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VA_2025_Gemeinde

Schruns · Gemeindehaushalt Schruns · 01.03.2025

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Voranschlag 2025
Marktgemeindeamt Schruns

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABG ABEN UND TARIFE FÜR DAS JAHR 20 25

1. Grundsteuer:

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe Hebesatz 500 % Messbeträge EUR 520,66
b) für sonstige Grundstücke Hebesatz 500 % Messbeträge EUR 117.356,01 Messb. erm. EUR 112.504,70

2. Kommunalsteuer: 3 v.H.

3. Vergnügungssteuer:

a) Spielapparate 10 v.H.
b) pro Wettterminal und Kalendermonat EUR 700,00

4. Gästetaxe:

Die Marktgemeinde Schruns hebt gemäß Verordnung zur Deckung ihres Aufwandes für Einrichtungen und tourismusfördernde Maßnahmen, die den Gästen zugute kommen, im ganzen Gemeindegebiet von Schruns, eine Gästetaxe ein.

ab 01.12.2024 EUR 2,75
ab 01.12.2025 EUR 3,50
5. Tourismusbeitrag (Ortsklasse A):

Gemäß § 6 des Tourismusgesetzes wird das Gesamtaufkommen an Tourismusbeiträgen für 2025 mit EUR 1.190.000,00 und der Hebesatz mit 1,55% festgesetzt.

6. Zweitwohnungsabgabe (Abgabenkategorie A):

Aufgrund des Zweitwohnungsabgabegesetzes LGBl.Nr. 59/2023 idgF und dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2024 hebt die Marktgemeinde Schruns laut Verordnung eine Zweitwohnsitzabgabe ein.

1. Der Zweitwohnungsabgabe unterliegen die Zweitwohnungen im Sinne des § 2 des Zweitwohnungsabgabegesetzes.

2. Ferienwohnungen (§ 16 Raumplanungsgesetz), die Teil eines Maisäß-, Vorsäß- oder Alpgebäudes sind, unterliegen nicht der Zweitwohnungsabgabe, wenn:
Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 5

a) diese Wohnungen ausschließlich von der abgabepflichtigen Person oder deren nahen Angehörigen (§ 16 Abs. 4 des Raumplanungsgesetzes) benützt werden,
b) die ortsübliche Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen im betroffenen Gebiet, sofern solche der abgabepflichtigen Person gehören, rechtlich und tatsächlich gesichert ist, und
c) das Maisäß-, Vorsäß- oder Alpgebäude und die auf allfälligen dazugehörigen landwirtschaftlichen Flächen (lit. b)

befindlichen Wirtschaftsgebäude tatsächlich erhalten werden.

Die Höhe der Abgabe beträgt EUR 21,65/m² max. EUR 3.246,75. Für Wohnwagen beträgt die Abgabe für jedes Halbjahr der Aufstellung EUR 149,06.

7. Wassergebühren:

Auf Grund der Verordnung der Marktgemeinde Schruns über die Festsetzung der Wasserbenützungs- und Wasseranschlußgebühren werden diese wie folgt vorgeschrieben:

1. Verrechnung nach dem Pauschaltarif für Objekte und Liegenschaften ohne Wassermesser
a) Bei Haushalten mit einer Person wird die jährliche Wassermenge pauschal mit 80 m³ pro Person bemessen. Für jede weitere Person wird der Berechnung eine zusätzliche jährliche Wassermenge von 40 m³ zugrunde gelegt.

Bezüglich der Personenanzahl wird auf die durchschnittliche Haushaltsgröße im lfd. Jahr abgestellt.

b) bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie bei der Privatzimmervermietung wird der Wassergebührenvorschreibung eine jährliche Wassermenge von 40 m³ pro Bett zugrunde gelegt;
c) bei Betrieben und gewerblichen Fremdenverkehrsunterkünften ohne Wassermeßeinrichtung sowie bei laufenden Brunnen wird die Menge des Wasserverbrauches je nach Betriebsgröße und Betriebsart durch die Abgabenbehörde pauschaliert.

2. Verrechnung nach dem tatsächlichen Verbrauch für Objekte und Liegenschaften mit Wassermesser exkl. 10% USt
a) Jahresverbrauch pro m³ EUR 2,75
b) Wasserzählermieten 3 - 5 m³/h pro Jahr EUR 19,00
c) Wasserzählermieten 7 m³/h pro Jahr EUR 22,00
d) Wasserzählermieten 20 m³/h pro Jahr EUR 55,00

3. Wasserversorgungsbeiträge
a) Die Marktgemeinde Schruns erhebt zur Deckung der ihr durch die Errichtung der Gemeindewasser- versorgungsanlage erwachsenden Kosten Wasserversorgungsbeiträge.

b) Wasserversorgungsbeiträge sind der Wasseranschlußbeitrag, der Ergänzungsbeitrag und die Bauwasserpauschale.

c) Gebührenschuldner ist der Anschlussnehmer. Anschlussnehmer ist der Eigentümer des Gebäudes oder der sonstigen Bauwerke oder Anlagen, das/die an die Gemeindewasserversorgungsanlage angeschlossen wird/werden.

Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 6

Der Beitragssatz wird ab 1.1.2025 mit (exkl. 10% USt) EUR 43,77 festgesetzt. (29% der Geschoßfläche oder der Grundfläche sonstiger Bauwerke)

Bauwasserpauschale: 10% der Wasseranschlußgebühr

8. Kanalisationsgebühren

Auf Grund der Kanalordnung der Marktgemeinde Schruns i.d.g.F. werden die Kanalgebühren wie folgt vorgeschrieben:

Kanalanschlußgebühren
Die Gemeinde erhebt nach den Bestimmungen des 4. Abschnittes des Kanalisationsgesetzes folgende Kanalisationsbeiträge:
 Erschließungsbeitrag
 Anschlussbeitrag
 Ergänzungsbeitrag
 Nachtragsbeitrag

1. Das Ausmaß der Kanalisationsbeiträge ergibt sich aus dem mit der Bewertungseinheit (§§ 13, 14 und 17 des Kanalisationsgesetzes) vervielfachten Beitragssatz. Die Bewertungseinheit gemäß § 13 Abs. 2 KanalG wird mit 5 v.H.

der in den Einzugsbereich fallenden Grundstücke (m²) festgesetzt.

2. Der Beitragssatz gemäß § 12 Abs. 1 KanalG wird mit EUR 66,84 (exkl. 10% USt) festgesetzt, das sind 12 v.H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanals mit 400 mm Durchmesser in einer Tiefe von 3,00 m entspricht.

3. Der Beitragssatz für Nachtragsbeiträge gemäß § 12 Abs. 2 KanalG wird mit EUR 22,29 (exkl. 10% USt) festgesetzt, das sind 4 v.H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanals für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3,00 m entspricht.

Vergütung für aufzulassende Anlagen (§ 12 Kanalordnung)
Bestehende Anlagen zur Vorbehandlung der Abwässer, die mit dem Anschluss an die gemeinsame Abwasserreinigungsanlage aufzulassen sind, werden auf den Anschlussbeitrag oder den Nachtragsbeitrag entsprechend ihrem Zeitwert angerechnet. Der Zeitwert beträgt bei einem Alter dieser Anlage von:
0 - 5 Jahren 50 v.H. des Neubauwertes
5 - 10 Jahren 30 v.H. des Neubauwertes
Als Vergütung wird jedoch nicht mehr als ein Viertel des Anschlussbeitrages gewährt.

Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 7

Kanalbenützungsgebühren (§§ 13 - 18 Kanalordnung)

1. Zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten für die Abwasserbeseitigungsanlage und zur teilweisen Deckung der Errichtungskosten werden nach den Bestimmungen des 5. Abschnittes des Kanalisationsgesetzes, Kanalbenützungsgebühren erhoben.

2. Der Berechnung der Kanalbenützungsgebühren wird die Menge der anfallenden Schmutzwässer zu Grunde gelegt.

3. Die Menge der Schmutzwässer richtet sich vorbehaltlich der Abs. 2 und 3 nach dem Wasserverbrauch. Sind keine geeigneten Messgeräte zur Messung vorhanden, wird der Wasserverbrauch geschätzt.

4. Auf Antrag der Gebührenpflichtigen sind verbrauchte Wassermengen, die nachweisbar nicht der Abwasserbeseitigungsanlage zufließen und mind. 10% des Wasserverbrauches ausmachen, bei der Gebührenberechnung zu berücksichtigen. Der Nachweis kann vom Einbau einer geeigneten Abwassermessanlage abhängig gemacht werden.

5. Wird der Wasserverbrauch mangels geeigneter Messgeräte geschätzt, werden die Kanalbenützungsgebühren wie folgt festgesetzt:
a) Bei Haushalten mit einer Person wird die jährliche Schmutzwassermenge pauschal mit 80 m³ pro Person bemessen. Für jede weitere Person wird der Berechnung eine zusätzliche jährliche Schmutzwassermenge von 40 m³ zugrunde gelegt. Bezüglich der Personenzahl wird auf die durchschnittliche Haushaltsgröße im laufenden Jahr abgestellt.

b) bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie bei der Privatzimmervermietung wird der Kanalbenützungsgebührenvorschreibung eine jährliche Schmutzwassermenge von 40 m³ pro Bett zugrunde gelegt;
c) bei Betrieben und gewerblichen Fremdenverkehrsunterkünften ohne Wassermesseinrichtung wird die Menge der Schmutzwässer je nach Betriebsgröße und Betriebsart durch die Abgabenbehörde pauschaliert.

