57 299.000,00 287.600,00 248.927,572225322524 1/690000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 4.000,00 2.000,00 4.420,40 4.000,00 2.000,00 4.420,402225322524 690 Verkehr, Sonstiges 303.000,00 289.600,00 253.347,97 303.000,00 289.600,00 253.347,97Summe Mittelverw.

69 Verkehr, Sonstiges 303.000,00 289.600,00 253.347,97 303.000,00 289.600,00 253.347,97 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2.764.300,00 2.609.200,00 2.315.107,55 2.427.700,00 2.254.900,00 2.548.460,90 Saldo 690 Verkehr, Sonstiges 69 Verkehr, Sonstiges 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr -2.034.400,00 -1.820.900,00 -1.108.305,41 -1.222.400,00 -1.083.600,00 -784.980,19 -303.000,00 -289.600,00 -253.347,97 -303.000,00 -289.600,00 -253.347,97 -303.000,00 -289.600,00 -253.347,97 -303.000,00 -289.600,00 -253.347,97

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 173 7 Wirtschaftsförderung 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/710000-777000 Beiträge land-u.forstw. Wegebau
Straßengen.Schruns-B'berg-
Montj.weg, Güterweggen.
(Lifinar/Motta, Kropfen/Kapell)
2.000,00 2.000,00 458,29 2.000,00 2.000,00 458,292234343444 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 2.000,00 2.000,00 458,29 2.000,00 2.000,00 458,29Summe Mittelverw.

Saldo 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau -2.000,00 -2.000,00 -458,29 -2.000,00 -2.000,00 -458,29 719 Sonstige Maßnahmen 719000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
719 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719000 Sonstige Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/719000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
2.000,00 2.000,00 7.954,88 2.000,00 2.000,00 7.954,882225322524 1/719000-729000 Sonstige Aufwendungen 400,00 500,00 220,00 400,00 500,00 220,002225322524 1/719000-755000 Lfd.Transferzahl.an Unternehm.
(ohne Kreditinst.)-Prämien
Landwirtschaft
48.000,00 47.500,00 43.959,52 48.000,00 47.500,00 37.334,522233323327 1/719000-757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Förderungen)
9.000,00 10.000,00 5.442,73 9.000,00 10.000,00 6.321,092234323427 1/719000-764000 Entschädigungen (z. B. Flurschaden Langlaufloipe)
500,00 2.000,00 500,00 2.000,002234323427
719 Sonstige Maßnahmen 59.900,00 62.000,00 57.577,13 59.900,00 62.000,00 51.830,49Summe Mittelverw.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 61.900,00 64.000,00 58.035,42 61.900,00 64.000,00 52.288,78 Saldo 719 Sonstige Maßnahmen 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft -61.900,00 -64.000,00 -58.035,42 -61.900,00 -64.000,00 -52.288,78 -59.900,00 -62.000,00 -57.577,13 -59.900,00 -62.000,00 -51.830,49

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 174 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 742 Produktionsförderung 742000 Produktionsförderung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/742000+816000 Vatertierhaltung Sprunggelder,
Besamungskosten
3.500,00 3.000,00 3.354,86 3.500,00 3.000,00 3.354,862114311413 742 Produktionsförderung 3.500,00 3.000,00 3.354,86 3.500,00 3.000,00 3.354,86Summe Mittelaufbr.
742000 Produktionsförderung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/742000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
4.000,00 3.000,00 4.707,50 4.000,00 3.000,00 4.707,502225322524 1/742000-728000 Vatertierhaltung, Bekämpfung Schädlinge 20.000,00 19.000,00 21.725,65 20.000,00 19.000,00 21.572,932225322524 1/742000-729000 Tierseuchen-, Schädlingsbekämpfung 500,00 500,00 15,30 500,00 500,00 15,302225322524 742 Produktionsförderung 24.500,00 22.500,00 26.448,45 24.500,00 22.500,00 26.295,73Summe Mittelverw.

Saldo 742 Produktionsförderung -21.000,00 -19.500,00 -23.093,59 -21.000,00 -19.500,00 -22.940,87 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 3.500,00 3.000,00 3.354,86 3.500,00 3.000,00 3.354,86 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/749000-754000 Beiträge f.d.landwirtschaftlichen
Betriebshelferdienst
300,00 300,00 246,32 300,00 300,00 246,322231323126
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300,00 300,00 246,32 300,00 300,00 246,32Summe Mittelverw.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 24.800,00 22.800,00 26.694,77 24.800,00 22.800,00 26.542,05 Saldo 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft -21.300,00 -19.800,00 -23.339,91 -21.300,00 -19.800,00 -23.187,19 -300,00 -300,00 -246,32 -300,00 -300,00 -246,32

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 175 77 Förderung des Tourismus 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus 770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/770000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
5.600,00 3.100,00 3.105,012127
2/770000+829000 Sonstige Erträge 2.000,00 2.000,00 3.961,27 2.000,00 2.000,00 3.961,272116311618 2/770000+860000 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds 600,00 600,00 558,22 600,00 600,00 558,222121312115 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus 8.200,00 5.700,00 7.624,50 2.600,00 2.600,00 4.519,49Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 176 770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/770000-002000 Neu- und Ausbau von Spazier-und
Wanderwegen
129.960,54341240
1/770000-042000 Anschaffung Tourismusausstattung 100,00 100,00 13.249,08341541 1/770000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 1.000,00 2.000,00 343,23 1.000,00 2.000,00 343,232221322123 1/770000-452000 Treibstoffe 2.000,00 2.000,00 667,89 2.000,00 2.000,00 1.075,432221322123 1/770000-457000 Druckwerke 3.000,00 3.000,00 4.542,28 3.000,00 3.000,00 4.542,282221322123 1/770000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000,00 2.500,00 2.353,49 2.000,00 2.500,00 2.203,992221322123 1/770000-611000 Instandhaltung von Spazier- und Wanderwegen 15.000,00 15.000,00 16.309,44 15.000,00 15.000,00 16.338,922224322424 1/770000-611900 Instandhaltung von Wander-, Spazierwegen 5.000,00 5.000,002224322424 1/770000-613000 Pisten, Bahnen und Schiwanderloipe 3.000,00 3.000,00 2.743,11 3.000,00 3.000,00 2.743,112224322424 1/770000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,002224322424 1/770000-618000 Instandhaltung Tourismusausstattung 500,00 500,00 915,78 500,00 500,00 1.005,712224322424 1/770000-670000 Versicherungen 1.100,00 1.000,00 1.049,42 1.100,00 1.000,00 1.049,422222322224 1/770000-680000 Planmäßige Abschreibung 31.100,00 30.100,00 29.319,352226 1/770000-700000 Miet- und Pachtaufwand 3.900,00 3.600,00 4.037,05 3.900,00 3.600,00 4.037,052223322324 1/770000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/770000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/770000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
229.700,00 206.000,00 206.063,03 229.700,00 206.000,00 206.063,032225322524 1/770000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 14.500,00 14.500,00 13.932,75 14.500,00 14.500,00 13.824,672225322524 1/770000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 4,00 100,00 100,00 4,002225322524 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus 313.100,00 285.500,00 282.280,82 282.100,00 255.500,00 396.440,46Summe Mittelverw.

Saldo 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus -304.900,00 -279.800,00 -274.656,32 -279.500,00 -252.900,00 -391.920,97 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

77 Förderung des Tourismus 8.200,00 5.700,00 7.624,50 2.600,00 2.600,00 4.519,49

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 177 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/771000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
1.000,00 3.000,00 1.038,10 1.000,00 3.000,00 1.038,102225322524 1/771000-723000 Werbung durch Repräsentationen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002225322524 1/771000-728000 Beiträge für Werbereisen, Werbeveranstalt.,sonst.Leistungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,002225322524 1/771000-729000 Sonstige Ausgaben für die Werbung 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/771000-752000 Laufende Transferzahlungen an Gde.verbände - Snowboard Weltcup 16.300,00 13.300,00 16.300,00 13.300,00 5.858,842231323126 1/771000-755000 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen - Aktivpark GmbH 275.600,00 275.600,00 275.600,00 275.600,00 275.600,00 275.600,002233323327 1/771000-755100 Lfd.Transferzahl. an Unternehmungen Montafon Tourismus GmbH 1.111.000,00 926.100,00 777.920,78 1.111.000,00 926.100,00 777.560,782233323327 1/771000-778000 Beiträge zur Qualitätsverbesserung von Privatzimmern 100,00 100,00 684,15 100,00 100,00 684,152234343444 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 1.431.600,00 1.245.700,00 1.055.243,03 1.431.600,00 1.245.700,00 1.085.741,87Summe Mittelverw.

77 Förderung des Tourismus 1.744.700,00 1.531.200,00 1.337.523,85 1.713.700,00 1.501.200,00 1.482.182,33 Saldo 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 77 Förderung des Tourismus -1.736.500,00 -1.525.500,00 -1.329.899,35 -1.711.100,00 -1.498.600,00 -1.477.662,84 -1.431.600,00 -1.245.700,00 -1.055.243,03 -1.431.600,00 -1.245.700,00 -1.085.741,87 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 11.700,00 8.700,00 10.979,36 6.100,00 5.600,00 7.874,35

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 178 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/782000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
1.000,00 1.000,00 6.622,30 1.000,00 1.000,00 6.622,302225322524 1/782000-755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Wirtschaftsförderung)
11.000,00 11.000,00 8.890,49 11.000,00 11.000,00 4.890,492233323327 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 12.000,00 12.000,00 15.512,79 12.000,00 12.000,00 11.512,79Summe Mittelverw.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 12.000,00 12.000,00 15.512,79 12.000,00 12.000,00 11.512,79 7 Wirtschaftsförderung 1.843.400,00 1.630.000,00 1.437.766,83 1.812.400,00 1.600.000,00 1.572.525,95 Saldo 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung -1.831.700,00 -1.621.300,00 -1.426.787,47 -1.806.300,00 -1.594.400,00 -1.564.651,60 -12.000,00 -12.000,00 -15.512,79 -12.000,00 -12.000,00 -11.512,79 -12.000,00 -12.000,00 -15.512,79 -12.000,00 -12.000,00 -11.512,79

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 179 8 Dienstleistungen 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)
814 Straßenreinigung
814000 Straßenreinigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/814000+816000 Ersätze für Schneeräumung 5.000,00 5.000,00 10.068,24 5.000,00 5.000,00 10.082,742114311413 2/814000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 1.033,10 100,00 100,00 1.033,102116311618 814 Straßenreinigung 5.100,00 5.100,00 11.101,34 5.100,00 5.100,00 11.115,84Summe Mittelaufbr.
814000 Straßenreinigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/814000-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
1.000,003415
1/814000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien,
Ersatzteile
500,00 500,00 500,00 500,002221322123
1/814000-455000 Chemische und sonstige
artverwandte Mittel
23.000,00 23.000,00 20.268,75 23.000,00 23.000,00 20.498,182221322123 1/814000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,00 200,00 200,002221322123 1/814000-614000 Instandhaltung Salzsilo 500,00 100,00 2.400,39 500,00 100,00 1.948,662224322424 1/814000-621000 Personen- und Gütertransporte 1.500,00 1.200,00 1.103,51 1.500,00 1.200,00 1.103,512222322224 1/814000-680000 Planmäßige Abschreibung 2.829,732226 1/814000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
182.000,00 213.000,00 188.301,85 182.000,00 213.000,00 188.301,852225322524 1/814000-728000 Straßenreinigung u. Winterdienst Unternehmer 100.000,00 100.000,00 81.095,47 100.000,00 100.000,00 89.984,962225322524 1/814000-729000 Sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 688,00 1.000,00 1.000,00 924,002225322524 814 Straßenreinigung 308.700,00 339.000,00 296.687,70 309.700,00 339.000,00 302.761,16Summe Mittelverw.

Saldo 814 Straßenreinigung -303.600,00 -333.900,00 -285.586,36 -304.600,00 -333.900,00 -291.645,32 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815000 Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/815000+301000 Kapitaltransferzahlungen von
Ländern und Landesfonds
4.770,00333133
2/815000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
500,00 500,00 502,112127
2/815000+829000 Sonstige Erträge 120,00 120,002116311618 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 500,00 500,00 622,11 0,00 0,00 4.890,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 180 815000 Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/815000-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
5.000,00 10.000,00 800,00341541
1/815000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
300,00 500,00 300,00 500,002221322123
1/815000-613000 Instandhaltung der Anlagen 3.000,00 3.000,00 4.950,88 3.000,00 3.000,00 4.950,882224322424 1/815000-680000 Planmäßige Abschreibung 3.600,00 3.600,00 3.589,482226 1/815000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
600,00 600,00 556,77 600,00 600,00 556,772225322524
1/815000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
70.000,00 65.000,00 87.079,23 70.000,00 65.000,00 87.079,232225322524 1/815000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.800,00 1.500,00 170,06 1.800,00 1.500,00 170,062225322524 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 79.300,00 74.200,00 96.346,42 80.700,00 80.600,00 93.556,94Summe Mittelverw.

Saldo 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze -78.800,00 -73.700,00 -95.724,31 -80.700,00 -80.600,00 -88.666,94 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/816000+300000 Kapitaltransfers von Bund,
Bundesfonds und Bundeskammern
150.000,00333133
2/816000+346000 Darlehensaufnahme Öffentliche
Beleuchtung
400.050,00351455
2/816000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
4.600,00 4.700,00 4.615,382127
2/816000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 4.700,00 4.800,00 4.615,38 100,00 100,00 550.050,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 181 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/816000-005000 Neu- und Ausbau 180.000,00 456.111,53341240 1/816000-346000 Schuldentilgung Öffentliche Beleuchtung 15.300,00 14.800,00361465 1/816000-600000 Strom 55.000,00 61.000,00 31.275,31 55.000,00 61.000,00 31.480,312222322224 1/816000-611000 Instandhaltung der Anlagen 10.000,00 10.000,00 29.307,15 10.000,00 10.000,00 29.493,152224322424 1/816000-611900 Instandhaltung Straßenbeleuchtung 25.000,00 25.000,002224322424 1/816000-650000 Schuldzinsen Öffentliche Beleuchtung 11.600,00 12.100,00 236,47 11.600,00 12.100,00 236,472241324125 1/816000-680000 Planmäßige Abschreibung 17.400,00 14.200,00 11.107,022226 1/816000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 20.000,00 70.000,00 19.744,10 20.000,00 70.000,00 19.744,102225322524 1/816000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 500,00 100,00 500,002225322524 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 139.100,00 167.800,00 91.670,05 137.000,00 348.400,00 537.065,56Summe Mittelverw.

Saldo 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren -134.400,00 -163.000,00 -87.054,67 -136.900,00 -348.300,00 12.984,44 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen, Krematorien)
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/817000+346000 Darlehensaufnahme
Investitionsdarlehen
375.089,55351455
2/817000+829000 Sonstige Erträge 567,00 567,002116311618 2/817000+852000 Grabstätten- und Verlängerungsgebühren 55.000,00 60.000,00 63.654,00 55.000,00 60.000,00 57.629,002113311312 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)55.000,00 60.000,00 64.221,00 55.000,00 60.000,00 433.285,55Summe Mittelaufbr.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)65.300,00 70.400,00 80.559,83 60.200,00 65.200,00 999.341,39

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 182 817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen, Krematorien)
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/817000-000000 Bebaute Grundstücke 52.556,30341240
1/817000-010000 Gebäude und Bauten 584.152,05341340
1/817000-346000 Schuldentilgung Investitionsdarlehen 23.300,00 24.300,00 13.947,80361465 1/817000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 2.000,00 2.500,00 1.545,43 2.000,00 2.500,00 1.545,432221322123 1/817000-454000 Reinigungsmittel 300,00 300,00 120,41 300,00 300,00 120,412221322123 1/817000-457000 Druckwerke 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/817000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 700,00 700,00 872,50 700,00 700,00 872,502221322123 1/817000-600000 Strom 1.500,00 2.500,00 893,14 1.500,00 2.500,00 879,142222322224 1/817000-614000 Instandhaltung der Leichenhalle 1.000,00 1.000,00 2.301,72 1.000,00 1.000,00 2.481,722224322424 1/817000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 24.000,00 12.840,00 24.000,00 12.840,002224322424 1/817000-618000 Instandhaltung der Einrichtung Friedhof-Leichenhalle 200,00 200,00 200,00 200,002224322424 1/817000-619000 Instandhaltung des Friedhofes 3.000,00 3.000,00 721,14 3.000,00 3.000,00 721,142224322424 1/817000-650000 Schuldzinsen Investitionsdarlehen 17.500,00 13.500,00 2.239,20 17.500,00 13.500,00 2.239,202241324125 1/817000-670000 Versicherungen 3.000,00 2.400,00 2.673,77 3.000,00 2.400,00 2.673,772222322224 1/817000-680000 Planmäßige Abschreibung 16.100,00 300,00 331,892226 1/817000-700000 Miet- und Pachtaufwand 13.000,00 3.141,51 13.000,00 3.141,512223322324 1/817000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 8.000,00 8.000,00 7.526,26 8.000,00 8.000,00 7.569,162225322524 1/817000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
46.200,00 42.500,00 49.008,51 46.200,00 42.500,00 49.008,512225322524 1/817000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 19.000,00 14.000,00 19.552,28 19.000,00 14.000,00 20.359,882225322524 1/817000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 5,90 100,00 100,00 5,902225322524 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)142.700,00 104.100,00 103.773,66 149.900,00 128.100,00 755.114,42Summe Mittelverw.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)669.800,00 685.100,00 588.477,83 677.300,00 896.100,00 1.688.498,08 Saldo 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)-604.500,00 -614.700,00 -507.918,00 -617.100,00 -830.900,00 -689.156,69 -87.700,00 -44.100,00 -39.552,66 -94.900,00 -68.100,00 -321.828,87

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 183 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 821 Fuhrpark 821000 Fuhrpark Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/821000+810000 Leistungserlöse (private Leistungen) 35.000,00 33.000,00 34.767,42 35.000,00 33.000,00 34.767,422114311413 2/821000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
4.000,00 3.000,00 4.032,00 4.000,00 3.000,00 4.032,002115311514 2/821000+816100 Ersätze von sonstigen VA-Stellen (Gemeindeinterne Leistungen)
320.000,00 290.000,00 281.597,60 320.000,00 290.000,00 281.597,602114311413 2/821000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 8.600,00 813,212117 2/821000+829000 Sonstige Erträge 5.000,00 5.000,00 15.436,21 5.000,00 5.000,00 15.436,212116311618 821 Fuhrpark 372.600,00 331.000,00 336.646,44 364.000,00 331.000,00 335.833,23Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 184 821000 Fuhrpark Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/821000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 57.500,00341441
1/821000-042000 Anschaffung Betriebsausstattung 2.100,00 1.000,00341541 1/821000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 5.000,00 5.000,00 5.445,67 5.000,00 5.000,00 5.487,812221322123 1/821000-452000 Treibstoffe 18.000,00 18.000,00 18.610,11 18.000,00 18.000,00 19.342,672221322123 1/821000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 4.000,00 4.000,00 4.233,88 4.000,00 4.000,00 3.663,002221322123 1/821000-5 Personalkonten verdichtet 152.800,00 135.200,00 122.929,96 152.800,00 134.500,00 120.661,802232 1/821000-614000 Instandhaltung Gebäude 1.000,00 1.000,00 5.288,85 1.000,00 1.000,00 5.489,272224322424 1/821000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 50.000,00 40.000,00 47.681,12 50.000,00 40.000,00 46.278,322224322424 1/821000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 700,00 700,00 385,59 700,00 700,00 385,592224322424 1/821000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 360,33 500,00 500,00 360,002222322224 1/821000-670000 Versicherungen 12.000,00 9.700,00 9.881,29 12.000,00 9.700,00 9.881,292222322224 1/821000-680000 Planmäßige Abschreibung 7.800,00 7.800,00 13.010,432226 1/821000-700000 Miet- und Pachtaufwand 1.500,00 1.500,00 1.025,71 1.500,00 1.500,00 1.041,742223322324 1/821000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
1.000,00 1.000,00 914,68 1.000,00 1.000,00 928,042225322524 1/821000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
24.300,00 26.200,00 23.168,70 24.300,00 26.200,00 23.168,702225322524 1/821000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 18,90 100,00 100,00 18,902225322524 1/821000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.500,00 2.500,00 1.029,32 1.500,00 2.500,00 1.029,322225322524 1/821000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/821000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 92.300,00 77.700,00 82.661,902401 821 Fuhrpark 372.600,00 331.000,00 336.646,44 332.100,00 245.800,00 237.736,45Summe Mittelverw.

Saldo 821 Fuhrpark 0,00 0,00 0,00 31.900,00 85.200,00 98.096,78 828 Sonstige Märkte 828000 Märkte Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/828000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 2.400,00 100,00 100,00 2.400,002116311618 828 Sonstige Märkte 100,00 100,00 2.400,00 100,00 100,00 2.400,00Summe Mittelaufbr.

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 372.700,00 331.100,00 339.046,44 364.100,00 331.100,00 338.233,23

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 185 828000 Märkte Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/828000-042000 Anschaffung Betriebsausstattung 1.000,00 1.000,00 18.323,49341541 1/828000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 2.000,00 3.000,00 275,99 2.000,00 3.000,00 275,992221322123 1/828000-619000 Instandhaltung der Marktstände 1.000,00 1.000,00 3.516,89 1.000,00 1.000,00 3.516,892224322424 1/828000-680000 Planmäßige Abschreibung 11.900,00 9.600,00 7.784,652226 1/828000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
24.000,00 22.000,00 23.270,96 24.000,00 22.000,00 23.270,962225322524 1/828000-729000 Sonstige Ausgaben 3.000,00 3.000,00 4.078,17 3.000,00 3.000,00 2.701,482225322524 828 Sonstige Märkte 41.900,00 38.600,00 38.926,66 31.000,00 30.000,00 48.088,81Summe Mittelverw.

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 414.500,00 369.600,00 375.573,10 363.100,00 275.800,00 285.825,26 Saldo 828 Sonstige Märkte 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe -41.800,00 -38.500,00 -36.526,66 1.000,00 55.300,00 52.407,97 -41.800,00 -38.500,00 -36.526,66 -30.900,00 -29.900,00 -45.688,81 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)
831 Freibäder
831000 Freibäder (Alpenbad Montafon Schruns-Tschagguns)
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
831 Freibäder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831000 Freibäder (Alpenbad Montafon Schruns-Tschagguns)
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/831000-772000 Kapitaltransferzahl. an Gde.verband
Aktivpark Montafon
141.400,00 129.100,00 133.900,00 141.400,00 129.100,00 133.900,002231343143 831 Freibäder 141.400,00 129.100,00 133.900,00 141.400,00 129.100,00 133.900,00Summe Mittelverw.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)141.400,00 129.100,00 133.900,00 141.400,00 129.100,00 133.900,00 Saldo 831 Freibäder 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)-141.400,00 -129.100,00 -133.900,00 -141.400,00 -129.100,00 -133.900,00 -141.400,00 -129.100,00 -133.900,00 -141.400,00 -129.100,00 -133.900,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 186 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 840 Grundbesitz 840000 Grundbesitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/840000+801000 Veräußerungen von Grundstücken
und Grundstückseinrichtungen
2.327,00 2.327,002116331230
2/840000+811000 Pachte und Anerkennungszinsen 32.000,00 30.000,00 28.569,09 32.000,00 30.000,00 28.569,092115311514 2/840000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 16,30 100,00 100,00 16,302116311618 840 Grundbesitz 32.100,00 30.100,00 30.912,39 32.100,00 30.100,00 30.912,39Summe Mittelaufbr.
840000 Grundbesitz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/840000-001000 Erwerb von Grundstücken
einschl.Nebenkosten
31.752,30341240
1/840000-610000 Instandhaltung von Grund und
Boden
100,00 100,00 253,58 100,00 100,00 253,582224322424
1/840000-640000 Rechts- und Beratungsaufwand 100,00 100,00 3.649,04 100,00 100,00 2.593,802222322224 1/840000-683000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 5.052,542226 1/840000-700000 Miet- und Pachtaufwand 200,00 200,00 300,00 200,00 200,00 300,002223322324 1/840000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
2.000,00 2.000,00 1.995,26 2.000,00 2.000,00 1.995,262225322524 1/840000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 3.500,00 2.500,00 4.767,97 3.500,00 2.500,00 4.767,972225322524 1/840000-728000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 840 Grundbesitz 6.000,00 5.000,00 16.018,39 6.000,00 5.000,00 41.662,91Summe Mittelverw.

Saldo 840 Grundbesitz 26.100,00 25.100,00 14.894,00 26.100,00 25.100,00 -10.750,52 841 Grundstücksgleiche Rechte 841000 Grundstücksgleiche Rechte Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/841000+811000 Nutzungsanteile von
Agrargemeinschaften
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002115311514 841 Grundstücksgleiche Rechte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 187 841000 Grundstücksgleiche Rechte Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/841000-070000 Zufahrts- und Gehrechte 100,00 100,00341142 841 Grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 841 Grundstücksgleiche Rechte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 1.000,00 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
842000 Waldbesitz
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/842000+808000 Holzerlöse 2.000,00 3.000,00 17.339,51 2.000,00 3.000,00 17.339,512116311616 2/842000+811000 Mieten und Pachte (Jagdpachte, Benützungsgebühren)
1.700,00 1.700,00 1.522,60 1.700,00 1.700,00 1.522,602115311514 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.700,00 4.700,00 18.862,11 3.700,00 4.700,00 18.862,11Summe Mittelaufbr.
842000 Waldbesitz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/842000-400000 Geringw.Gegenstände, Ersatzteile,
Pflanzen
800,00 800,00 1.146,00 800,00 800,00 1.146,002221322123
1/842000-611000 Instandhaltung von Forststraßen und
Waldwegen
1.000,00 1.000,00 2.073,53 1.000,00 1.000,00 3.671,032224322424 1/842000-621000 Personen- und Gütertransporte 700,00 700,00 1.225,51 700,00 700,00 1.225,512222322224 1/842000-670000 Versicherungen 400,00 400,00 345,96 400,00 400,00 345,962222322224 1/842000-680000 Planmäßige Abschreibung 200,00 200,00 156,362226 1/842000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
700,00 700,00 680,96 700,00 700,00 680,962225322524
1/842000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
18.000,00 17.500,00 19.512,71 18.000,00 17.500,00 19.512,712225322524 1/842000-728000 Holzschlägerung durch Unternehmen und sonstige Leistungen 5.000,00 5.000,00 6.911,57 5.000,00 5.000,00 6.911,572225322524 1/842000-729000 Sonstige Ausgaben 200,00 200,00 153,90 200,00 200,00 153,902225322524 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 27.000,00 26.500,00 32.206,50 26.800,00 26.300,00 33.647,64Summe Mittelverw.