6. Schmutzbeiwert
Werden andere als häusliche Schmutzwässer der gemeinsamen Abwasserreinigungsanlage zugeführt, wird die Schmutzwassermenge mit einem von der Landesregierung durch Verordnung festgesetzten Schmutzbeiwert vervielfacht. Wenn in dieser Verordnung für die betreffende Art von Betrieben oder Einrichtungen kein Schmutzbeiwert festgesetzt wurde, oder wenn die Beschaffenheit der anfallenden Schmutzwässer von den bei solchen Betrieben oder Einrichtungen gewöhnlich anfallenden Schmutzwässern erheblich abweicht, wird im Einzelfall nach Anhören des Landeswasserbauamtes vom Bürgermeister ein Schmutzbeiwert mit Bescheid festgesetzt.

7. Der Gebührensatz pro m³ Schmutzwasser beträgt (exkl. 10% USt) EUR 3,40

8. Bei landwirtschaftlichen Betrieben wird der Wasserbezug für das Stall- und Wirtschaftsgebäude durch eigene Wassermesser festgestellt. Für diese Wassermenge gelangt keine Kanalbenützungsgebühr zur Vorschreibung.

Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 8

9. Abfallgebühren

Die Abfallgebühren werden nach der Abfallgebührenverordnung der Marktgemeinde Schruns i.d.g.F.
eingehoben.

a) eine Grundgebühr
b) eine Abfuhrgebühr (Sack- und Entleerungsgebühr)
c) eine Gebühr für sperrige Hausabfälle (Sperrmüll) bis 5 m³
d) eine Gebühr für Garten- und Parkabfälle

Gebührenschuldner
1. Die Abfallgebühr ist vom Eigentümer der Liegenschaft, auf der die der Systemabfuhr unterliegenden Abfälle anfallen, zu entrichten.

2. Ist die Liegenschaft vermietet, verpachtet oder zum Gebrauch überlassen, so kann die Abfallgebühr den Inhabern (Mietern, Pächtern, oder sonst. Gebrauchsberechtigten) anteilig vorgeschrieben werden. Die Eigentümer der Liegenschaften haften persönlich für die Abgabenschuld.

3. Miteigentümer schulden die Abfallgebühr zur ungeteilten Hand. Wenn mit dem Miteigentumsanteil jedoch Wohnungseigentum verbunden ist, schuldet die Gebühr der Wohnungseigentümer.

4. Bei Bauwerken auf fremden Grund und Boden tritt an die Stelle des Liegenschaftseigentümers der Eigentümer dieses Bauwerks sowie der Inhaber des Baurechts.

Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 9

Abfallgebühren für 2025
Für den Zeitraum eines Kalenderjahres werden vorgeschrieben: Grundgebühr (inkl. USt)
I.) GRUNDGEBÜHREN :
EUR
a) kleiner Haushalt (1 bis 3 Personen)
Bezug nach Bedarf

36,00
mittlerer Haushalt (4 bis 5 Personen) 53,00
großer Haushalt (über 5 Personen) 74,00
b) Zweitwohnungen, Ferienwohnungen, Wochenendhäuser und Maisäßhäuser mit bis zu 3 Betten 38,00 mit 4 bis 5 Betten 55,00 mit über 5 Betten 76,00 c)
-
e)
Handels- und Gewerbebetriebe mit weniger als 5 Dienstnehmern oder Beherbergungsbetriebe ohne Küchenbetrieb mit 11 bis 20 Gästebetten oder alle freiberuflich Tätigen mit weniger als 5 Dienstnehmern. Ausgenommen Ein-Personen-Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im eigenen Haushalt ausüben.

168,00
f)
-
j)
Gastgewerbe- und Beherbergungsbetriebe ohne Küchenbetrieb mit 21 bis 50 Gästebetten oder Cafes, Imbißstuben, Pubs, u. dgl., mit eingeschränktem Küchenbetrieb mit bis zu 150 Sitzplätzen oder Gastgewerbebetriebe ohne Küchenbetrieb mit 5 bis 20 Dienstnehmern oder Dienstleistungsbetriebe mit 5 bis 20 Dienstnehmern oder alle freiberuflich Tätigen mit 5 und mehr Dienstnehmern

420,00
k)
-
o)
Gewerbe-, Verkehrs-, Elektrizitätswerks-, Handels- und alle anderen Dienstleistungsbetriebe mit 20 bis 35 Dienstnehmern oder Hotels, Gasthöfe und Pensionsbetriebe mit Küchenbetrieb oder Gastgewerbebetriebe ohne Küchenbetrieb mit 50 bis 100 Gästebetten oder Restaurants, Cafes, Pubs und alle anderen Gastgewerbebetriebe mit über 150 Sitzplätzen oder Campingplätze mit über 50 Stellplätzen

840,00

p) Gastgewerbebetriebe mit mehr als 100 Gästebetten 1.679,00
q) Privatzimmervermieter bis zu 10 Gästebetten pro Bett 9,00

Bei Bedarf können beim Marktgemeindeamt Schruns oder im Recyclinghof Abfallsäcke bzw. Banderolen gekauft werden:
2025
EUR
Die Gebühr für Restmüllsäcke (à 40 Liter) beträgt pro Stück (inkl. USt) 4,10 Die Gebühr für Restmüllsäcke (à 20 Liter) beträgt pro Stück (inkl. USt) 2,05 Die Gebühr für Bioabfallsäcke (à 15 Liter) beträgt pro Stück (inkl. USt) 1,63 Die Gebühr für Bioabfallsäcke (à 8 Liter) beträgt pro Stück (inkl. USt) 1,00 Die Gebühr für eine Banderole für einen 60-Liter-Behälter Restmüll 6,15 Die Gebühr für eine Banderole für einen 120-Liter-Behälter Restmüll 12,30 Die Gebühr für eine Banderole für einen 240-Liter-Behälter Restmüll 24,60 Die Gebühr für eine Entleerung eines 80-Liter-Behälters Biomüll (inkl. Behältermiete, Austauschsack, Reinigung) 13,50 Die Gebühr für eine Entleerung eines 120-Liter-Behälters Biomüll (inkl. Behältermiete, Austauschsack, Reinigung) 17,30 Die Gebühr für eine Entleerung eines 240-Liter-Behälters Biomüll (inkl. Behältermiete, Austauschsack, Reinigung) 28,80 Für die Sperrgutabfuhr werden die Abfuhrgebühren wie folgt festgelegt: Wertmarke pro Stück (inkl. USt) - pro Gegenstand max ½ m² oder 35 kg 14,00

Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 10

10. Friedhofgebühren:

Auf Grund der Friedhofsgebührenordnung der Marktgemeinde Schruns werden die Friedhofsgebühren wie folgt vorgeschrieben.

Grabstätte Erstankauf Verlängerung Erhaltung
Einzelgrab (15 Jahre) EUR 525,00 EUR 35,00/Jahr EUR 28,00/Jahr Doppelgrab (15 Jahre) EUR 750,00 EUR 50,00/Jahr EUR 39,00/Jahr Arkadengrab (30 Jahre) EUR 2.850,00 EUR 95,00/Jahr EUR 60,00/Jahr Urnenreihengrab (10 Jahre) EUR 490,00 EUR 49,00/Jahr EUR 37,00/Jahr Urnennische (10 Jahre) EUR 400,00 EUR 40,00/Jahr EUR 30,00/Jahr

Aufbahrungs-und Einstellgebühren:
Aufbahrungsgebühr ohne Verabschiedung (Trauerfeier) pro Tag EUR 54,00 Aufbahrungsgebühr bei Abhaltung einer Trauerfeier in der Aufbahrungshalle zusätzlich EUR 204,00 Einstellgebühr ohne Aufbahrung pro Tag EUR 44,00

Bestattungsgebühren:
Die Gebühr für die Bestattung einer Leiche (Öffnen und Schließen des Grabes) beträgt:

a) für das Öffnen in der Zeit von Montag bis Samstag 12.00 Uhr EUR 1.020,00
b) für das Schließen in der Zeit von Montag bis Samstag 12.00 Uhr EUR 580,00
c) Samstags ab 12.00 Uhr wird ein Zuschlag von je 100%
d) und an Sonn- und Feiertagen ein Zuschlag von je 200% verrechnet.

Die Gebühr für die Beisetzung einer Urne beträgt:
a) bei einer Grabtiefe von 0,80 m EUR 220,00
Die Beisetzung einer Urne in der Urnennische beträgt:

a) Beisetzung der Urne EUR 130,00
b) Gebühr für die Inschrift (Name mit Geburts- und Sterbejahr) EUR 142,00
c) Gebühr für die Tombak-Platte EUR 273,00

Urnengemeinschaftsgrab

a) Die Gebühr für die Beisetzung einer Urne im Gemeinschaftsgrab beträgt EUR 220,00
b) Die Gebühr für die Gedenktafel mit Inschrift (Name mit Geburts- und Sterbejahr) EUR 198,00

Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 11

11. Hundeabgabe

Auf Grund der Verordnung der Marktgemeinde Schruns über die Einhebung der Hundeabgabe i.d.g.F. wird diese wie folgt vorgeschrieben:

a) für Hunde, gehalten in landwirtschaftlichen Betrieben (mit Tierhaltung - keine Hobbylandwirte) EUR 32,00
b) für alle sonstigen Hunde (ausgenommen Blinden- und Berufshunde) EUR 125,00
c) bei Besuch einer Hundeschule mittels Zertifikat nachgewiesen EUR 102,00 Hundemarke EUR 2,00

12. Parkgebühren ab 01.01.2025

a) Sternen, Im Tobel, Silbertalerstraße (ohne USt)
erste eineinhalb Stunden – keine Parkabgabe EUR 0,00
erste angefangene halbe Stunde EUR 0,50
jede weitere angefangene Stunde EUR 1,00
pro Tag EUR 8,00
Monatskarte EUR 48,00
Jahreskarte EUR 440,00

b) Bahnhoftiefgarage (inkl. 20% USt)
erste eineinhalb Stunden – keine Parkabgabe EUR 0,00
für die folgenden eineinhalb Stunden pro angefangener halben Stunde EUR 1,00 jede weitere angefangene halbe Stunde EUR 1,00 Jahreskarte EUR 829,00

13. Ausgleichsabgaben für fehlende Garagen und Abstellplätze

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 11.12.2024 beschlossen aufgrund des § 13 Abs. 1 des Baugesetzes LGBl. Nr. 39/1972 i.d.g.F., einmalig Ausgleichsabgaben für fehlende Garagen und Abstellplätze einzuheben.