Saldo 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) -23.300,00 -21.800,00 -13.344,39 -23.100,00 -21.600,00 -14.785,53

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 188 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)
846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (kein BgA)
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/846000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
100,00 100,00 133,33 100,00 100,00 133,332115311514
2/846000+829000 Sonstige Erträge 2.686,91 2.686,912116311618 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) 100,00 100,00 2.820,24 100,00 100,00 2.820,24Summe Mittelaufbr.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 36.900,00 35.900,00 53.594,74 36.900,00 35.900,00 53.594,74 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (kein BgA)
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/846000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
100,00 100,00 28,93 100,00 100,00 28,932221322123
1/846000-600000 Strom 500,00 100,00 500,00 100,002222322224 1/846000-600100 Wärme Kirchplatz 7 und 9 2.000,00 2.000,002222322224 1/846000-614000 Instandhaltung Gebäude 2.000,00 1.100,00 3.794,50 2.000,00 1.100,00 3.794,502224322424 1/846000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
10.000,00 10.000,002224322424
1/846000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/846000-670000 Versicherungen 1.200,00 1.000,00 1.078,43 1.200,00 1.000,00 1.078,432222322224 1/846000-680000 Planmäßige Abschreibung 900,00 900,00 948,402226 1/846000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/846000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 300,00 100,00 18,48 300,00 100,00 18,482225322524 1/846000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 3.000,00 2.000,00 3.949,08 3.000,00 2.000,00 3.949,082225322524 1/846000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) 20.300,00 5.600,00 9.817,82 19.400,00 4.700,00 8.869,42Summe Mittelverw.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 53.300,00 37.100,00 58.042,71 52.300,00 36.100,00 84.179,97 Saldo 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude -16.400,00 -1.200,00 -4.447,97 -15.400,00 -200,00 -30.585,23 -20.200,00 -5.500,00 -6.997,58 -19.300,00 -4.600,00 -6.049,18

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 189 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850 Betriebe der Wasserversorgung 850000 Betriebe der Wasserversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/850000+300800 Kapitaltransferzahlungen von Bund
und Bundesfonds (UWF/KPC)
19.000,00 22.400,00 20.667,39333133
2/850000+301000 Kapitaltransferzahlungen von
Ländern und Landesfonds
475.000,00 257.000,00 23.936,14333133
2/850000+307000 Anschlussgebühren und
Erschließungsbeiträge
26.600,00 187.500,00 131.017,19333434
2/850000+346000 Darlehensaufnahme
Wasserdarlehen
900.000,00351455
2/850000+810000 Trinkwasserkraftwerk
Leistungserlöse
36.000,00 36.000,00 36.418,82 36.000,00 36.000,00 36.418,822114311413 2/850000+810100 Ersätze für Installationen und Anschlusskosten 7.000,00 5.000,00 14.512,66 7.000,00 5.000,00 14.512,662114311413 2/850000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
114.000,00 108.700,00 110.347,952127
2/850000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 462,87 100,00 100,00 462,872116311618 2/850000+852000 Bezugsgebühren und Bauwasser 771.000,00 703.000,00 706.890,92 771.000,00 703.000,00 673.977,952113311312 2/850000+852100 Zählermieten 24.500,00 24.300,00 24.261,90 24.500,00 24.300,00 23.991,402113311312 2/850000+860800 KPC Förderung Zinsanteil 19.000,00 18.500,00 18.371,82 19.000,00 18.500,00 18.371,822121312115 850 Betriebe der Wasserversorgung 971.600,00 895.600,00 911.266,94 2.278.200,00 1.253.800,00 943.356,24Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 190 850000 Betriebe der Wasserversorgung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/850000-004000 Neu- und Erweiterung Baut.Rohrnetz
Quellfassungen, Brunnen,
Hochbehälter
55.000,00 79.000,00 126.940,66341240
1/850000-020000 Anschaffung Maschinen und
maschinelle Anlagen
2.209,90341441
1/850000-042000 Anschaffung
Betriebsausstattung/Wasserzähler
1.100,00 856,51341541
1/850000-060000 Im Bau befindliche
Grundstückseinrichtungen
1.150.000,00 541.000,00 131.147,65341240
1/850000-346000 Schuldentilgung Wasserdarlehen 108.300,00 120.300,00 134.858,66361465 1/850000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 4.000,00 4.000,00 1.350,50 4.000,00 4.000,00 1.350,502221322123 1/850000-413000 Handelswaren 26.000,00 26.000,00 30.234,32 26.000,00 26.000,00 30.240,642221322123 1/850000-451000 Brennstoffe 1.700,00 1.600,00 998,56 1.700,00 1.600,00 998,562221322123 1/850000-452000 Treibstoffe 2.100,00 2.000,00 2.246,22 2.100,00 2.000,00 1.968,032221322123 1/850000-454000 Reinigungsmittel 300,00 300,00 244,65 300,00 300,00 244,652221322123 1/850000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/850000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,00 121,88 500,00 500,00 121,882221322123 1/850000-5 Personalkonten verdichtet 177.700,00 160.800,00 148.996,50 172.000,00 158.500,00 146.588,172232 1/850000-600000 Strom 14.000,00 22.000,00 10.076,10 14.000,00 22.000,00 9.921,932222322224 1/850000-612000 Instandhaltung der Anlagen, Hochdruckleitungen 20.000,00 20.000,00 18.374,11 20.000,00 20.000,00 15.901,552224322424 1/850000-613000 Instandhaltung Gemeindebrunnen 1.000,00 1.000,00 188,65 1.000,00 1.000,00 188,652224322424 1/850000-614000 Instandhaltung Gebäude und Hochbehälter 12.000,00 12.000,00 20.883,80 12.000,00 12.000,00 21.084,222224322424 1/850000-614200 Instandhaltung Quellfassungen, Pumpwerke 5.000,00 5.000,00 193,64 5.000,00 5.000,00 193,642224322424 1/850000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 8.000,00 22.957,92 8.000,00 22.957,922224322424 1/850000-616000 Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen 200,00 200,00 975,00 200,00 200,00 975,002224322424 1/850000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 1.500,00 706,07 2.000,00 1.500,00 706,072224322424 1/850000-618000 Instandhaltung von Wasserzählern, Werkzeugen, sonstige Einrichtung 24.000,00 24.100,00 31.068,97 24.000,00 24.100,00 31.068,972224322424 1/850000-631000 Telekommunikationsdienste 1.900,00 1.800,00 1.764,19 1.900,00 1.800,00 1.730,452222322224 1/850000-640000 Rechtskosten und Beratungskosten (Untersuchungen, Schätzungen)
5.000,00 5.000,00 5.785,36 5.000,00 5.000,00 5.785,362222322224 1/850000-650000 Schuldzinsen Wasserdarlehen 70.700,00 44.800,00 13.412,47 70.700,00 44.800,00 13.412,472241324125

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 191 1/850000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 6.800,00 4.300,00 1.571,82 6.800,00 4.300,00 1.571,822241324125 1/850000-670000 Versicherungen 6.200,00 5.500,00 5.609,11 6.200,00 5.500,00 5.609,112222322224 1/850000-680000 Planmäßige Abschreibung 161.300,00 167.300,00 173.900,672226 1/850000-697000 Kursverluste 18.300,00 16.200,00 16.841,67 18.300,00 16.200,00 16.841,6722443244 1/850000-700000 Miet- und Pachtaufwand 800,00 800,00 623,00 800,00 800,00 633,922223322324 1/850000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
300,00 300,00 281,96 300,00 300,00 281,962225322524
1/850000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
700,00 400,00 923,09 700,00 400,00 923,092225322524
1/850000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
64.200,00 39.700,00 62.935,99 64.200,00 39.700,00 62.935,992225322524 1/850000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/850000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 7.000,00 3.000,00 16.179,65 7.000,00 3.000,00 4.611,552225322524 1/850000-729000 Sonstige Ausgaben 1.200,00 1.100,00 8.590,00 1.200,00 1.100,00 8.590,002225322524 1/850000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 336.500,00 316.200,00 313.231,072401 850 Betriebe der Wasserversorgung 971.600,00 895.600,00 911.266,94 1.782.500,00 1.150.100,00 803.451,15Summe Mittelverw.

Saldo 850 Betriebe der Wasserversorgung 0,00 0,00 0,00 495.700,00 103.700,00 139.905,09 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/851000+300800 Kapitaltransferzahlungen von Bund
und Bundesfonds (UWF/KPC)
13.500,00 14.500,00 14.738,84333133
2/851000+301000 Kapitaltransferzahlungen von
Ländern und Landesfonds
130.000,00333133
2/851000+307000 Anschluss-, Erschließungs-,
Ergänzungs- und Nachtragsbeiträge
152.400,00 404.500,00 215.525,04333434
2/851000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
185.100,00 180.200,00 181.069,582127
2/851000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/851000+852000 Benützungsgebühren 987.000,00 915.000,00 918.866,81 987.000,00 915.000,00 880.605,512113311312 2/851000+860800 KPC Förderung Zinsanteil 19.500,00 22.000,00 22.285,49 19.500,00 22.000,00 22.285,492121312115 2/851000+864000 Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Kreditinst.)
53.300,00 53.900,00 50.970,89 53.300,00 53.900,00 37.486,912123312316 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 1.245.000,00 1.171.200,00 1.173.192,77 1.225.800,00 1.540.000,00 1.170.641,79Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 192 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten
Rohrnetz
372.000,00 84.766,71341240
1/851000-346000 Schuldentilgung Kanaldarlehen 100.600,00 112.800,00 113.534,07361465 1/851000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/851000-612000 Instandhaltung des Rohrnetzes 25.000,00 20.000,00 15.582,54 25.000,00 20.000,00 15.582,542224322424 1/851000-612900 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (einmal. Aufw.)
100.000,00 36.385,29 100.000,00 35.981,542224322424
1/851000-650000 Schuldzinsen Kanaldarlehen 800,00 1.500,00 2.017,14 800,00 1.500,00 2.017,142241324125 1/851000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 17.800,00 11.900,00 6.995,16 17.800,00 11.900,00 6.995,162241324125 1/851000-680000 Planmäßige Abschreibung 181.400,00 186.400,00 189.951,982226 1/851000-697000 Kursverluste 45.200,00 39.700,00 38.994,86 45.200,00 39.700,00 38.994,8622443244 1/851000-700000 Miet- und Pachtaufwand 1.800,00 1.800,00 1.328,04 1.800,00 1.800,00 1.328,042223322324 1/851000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/851000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 1.100,00 1.000,00 1.007,41 1.100,00 1.000,00 1.007,412225322524 1/851000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
47.900,00 60.300,00 44.159,58 47.900,00 60.300,00 44.159,582225322524 1/851000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 13.000,00 33.000,00 3.091,13 13.000,00 33.000,00 986,932225322524 1/851000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/851000-755100 Transfers an Unternehmen (ARA - Betriebskosten-/Zinsanteile)
404.700,00 369.300,00 258.708,86 404.700,00 369.300,00 258.708,862233323327 1/851000-755200 Transfers an Unternehmen (ARA - Tilgungsanteile)
138.500,00 156.400,00 176.507,35 138.500,00 156.400,00 176.507,352233323327 1/851000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 267.500,00 289.600,00 398.463,432401 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 1.245.000,00 1.171.200,00 1.173.192,77 896.700,00 1.180.000,00 780.570,19Summe Mittelverw.

Saldo 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 329.100,00 360.000,00 390.071,60

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 193 852 Betriebe der Müllbeseitigung 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/852000+808000 Verkauf Abfallgefässe,Sackständer
(nicht Gebühr)
100,00 100,00 33,35 100,00 100,00 33,352116311616
2/852000+808100 Kostenersätze ARGEV-AGR
Kunststoff,Metall,Glas,Papier
50.000,00 50.000,00 59.912,74 50.000,00 50.000,00 36.999,772116311616 2/852000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
8.000,00 10.000,00 7.624,15 8.000,00 10.000,00 7.624,152115311514 2/852000+816100 Ersätze von sonstigen Voranschlagsstellen 100.000,00 80.000,00 104.306,23 100.000,00 80.000,00 104.306,232114311413 2/852000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 52.600,00 127,662117 2/852000+829000 Sonstige Erträge 3.000,00 1.000,00 3.456,61 3.000,00 1.000,00 3.456,612116311618 2/852000+852000 Abfallgrundgebühren 175.000,00 170.000,00 176.093,93 175.000,00 170.000,00 177.456,392113311312 2/852000+852100 Abfallgebühren (Bio-, Restabfall, Sperrgut, Bauschutt)
110.000,00 100.000,00 99.651,96 110.000,00 100.000,00 100.178,102113311312 852 Betriebe der Müllbeseitigung 446.100,00 463.700,00 451.206,63 446.100,00 411.100,00 430.054,60Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 194 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/852000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 40.000,00341441
1/852000-042000 Anschaffung Betriebsausstattung 1.100,00 77.517,80341541 1/852000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 16.500,00 6.500,00 3.492,30 16.500,00 6.500,00 3.492,302221322123 1/852000-413000 Abfallgefäße, Müllsäcke, Sackständer 2.000,00 2.000,00 1.889,82 2.000,00 2.000,00 1.986,822221322123 1/852000-451000 Brennstoffe 1.300,00 1.200,00 630,94 1.300,00 1.200,00 630,942221322123 1/852000-452000 Treibstoffe 9.500,00 8.500,00 8.730,59 9.500,00 8.500,00 9.364,502221322123 1/852000-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 310,07 200,00 200,00 310,072221322123 1/852000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 150,68 200,00 200,00 150,682221322123 1/852000-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 700,00 700,00 65,29 700,00 700,00 70,352221322123 1/852000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 600,00 600,00 566,61 600,00 600,00 566,612221322123 1/852000-5 Personalkonten verdichtet 71.300,00 152.000,00 68.815,94 71.300,00 152.000,00 67.165,032232 1/852000-600000 Strom 1.300,00 2.000,00 804,45 1.300,00 2.000,00 804,452222322224 1/852000-613000 Bereitstellung und Planierung von Ablagerungslätzen 1.000,00 1.000,00 4.956,00 1.000,00 1.000,00 4.956,002224322424 1/852000-614000 Instandhaltung Gebäude 3.000,00 3.000,00 6.216,27 3.000,00 3.000,00 7.826,892224322424 1/852000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 10.000,00 10.000,00 9.249,20 10.000,00 10.000,00 9.249,822224322424 1/852000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 500,00 800,00 379,01 500,00 800,00 379,012224322424 1/852000-631000 Telekommunikationsdienste 700,00 800,00 750,10 700,00 800,00 723,592222322224 1/852000-659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 100,00 294,92 100,00 294,922244324424 1/852000-670000 Versicherungen 10.500,00 9.500,00 9.097,81 10.500,00 9.500,00 9.097,812222322224 1/852000-680000 Planmäßige Abschreibung 24.500,00 24.500,00 24.336,892226 1/852000-700000 Miet- und Pachtaufwand 1.800,00 1.800,00 1.566,90 1.800,00 1.800,00 1.582,882223322324 1/852000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
500,00 500,00 456,33 500,00 500,00 456,332225322524
1/852000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
500,00 200,00 583,25 500,00 200,00 583,252225322524
1/852000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
97.400,00 86.300,00 85.101,12 97.400,00 86.300,00 85.101,122225322524 1/852000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 93,66 100,00 100,00 93,662225322524 1/852000-726000 Mitgliedsbeiträge Abfallwirtschaft/Umweltschutz 8.600,00 8.600,0022253225 1/852000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 12.700,00 5.500,00 8.039,26 12.700,00 5.500,00 8.037,942225322524 1/852000-728100 Abfuhrkosten Frachtunternehmen Rest-, Biomüll 65.000,00 60.000,00 50.132,50 65.000,00 60.000,00 46.259,062225322524