Die Höhe der Ausgleichsabgabe für fehlende Abstell- und Einstellplätze wird wie folgt festgesetzt:
a) pro Quadratmeter fehlender Garagenfläche EUR 448,00
Die Abgabe beträgt somit entsprechend dem in § 3 Abs. 1 Garagenverordnung, LGBl. Nr. 31/1976 i.d.g.F., festgelegten Mindestausmaß der Stellplätze für Personenkraftwagen mit einer rechteckigen Fläche von 5 mal 2,5 m pro fehlenden Einstellplatz (Mindestausmaß 12,5 m²) EUR 5.600,00
b) pro Quadratmeter fehlender Abstellplatzfläche EUR 224,00 Die Abgabe beträgt somit entsprechend dem in § 3 Abs. 1 Garagenverordnung, LGBl. Nr. 31/1976 i.d.g.F., festgelegten Mindestausmaß der Stellplätze für Personenkraftwagen mit einer rechteckigen Fläche von 5 mal 2,5 m pro fehlenden Abstellplatz (Mindestausmaß 12,5 m²) EUR 2.800,00 Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 12

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

1)
2) VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023
3)Summe Erträge 19.391.300,00 18.024.400,00 1.366.900,00 7,58 17.625.836,16 4)Summe Aufwendungen 23.228.300,00 21.028.600,00 2.199.700,00 10,46 18.852.987,90 5)Nettoergebnis -3.837.000,00 -3.004.200,00 -832.800,00 -27,72 -1.227.151,74 6)Summe Haushaltsrücklagen -828.700,00 -711.500,00 -117.200,00 -16,47 -55.928,79 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -4.665.700,00 -3.715.700,00 -950.000,00 -25,57 -1.283.080,53 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 83,48 85,71 -2,23 -2,60 93,49 9)

10) Operative Gebarung VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023 11)Summe Einzahlungen 18.906.000,00 17.442.400,00 1.463.600,00 8,39 17.063.010,56 12)Summe Auszahlungen 21.155.600,00 19.348.300,00 1.807.300,00 9,34 16.670.354,10 13)Saldo 1 operative Gebarung -2.249.600,00 -1.905.900,00 -343.700,00 -18,03 392.656,46
14) Investive Gebarung VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023 15)Summe Einzahlungen 1.375.100,00 688.600,00 686.500,00 99,70 628.022,86 16)Summe Auszahlungen 3.112.400,00 2.026.600,00 1.085.800,00 53,58 1.997.154,94 17)Saldo 2 investive Gebarung -1.737.300,00 -1.338.000,00 -399.300,00 -29,84 -1.369.132,08 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 16,05 11,24 4,81 42,75 11,33 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) -3.986.900,00 -3.243.900,00 -743.000,00 -22,90 -976.475,62
20) Finanzierungstätigkeit VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 5.000.000,00 4.100.000,00 900.000,00 21,95 2.002.157,50 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 1.045.200,00 913.700,00 131.500,00 14,39 868.877,58 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 3.954.800,00 3.186.300,00 768.500,00 24,12 1.133.279,92 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)-32.100,00 -57.600,00 25.500,00 -44,27 156.804,30 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 25.281.100,00 22.231.000,00 3.050.100,00 13,72 19.693.190,92 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 25.313.200,00 22.288.600,00 3.024.600,00 13,57 19.536.386,62 27)Saldo Finanzierungshaushalt -32.100,00 -57.600,00 25.500,00 -44,27 156.804,30

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG
Voranschlag 2025 Ergebnis und Finanzierung
Marktgemeindeamt Schruns
ERGEBNISVORANSCHLAG
Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 15

Erläuterungen:
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10)
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12)
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24)
In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.

+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.

In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.

Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.

Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.

Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.

Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).

In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.

Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.

Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.

Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.

Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 16

Rücklagen 31.12.2025 31.12.2024 +/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12. 5.683.900,00 4.855.200,00 828.700,00 Allgemeine Rücklagen 0,00 0,00 0,00 zweckgebundene Rücklagen 5.683.900,00 4.855.200,00 828.700,00 Innere Darlehen 0,00 0,00 0,00 Liquide Mittel 31.12.2025 31.12.2024 +/- in EUR Stand der liquiden Mittel am 31.12. 0,00 0,00 0,00 Kassa, Bankguthaben, Schecks 0,00 0,00 0,00 Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00 Schuldenstand 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 +/- 2024/2025 Verschuldung Gemeinde 19.833.200,00 16.489.600,00 13.896.500,00 14.181.000,00 12.398.000,00 3.343.600,00 Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtverschuldung 19.833.200,00 16.489.600,00 13.896.500,00 14.181.000,00 12.398.000,00 3.343.600,00 PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 +/- 2024/2025 Pro-Kopf-Verschuldung 4.920,17 4.090,70 3.447,41 3.517,99 3.075,66 829,47 Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 4.031Einwohner Freie Finanzspitze 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 Freie Finanzspitze (in %) -17,43 -16,17 -9,75 -13,53 -14,06 Erläuterungen Erläuterungen Voranschlag 2025 Finanzen Gesamt Marktgemeindeamt Schruns Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 17

Operative Gebarung
Erträge/Einzahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit 16.448.900,00 15.734.100,00 15.221.856,53 16.328.400,00 15.513.900,00 15.020.465,21 ... aus Transfers 2.942.300,00 2.290.200,00 2.402.860,96 2.577.500,00 1.928.400,00 2.041.426,68 ... Finanzerträge 100,00 100,00 1.118,67 100,00 100,00 1.118,67 Summe 19.391.300,00 18.024.400,00 17.625.836,16 18.906.000,00 17.442.400,00 17.063.010,56 Aufwendungen/Auszahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... Personalaufwand 5.868.500,00 5.450.000,00 5.129.166,78 5.654.800,00 5.382.500,00 4.938.287,19 ... Sachaufwand 8.831.600,00 7.938.300,00 7.084.885,33 7.622.600,00 6.661.200,00 5.527.809,31 ... Transferaufwand 7.926.900,00 7.078.800,00 6.093.093,60 7.276.900,00 6.743.100,00 5.809.432,76 ... Finanzaufwand 601.300,00 561.500,00 545.842,19 601.300,00 561.500,00 394.824,84 Summe 23.228.300,00 21.028.600,00 18.852.987,90 21.155.600,00 19.348.300,00 16.670.354,10 Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung -3.837.000,00 -3.004.200,00 -1.227.151,74 -2.249.600,00 -1.905.900,00 392.656,46 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 292.164,44 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 828.700,00 711.500,00 348.093,23 Summe Haushaltsrücklagen -828.700,00 -711.500,00 -55.928,79 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen -4.665.700,00 -3.715.700,00 -1.283.080,53 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Voranschlag 2025 Zusammenfassung VA Marktgemeindeamt Schruns Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 18

Investive Gebarung
Einzahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 1.375.100,00 688.600,00 628.022,86 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.375.100,00 688.600,00 628.022,86 Auszahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der Investitionstätigkeit 2.462.300,00 1.690.800,00 1.442.058,82 ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen 100,00 100,00 270.000,00 ... aus Kapitaltransfers 650.000,00 335.700,00 285.096,12 Summe Auszahlungen investive Gebarung 3.112.400,00 2.026.600,00 1.997.154,94 Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung -1.737.300,00 -1.338.000,00 -1.369.132,08 Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo -3.986.900,00 -3.243.900,00 -976.475,62 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der Aufnahme von Finanzschulden 5.000.000,00 4.100.000,00 2.002.157,50 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5.000.000,00 4.100.000,00 2.002.157,50 Auszahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der Tilgung von Finanzschulden 1.045.200,00 913.700,00 868.877,58 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.045.200,00 913.700,00 868.877,58 Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 3.954.800,00 3.186.300,00 1.133.279,92 Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -32.100,00 -57.600,00 156.804,30 Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 19

Aufwandsdeckungsgrad (in %) 83,48
Summe Erträge 19.391.300,00
Summe Aufwände 23.228.300,00
Interpretation
Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.
Investitionsintensität (% der Erträge) 16,05
Summe Auszahlungen (investive Gebarung) 3.112.400,00
Summe Erträge 19.391.300,00
Interpretation
Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.
Pro-Kopf-Verschuldung 4.920,17
Gesamtverschuldung 19.833.200,00
Einwohnerzahl 4.031
Interpretation
Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.
Freie Finanzspitze (in %) -17,43
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit) - BZ-Mittel Konto 871-3.294.800,00 Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Konto 87118.906.000 Interpretation Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.
Voranschlag 2025 Kennzahlen und Interpretationen
Marktgemeindeamt Schruns
Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 20

1)
2) VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
3)Summe Erträge 19.391.300,00 19.693.000,00 19.928.100,00 20.338.100,00 20.627.500,00 4)Summe Aufwendungen 23.228.300,00 24.766.800,00 24.534.300,00 24.182.300,00 24.865.400,00 5)Nettoergebnis -3.837.000,00 -5.073.800,00 -4.606.200,00 -3.844.200,00 -4.237.900,00 6)Summe Haushaltsrücklagen -828.700,00 -904.400,00 -913.500,00 -950.800,00 -967.500,00 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -4.665.700,00 -5.978.200,00 -5.519.700,00 -4.795.000,00 -5.205.400,00 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 83,48 79,51 81,23 84,10 82,96 9)

10) Operative Gebarung VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 11)Summe Einzahlungen 18.906.000,00 19.297.700,00 19.435.600,00 19.924.600,00 20.267.200,00 12)Summe Auszahlungen 21.155.600,00 22.721.500,00 22.812.100,00 22.554.000,00 23.253.500,00 13)Saldo 1 operative Gebarung -2.249.600,00 -3.423.800,00 -3.376.500,00 -2.629.400,00 -2.986.300,00
14) Investive Gebarung VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 15)Summe Einzahlungen 1.375.100,00 1.437.100,00 1.843.100,00 533.100,00 553.100,00 16)Summe Auszahlungen 3.112.400,00 10.103.700,00 9.817.200,00 1.927.700,00 2.053.200,00 17)Saldo 2 investive Gebarung -1.737.300,00 -8.666.600,00 -7.974.100,00 -1.394.600,00 -1.500.100,00 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 16,05 51,31 49,26 9,48 9,95 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) -3.986.900,00 -12.090.400,00 -11.350.600,00 -4.024.000,00 -4.486.400,00
20) Finanzierungstätigkeit VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 5.000.000,00 13.400.000,00 12.900.000,00 5.800.000,00 6.600.000,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 1.045.200,00 1.241.800,00 1.528.500,00 1.803.800,00 2.078.100,00 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 3.954.800,00 12.158.200,00 11.371.500,00 3.996.200,00 4.521.900,00 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)-32.100,00 67.800,00 20.900,00 -27.800,00 35.500,00 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 25.281.100,00 34.134.800,00 34.178.700,00 26.257.700,00 27.420.300,00 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 25.313.200,00 34.067.000,00 34.157.800,00 26.285.500,00 27.384.800,00 27)Saldo Finanzierungshaushalt -32.100,00 67.800,00 20.900,00 -27.800,00 35.500,00

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG
Voranschlag 2025 Ergebnis und Finanzierung MFP
Marktgemeindeamt Schruns
ERGEBNISVORANSCHLAG
Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 21

Erstellt am 20.01.2025 09:24:07 von Helmut Netzer Seite 22

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 20.01.2025 09:24:08 von Helmut Netzer Seite 25 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 16.448.900,00 15.734.100,00 15.221.856,53 212 Erträge aus Transfers 2.942.300,00 2.290.200,00 2.402.860,96 213 Finanzerträge 100,00 100,00 1.118,67 21 Summe Erträge 19.391.300,00 18.024.400,00 17.625.836,16 221 Personalaufwand 5.868.500,00 5.450.000,00 5.129.166,78 222 Sachaufwand 8.831.600,00 7.938.300,00 7.084.885,33 223 Transferaufwand 7.926.900,00 7.078.800,00 6.093.093,60 224 Finanzaufwand 601.300,00 561.500,00 545.842,19 22 Summe Aufwendungen 23.228.300,00 21.028.600,00 18.852.987,90 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -3.837.000,00 -3.004.200,00 -1.227.151,74 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 292.164,44 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 828.700,00 711.500,00 348.093,23 SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) -828.700,00 -711.500,00 -55.928,79 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -4.665.700,00 -3.715.700,00 -1.283.080,53

Erstellt am 20.01.2025 09:24:08 von Helmut Netzer Seite 26

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 20.01.2025 09:24:08 von Helmut Netzer Seite 29
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 16.328.400,00 15.513.900,00 15.020.465,21 312 Einzahlungen aus Transfers 2.577.500,00 1.928.400,00 2.041.426,68 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 1.118,67 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 18.906.000,00 17.442.400,00 17.063.010,56 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 5.654.800,00 5.382.500,00 4.938.287,19 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 7.622.600,00 6.661.200,00 5.527.809,31 323 Auszahlungen aus Transfers 7.276.900,00 6.743.100,00 5.809.432,76 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 601.300,00 561.500,00 394.824,84 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 21.155.600,00 19.348.300,00 16.670.354,10 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -2.249.600,00 -1.905.900,00 392.656,46
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 1.375.100,00 688.600,00 628.022,86 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.375.100,00 688.600,00 628.022,86 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.462.300,00 1.690.800,00 1.442.058,82 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 100,00 100,00 270.000,00 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 650.000,00 335.700,00 285.096,12 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 3.112.400,00 2.026.600,00 1.997.154,94 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -1.737.300,00 -1.338.000,00 -1.369.132,08 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -3.986.900,00 -3.243.900,00 -976.475,62

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 20.01.2025 09:24:09 von Helmut Netzer Seite 33 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 16.448.900,00 15.734.100,00 15.221.856,53 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 5.805.700,00 5.196.500,00 5.121.446,39 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 4.844.000,00 4.891.200,00 4.530.781,00 2113 Erträge aus Gebühren 2.191.500,00 2.122.500,00 2.044.322,46 2114 Erträge aus Leistungen 3.228.800,00 3.014.900,00 2.893.239,68 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 195.800,00 197.500,00 200.675,84 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 62.600,00 91.300,00 201.644,38 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 120.500,00 220.200,00 229.746,78 212 Erträge aus Transfers 2.942.300,00 2.290.200,00 2.402.860,96 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 2.495.200,00 1.843.700,00 1.949.102,63 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 55.000,00 53.300,00 53.261,82 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 27.300,00 31.400,00 30.391,99 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 364.800,00 361.800,00 370.104,52 213 Finanzerträge 100,00 100,00 1.118,67 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 1.118,67 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 19.391.300,00 18.024.400,00 17.625.836,16 221 Personalaufwand 5.868.500,00 5.450.000,00 5.129.166,78 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 4.511.800,00 4.281.100,00 3.937.991,09 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.143.000,00 1.101.400,00 1.001.790,71 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 213.700,00 67.500,00 189.384,98 222 Sachaufwand 8.831.600,00 7.938.300,00 7.084.885,33 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 410.100,00 394.200,00 364.361,39 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 397.100,00 429.500,00 354.183,05 2223 Leasing- und Mietaufwand 330.600,00 245.500,00 241.208,94 2224 Instandhaltung 1.624.300,00 1.401.400,00 670.981,39 2225 Sonstiger Sachaufwand 4.860.600,00 4.190.700,00 4.133.402,98 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 1.208.900,00 1.277.000,00 1.320.747,58

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 20.01.2025 09:24:10 von Helmut Netzer Seite 37 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 16.328.400,00 15.513.900,00 15.020.465,21 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 5.805.700,00 5.196.500,00 5.103.681,96 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 4.844.000,00 4.891.200,00 4.530.781,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 2.191.500,00 2.122.500,00 2.073.709,11 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3.228.800,00 3.014.900,00 2.895.531,08 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 195.800,00 197.500,00 204.929,84 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 62.600,00 91.300,00 211.832,22 312 Einzahlungen aus Transfers 2.577.500,00 1.928.400,00 2.041.426,68 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 2.495.200,00 1.843.700,00 1.944.288,89 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 55.000,00 53.300,00 66.745,80 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 27.300,00 31.400,00 30.391,99 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 1.118,67 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 1.118,67 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 18.906.000,00 17.442.400,00 17.063.010,56 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 5.654.800,00 5.382.500,00 4.938.287,19 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 4.511.800,00 4.281.100,00 3.937.991,09 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 1.143.000,00 1.101.400,00 1.000.296,10 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 7.622.600,00 6.661.200,00 5.527.809,31 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 410.100,00 394.200,00 370.152,74 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 397.100,00 429.500,00 317.209,87 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 330.600,00 245.500,00 240.951,41 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 1.624.300,00 1.401.400,00 721.537,40 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 4.860.500,00 4.190.600,00 3.877.957,89 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 7.276.900,00 6.743.100,00 5.809.432,76 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.315.500,00 3.930.400,00 3.307.968,38 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 5.000,00 5.000,00 2.500,00 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 2.064.600,00 1.992.800,00 1.769.443,16

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 20.01.2025 09:24:10 von Helmut Netzer Seite 38 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 891.800,00 814.900,00 729.521,22 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 601.300,00 561.500,00 394.824,84 3241 Auszahlungen für Zinsen 519.700,00 481.000,00 314.326,86 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 81.600,00 80.500,00 80.497,98 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 21.155.600,00 19.348.300,00 16.670.354,10 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -2.249.600,00 -1.905.900,00 392.656,46 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 1.375.100,00 688.600,00 628.022,86 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.261.100,00 509.600,00 132.873,85 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 39.000,00 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 75.000,00 179.000,00 495.149,01 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.375.100,00 688.600,00 628.022,86 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.462.300,00 1.690.800,00 1.442.058,82 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 100,00 100,00 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 889.300,00 1.206.000,00 833.575,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 Erstellt am 20.01.2025 09:24:10 von Helmut Netzer Seite 39 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 100.000,00 50.000,00 450.120,48 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 1.309.600,00 241.500,00 6.281,44 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 163.300,00 193.200,00 160.851,85 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen -8.769,95 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 100,00 100,00 270.000,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 270.000,00 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 100,00 100,00 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 650.000,00 335.700,00 285.096,12 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 485.800,00 286.800,00 253.917,02 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 162.700,00 46.600,00 30.052,44 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.500,00 2.300,00 1.126,66 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 3.112.400,00 2.026.600,00 1.997.154,94 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -1.737.300,00 -1.338.000,00 -1.369.132,08 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -3.986.900,00 -3.243.900,00 -976.475,62 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 5.000.000,00 4.100.000,00 2.002.157,50 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 5.000.000,00 4.100.000,00 2.002.157,50 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5.000.000,00 4.100.000,00 2.002.157,50 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 1.045.200,00 913.700,00 868.877,58 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Querschnitt (Anlage 5b)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Erstellt am 20.01.2025 09:24:11 von Helmut Netzer Seite 43 Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
103111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 5.805.700,00 5.805.700,00 112112 Erträge aus Ertragsanteilen 4.844.000,00 4.844.000,00 122113, 2114, 2115 Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 5.616.100,00 3.045.300,00 2.570.800,00 132116 Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 62.600,00 23.200,00 39.400,00 142117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 15212x Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 2.577.500,00 2.520.600,00 56.900,00 16213x Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 100,00 100,00 17333x Erhaltene Kapitaltransfers 1.375.100,00 971.100,00 404.000,00 19Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)
3 20.281.100,00 17.210.000,00 3.071.100,00

Mittelverwendung (Aufwendungen)
202211, 2212, 2213 Finanzierungswirksamer Personalaufwand 5.654.800,00 5.273.600,00 381.200,00 212221 - 2225 Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 7.622.700,00 6.759.100,00 863.600,00 222226 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 23223x Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 7.926.900,00 7.401.700,00 525.200,00 24224x Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 538.300,00 425.400,00 112.900,00 29Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)
3 21.742.700,00 19.859.800,00 1.882.900,00

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
30341x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083 2.462.300,00 1.557.200,00 905.100,00 31331x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)
323221 Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 39Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)
3 2.462.300,00 1.557.200,00 905.100,00
49Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 -3.923.900,00 -4.207.000,00 283.100,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Erstellt am 20.01.2025 09:24:11 von Helmut Netzer Seite 44 Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG 502301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen n.a. n.a.