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 195 1/852000-728200 Abfuhrkosten Frachtunternehmen Sondermüll - Grundgebühr 50.000,00 45.000,00 42.542,96 50.000,00 45.000,00 37.707,152225322524 1/852000-728300 Abfuhrkosten Frachtunternehmen Sondermüll - Weiterverrechnung 30.000,00 30.000,00 24.004,91 30.000,00 30.000,00 22.058,712225322524 1/852000-729000 Sonstige Ausgaben 500,00 500,00 213,49 500,00 500,00 213,492225322524 1/852000-752000 Beitrag an den Gde.Verband für Abfallwirtschaft u.Umweltschutz 8.000,00 6.800,00 7.697,60 8.000,00 6.800,00 5.085,302231323126 1/852000-757000 Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen 2.000,00 2.000,00 1.294,10 2.000,00 2.000,00 1.294,102234323427 1/852000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 15.200,00 1.400,00 88.743,662401 852 Betriebe der Müllbeseitigung 446.100,00 463.700,00 451.206,63 407.500,00 477.800,00 403.060,58Summe Mittelverw.

Saldo 852 Betriebe der Müllbeseitigung 0,00 0,00 0,00 38.600,00 -66.700,00 26.994,02 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 853000 Betriebe f.d.Errichtung u.Verwalt. von Wohn-u.Geschäftsgebäuden Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/853000+811000 Mieten und Pachte 36.600,00 45.600,00 43.043,29 36.600,00 45.600,00 43.043,292115311514 2/853000+811100 Betriebskostenersätze lt.
Mietvereinbarungen
900,00 4.000,00 3.827,53 900,00 4.000,00 3.827,532115311514 2/853000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 277,88 100,00 100,00 277,882116311618 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden37.600,00 49.700,00 47.148,70 37.600,00 49.700,00 47.148,70Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 196 853000 Betriebe f.d.Errichtung u.Verwalt. von Wohn-u.Geschäftsgebäuden Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/853000-042000 Anschaffung Einrichtung 2.000,00 2.000,00341541 1/853000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 700,00 500,00 12.819,99 700,00 500,00 12.819,992221322123 1/853000-600000 Strom 8.000,00 20.000,00 7.241,43 8.000,00 20.000,00 6.994,772222322224 1/853000-600100 Wärme Kulturbühne 10.000,00 17.000,00 7.392,51 10.000,00 17.000,00 15.500,692222322224 1/853000-614000 Instandhaltung Gebäude 15.000,00 10.000,00 4.622,29 15.000,00 10.000,00 4.653,952224322424 1/853000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
100.000,00 20.887,25 100.000,00 20.887,252224322424
1/853000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 500,00 1.000,00 200,99 500,00 1.000,00 200,992224322424 1/853000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 200,00 128,95 500,00 200,00 128,952222322224 1/853000-640000 Rechtskosten 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/853000-670000 Versicherungen 4.000,00 3.000,00 3.362,96 4.000,00 3.000,00 3.362,962222322224 1/853000-680000 Planmäßige Abschreibung 20.800,00 18.300,00 18.511,012226 1/853000-700000 Miet- und Pachtaufwand 6.000,00 5.000,00 3.909,98 6.000,00 5.000,00 3.909,982223322324 1/853000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
1.000,00 1.000,00 895,36 1.000,00 1.000,00 895,362225322524 1/853000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 2.000,00 2.000,00 333,70 2.000,00 2.000,00 333,702225322524 1/853000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 28.000,00 10.000,00 24.473,67 28.000,00 10.000,00 24.473,672225322524 1/853000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 700,00 200,00 165,17 700,00 200,00 165,172225322524 1/853000-729000 Sonstige Ausgaben 200,00 300,00 200,00 300,002225322524 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden97.500,00 188.600,00 104.945,26 78.700,00 172.300,00 94.327,43Summe Mittelverw.

Saldo 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden-59.900,00 -138.900,00 -57.796,56 -41.100,00 -122.600,00 -47.178,73 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 859000 Sonstige Betriebe m.marktbest. Tätigkeit-Löwentiefgarage Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
859000 Sonstige Betriebe m.marktbest. Tätigkeit-Löwentiefgarage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

859000 Sonstige Betriebe m.marktbest. Tätigkeit-Löwentiefgarage Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/859000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
87,50 87,502225322524
859000 Sonstige Betriebe m.marktbest. Tätigkeit-Löwentiefgarage 0,00 0,00 87,50 0,00 0,00 87,50Summe Mittelverw.

Saldo 859000 Sonstige Betriebe m.marktbest. Tätigkeit-Löwentiefgarage 0,00 0,00 -87,50 0,00 0,00 -87,50

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 197 859100 Sonstige Betriebe m.marktbest. Tätigkeit-Bahnhoftiefgarage Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/859100+811000 Parkgebühren 16.000,00 16.000,00 16.592,24 16.000,00 16.000,00 16.592,242115311514 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 16.000,00 16.000,00 16.592,24 16.000,00 16.000,00 16.592,24Summe Mittelaufbr.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.716.300,00 2.596.200,00 2.599.407,28 4.003.700,00 3.270.600,00 2.607.793,57 859100 Sonstige Betriebe m.marktbest. Tätigkeit-Bahnhoftiefgarage Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/859100-042000 Anschaffung Betriebsausstattung 1.200,00 6.954,44341541 1/859100-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 100,00 100,00 135,95 100,00 100,00 135,952221322123 1/859100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002221322123 1/859100-614000 Instandhaltung Gebäude 3.300,00 3.100,00 2.852,47 3.300,00 3.100,00 2.943,542224322424 1/859100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 30.000,00 94.900,00 30.000,00 94.900,002224322424 1/859100-618000 Instandhaltung der Einrichtung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/859100-631000 Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 200,00 200,002222322224 1/859100-680000 Planmäßige Abschreibung 42.000,00 42.000,00 41.452,682226 1/859100-700000 Miet- und Pachtaufwand 4.500,00 4.500,00 4.061,97 4.500,00 4.500,00 4.061,972223322324 1/859100-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
1.300,00 1.300,00 1.128,06 1.300,00 1.300,00 1.128,062225322524 1/859100-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 500,00 500,00 683,75 500,00 500,00 683,752225322524 1/859100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 800,00 800,00 587,20 800,00 800,00 587,202225322524 1/859100-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 328,12 100,00 100,00 328,122225322524 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 83.900,00 148.600,00 51.317,70 43.100,00 106.600,00 16.910,53Summe Mittelverw.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.844.100,00 2.867.700,00 2.691.929,30 3.208.500,00 3.086.800,00 2.098.319,88 Saldo 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit -127.800,00 -271.500,00 -92.522,02 795.200,00 183.800,00 509.473,69 -67.900,00 -132.600,00 -34.725,46 -27.100,00 -90.600,00 -318,29

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 198 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 860 Gärtnereien 860000 Gemeindegärtnerei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/860000+816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
sonstige Leistungen
199.900,00 180.000,00 168.916,26 199.900,00 180.000,00 168.916,262114311413 2/860000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 41.400,002117 2/860000+829000 Sonstige Erträge 1.000,00 2.000,00 1.830,40 1.000,00 2.000,00 1.830,402116311618 860 Gärtnereien 242.300,00 182.000,00 170.746,66 200.900,00 182.000,00 170.746,66Summe Mittelaufbr.

86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 242.300,00 182.000,00 170.746,66 200.900,00 182.000,00 170.746,66 8 Dienstleistungen 3.433.500,00 3.215.600,00 3.243.354,95 4.665.800,00 3.884.800,00 4.169.709,59

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 199 860000 Gemeindegärtnerei Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/860000-042000 Anschaffung sonstige
Gärtnereiausstattung
100,00 100,00341541
1/860000-400000 Geringw.Gegenstände Gärtnerei-
Ortsverschönerung
1.100,00 1.100,00 1.003,54 1.100,00 1.100,00 1.003,542221322123 1/860000-420000 Einkauf Sträucher, Blumen, Dünger usw.

10.000,00 7.500,00 6.165,77 10.000,00 7.500,00 6.165,772221322123 1/860000-451000 Brennstoffe 5.000,00 5.000,00 4.891,80 5.000,00 5.000,00 4.891,802221322123 1/860000-452000 Treibstoffe 100,00 100,00 15,94 100,00 100,00 15,942221322123 1/860000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/860000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 93,66 300,00 300,00 77,932221322123 1/860000-5 Personalkonten verdichtet 182.000,00 126.000,00 115.953,70 181.400,00 125.400,00 115.553,402232 1/860000-600000 Strom 800,00 1.500,00 473,00 800,00 1.500,00 466,002222322224 1/860000-614000 Instandhaltung Gebäude 500,00 500,00 1.726,43 500,00 500,00 1.726,432224322424 1/860000-616000 Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen 300,00 300,00 300,00 300,002224322424 1/860000-618000 Instandhaltung sonstige Gärtnereieinrichtung 1.500,00 1.500,00 1.905,03 1.500,00 1.500,00 1.905,032224322424 1/860000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 436,48 500,00 500,00 433,902222322224 1/860000-670000 Versicherungen 400,00 400,00 319,98 400,00 400,00 319,982222322224 1/860000-680000 Planmäßige Abschreibung 600,00 600,00 632,392226 1/860000-700000 Miet- und Pachtaufwand 10.300,00 9.700,00 8.115,46 10.300,00 9.700,00 8.133,942223322324 1/860000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
700,00 700,00 557,50 700,00 700,00 557,502225322524
1/860000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
3.500,00 3.000,00 3.547,08 3.500,00 3.000,00 3.547,082225322524 1/860000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
23.900,00 24.400,00 24.435,31 23.900,00 24.400,00 24.435,312225322524 1/860000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 39,90 100,00 100,00 39,902225322524 1/860000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/860000-729000 Sonstige Ausgaben 500,00 500,00 433,69 500,00 500,00 433,692225322524 860 Gärtnereien 242.300,00 183.900,00 170.746,66 241.200,00 182.800,00 169.707,14Summe Mittelverw.