512401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen n.a. n.a. -758.300,00 52332x Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

53342x Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

54351x Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden n.a. n.a.

55361x Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden n.a. n.a. -226.400,00

59Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 n.a. n.a. -701.600,00 60Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)
1 n.a. -4.908.600,00 n.a.
61Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)
1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.
<> <>

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 47 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 550.100,00 477.600,00 415.112,49 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 500.100,00 430.500,00 355.652,25 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 41.000,00 39.500,00 37.818,00 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.000,00 6.700,00 17.555,17 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 8.000,00 900,00 4.087,07 212 Erträge aus Transfers 308.500,00 274.100,00 145.966,60 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 301.000,00 264.700,00 137.907,36 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 7.300,00 9.400,00 8.059,24 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 200,00 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 858.600,00 751.700,00 561.079,09 221 Personalaufwand 1.315.000,00 1.237.400,00 1.069.947,67 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 994.200,00 955.900,00 796.573,54 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 279.300,00 246.500,00 215.113,82 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 41.500,00 35.000,00 58.260,31 222 Sachaufwand 808.700,00 1.070.800,00 938.450,66 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 57.700,00 56.500,00 52.556,16 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 94.100,00 91.400,00 78.449,08

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Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 48 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 27.900,00 26.600,00 24.149,27 2224 Instandhaltung 26.100,00 111.400,00 83.130,59 2225 Sonstiger Sachaufwand 559.000,00 740.800,00 651.329,18 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 43.900,00 44.100,00 48.836,38 223 Transferaufwand 835.600,00 667.000,00 617.570,37 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 461.000,00 313.900,00 291.980,53 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 374.600,00 353.100,00 325.589,84 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.959.300,00 2.975.200,00 2.625.968,70 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2.100.700,00 -2.223.500,00 -2.064.889,61 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -2.100.700,00 -2.223.500,00 -2.064.889,61

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 49 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 51.600,00 47.600,00 67.666,70 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 48.400,00 41.700,00 10.933,05 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 448,57 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 3.000,00 3.100,00 19.811,59 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 200,00 2.800,00 36.473,49 212 Erträge aus Transfers 26.500,00 26.300,00 25.659,70 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 7.000,00 6.800,00 6.187,55 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 19.500,00 19.500,00 19.472,15 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 78.100,00 73.900,00 93.326,40 221 Personalaufwand 61.100,00 58.100,00 51.070,59 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 45.100,00 45.400,00 40.683,10 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 11.800,00 11.900,00 10.387,49 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 4.200,00 800,00 222 Sachaufwand 366.300,00 322.900,00 299.590,91 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 84.700,00 60.600,00 66.007,74 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 44.700,00 45.000,00 39.222,27

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 50 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 300,00 300,00 150,40 2224 Instandhaltung 111.600,00 83.600,00 71.135,90 2225 Sonstiger Sachaufwand 31.000,00 38.600,00 25.391,74 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 94.000,00 94.800,00 97.682,86 223 Transferaufwand 13.800,00 12.800,00 13.008,26 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 13.800,00 12.800,00 13.008,26 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 17.700,00 16.200,00 11.868,41 2241 Aufwendungen für Zinsen 17.700,00 16.200,00 11.868,41 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 458.900,00 410.000,00 375.538,17
SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -380.800,00 -336.100,00 -282.211,77 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -380.800,00 -336.100,00 -282.211,77

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 51 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 106.000,00 119.200,00 186.246,16 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 50.000,00 55.200,00 59.715,97 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 47.100,00 46.900,00 44.512,76 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 500,00 500,00 14.473,49 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 8.400,00 16.600,00 67.543,94 212 Erträge aus Transfers 841.300,00 664.500,00 740.543,35 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 828.100,00 650.100,00 723.800,07 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 13.200,00 14.400,00 16.743,28 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 947.300,00 783.700,00 926.789,51 221 Personalaufwand 1.140.900,00 1.007.100,00 994.338,23 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 872.900,00 789.800,00 795.660,71 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 231.900,00 210.000,00 192.990,02 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 36.100,00 7.300,00 5.687,50 222 Sachaufwand 1.582.600,00 1.443.200,00 1.161.446,83 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 70.000,00 70.800,00 53.184,11 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 107.100,00 110.900,00 86.868,55

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 52 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 138.000,00 131.000,00 140.527,84 2224 Instandhaltung 71.700,00 144.600,00 44.407,75 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.113.100,00 902.800,00 745.393,27 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 82.700,00 83.100,00 91.065,31 223 Transferaufwand 628.800,00 572.100,00 501.392,99 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 172.900,00 171.600,00 142.849,88 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 450.900,00 395.500,00 356.043,11 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 9.400,00 9.300,00 8.255,25 2241 Aufwendungen für Zinsen 9.400,00 9.300,00 215,75 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 8.039,50 22 Summe Aufwendungen 3.361.700,00 3.031.700,00 2.665.433,30 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2.414.400,00 -2.248.000,00 -1.738.643,79 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -2.414.400,00 -2.248.000,00 -1.738.643,79

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 53 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 906.900,00 900.000,00 792.135,55 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 800.000,00 760.000,00 688.968,27 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 5.000,00 5.000,00 5.278,00 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 100,00 1.000,00 29.991,14 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 101.800,00 134.000,00 67.898,14 212 Erträge aus Transfers 497.200,00 547.100,00 515.104,39 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 496.000,00 546.000,00 513.822,21 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 1.200,00 1.100,00 1.282,18 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 1.404.100,00 1.447.100,00 1.307.239,94 221 Personalaufwand 1.587.500,00 1.368.700,00 1.323.867,46 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 1.299.900,00 1.103.500,00 1.055.856,90 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 280.100,00 265.200,00 268.010,56 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 7.500,00 222 Sachaufwand 477.600,00 478.500,00 421.691,91 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 18.900,00 18.500,00 15.877,94 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 10.900,00 11.100,00 10.023,91

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Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 54 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 92.300,00 32.000,00 27.843,04 2224 Instandhaltung 13.200,00 84.800,00 37.260,16 2225 Sonstiger Sachaufwand 328.000,00 315.700,00 311.723,97 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 14.300,00 16.400,00 18.962,89 223 Transferaufwand 19.100,00 19.600,00 19.424,92 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 19.100,00 19.600,00 19.424,92 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.084.200,00 1.866.800,00 1.764.984,29 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -680.100,00 -419.700,00 -457.744,35 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -680.100,00 -419.700,00 -457.744,35

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 55 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 10.000,00 15.000,00 22.418,46 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 10.000,00 15.000,00 22.418,46 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 15.000,00 15.000,00 16.404,86 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 15.000,00 15.000,00 16.404,86 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 25.000,00 30.000,00 38.823,32 221 Personalaufwand 3.800,00 2.800,00 2.622,27 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 2.800,00 2.000,00 2.146,06 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 1.000,00 800,00 476,21 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 222 Sachaufwand 43.900,00 40.400,00 31.093,95 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 200,00 200,00 44,99 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 56 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 100,00 100,00 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 43.600,00 40.100,00 31.048,96 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand 1.620.000,00 1.536.300,00 1.381.349,34 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.591.700,00 1.508.000,00 1.358.046,03 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 28.300,00 28.300,00 23.303,31 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 1.667.700,00 1.579.500,00 1.415.065,56 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.642.700,00 -1.549.500,00 -1.376.242,24 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.642.700,00 -1.549.500,00 -1.376.242,24

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Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 57 Gesundheit (Gruppe 5)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 11.000,00 1.700,00 10.410,11 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 11.000,00 1.700,00 10.410,11 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 148.500,00 86.700,00 142.191,82 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 93.500,00 86.700,00 88.930,00 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 55.000,00 53.261,82 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 159.500,00 88.400,00 152.601,93 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand 81.600,00 57.900,00 103.101,24
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.100,00 2.100,00 2.528,52 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 58 Gesundheit (Gruppe 5)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 2224 Instandhaltung 2225 Sonstiger Sachaufwand 79.500,00 55.800,00 100.572,72 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 223 Transferaufwand 1.704.100,00 1.379.500,00 1.014.823,39 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.695.900,00 1.372.400,00 1.008.405,63 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 8.200,00 7.100,00 6.417,76 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 2.000,00 1.000,00 1.143,16 2241 Aufwendungen für Zinsen 2.000,00 1.000,00 1.143,16 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 1.787.700,00 1.438.400,00 1.119.067,79 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.628.200,00 -1.350.000,00 -966.465,86 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.628.200,00 -1.350.000,00 -966.465,86

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Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 59 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 643.200,00 605.900,00 665.878,52 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 634.000,00 591.400,00 642.384,49 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 6.000,00 5.800,00 6.074,19 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.100,00 1.100,00 17.419,84 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 2.100,00 7.600,00 212 Erträge aus Transfers 549.900,00 124.000,00 168.576,89 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 512.900,00 85.000,00 129.243,39 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 20.000,00 22.000,00 22.332,75 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 17.000,00 17.000,00 17.000,75 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 1.193.100,00 729.900,00 834.455,41 221 Personalaufwand 846.300,00 770.800,00 737.272,91 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 636.900,00 595.400,00 508.910,76 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 165.300,00 163.500,00 129.769,44 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 44.100,00 11.900,00 98.592,71 222 Sachaufwand 2.654.800,00 1.870.500,00 1.501.848,42 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 33.000,00 31.400,00 44.543,29 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 11.800,00 14.300,00 11.782,30

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 60 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 37.200,00 24.000,00 21.062,03 2224 Instandhaltung 975.700,00 564.800,00 175.177,50 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.140.500,00 717.200,00 728.200,07 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 456.600,00 518.800,00 521.083,23 223 Transferaufwand 166.700,00 50.600,00 30.223,07 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 166.700,00 50.600,00 30.223,07 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 82.400,00 72.400,00 48.396,42 2241 Aufwendungen für Zinsen 82.400,00 72.400,00 48.396,42 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 3.750.200,00 2.764.300,00 2.317.740,82 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -2.557.100,00 -2.034.400,00 -1.483.285,41 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -2.557.100,00 -2.034.400,00 -1.483.285,41

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 61 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.500,00 5.500,00 8.159,84 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 3.500,00 3.500,00 4.416,25 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2.000,00 2.000,00 3.743,59 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 212 Erträge aus Transfers 6.200,00 6.200,00 6.123,78 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 600,00 600,00 549,10 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 5.600,00 5.600,00 5.574,68 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 11.700,00 11.700,00 14.283,62 221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand 393.000,00 369.600,00 339.303,29
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 7.500,00 8.000,00 16.679,68 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.400,00 1.100,00 1.319,75

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Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 62 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 4.200,00 3.900,00 3.767,74 2224 Instandhaltung 25.000,00 24.500,00 15.249,55 2225 Sonstiger Sachaufwand 323.800,00 301.000,00 271.144,27 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 31.100,00 31.100,00 31.142,30 223 Transferaufwand 1.566.500,00 1.473.800,00 1.244.600,76 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 11.900,00 16.600,00 236,80 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.544.400,00 1.445.600,00 1.235.979,24 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 10.200,00 11.600,00 8.384,72 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 2241 Aufwendungen für Zinsen 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 1.959.500,00 1.843.400,00 1.583.904,05 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.947.800,00 -1.831.700,00 -1.569.620,43 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.947.800,00 -1.831.700,00 -1.569.620,43

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 63 Dienstleistungen (Gruppe 8)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3.068.200,00 3.037.500,00 2.993.274,69 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2.191.500,00 2.122.500,00 2.044.322,46 2114 Erträge aus Leistungen 735.200,00 702.900,00 713.011,11 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 96.700,00 100.300,00 106.544,32 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 44.800,00 61.800,00 75.652,66 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 50.000,00 53.744,14 212 Erträge aus Transfers 365.000,00 396.000,00 358.340,57 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 56.900,00 38.500,00 48.309,09 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 53.300,00 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 308.100,00 304.200,00 310.031,48 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 3.433.200,00 3.433.500,00 3.351.615,26 221 Personalaufwand 578.800,00 583.800,00 554.861,17 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 414.700,00 451.600,00 427.605,74 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 118.100,00 125.900,00 113.426,72 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 46.000,00 6.300,00 13.828,71 222 Sachaufwand 2.200.200,00 2.186.800,00 2.195.733,06 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 131.000,00 141.200,00 108.168,94 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 123.400,00 142.500,00 123.667,97

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 64 Dienstleistungen (Gruppe 8)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 30.000,00 26.900,00 23.191,46 2224 Instandhaltung 400.900,00 387.500,00 244.619,94 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.028.800,00 1.000.200,00 1.184.335,80 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 486.100,00 488.500,00 511.748,95 223 Transferaufwand 670.300,00 694.600,00 665.846,25 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 152.100,00 149.400,00 143.069,30 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 516.200,00 543.200,00 521.223,35 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.000,00 2.000,00 1.553,60 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 203.400,00 188.700,00 161.522,24 2241 Aufwendungen für Zinsen 140.400,00 125.200,00 98.492,13 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 63.000,00 63.500,00 63.030,11 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 22 Summe Aufwendungen 3.652.700,00 3.653.900,00 3.577.962,72 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -219.500,00 -220.400,00 -226.347,46 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 292.164,44 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 292.164,44 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 828.700,00 711.500,00 348.093,23 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 828.700,00 711.500,00 348.093,23 SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) -828.700,00 -711.500,00 -55.928,79 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.048.200,00 -931.900,00 -282.276,25

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Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:12 von Helmut Netzer Seite 65 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 11.096.400,00 10.524.100,00 10.060.554,01 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 5.805.700,00 5.196.500,00 5.121.446,39 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 4.844.000,00 4.891.200,00 4.530.781,00 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 446.600,00 428.000,00 407.748,18 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 100,00 100,00 578,44 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 8.300,00 212 Erträge aus Transfers 184.200,00 150.300,00 283.949,00 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 184.200,00 150.300,00 283.949,00 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213 Finanzerträge 100,00 100,00 1.118,67 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 1.118,67 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 11.280.700,00 10.674.500,00 10.345.621,68 221 Personalaufwand 335.100,00 421.300,00 395.186,48 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 245.300,00 337.500,00 310.554,28 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 55.500,00 77.600,00 71.616,45 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 34.300,00 6.200,00 13.015,75 222 Sachaufwand 222.900,00 97.700,00 92.625,06 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 5.000,00 4.900,00 4.770,02 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.700,00 13.200,00 2.849,22

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:13 von Helmut Netzer Seite 66 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 2223 Leasing- und Mietaufwand 600,00 700,00 517,16 2224 Instandhaltung 100,00 200,00 2225 Sonstiger Sachaufwand 213.300,00 78.500,00 84.263,00 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 200,00 200,00 225,66 223 Transferaufwand 702.000,00 672.500,00 604.854,25 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 702.000,00 672.500,00 604.854,25 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 286.400,00 273.900,00 314.656,71 2241 Aufwendungen für Zinsen 267.800,00 256.900,00 154.210,99 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 18.600,00 17.000,00 17.467,87 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 142.977,85 22 Summe Aufwendungen 1.546.400,00 1.465.400,00 1.407.322,50 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 9.734.300,00 9.209.100,00 8.938.299,18 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 9.734.300,00 9.209.100,00 8.938.299,18

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 69 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 542.100,00 476.700,00 411.122,67 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 500.100,00 430.500,00 355.489,50 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 41.000,00 39.500,00 37.818,00 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 1.000,00 6.700,00 17.815,17 312 Einzahlungen aus Transfers 308.300,00 274.100,00 145.966,60 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 301.000,00 264.700,00 137.907,36 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 7.300,00 9.400,00 8.059,24 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 850.400,00 750.800,00 557.089,27 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.273.500,00 1.202.400,00 1.010.666,96 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 994.200,00 955.900,00 796.573,54 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 279.300,00 246.500,00 214.093,42 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 764.800,00 1.026.700,00 761.115,74 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 57.700,00 56.500,00 53.146,47 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 94.100,00 91.400,00 80.026,68 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 27.900,00 26.600,00 23.976,60 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 26.100,00 111.400,00 62.763,23 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 559.000,00 740.800,00 541.202,76 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 835.600,00 667.000,00 620.982,17 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 461.000,00 313.900,00 294.892,33 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 70 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 374.600,00 353.100,00 326.089,84 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.873.900,00 2.896.100,00 2.392.764,87 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -2.023.500,00 -2.145.300,00 -1.835.675,60 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.100,00 53.900,00 51.154,27

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 71 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.100,00 53.900,00 51.154,27 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 100,00 100,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 100,00 100,00 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 4.200,00 54.000,00 51.154,27 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -4.200,00 -54.000,00 -51.154,27 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -2.027.700,00 -2.199.300,00 -1.886.829,87 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 72 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -2.027.700,00 -2.199.300,00 -1.886.829,87

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 73 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 51.400,00 44.800,00 31.193,21 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 48.400,00 41.700,00 10.933,05 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 448,57 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 3.000,00 3.100,00 19.811,59 312 Einzahlungen aus Transfers 7.000,00 6.800,00 6.187,55 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 7.000,00 6.800,00 6.187,55 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 58.400,00 51.600,00 37.380,76 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 56.900,00 57.300,00 51.070,59 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 45.100,00 45.400,00 40.683,10 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 11.800,00 11.900,00 10.387,49 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 272.300,00 228.100,00 192.759,29 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 84.700,00 60.600,00 64.779,28 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 44.700,00 45.000,00 36.268,01 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 300,00 300,00 272,90 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 111.600,00 83.600,00 67.029,46 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 31.000,00 38.600,00 24.409,64 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 10.300,00 10.300,00 10.300,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 10.300,00 10.300,00 10.300,00 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 74 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 17.700,00 16.200,00 11.868,41 3241 Auszahlungen für Zinsen 17.700,00 16.200,00 11.868,41 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 357.200,00 311.900,00 265.998,29 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -298.800,00 -260.300,00 -228.617,53 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 970.100,00 1.100,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 931.100,00 1.100,00 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 39.000,00 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 970.100,00 1.100,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.023.300,00 206.700,00 4.569,46

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 75 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 977.600,00 180.000,00 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.700,00 26.700,00 4.569,46 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 3.500,00 2.500,00 2.708,26 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3.500,00 2.500,00 2.708,26 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.026.800,00 209.200,00 7.277,72 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -56.700,00 -208.100,00 -7.277,72 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -355.500,00 -468.400,00 -235.895,25 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 200.000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 200.000,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 76 Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 200.000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 29.300,00 20.600,00 20.716,20 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 29.300,00 20.600,00 20.716,20 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 29.300,00 20.600,00 20.716,20 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -29.300,00 179.400,00 -20.716,20 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -384.800,00 -289.000,00 -256.611,45