86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 242.300,00 183.900,00 170.746,66 241.200,00 182.800,00 169.707,14 8 Dienstleistungen 4.365.400,00 4.272.500,00 4.018.669,60 4.683.800,00 4.606.700,00 4.460.430,33 Saldo 860 Gärtnereien 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8 Dienstleistungen -931.900,00 -1.056.900,00 -775.314,65 -18.000,00 -721.900,00 -290.720,74 0,00 -1.900,00 0,00 -40.300,00 -800,00 1.039,52 0,00 -1.900,00 0,00 -40.300,00 -800,00 1.039,52

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 200 9 Finanzwirtschaft 90 Gesonderte Verwaltung 900 Gesonderte Verwaltung 900000 Finanzverwaltung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/900000+812000 Einhebegebühr für fremde Steuern
und Abgaben
200,00 200,00 178,50 200,00 200,00 178,502114311413
2/900000+816000 Kostenbeiträge v.wirtschaftl.
Unternehm.,Anstalten,Einrichtungen
58.800,00 58.600,00 52.224,06 58.800,00 58.600,00 52.224,062114311413 2/900000+816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 254.000,00 248.700,00 194.915,60 254.000,00 248.700,00 194.915,602114311413 2/900000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 8.300,00 4.700,00 12.135,072117 2/900000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 20,20 100,00 100,00 20,202116311618 900000 Finanzverwaltung 321.400,00 312.300,00 259.473,43 313.100,00 307.600,00 247.338,36Summe Mittelaufbr.
900000 Finanzverwaltung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/900000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 100,00 100,00341541 1/900000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 300,00 300,00 266,38 300,00 300,00 266,382221322123 1/900000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 54,19 200,00 200,00 54,192221322123 1/900000-457000 Druckwerke allgemeine Verwaltung 3.500,00 3.500,00 2.650,65 3.500,00 3.500,00 2.648,752221322123 1/900000-5 Personalkonten verdichtet 298.700,00 269.400,00 259.908,11 294.000,00 269.300,00 259.908,112232 1/900000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 200,00 300,00 200,00 300,002224322424 1/900000-640000 Rechtskosten 12.500,00 12.500,00 1.447,00 12.500,00 12.500,00 1.447,002222322224 1/900000-659000 Geldverkehrsspesen 1.000,00 900,00 849,68 1.000,00 900,00 849,682244324424 1/900000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 36.000,00 25.000,00 32.657,14 36.000,00 25.000,00 32.657,142225322524 1/900000-724000 Reisegebühren 200,00 200,00 200,00 200,002225322524 1/900000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 300,00 300,00 471,64 300,00 300,00 471,642225322524 1/900000-729000 Sonstige Ausgaben 300,00 300,00 175,94 300,00 300,00 175,842225322524 1/900000-752000 Laufende Transferzahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.000,00 2.000,00 383,90 2.000,00 2.000,00 1.001,532231323126 900000 Finanzverwaltung 355.200,00 314.900,00 298.864,63 350.600,00 314.900,00 299.480,26Summe Mittelverw.

Saldo 900000 Finanzverwaltung -33.800,00 -2.600,00 -39.391,20 -37.500,00 -7.300,00 -52.141,90

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 201 900100 Verw.gemein. Finanzverwaltung Montafon Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/900100+816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
sonstige Leistungen
80.000,00 80.000,00 77.876,94 80.000,00 80.000,00 77.876,942114311413 2/900100+816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 35.000,00 25.000,00 32.657,14 35.000,00 25.000,00 32.657,142114311413 2/900100+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 1.583,362117 900100 Verw.gemein. Finanzverwaltung Montafon 115.000,00 105.000,00 112.117,44 115.000,00 105.000,00 110.534,08Summe Mittelaufbr.

900 Gesonderte Verwaltung 436.400,00 417.300,00 371.590,87 428.100,00 412.600,00 357.872,44 90 Gesonderte Verwaltung 436.400,00 417.300,00 371.590,87 428.100,00 412.600,00 357.872,44 900100 Verw.gemein. Finanzverwaltung Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/900100-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.200,00341541
1/900100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
500,00 500,00 500,00 500,002221322123
1/900100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige
Büromittel
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/900100-457000 Druckwerke 100,00 100,00 69,30 100,00 100,00 69,302221322123 1/900100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/900100-5 Personalkonten verdichtet 122.600,00 111.700,00 105.522,70 121.100,00 111.400,00 105.522,702232 1/900100-631000 Telekommunikationsdienste 700,00 700,00 642,72 700,00 700,00 642,722222322224 1/900100-680000 Planmäßige Abschreibung 200,002226 1/900100-700000 Miet- und Pachtaufwand 700,00 700,00 485,84 700,00 700,00 485,842223322324 1/900100-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 40.700,00 37.800,00 40.702,79 40.700,00 37.800,00 22.532,222225322524 1/900100-724000 Reisegebühren 200,00 200,00 23,10 200,00 200,00 23,102225322524 1/900100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 400,00 400,00 266,94 400,00 400,00 266,942225322524 1/900100-729000 Sonstige Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 900100 Verw.gemein. Finanzverwaltung Montafon 166.400,00 152.400,00 147.713,39 166.900,00 152.100,00 129.542,82Summe Mittelverw.

Saldo 900100 Verw.gemein. Finanzverwaltung Montafon -51.400,00 -47.400,00 -35.595,95 -51.900,00 -47.100,00 -19.008,74 900 Gesonderte Verwaltung 521.600,00 467.300,00 446.578,02 517.500,00 467.000,00 429.023,08 90 Gesonderte Verwaltung 521.600,00 467.300,00 446.578,02 517.500,00 467.000,00 429.023,08 Saldo 900 Gesonderte Verwaltung 90 Gesonderte Verwaltung -85.200,00 -50.000,00 -74.987,15 -89.400,00 -54.400,00 -71.150,64 -85.200,00 -50.000,00 -74.987,15 -89.400,00 -54.400,00 -71.150,64

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 202 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 910 Geldverkehr 910000 Geldverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/910000+823000 Zinsen von Einlagen bei
Geldinstituten
100,00 100,00 413,56 100,00 100,00 413,562131313114
2/910000+829000 Sonstige Erträge (EURO
Differenzen)
14,31 14,312116311618
910 Geldverkehr 100,00 100,00 427,87 100,00 100,00 427,87Summe Mittelaufbr.
910000 Geldverkehr
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/910000-650000 Zinsen für Kredite in laufender
Rechnung
1.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,002241324125
1/910000-659000 Geldverkehrsspesen 16.000,00 13.500,00 12.395,81 16.000,00 13.500,00 12.395,812244324424 1/910000-710000 Kapitalertragssteuer 200,00 100,00 103,39 200,00 100,00 103,392225322524 910 Geldverkehr 17.200,00 17.600,00 12.499,20 17.200,00 17.600,00 12.499,20Summe Mittelverw.

Saldo 910 Geldverkehr -17.100,00 -17.500,00 -12.071,33 -17.100,00 -17.500,00 -12.071,33 914 Beteiligungen 914000 Beteiligungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/914000+080000 Beteiligungen an verbundenen
Unternehmen
685.034,47331750
2/914000+245000 Rückzahlung Gesellschafterdarlehen
von PSG (Projekt- u.
Strukturentw.gen.)
36.513,00332353
2/914000+818000 Erträge aus der Bewertung von
Beteiligungen und aktiven
Finanzinstrumenten
260.844,922136
914 Beteiligungen 0,00 0,00 260.844,92 0,00 0,00 721.547,47Summe Mittelaufbr.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit100,00 100,00 261.272,79 100,00 100,00 721.975,34

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 203 914000 Beteiligungen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/914000-080200 Erwerb.Beteil.-Marktgem.Schruns
Immobilienverwaltungs GmbH
151.747,80341760
1/914000-080300 Erwerb.Beteil.-Marktgem.Schruns
Immobilienverwaltungs GmbH & Co
KG
375.089,55341760
1/914000-245000 Gesellschafterdarlehen an PSG
(Projekt- u. Strukturentw.gen.)
330.000,00342363
914 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 526.837,35Summe Mittelverw.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit17.200,00 17.600,00 12.499,20 17.200,00 347.600,00 539.336,55 Saldo 914 Beteiligungen 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit-17.100,00 -17.500,00 248.773,59 -17.100,00 -347.500,00 182.638,79 0,00 0,00 260.844,92 0,00 -330.000,00 194.710,12 92 Öffentliche Abgaben 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/920000+830000 Grundsteuer (A) von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben
2.700,00 2.700,00 2.772,71 2.700,00 2.700,00 2.795,772111311110 2/920000+831000 Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken 562.200,00 554.700,00 556.834,71 562.200,00 554.700,00 563.441,622111311110 2/920000+833000 Kommunalsteuer 2.600.000,00 2.510.000,00 2.393.563,77 2.600.000,00 2.510.000,00 2.393.212,422111311110 2/920000+834000 Gästetaxen 900.000,00 750.000,00 726.341,55 900.000,00 750.000,00 687.985,702111311110 2/920000+834100 Tourismusbeiträge 1.050.000,00 775.000,00 1.004.986,76 1.050.000,00 775.000,00 1.007.830,772111311110 2/920000+835000 Parkabgabe 43.000,00 40.000,00 45.281,62 43.000,00 40.000,00 45.281,622111311110 2/920000+838000 Hundesteuer 15.000,00 15.000,00 15.370,00 15.000,00 15.000,00 16.519,092111311110 2/920000+842000 Zweitwohnsitzabgabe 290.000,00 307.906,13 290.000,00 297.759,622111311110 2/920000+849000 Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz 3.000,00 2.500,00 2.775,03 3.000,00 2.500,00 3.753,622111311110 2/920000+856000 Verwaltungsabgaben 20.000,00 20.000,00 20.577,70 20.000,00 20.000,00 19.111,202111311110 2/920000+857000 Kommissionsgebühren 500,00 500,00 818,00 500,00 500,00 858,502111311110 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 5.196.400,00 4.960.400,00 5.077.227,98 5.196.400,00 4.960.400,00 5.038.549,93Summe Mittelaufbr.
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/920000-413000 Hundemarken 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/920000-690000 Abschreibungen zu Forderungen 100,00 100,002225 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 5.196.200,00 4.960.200,00 5.077.227,98 5.196.300,00 4.960.300,00 5.038.549,93

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 204 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 921000 Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/921000+855000 Naturschutzabgabe 100,00 100,00 3.274,52 100,00 100,00 3.274,522111311110 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 100,00 100,00 3.274,52 100,00 100,00 3.274,52Summe Mittelaufbr.
921000 Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 100,00 100,00 3.274,52 100,00 100,00 3.274,52 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/925000+859800 Ertragsanteile an gemeinschaftl.
Bundesabgaben
4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,00 4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,002112311211 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,00 4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,00Summe Mittelaufbr.

92 Öffentliche Abgaben 10.087.700,00 9.727.300,00 9.856.176,50 10.087.700,00 9.727.300,00 9.817.498,45 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

92 Öffentliche Abgaben 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Saldo 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 92 Öffentliche Abgaben 10.087.500,00 9.727.100,00 9.856.176,50 10.087.600,00 9.727.200,00 9.817.498,45 4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,00 4.891.200,00 4.766.800,00 4.775.674,00 93 Umlagen 930 Landesumlage 930000 Landesumlage Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
930 Landesumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
93 Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930000 Landesumlage
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/930000-751000 Laufende Transferzahlungen an
Länder und Landesfonds
670.500,00 638.800,00 658.393,00 670.500,00 638.800,00 658.393,002231323126 930 Landesumlage 670.500,00 638.800,00 658.393,00 670.500,00 638.800,00 658.393,00Summe Mittelverw.

93 Umlagen 670.500,00 638.800,00 658.393,00 670.500,00 638.800,00 658.393,00 Saldo 930 Landesumlage 93 Umlagen -670.500,00 -638.800,00 -658.393,00 -670.500,00 -638.800,00 -658.393,00 -670.500,00 -638.800,00 -658.393,00 -670.500,00 -638.800,00 -658.393,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 205 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen 940000 Bedarfszuweisungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/940000+861000 Schlüsselmäßige
Bedarfszuweisungen
187.800,00 107.500,00 187.800,00 107.500,002121312115
940 Bedarfszuweisungen 0,00 187.800,00 107.500,00 0,00 187.800,00 107.500,00Summe Mittelaufbr.
940000 Bedarfszuweisungen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
940 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 940 Bedarfszuweisungen 0,00 187.800,00 107.500,00 0,00 187.800,00 107.500,00 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/941000+860500 FAG 2024 - Zweckzuschüsse für
Elementarpädagogik
104.900,00 104.900,0021213121
2/941000+860600 Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 21.700,00 21.514,00 21.700,00 21.514,002121312115 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 104.900,00 21.700,00 21.514,00 104.900,00 21.700,00 21.514,00Summe Mittelaufbr.
941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 104.900,00 21.700,00 21.514,00 104.900,00 21.700,00 21.514,00 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 947000 Sonstige Zuschüsse der Länder Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/947000+861100 Energiekostenzuschuss des Landes 45.400,00 45.400,002121312115 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 45.400,00 0,00 0,00 45.400,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 150.300,00 209.500,00 129.014,00 150.300,00 209.500,00 129.014,00 947000 Sonstige Zuschüsse der Länder Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 150.300,00 209.500,00 129.014,00 150.300,00 209.500,00 129.014,00 45.400,00 0,00 0,00 45.400,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 08:11:09 von Helmut Netzer Seite 206 95 Nicht aufteilbare Schulden 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/950000+346000 Darlehensaufnahme Finanzdarlehen 2.500.000,00 2.000.000,00 400.050,00351455 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.000.000,00 400.050,00Summe Mittelaufbr.

95 Nicht aufteilbare Schulden 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.000.000,00 400.050,00 9 Finanzwirtschaft 10.674.500,00 10.354.200,00 10.618.054,16 13.166.200,00 12.349.500,00 11.426.410,23 950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/950000-346000 Schuldentilgung Finanzdarlehen 490.200,00 447.500,00 455.798,63361465 1/950000-650000 Schuldzinsen Finanzdarlehen 255.900,00 156.700,00 75.336,32 255.900,00 156.700,00 75.336,322241324125 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 255.900,00 156.700,00 75.336,32 746.100,00 604.200,00 531.134,95Summe Mittelverw.

95 Nicht aufteilbare Schulden 255.900,00 156.700,00 75.336,32 746.100,00 604.200,00 531.134,95 9 Finanzwirtschaft 1.465.400,00 1.280.600,00 1.192.806,54 1.951.400,00 2.057.700,00 2.157.887,58 Saldo 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 95 Nicht aufteilbare Schulden 9 Finanzwirtschaft 9.209.100,00 9.073.600,00 9.425.247,62 11.214.800,00 10.291.800,00 9.268.522,65 -255.900,00 -156.700,00 -75.336,32 1.753.900,00 1.395.800,00 -131.084,95 -255.900,00 -156.700,00 -75.336,32 1.753.900,00 1.395.800,00 -131.084,95 Gesamtsumme Mittelaufbringung 18.024.400,00 17.183.500,00 17.809.237,84 22.231.000,00 20.201.800,00 19.951.251,91 Gesamtsumme Mittelverwendung 21.740.100,00 19.702.500,00 17.825.643,79 22.288.600,00 20.457.000,00 19.514.134,71 Gesamtsaldo -3.715.700,00 -2.519.000,00 -16.405,95 -57.600,00 -255.200,00 437.117,20

Beschäftigungsrahmenplan

Marktgemeinde Schruns
Anzahl der Bediensteten
Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 616,98
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 1451,40
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 182,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19
Funktionen der Gehaltsklasse 20
Funktionen der Gehaltsklasse 21
Funktionen der Gehaltsklasse 22
Funktionen der Gehaltsklasse 23
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 70,38
Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern
Stand 01.12.2023
nach Dienstverhältnis Frauen in %Männer in %Gesamt
Beamte 0,000,00% 0,000,00% 0,00
Angestellte 53,0056,38% 41,0043,62% 94,00
Angestellte i.h.V. 0,000,00% 4,00100,00% 4,00
Summe 53,0054,08% 45,0045,92% 98,00
nach Funktionen Frauen in %Männer in %Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 19,0073,08% 7,0026,92% 26,00
Gehaltsklasse 7 bis 14 34,0048,57% 36,0051,43% 70,00
Gehaltsklasse 15 bis 18 0,000,00% 2,00100,00% 2,00
Gehaltsklasse 19
Gehaltsklasse 20
Gehaltsklasse 21
Gehaltsklasse 22
Gehaltsklasse 23
Summe 53,0054,08% 45,0045,92% 98,00
Beschäftigungsrahmenplan 2024
Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 209

Erstellt am 10.01.2024 08:11:10 von Helmut Netzer Seite 210

Nachweis Personalkosten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis Personalkosten
Seite 213Erstellt am 10.01.2024 08:11:11 von Helmut Netzer Gruppe Abschnitt Ansatz Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun… Sonstige Nebengebühren inkl.
Fahrtkosten,
Dienstjubiläe…
DB zum
Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen
580000 - 580999
Dienstgeberbeiträge
zur Alterssicherung
(Pensionskasse)
581000 - 581999
SV-DGB zur sozialen
Sicherheit inkl. MVK
582000 - 582999
Kommunalsteuer
588000 - 588999
Freiwillige
Sozialleistungen
590000 - 590999
Gesamtsumme
001010000 Gemeindeamt 499.400 1.800 18.600 3.800 97.300 1.300 622.200 03030000 Bauamt 80.500 400 3.000 700 17.300 400 102.300 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon 373.100 700 13.900 3.100 74.600 4.500 469.900 09091000 Personalausbildung und Personalfortbildung 8.000 8.000 Summe Gruppe 0 953.000 2.900 35.500 7.600 189.200 14.2001.202.400 112120000 Allgemeine Angelegenheiten 45.300 100 1.700 400 9.500 300 57.300 Summe Gruppe 1 45.300 100 1.700 400 9.500 300 57.300 221211000 Volksschule Schruns Dorf 48.400 200 1.800 400 10.500 500 61.800 24240000 Kindergarten St. Jodok 237.100 2.100 8.900 2.300 51.000 1.500 302.900 240100 Kindergarten Gamprätz 114.900 1.100 4.300 900 24.100 800 146.100 240200 Kindergarten Auf der Litz 283.200 1.400 10.600 2.500 60.800 2.000 360.500 240400 Naturkindergarten Schruns 100.700 700 3.800 900 21.700 700 128.500 Summe Gruppe 2 784.300 5.500 29.400 7.000 168.100 5.500 999.800 332320000 Musikschule Montafon 1.095.800 16.800 33.000 8.500 211.600 3.0001.368.700 Summe Gruppe 3 1.095.800 16.800 33.000 8.500 211.600 3.0001.368.700 443439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.000 100 100 500 100 2.800 Summe Gruppe 4 2.000 100 100 500 100 2.800 661617000 Gemeindebauhof 487.400 106.400 7.800 19.700 5.100 127.500 5.000 758.900 Summe Gruppe 6 487.400 106.400 7.800 19.700 5.100 127.500 5.000 758.900 882821000 Fuhrpark 56.300 56.200 6.400 4.200 1.000 23.800 3.400 1.500 152.800 85850000 Betriebe der Wasserversorgung 131.700 500 4.900 1.100 27.800 4.000 2.000 172.000 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung 53.700 200 2.000 500 12.000 1.600 1.300 71.300 86860000 Gemeindegärtnerei 54.800 97.600 500 2.000 900 21.300 3.200 1.100 181.400 Summe Gruppe 8 296.500 153.800 7.600 13.100 3.500 84.900 12.200 5.900 577.500 990900000 Finanzverwaltung 239.100 900 8.900 2.200 42.700 200 294.000 900100 Verw.gemein.
Finanzverwaltung Montafon
97.500 3.700 800 18.400 700 121.100

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis Personalkosten
Seite 214Erstellt am 10.01.2024 08:11:11 von Helmut Netzer Gruppe Abschnitt Ansatz Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun… Sonstige Nebengebühren inkl.
Fahrtkosten,
Dienstjubiläe…
DB zum
Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen
580000 - 580999
Dienstgeberbeiträge
zur Alterssicherung
(Pensionskasse)
581000 - 581999
SV-DGB zur sozialen
Sicherheit inkl. MVK
582000 - 582999
Kommunalsteuer
588000 - 588999
Freiwillige
Sozialleistungen
590000 - 590999
Gesamtsumme
9Summe Gruppe 9 336.600 900 12.600 3.000 61.100 900 415.100 Summe gesamt 4.000.900 260.200 41.600 145.100 35.200 852.400 12.200 34.9005.382.500

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Erstellt am 10.01.2024 08:11:14 von Helmut Netzer Seite 217 Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 156.000,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 32.500,00 0,00 0,00123.500,00 Schülerinnen- und Schülerbetreuung2/232000+860000 18.000,00Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten Einrichtungen zur Förderung des Tourismus2/770000+860000 600,00Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds Betriebe der Wasserversorgung2/850000+300800 19.000,00Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds (UWF/KPC)
Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+300800 13.500,00Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds (UWF/KPC)
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG2/941000+860500 104.900,00FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 2.016.800,00 3.534.100,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 477.100,00 0,00 3.534.100,001.539.700,00 Gewählte Gemeindeorgane2/000000+861100 13.700,00Besondere Bedarfszuweisungen zum Bürgermeisterpensionsfonds Raumordnung und Raumplanung2/031000+861000 109.000,00Besondere Bedarfszuweisungen Allgemeine Angelegenheiten2/120000+861000 3.800,00Landesbeitr.z.Personalaufwand v.Gemeindesicherheitswachen Ortsfeuerwehr Schruns2/163000+301000 1.000,00Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds Ortsfeuerwehr Schruns2/163000+861000 2.000,00Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds(erfolgswirks.)
Feuerwehr Gantschier2/163100+301000 100,00Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds Feuerwehr Gantschier2/163100+861000 1.000,00Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds(erfolgswirks.)
Volksschule Schruns Dorf2/211000+861000 50.000,00Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Schülerinnen- und Schülerbetreuung2/232000+861000 14.000,00Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten Kindergarten St. Jodok2/240000+861000 175.900,00Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
Kindergarten St. Jodok2/240000+861700 1.000,00Kinderbetreuungszuschuss Kindergarten Gamprätz2/240100+861000 82.000,00Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
Kindergarten Gamprätz2/240100+861700 300,00Kinderbetreuungszuschuss Kindergarten Auf der Litz2/240200+861000 211.000,00Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
Kindergarten Auf der Litz2/240200+861700 800,00Kinderbetreuungszuschuss Naturkindergarten Schruns2/240400+861000 76.400,00Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
Naturkindergarten Schruns2/240400+861700 200,00Kinderbetreuungszuschuss Familienzentrum Montafon gem. GmbH2/240800+861000 20.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen2/259000+861000 500,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Musikschule Montafon2/320000+301000 1.000,00Kapitaltransferzahlungen von Ländern u. Landesfonds (Instrumente)
Musikschule Montafon2/320000+861000 546.000,00Beiträge des Landes Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen2/439000+861000 15.000,00Lfd. Transferzahlungen von Ländern Sommerbetreuung Schüler Betriebsabgangsdeckung2/560000+861000 86.700,00Spitalsbeitragszuschuss des Landes

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Erstellt am 10.01.2024 08:11:14 von Helmut Netzer Seite 218 Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 2.016.800,00 3.534.100,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 477.100,00 0,00 3.534.100,001.539.700,00 Gemeindebauhof2/617000+861000 6.800,00Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Wildbachverbauung2/633000+861000 100,00Besondere Bedarfszuweisungen für Wildbachverbauung Lawinenschutzbauten2/634000+861000 500,00Besondere Bedarfszuweisungen für Lawinenverbauung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen2/639000+861000 41.300,00Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Wildbachverbauung)
Eisenbahnen2/650000+861000 36.300,00Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - MIP (MBS)
Betriebe der Wasserversorgung2/850000+301000 475.000,00Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds Sonstige Zuschüsse der Länder2/947000+861100 45.400,00Energiekostenzuschuss des Landes Volksschule Schruns Dorf1/211000-751000 700,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds- Schulfilme Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe1/411000-751000 1.490.500,00Laufende Transferzahlungen an Länder (Sozialfonds)
Rettungsdienste1/530000-751000 69.000,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds- Rett.Fonds Betriebsabgangsdeckung1/560000-751000 1.303.400,00Beiträge an den Spitalfonds Landesumlage1/930000-751000 670.500,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 637.200,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 286.800,00 350.400,000,00 Gewählte Gemeindeorgane1/000000-752000 29.500,00Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds Gemeindeamt1/010000-752000 266.600,00Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände- Standesumlage Ortsfeuerwehr Schruns1/163000-772000 2.500,00Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden (Drehleiter etc.)
Sportanlagen1/262000-772000 109.700,00Kapitaltransferzahl. an Gde.verband Aktivpark Montafon / Nordic Konzept Eislaufplätze und Eislaufhallen1/264000-772000 33.200,00Kapitaltransferzahl. an Gde.verband Aktivpark Montafon Volksbüchereien1/273000-752000 28.000,00Beiträge für die Volksbücherei Maßnahmen zur Förderung des Tourismus1/771000-752000 16.300,00Laufende Transferzahlungen an Gde.verbände - Snowboard Weltcup Freibäder (Alpenbad Montafon Schruns-Tschagguns)1/831000-772000 141.400,00Kapitaltransferzahl. an Gde.verband Aktivpark Montafon Betriebe der Abfallbeseitigung1/852000-752000 8.000,00Beitrag an den Gde.Verband für Abfallwirtschaft u.Umweltschutz Finanzverwaltung1/900000-752000 2.000,00Laufende Transferzahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Erstellt am 10.01.2024 08:11:14 von Helmut Netzer Seite 219 Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 142.000,00 17.800,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 17.800,00142.000,00 Pensionen2/080000+863100 142.000,00Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern(PVA)
Gewählte Gemeindeorgane1/000000-753000 12.700,00Laufende Transferzahlungen an Sozialvers.träger-Pensionskassen Gewählte Gemeindeorgane1/000000-753100 5.100,00Laufende Transferzahlungen an Sozialvers.träger-VA öffentl.Bed.

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 38.500,00 28.100,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 28.100,0038.500,00 Betriebe der Wasserversorgung2/850000+860800 19.000,00KPC Förderung Zinsanteil Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+860800 19.500,00KPC Förderung Zinsanteil Ortsfeuerwehr Schruns1/163000-754000 7.700,00Zuweisungen an Feuerwehren Feuerwehr Gantschier1/163100-754000 2.600,00Zuweisungen an Feuerwehren Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen1/439000-754000 17.500,00Sondernotstandshilfe Tagesmütter-Service,Sonst.Leistung.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen1/749000-754000 300,00Beiträge f.d.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst Gesamtsumme 2.353.300,00 4.217.200,00

Erstellt am 10.01.2024 08:11:14 von Helmut Netzer Seite 220

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuweisungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2023 31.12.2024
Zahlungsmittelreserven
31.12.2023 Konto-/Sparbuchnummer Ansatz 31.12.2024
Erstellt am 10.01.2024 08:11:16 von Helmut Netzer Seite 223 8/9990934/00001Rücklage für Fuhrpark 487.200,00 92.300,00 579.500,00821000 8/9990934/00002Rücklage für Wasserversorgung 1.289.800,00 336.500,00 1.626.300,00850000 8/9990934/00003Rücklage für Abwasserbeseitigung 1.454.300,00 267.500,00 1.721.800,00851000 8/9990934/00004Rücklage für Abfallentsorgung 912.400,00 15.200,00 927.600,00852000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen 4.143.700,00 711.500,00 0,00 4.855.200,00 0,00 0,00 711.500,00Gesamtsummen 0,00 4.855.200,004.143.700,00 0,000,00