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 77 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 97.600,00 102.600,00 117.730,93 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 50.000,00 55.200,00 58.744,68 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 47.100,00 46.900,00 44.512,76 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 500,00 500,00 14.473,49 312 Einzahlungen aus Transfers 828.100,00 650.100,00 718.986,33 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 828.100,00 650.100,00 718.986,33 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 925.700,00 752.700,00 836.717,26 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.104.800,00 999.800,00 988.650,73 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 872.900,00 789.800,00 795.660,71 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 231.900,00 210.000,00 192.990,02 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 1.499.900,00 1.360.100,00 972.828,54 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 70.000,00 70.800,00 52.697,08 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 107.100,00 110.900,00 64.439,83 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 138.000,00 131.000,00 140.527,84 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 71.700,00 144.600,00 41.672,40 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.113.100,00 902.800,00 673.491,39 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 494.600,00 429.200,00 371.689,41 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 38.700,00 28.700,00 23.484,08 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 5.000,00 5.000,00 2.500,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 78 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 450.900,00 395.500,00 345.705,33 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 9.400,00 9.300,00 215,75 3241 Auszahlungen für Zinsen 9.400,00 9.300,00 215,75 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 3.108.700,00 2.798.400,00 2.333.384,43 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -2.183.000,00 -2.045.700,00 -1.496.667,17 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 7.774,75 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 7.774,75 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 7.774,75 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 124.000,00 80.100,00 276.958,41

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 79 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 100.000,00 50.000,00 238.776,32 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.000,00 30.100,00 38.182,09 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 134.200,00 142.900,00 116.008,76 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 134.200,00 142.900,00 116.008,76 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 258.200,00 223.000,00 392.967,17 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -258.200,00 -223.000,00 -385.192,42 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -2.441.200,00 -2.268.700,00 -1.881.859,59 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 200.000,00 0,00 200.215,75 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 200.000,00 200.215,75 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 80 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 200.000,00 0,00 200.215,75 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 6.900,00 6.200,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 6.900,00 6.200,00 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 6.900,00 6.200,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 193.100,00 -6.200,00 200.215,75 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -2.248.100,00 -2.274.900,00 -1.681.643,84

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 81 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 805.100,00 766.000,00 729.505,54 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 800.000,00 760.000,00 694.202,40 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 5.000,00 5.000,00 5.312,00 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 100,00 1.000,00 29.991,14 312 Einzahlungen aus Transfers 496.000,00 546.000,00 513.822,21 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 496.000,00 546.000,00 513.822,21 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.301.100,00 1.312.000,00 1.243.327,75 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.580.000,00 1.368.700,00 1.323.917,46 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 1.299.900,00 1.103.500,00 1.055.856,90 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 280.100,00 265.200,00 268.060,56 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 463.300,00 462.100,00 414.798,65 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 18.900,00 18.500,00 17.336,66 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 10.900,00 11.100,00 9.588,01 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 92.300,00 32.000,00 27.761,31 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 13.200,00 84.800,00 37.260,16 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 328.000,00 315.700,00 322.852,51 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 19.100,00 19.500,00 22.524,92 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 82 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 19.100,00 19.500,00 22.524,92 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.062.400,00 1.850.300,00 1.761.241,03 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -761.300,00 -538.300,00 -517.913,28 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 1.000,00 1.000,00 4.725,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.000,00 1.000,00 4.725,00 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.000,00 1.000,00 4.725,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 13.600,00 15.100,00 12.702,56

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 83 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.600,00 15.100,00 12.702,56 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 100,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 100,00 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 13.600,00 15.200,00 12.702,56 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -12.600,00 -14.200,00 -7.977,56 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -773.900,00 -552.500,00 -525.890,84 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 84 Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -773.900,00 -552.500,00 -525.890,84

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 85 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 10.000,00 15.000,00 22.418,46 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 10.000,00 15.000,00 22.418,46 312 Einzahlungen aus Transfers 15.000,00 15.000,00 16.404,86 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 15.000,00 15.000,00 16.404,86 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 25.000,00 30.000,00 38.823,32 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 3.800,00 2.800,00 2.622,27 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 2.800,00 2.000,00 2.146,06 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 1.000,00 800,00 476,21 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 43.900,00 40.400,00 31.464,87 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 200,00 200,00 44,99 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 100,00 100,00 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 43.600,00 40.100,00 31.419,88 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 1.619.600,00 1.536.200,00 1.381.162,19 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.591.700,00 1.508.000,00 1.359.135,04 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 86 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 27.900,00 28.200,00 22.027,15 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.667.300,00 1.579.400,00 1.415.249,33 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.642.300,00 -1.549.400,00 -1.376.426,01 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 87 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 400,00 100,00 950,84 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 400,00 100,00 950,84 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 400,00 100,00 950,84 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -400,00 -100,00 -950,84 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.642.700,00 -1.549.500,00 -1.377.376,85 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 88 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -1.642.700,00 -1.549.500,00 -1.377.376,85

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 89 Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 11.000,00 1.700,00 10.410,11 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 11.000,00 1.700,00 10.410,11 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 312 Einzahlungen aus Transfers 148.500,00 86.700,00 142.191,82 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 93.500,00 86.700,00 88.930,00 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 55.000,00 53.261,82 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 159.500,00 88.400,00 152.601,93 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 81.600,00 57.900,00 103.565,38 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.100,00 2.100,00 2.528,52 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 79.500,00 55.800,00 101.036,86 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 1.501.100,00 1.379.500,00 1.014.823,39 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.492.900,00 1.372.400,00 1.008.405,63 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 90 Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 8.200,00 7.100,00 6.417,76 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 2.000,00 1.000,00 1.143,16 3241 Auszahlungen für Zinsen 2.000,00 1.000,00 1.143,16 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.584.700,00 1.438.400,00 1.119.531,93 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.425.200,00 -1.350.000,00 -966.930,00 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 91 Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 203.000,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 203.000,00 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 203.000,00 0,00 0,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -203.000,00 0,00 0,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.628.200,00 -1.350.000,00 -966.930,00 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 200.000,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 200.000,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 92 Gesundheit (Gruppe 5)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 200.000,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 11.000,00 10.500,00 10.120,13 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 11.000,00 10.500,00 10.120,13 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 11.000,00 10.500,00 10.120,13 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 189.000,00 -10.500,00 -10.120,13 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -1.439.200,00 -1.360.500,00 -977.050,13

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 93 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 641.100,00 598.300,00 670.098,52 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 634.000,00 591.400,00 642.384,49 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 6.000,00 5.800,00 10.294,19 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 1.100,00 1.100,00 17.419,84 312 Einzahlungen aus Transfers 532.900,00 107.000,00 151.576,14 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 512.900,00 85.000,00 129.243,39 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 20.000,00 22.000,00 22.332,75 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.174.000,00 705.300,00 821.674,66 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 802.200,00 758.900,00 638.225,99 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 636.900,00 595.400,00 508.910,76 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 165.300,00 163.500,00 129.315,23 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.198.200,00 1.351.700,00 1.095.404,26 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 33.000,00 31.400,00 50.757,19 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 11.800,00 14.300,00 11.083,39 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 37.200,00 24.000,00 21.010,96 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 975.700,00 564.800,00 321.418,03 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.140.500,00 717.200,00 691.134,69 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 4.000,00 4.000,00 1.255,57 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 94 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 4.000,00 4.000,00 1.255,57 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 82.400,00 72.400,00 48.396,42 3241 Auszahlungen für Zinsen 82.400,00 72.400,00 48.396,42 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 3.086.800,00 2.187.000,00 1.783.282,24 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.912.800,00 -1.481.700,00 -961.607,58 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 60.900,00 55.400,00 368.019,62

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 95 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 1.300,00 1.000,00 345.566,05 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 8.100,00 4.000,00 6.281,44 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 51.500,00 50.400,00 16.172,13 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 162.700,00 46.600,00 30.052,44 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 162.700,00 46.600,00 30.052,44 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 223.600,00 102.000,00 398.072,06 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -223.600,00 -102.000,00 -398.072,06 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -2.136.400,00 -1.583.700,00 -1.359.679,64 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 800.000,00 500.000,00 400.431,50 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 800.000,00 500.000,00 400.431,50 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 96 Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 800.000,00 500.000,00 400.431,50 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 161.300,00 138.700,00 124.349,85 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 161.300,00 138.700,00 124.349,85 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 161.300,00 138.700,00 124.349,85 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 638.700,00 361.300,00 276.081,65 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -1.497.700,00 -1.222.400,00 -1.083.597,99

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Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 97 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 5.500,00 5.500,00 8.159,78 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 3.500,00 3.500,00 4.416,19 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 2.000,00 2.000,00 3.743,59 312 Einzahlungen aus Transfers 600,00 600,00 549,10 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 600,00 600,00 549,10 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 6.100,00 6.100,00 8.708,88 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 361.900,00 338.500,00 305.437,40 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 7.500,00 8.000,00 16.460,72 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.400,00 1.100,00 1.319,75 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 4.200,00 3.900,00 3.767,74 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 25.000,00 24.500,00 15.249,55 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 323.800,00 301.000,00 268.639,64 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 1.565.400,00 1.471.700,00 1.252.403,66 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 11.900,00 16.600,00 236,80 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 98 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 1.544.400,00 1.445.600,00 1.246.964,24 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 9.100,00 9.500,00 5.202,62 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00 3241 Auszahlungen für Zinsen 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.927.300,00 1.810.200,00 1.557.841,06 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -1.921.200,00 -1.804.100,00 -1.549.132,18 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 45.688,98 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 45.688,98 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 45.688,98 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 100,00 100,00 20.052,48

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 99 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 20.052,48 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 100,00 100,00 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 1.100,00 2.100,00 175,82 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.100,00 2.100,00 175,82 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.200,00 2.200,00 20.228,30 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -1.200,00 -2.200,00 25.460,68 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.922.400,00 -1.806.300,00 -1.523.671,50 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 100 Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -1.922.400,00 -1.806.300,00 -1.523.671,50