Erstellt am 10.01.2024 08:11:16 von Helmut Netzer Seite 224

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
Erstellt am 10.01.2024 08:11:17 von Helmut Netzer Seite 227 1.Darlehen für Investitionszwecke 1.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts 1.1.1.... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern 1.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern 1.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 1.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 1.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 1.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
1.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
1.4.... von Finanzunternehmen
1.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
5499/1950003 Hypo Vorarlberg Bank AG
70030.592.555 950000
700.000,002012 - 2032
euribor6m
338.600,00 30.600,00 16.700,00 47.300,00 47.300,00308.000,00 Finanzdarlehen 2012/AT EUR/4,738% 5499/2001703 Hypo Vorarlberg Bank AG 30.592.549 850000 341.600,002001 - 2024 euribor6m 8.100,00 8.100,00 200,00 8.300,00 8.300,00 Wasser Bauabschnitt XI/AT EUR/4,538% 5499/2001705 Hypo Vorarlberg Bank AG 30.592.565/CHF-30.592.603850000 200.600,002002 - 2026
SAR3MC
29.500,00 9.600,00 1.100,00 10.700,00 10.700,0019.900,00 Wasser Bauabschnitt XI/AT CHF/2,100% 5499/2001706 Hypo Vorarlberg Bank AG
CHF-30.592.689 850000
452.000,002006 - 2030
SAR3MC
148.400,00 19.700,00 5.700,00 25.400,00 25.400,00128.700,00 Wasser BA XII u.Instandhaltung/AT CHF/2,100% 5499/2001709 Hypo Vorarlberg Bank AG
CHF-30.592.670 851000
432.800,002006 - 2030
SAR3MC
142.100,00 18.800,00 5.500,00 24.300,00 24.300,00123.300,00 Kanal BA XI/XII u.Instandhaltung/AT CHF/2,100%

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
Erstellt am 10.01.2024 08:11:17 von Helmut Netzer Seite 228 5499/2001712 Hypo Vorarlberg Bank AG 70030.592.512 850000 600.000,002010 - 2033 euribor6m 257.100,00 21.900,00 12.200,00 34.100,00 34.100,00235.200,00 Wasser BA XII/XIII u.Instandhaltung/AT EUR/4,538% 5499/2001715 Hypo Vorarlberg Bank AG 70030.592.547 850000 700.000,002012 - 2037 euribor6m 420.000,00 21.300,00 20.900,00 42.200,00 42.200,00398.700,00 Wasser Bauabschnitt XV/AT EUR/4,738% 5499/2002909 Hypo Vorarlberg Bank AG
CHF 30.592.506 851000
154.400,001995 - 2024
SAR3MC
7.800,00 7.800,00 300,00 8.100,00 8.100,00
Kanal Bauabschnitt VIII/ATCHF/2,200%
5499/2002914 Hypo Vorarlberg Bank AG
30.592.581/CHF-30.592.611851000
454.200,002003 - 2027
SAR3MC
84.500,00 20.400,00 3.100,00 23.500,00 23.500,0064.100,00 Kanal Bauabschnitt X/AT CHF/2,100% 5500/1950007 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 20.010.898 950000 400.000,002017 - 2037 FIX verzinst 291.200,00 18.900,00 4.300,00 23.200,00 23.200,00272.300,00 Finanzdarlehen 2017/AT EUR/1,500% 5500/2001707 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 734.392/CHF 4-20.221.271851000 395.700,002005 - 2030
SAR3MC
131.500,00 18.800,00 5.000,00 23.800,00 23.800,00112.700,00 Kanal Bauabschnitt XI/AT CHF/2,450% 5500/2850001 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 771.592 850000 400.000,002015 - 2040 euribor6m 284.300,00 10.800,00 14.400,00 25.200,00 25.200,00273.500,00 Wasser Bauabschnitt BA
XVI/AT
EUR/4,868%
5501/1817000 Sparkasse Bludenz
3207-605.217 817000
700.000,002010 - 2034
euribor6m
337.500,00 23.300,00 17.500,00 40.800,00 40.800,00314.200,00 Friedhof Leichenhalle (Übernahme GIG Darlehen)/AT EUR/5,028% 5501/1950006 Sparkasse Bludenz 3207-852.322 950000 800.000,002016 - 2036 FIX verzinst 540.400,00 38.800,00 6.100,00 44.900,00 44.900,00501.600,00 Finanzdarlehen 2016/AT EUR/1,125% 5501/2001715 Sparkasse Bludenz 3207-850.359 850000 466.700,002009 - 2034 euribor6m 230.900,00 16.900,00 12.000,00 28.900,00 28.900,00214.000,00 Wasser BA XII,XIII,XIV/AT EUR/5,028%

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
Erstellt am 10.01.2024 08:11:18 von Helmut Netzer Seite 229 5503/1001402 Vorarlberger Volksbank 162.203.659 950000 700.000,002011 - 2031 euribor6m 300.500,00 31.400,00 14.600,00 46.000,00 46.000,00269.100,00 Finanzdarlehen 2011/AT EUR/5,263% 5505/2001900 Austrian Anadi Bank AG 890339018 851000 246.300,001991 - 2030 48.000,00 6.700,00 500,00 7.200,00 7.200,0041.300,00 Kanal Bauabschnitt VI/AT EUR/1,000% 5505/2002900 Austrian Anadi Bank AG 890341012 851000 453.500,001995 - 2024 21.100,00 21.100,00 300,00 21.400,00 21.400,00 Kanal Bauabschnitt VII/AT EUR/2,000% 5506/1950011 Unbekannte Darlehensgeber 211000 200.000,00 2.000.000,00 2023 - 2043 euribor6m 200.000,00 6.200,00 9.300,00 15.500,00 15.500,00193.800,00 Investitionsdarlehen 2023, 10% VS, 20% Straßen, 10% Wohn- /Betriebsgebäude,, 60% Finanzen/AT EUR/4,558% 5506/1950011 Unbekannte Darlehensgeber 612000 400.000,00 2.000.000,00 2023 - 2043 euribor6m 400.000,00 12.400,00 18.700,00 31.100,00 31.100,00387.600,00 Investitionsdarlehen 2023, 10% VS, 20% Straßen, 10% Wohn- /Betriebsgebäude,, 60% Finanzen/AT EUR/4,558% 5506/1950011 Unbekannte Darlehensgeber 853000 200.000,00 2.000.000,00 2023 - 2043 euribor6m 1.400.000,00 43.400,00 65.300,00 108.700,00 108.700,001.356.600,00 Investitionsdarlehen 2023, 10% VS, 20% Straßen, 10% Wohn- /Betriebsgebäude,, 60% Finanzen/AT EUR/4,558% 5506/1950012 Unbekannte Darlehensgeber 163000 200.080,00 4.100.000,00 2024 - 2044 FIX verzinst 200.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00200.000,00 Investitionsdarlehen 2024, 5% OF Schruns, 12% Straßen, 22% Wasser,, 61% Finanzen/AT EUR/4,500%

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
Erstellt am 10.01.2024 08:11:18 von Helmut Netzer Seite 230 5506/1950012 Unbekannte Darlehensgeber 612000 500.200,00 4.100.000,00 2024 - 2044 FIX verzinst 500.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00500.000,00 Investitionsdarlehen 2024, 5% OF Schruns, 12% Straßen, 22% Wasser,, 61% Finanzen/AT EUR/4,500% 5506/1950012 Unbekannte Darlehensgeber 850000 899.950,00 4.100.000,00 2024 - 2044 FIX verzinst 900.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00900.000,00 Investitionsdarlehen 2024, 5% OF Schruns, 12% Straßen, 22% Wasser,, 61% Finanzen/AT EUR/4,500% 5506/1950012 Unbekannte Darlehensgeber 950000 2.499.770,00 4.100.000,00 2024 - 2044 FIX verzinst 2.500.000,00 30.500,00 30.500,00 30.500,002.500.000,00 Investitionsdarlehen 2024, 5% OF Schruns, 12% Straßen, 22% Wasser,, 61% Finanzen/AT EUR/4,500% 9971/1001400 BAWAG P.S.K Bank 540.011.800 530000 152.000,002010 - 2025 euribor6m 21.500,00 10.500,00 1.000,00 11.500,00 11.500,0011.000,00 Neubau Rettungsheim Bludenz/AT EUR/4,738% 9971/1001401 BAWAG P.S.K Bank 540.037.736 950000 1.500.000,002010 - 2030 euribor6m 557.400,00 68.300,00 27.200,00 95.500,00 95.500,00489.100,00 Finanzdarlehen 2010/AT EUR/4,738% 9971/1950004 BAWAG P.S.K Bank 540.055.181 950000 1.500.000,002013 - 2033 euribor6m 790.600,00 61.700,00 41.300,00 103.000,00 103.000,00728.900,00 Finanzdarlehen 2013/AT EUR/5,038% 9971/2001714 BAWAG P.S.K Bank
CHF 00552-011-155/EUR 00540-028-036851000
193.000,002010 - 2034
SAR3MC
88.800,00 7.000,00 3.900,00 10.900,00 10.900,0081.800,00 Kanal Bauabschnitt XIII/XIV/ATCHF/2,500% 9971/2001717 BAWAG P.S.K Bank 540.039.852 612000 460.000,002010 - 2030 euribor6m 171.200,00 21.000,00 8.300,00 29.300,00 29.300,00150.200,00 Sanierung Gamplaschgerweg/AT EUR/4,738%

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
Erstellt am 10.01.2024 08:11:18 von Helmut Netzer Seite 231 9971/2001718 BAWAG P.S.K Bank 540.039.860 616000 220.000,002010 - 2030 euribor6m 81.900,00 10.100,00 4.000,00 14.100,00 14.100,0071.800,00 Neubau Radweg Gantschier/ATEUR/4,738% 11605/1163001 UniCredit Bank Austria AG 10.003.537.296 163000 500.000,002013 - 2033 euribor6m 263.300,00 20.600,00 13.700,00 34.300,00 34.300,00242.700,00 Anschaffung Rüstfahrzeug/ATEUR/5,018% 11605/1612001 UniCredit Bank Austria AG 10.025.638.395 612000 600.000,002018 - 2043 FIX verzinst 501.000,00 21.000,00 9.000,00 30.000,00 30.000,00480.000,00 Sanierung Strassen 2018/ATEUR/1,820% 11605/1950005 UniCredit Bank Austria AG 10.014.746.647 950000 2.000.000,002015 - 2035 FIX verzinst 1.300.800,00 96.100,00 27.500,00 123.600,00 123.600,001.204.700,00 Finanzdarlehen 2015/AT EUR/2,150% 11605/1950008 UniCredit Bank Austria AG 10.029.299.574 950000 800.000,002020 - 2039 FIX verzinst 648.800,00 38.300,00 4.700,00 43.000,00 43.000,00610.500,00 Finanzdarlehen 2019 (Aufnahme 2020)/AT EUR/0,740% 11605/1950009 UniCredit Bank Austria AG 10.035.251.593 612000 1.000.000,00 2.000.000,00 2021 - 2041 FIX verzinst 906.000,00 47.500,00 6.100,00 53.600,00 53.600,00858.500,00 Investitionsdarlehen 2021, (50% Straßen/50% Finanzen)
/AT
EUR/0,680%
11605/1950009 UniCredit Bank Austria AG
10.035.251.593 950000
1.000.000,00
2.000.000,00
2021 - 2041
FIX verzinst
906.000,00 47.500,00 6.100,00 53.600,00 53.600,00858.500,00 Investitionsdarlehen 2021, (50% Straßen/50% Finanzen)
/AT
EUR/0,680%
11605/1950010 UniCredit Bank Austria AG
10.038.038.484 612000
699.900,00
1.500.000,00
2022 - 2042
FIX verzinst
674.000,00 26.700,00 20.300,00 47.000,00 47.000,00647.300,00 Investitionsdarlehen 2022, 46,66% Straßen, 26,67% Beleucht., 26,67% Finanzen/AT EUR/3,040% 11605/1950010 UniCredit Bank Austria AG 10.038.038.484 816000 400.050,00 1.500.000,00 2022 - 2042 FIX verzinst 385.200,00 15.300,00 11.600,00 26.900,00 26.900,00369.900,00 Investitionsdarlehen 2022, 46,66% Straßen, 26,67% Beleucht., 26,67% Finanzen/AT EUR/3,040%

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
Erstellt am 10.01.2024 08:11:18 von Helmut Netzer Seite 232 11605/1950010 UniCredit Bank Austria AG 10.038.038.484 950000 400.050,00 1.500.000,00 2022 - 2042 FIX verzinst 385.300,00 15.200,00 11.600,00 26.800,00 26.800,00370.100,00 Investitionsdarlehen 2022, 46,66% Straßen, 26,67% Beleucht., 26,67% Finanzen/AT EUR/3,040% 1.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland 1.5.... von Sonstigen Zwischensumme 13.303.300,00 4.100.000,00 913.700,00 480.000,00 1.393.700,00 0,00 16.489.600,00 1.393.700,00 2.Finanzschulden für den laufenden Aufwand 2.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts 2.1.1.... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern 2.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern 2.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 2.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 2.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 2.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
2.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
2.4.... von Finanzunternehmen
2.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
2.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland
2.5.... von Sonstigen
SUMME (1 und 2)
Davon ohne Quasi-KG
*)
Davon Quasi-KG
*)
13.303.300,00
10.001.200,00
3.302.100,00
4.100.000,00
3.200.000,00
900.000,00
913.700,00
661.400,00
252.300,00
480.000,00
318.600,00
161.400,00
1.393.700,00
980.000,00
413.700,00
0,00
0,00
0,00
1.393.700,00
980.000,00
413.700,00
16.489.600,00
12.539.800,00
3.949.800,00
Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2027 Plan 2028
Plan Gesamt
Plan 2025 Plan 2026VA 2023RA Vorjahre VA 2024Konto Bezeichnung (gerundet)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:23 von Helmut Netzer Seite 235 1163000Anschaffung SRLF (Rüstfahrzeug) (2024 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 180.000,000,000,00 977.600,00 0,00 0,00 0,00 1.157.600,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 180.000,000,000,00 977.600,00 0,00 0,00 0,00 1.157.600,00 1/163000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 180.000,00 977.600,00 1.157.600,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 201.000,000,000,00 861.000,00 0,00 0,00 0,00 1.062.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 1.000,000,000,00 861.000,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 2/163000+301000 Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds 1.000,00 861.000,00 862.000,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 200.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5506/1950012 Investitionsdarlehen 2024 200.000,00 200.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1163000 21.000,000,000,00 -116.600,00 0,00 0,00 0,00 -95.600,00 -95.600,00 -95.600,00 -95.600,00 -95.600,00inklusive Vorjahre (gerundet) 21.000,000,00 1211000Neubau/Sanierung VS Schruns (2023 bis 2026)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 50.000,00200.000,000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,0014.250.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 50.000,00200.000,000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,0014.250.000,00 1/211000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten 50.000,00200.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 14.250.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00200.000,000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 2/211000+301000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 1.300.000,00 1.300.000,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,00200.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5506/1950011 Investitionsdarlehen 2023 200.000,00 200.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1211000 -50.000,000,000,00 -7.000.000,00-5.700.000,00 0,00 0,00-12.750.000,00 -7.050.000,00-12.750.000,00-12.750.000,00-12.750.000,00inklusive Vorjahre (gerundet) -50.000,000,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2027 Plan 2028
Plan Gesamt
Plan 2025 Plan 2026VA 2023RA Vorjahre VA 2024Konto Bezeichnung (gerundet)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:23 von Helmut Netzer Seite 236 1612000Straßenprojekte (2023 bis 2028)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 561.600,00403.400,000,00 1.019.400,00 792.400,00 979.700,00 834.100,00 4.590.600,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 561.600,00403.400,000,00 1.019.400,00 792.400,00 979.700,00 834.100,00 4.590.600,00 1/612000-346000 Schuldentilgung Straßendarlehen 128.600,00 147.600,00 151.400,00 155.700,00 160.100,00 743.400,00 1/612000-611900 Instandhaltung von Straßenbauten 433.000,00403.400,00 871.800,00 641.000,00 824.000,00 674.000,00 3.847.200,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 500.000,00400.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 500.000,00400.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 5506/1950011 Investitionsdarlehen 2023 400.000,00 400.000,00 5506/1950012 Investitionsdarlehen 2024 500.000,00 500.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1612000 -61.600,00-3.400,000,00 -1.019.400,00-792.400,00-979.700,00-834.100,00-3.690.600,00 -1.084.400,00-1.876.800,00-2.856.500,00-3.690.600,00inklusive Vorjahre (gerundet) -65.000,00-3.400,00 1850000Projekte Wasserversorgung (2023 bis 2028)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 1.205.000,00628.000,000,00 770.000,00 865.000,00 850.000,00 630.000,00 4.948.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.205.000,00628.000,000,00 770.000,00 865.000,00 850.000,00 630.000,00 4.948.000,00 1/850000-004000 Neu- und Erweiterung Baut.Rohrnetz Quellfassungen, Brunnen, Hochbehälter 55.000,0079.000,00 200.000,00 334.000,00 1/850000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen 1.150.000,00541.000,00 570.000,00 865.000,00 850.000,00 630.000,00 4.606.000,00 1/850000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 8.000,00 8.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 1.375.000,00257.000,000,00 299.000,00 336.000,00 303.000,00 155.000,00 2.725.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 475.000,00257.000,000,00 299.000,00 336.000,00 303.000,00 155.000,00 1.825.000,00 2/850000+301000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 475.000,00257.000,00 299.000,00 336.000,00 303.000,00 155.000,00 1.825.000,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 900.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 5506/1950012 Investitionsdarlehen 2024 900.000,00 900.000,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2027 Plan 2028
Plan Gesamt
Plan 2025 Plan 2026VA 2023RA Vorjahre VA 2024Konto Bezeichnung (gerundet)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:23 von Helmut Netzer Seite 237 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1850000 170.000,00-371.000,000,00 -471.000,00-529.000,00-547.000,00-475.000,00-2.223.000,00 -672.000,00-1.201.000,00-1.748.000,00-2.223.000,00inklusive Vorjahre (gerundet) -201.000,00-371.000,00 1851000Projekte Abwasser (Kanal) (2023 bis 2028)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00372.000,000,00 1.023.000,00 905.000,00 818.000,00 719.000,00 3.837.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00372.000,000,00 1.023.000,00 905.000,00 818.000,00 719.000,00 3.837.000,00 1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz 372.000,00 563.000,00 935.000,00 1/851000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen 460.000,00 905.000,00 818.000,00 719.000,00 2.902.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00130.000,000,00 305.000,00 271.000,00 245.000,00 215.000,00 1.166.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00130.000,000,00 305.000,00 271.000,00 245.000,00 215.000,00 1.166.000,00 2/851000+301000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 130.000,00 305.000,00 271.000,00 245.000,00 215.000,00 1.166.000,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1851000 0,00-242.000,000,00 -718.000,00-634.000,00-573.000,00-504.000,00-2.671.000,00 -960.000,00-1.594.000,00-2.167.000,00-2.671.000,00inklusive Vorjahre (gerundet) -242.000,00-242.000,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2023 VA 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:23 von Helmut Netzer Seite 238 Anschaffung SRLF (Rüstfahrzeug) (2024 bis 2025)1163000 0,00 21.000,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
-116.600,00
-95.600,00
0,00 0,00 0,00 -95.600,00
-95.600,00 -95.600,00 -95.600,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
0,00
0,00
201.000,00
180.000,00
861.000,00
977.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.000,00
1.157.600,00
21.000,000,00
Neubau/Sanierung VS Schruns (2023 bis 2026)1211000
0,00 -50.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-7.000.000,00
-7.050.000,00
-5.700.000,00 0,00 0,00-12.750.000,00
-12.750.000,00-12.750.000,00-12.750.000,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
50.000,00
0,00
7.000.000,00
1.300.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
14.250.000,00
-50.000,000,00
Straßenprojekte (2023 bis 2028)1612000
-3.400,00 -61.600,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-1.019.400,00
-1.084.400,00
-792.400,00 -979.700,00 -834.100,00-3.690.600,00
-1.876.800,00-2.856.500,00-3.690.600,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
400.000,00
403.400,00
500.000,00
561.600,00
0,00
1.019.400,00
0,00
792.400,00
0,00
979.700,00
0,00
834.100,00
900.000,00
4.590.600,00
-65.000,00-3.400,00
Projekte Wasserversorgung (2023 bis 2028)1850000
-371.000,00 170.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-471.000,00
-672.000,00
-529.000,00 -547.000,00 -475.000,00-2.223.000,00
-1.201.000,00-1.748.000,00-2.223.000,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
257.000,00
628.000,00
1.375.000,00
1.205.000,00
299.000,00
770.000,00
336.000,00
865.000,00
303.000,00
850.000,00
155.000,00
630.000,00
2.725.000,00
4.948.000,00
-201.000,00-371.000,00
Projekte Abwasser (Kanal) (2023 bis 2028)1851000
-242.000,00 0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-718.000,00
-960.000,00
-634.000,00 -573.000,00 -504.000,00-2.671.000,00
-1.594.000,00-2.167.000,00-2.671.000,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
130.000,00
372.000,00
0,00
0,00
305.000,00
1.023.000,00
271.000,00
905.000,00
245.000,00
818.000,00
215.000,00
719.000,00
1.166.000,00
3.837.000,00
-242.000,00-242.000,00
Saldo Investive Einzelvorhaben 79.400,00-616.400,00 -9.325.000,00-7.655.400,00-2.099.700,00-1.813.100,00-21.430.200,00 -9.862.000,00-17.517.400,00-19.617.100,00-21.430.200,00inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-537.000,00-616.400,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit 79.400,00-616.400,00 -9.325.000,00-7.655.400,00-2.099.700,00-1.813.100,00-21.430.200,00 -9.862.000,00-17.517.400,00-19.617.100,00-21.430.200,00inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-537.000,00-616.400,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
Erstellt am 10.01.2024 08:11:25 von Helmut Netzer Seite 241 0 10.400,00 35.400,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 4.600,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 36.500,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 197.400,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 100,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 6.000,00Gesundheit 6 577.400,00 290.100,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 237.700,00Wirtschaftsförderung 8 619.900,00 652.900,00Dienstleistungen 9 289.000,00 36.000,00Finanzwirtschaft Summe 1.496.700,00 1.496.700,00

Erstellt am 10.01.2024 08:11:25 von Helmut Netzer Seite 242

Berechnung der Finanzkraft

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)
Voranschlag 2023Bezeichnung Haushaltskonto
Erstellt am 10.01.2024 08:11:26 von Helmut Netzer Seite 245 2/920000+830000 2.700,00Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 2/920000+831000 554.700,00Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken 2/920000+833000 2.510.000,00Kommunalsteuer 2/920000+834000 750.000,00Gästetaxen 2/920000+834100 775.000,00Tourismusbeiträge 2/920000+835000 40.000,00Parkabgabe 2/920000+838000 15.000,00Hundesteuer 2/920000+842000 290.000,00Zweitwohnsitzabgabe 2/920000+849000 2.500,00Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz 2/920000+856000 20.000,00Verwaltungsabgaben 2/920000+857000 500,00Kommissionsgebühren 2/921000+855000 100,00Naturschutzabgabe 2/925000+859800 4.766.800,00Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben Gesamt Finanzkraft 2024 9.727.300,00 Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 20.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 9.727.300,00 ausweist, festgesetzt.

Erstellt am 10.01.2024 08:11:26 von Helmut Netzer Seite 246

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage Schruns
GHD Voranschlag - Jahr 2024 80122
Zwischensumme 2024 2023 2022 2021 2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8 MVAG 21 + 230 18.024.400 17.183.500 15.909.400 -abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge MVAG 2117, 2127, 2136, 2301 -582.000 -599.700 -555.500 Finanzierungswirksame Erträge 17.442.400 16.583.800 15.353.900 SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7 MVAG 22 + 240 21.740.100 19.700.500 18.896.600 -abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401 -2.056.000 -1.961.100 -1.805.400 Finanzierungswirksame Aufwendungen 19.684.100 17.739.400 17.091.200 Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss -2.241.700 -1.155.600 -1.737.300 abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge -Erträge aus Veräußerungen 0 0 0 -Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9") 0 0 -530.000 zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen +Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 +Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9") 958.900 857.300 1.673.500

+laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige 481.000 311.300 146.000

+Finanzierungs- / Investitionszuschüsse 32.500 36.900 37.800

Laufende finanzierungswirksame Erträge 17.474.900 16.620.700 14.861.700 Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen 18.244.200 16.570.800 15.271.700 Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss) -769.300 49.900 -410.000

Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen) MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige 913.700 876.100 831.500 Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige 481.000 311.300 146.000 Laufender Schuldendienst 1.394.700 1.187.400 977.500 Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss) -2.164.000-1.137.500-1.387.500 Verschuldungsgrad in % Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden 100,00% 100,00% 100,00% Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 249

Erstellt am 10.01.2024 08:11:26 von Helmut Netzer Seite 250

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES 2024
Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Nettoergebnis / NettofinanzierungssaIdo
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -€ 3.715.700,00 -€ 57.600,00
BEST ÄTIGUNG
Es wird bestätigt,

• 1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 12.12.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
• 2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 20.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
• 3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit EUR 9.727.300,00 festgestellt wurde;
• 4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in

§ 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.
Schruns, am 22.12.2023
Bgm. Kuster Jürgen)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:29 von Helmut Netzer Seite 253

Erstellt am 10.01.2024 08:11:27 von Helmut Netzer Seite 254

Kundmachung über die Beschlussfassung
des Voranschlags

In
(L)C
t)f)
o
E
ar
N
a)
Ü
o
c
c
(Y)
(%J
o
(N
c
E
3)' FE,
a)
Cia:i
CO
uO
(Y)
ö
öE!O
C u (1)
iZ 3 D
ü fü) 3
C !! ,!g4
) C (O
aO u,
-m C
j:(-O C
0('O
a mc >O LL=
(N
) 0 (L) .!!
N>ÜÜ
o
J
N
-!
(,'l
c
c
(Y)
(%J
o
(N
(L)
f)
E
a)
N
(LI
Ü
c
c
ö
a.l - -
laTI E
0L('O
t)J)
c
a) C 5f) '. -E :5
i f:(l) C !l
t)j)
:!j t4
C
a)fü)
5D
LnC
N- (') C)
c
o
(U
o
Erstellt am 10.01.2024 08:11:30 von Helmut Netzer Seite 257

In
f
c
(U
ui)
Erstellt am 10.01.2024 08:11:30 von Helmut Netzer Seite 258

Liste der Leermeldungen

Leermeldungen:
Rechnungsabschlüsse von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen
§ 1 Abs.2
Erstellt am 10.01.2024 08:11:30 von Helmut Netzer Seite 261

Erstellt am 10.01.2024 08:11:28 von Helmut Netzer Seite 262

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2024 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 263Erstellt am 10.01.2024 08:11:28 von Helmut Netzer Voranschlag VRV 2015 (ab 2024) Vorlage Abgaben - Gebührenaufstellung3 Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)15 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten23 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten27 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten31 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten35 Querschnitt (Anlage 5b)41 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)45 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)67 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis109 Beschäftigungsrahmenplan207 Nachweis Personalkosten211 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)215 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)221 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)225 Nachweis der Investitionstätigkeit233 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)239 Berechnung der Finanzkraft243 Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung247 Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)251 Kundmachung über die Beschlussfassung des Voranschlags255 Liste der Leermeldungen259