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 101 Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 3.068.200,00 2.987.500,00 2.977.036,41 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 2.191.500,00 2.122.500,00 2.073.709,11 3114 Einzahlungen aus Leistungen 735.200,00 702.900,00 711.202,48 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 96.700,00 100.300,00 106.544,32 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 44.800,00 61.800,00 85.580,50 312 Einzahlungen aus Transfers 56.900,00 91.800,00 61.793,07 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 56.900,00 38.500,00 48.309,09 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 53.300,00 13.483,98 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 3.125.100,00 3.079.300,00 3.038.829,48 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 532.800,00 577.500,00 541.032,46 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 414.700,00 451.600,00 427.605,74 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 118.100,00 125.900,00 113.426,72 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 1.714.100,00 1.698.300,00 1.567.263,08 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 131.000,00 141.200,00 107.631,81 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 123.400,00 142.500,00 111.688,54 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 30.000,00 26.900,00 23.116,90 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 400.900,00 387.500,00 176.144,57 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.028.800,00 1.000.200,00 1.148.681,26 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 525.200,00 553.200,00 530.474,55 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 7.000,00 8.000,00 7.697,60 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 102 Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 516.200,00 543.200,00 521.223,35 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.000,00 2.000,00 1.553,60 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 203.400,00 188.700,00 161.522,24 3241 Auszahlungen für Zinsen 140.400,00 125.200,00 98.492,13 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 63.000,00 63.500,00 63.030,11 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.975.500,00 3.017.700,00 2.800.292,33 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 149.600,00 61.600,00 238.537,15 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 404.000,00 686.500,00 569.834,13 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 329.000,00 507.500,00 74.685,12 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 75.000,00 179.000,00 495.149,01 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 404.000,00 686.500,00 569.834,13 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.236.200,00 1.277.200,00 715.115,39

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 103 Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 100,00 100,00 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 888.000,00 1.205.000,00 467.956,47 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 211.344,16 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 323.900,00 57.500,00 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.200,00 14.600,00 35.814,76 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 145.100,00 141.400,00 135.200,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 145.100,00 141.400,00 135.200,00 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.381.300,00 1.418.600,00 850.315,39 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -977.300,00 -732.100,00 -280.481,26 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -827.700,00 -670.500,00 -41.944,11 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 300.000,00 900.000,00 200.215,75 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 300.000,00 900.000,00 200.215,75 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 104 Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 300.000,00 900.000,00 200.215,75 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 267.400,00 247.500,00 268.898,11 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 267.400,00 247.500,00 268.898,11 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 267.400,00 247.500,00 268.898,11 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 32.600,00 652.500,00 -68.682,36 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -795.100,00 -18.000,00 -110.626,47

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 105 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 11.096.400,00 10.515.800,00 10.042.789,58 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 5.805.700,00 5.196.500,00 5.103.681,96 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 4.844.000,00 4.891.200,00 4.530.781,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 446.600,00 428.000,00 407.748,18 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 100,00 100,00 578,44 312 Einzahlungen aus Transfers 184.200,00 150.300,00 283.949,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 184.200,00 150.300,00 283.949,00 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 1.118,67 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 1.118,67 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 11.280.700,00 10.666.200,00 10.327.857,25 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 300.800,00 415.100,00 382.100,73 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 245.300,00 337.500,00 310.554,28 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 55.500,00 77.600,00 71.546,45 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 222.600,00 97.400,00 83.172,10 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 5.000,00 4.900,00 4.770,02 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.700,00 13.200,00 2.795,66 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 600,00 700,00 517,16 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 100,00 200,00 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 213.200,00 78.400,00 75.089,26 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 702.000,00 672.500,00 603.816,90 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 702.000,00 672.500,00 603.816,90 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 106 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 286.400,00 273.900,00 171.678,86 3241 Auszahlungen für Zinsen 267.800,00 256.900,00 154.210,99 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 18.600,00 17.000,00 17.467,87 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.511.800,00 1.458.900,00 1.240.768,59 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 9.768.900,00 9.207.300,00 9.087.088,66 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 0,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 100,00 2.300,00 -6.513,37

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 107 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 100,00 2.300,00 2.256,58 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen -8.769,95 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 270.000,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 270.000,00 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 100,00 2.300,00 263.486,63 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -100,00 -2.300,00 -263.486,63 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 9.768.800,00 9.205.000,00 8.823.602,03 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 3.500.000,00 2.500.000,00 1.201.294,50 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 3.500.000,00 2.500.000,00 1.201.294,50 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:14 von Helmut Netzer Seite 108 Finanzwirtschaft (Gruppe 9)
MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3.500.000,00 2.500.000,00 1.201.294,50 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 569.300,00 490.200,00 444.793,29 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 569.300,00 490.200,00 444.793,29 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 569.300,00 490.200,00 444.793,29 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 2.930.700,00 2.009.800,00 756.501,21 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 12.699.500,00 11.214.800,00 9.580.103,24

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

00 Gewählte Gemeindeorgane 14.400,00 13.700,00 13.434,00 14.400,00 13.700,00 13.434,00 000000 Gewählte Gemeindeorgane Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/000000-670000 Versicherungen 4.000,00 3.500,00 3.522,00 4.000,00 3.500,00 6.312,232222322224 1/000000-721000 Entschädigungen Bürgermeister, Gemeinderäte und -vertreter 175.900,00 166.200,00 148.336,15 175.900,00 166.200,00 148.609,152225322522 1/000000-729000 Sonstige Aufwendungen 2.400,00 2.300,00 1.630,77 2.400,00 2.300,00 1.226,082225322524 1/000000-752000 Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds 29.800,00 29.500,00 29.116,87 29.800,00 29.500,00 29.116,872231323126 1/000000-753000 Laufende Transferzahlungen an Sozialvers.träger-Pensionskassen 13.300,00 12.700,00 11.084,48 13.300,00 12.700,00 11.084,482231323126 1/000000-753100 Laufende Transferzahlungen an Sozialvers.träger-VA öffentl.Bed.

5.200,00 5.100,00 4.924,64 5.200,00 5.100,00 4.924,642231323126 000 Gewählte Gemeindeorgane 230.600,00 219.300,00 198.614,91 230.600,00 219.300,00 201.273,45Summe Mittelverw.

00 Gewählte Gemeindeorgane 230.600,00 219.300,00 198.614,91 230.600,00 219.300,00 201.273,45 Saldo 000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Gewählte Gemeindeorgane -216.200,00 -205.600,00 -185.180,91 -216.200,00 -205.600,00 -187.839,45 -216.200,00 -205.600,00 -185.180,91 -216.200,00 -205.600,00 -187.839,45

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 113 010000 Gemeindeamt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/010000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 100,00 100,00341541 1/010000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 3.500,00 3.000,00 3.820,20 3.500,00 3.000,00 3.656,332221322123 1/010000-413000 Handelswaren (Hausnummerntafeln, Bücher etc.)
700,00 700,00 1.231,31 700,00 700,00 1.231,312221322123
1/010000-452000 Treibstoffe 900,00 900,00 745,29 900,00 900,00 733,742221322123 1/010000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 4.500,00 4.500,00 4.279,25 4.500,00 4.500,00 4.505,052221322123 1/010000-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 3.500,00 3.300,00 3.642,45 3.500,00 3.300,00 3.642,452221322123 1/010000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 143,10 300,00 300,00 143,102221322123 1/010000-5 Personalkonten verdichtet 662.900,00 653.600,00 572.651,91 635.300,00 622.200,00 517.878,722232 1/010000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 1.500,00 2.651,27 2.000,00 1.500,00 2.651,272224322424 1/010000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/010000-621000 Personen- und Gütertransporte 100,00 100,00 55,90 100,00 100,00 55,902222322224 1/010000-630000 Postdienste 17.000,00 15.000,00 10.502,95 17.000,00 15.000,00 11.042,212222322224 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 7.600,00 7.500,00 6.555,42 7.600,00 7.500,00 6.243,662222322224 1/010000-640000 Rechts- und Beratungsaufwand 5.000,00 5.000,00 644,60 5.000,00 5.000,00 1.344,602222322224 1/010000-670000 Versicherungen 16.500,00 15.000,00 18.788,04 16.500,00 15.000,00 18.788,042222322224 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 1.700,00 2.900,00 3.002,532226 1/010000-683000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 525,882226 1/010000-691000 Schadensvergütungen, Vergleichszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/010000-700000 Miet- und Pachtaufwand 100,00 100,00 100,00 100,002223322324 1/010000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
200,00 200,00 200,00 200,002225322524
1/010000-720000 Beitrag an den Gemeindeverband für
die Einheitsbewertung
1.600,00 1.500,00 1.546,02 1.600,00 1.500,00 1.252,262225322524 1/010000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 1.000,00 1.000,00 6.240,26 1.000,00 1.000,00 6.240,262225322524 1/010000-724000 Reisegebühren 800,00 500,00 154,40 800,00 500,00 154,402225322524 1/010000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 18.000,00 18.500,00 12.341,55 18.000,00 18.500,00 6.893,822225322524 1/010000-729000 Verschiedene Ausgaben 1.500,00 2.000,00 1.324,23 1.500,00 2.000,00 1.324,232225322524 1/010000-752000 Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände-Standesumlage 412.700,00 266.600,00 246.854,54 412.700,00 266.600,00 249.766,342231323126 010 Zentralamt 1.162.300,00 1.003.900,00 897.701,10 1.133.100,00 969.700,00 837.547,69Summe Mittelverw.

Saldo 010 Zentralamt -1.098.300,00 -981.600,00 -873.282,41 -1.077.100,00 -947.400,00 -812.869,00

Saldo 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit -40.900,00 -36.400,00 -32.915,91 -40.400,00 -35.900,00 -34.064,80 016 Elektronische Datenverarbeitung 016000 Elektronische Datenverarbeitung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
016 Elektronische Datenverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 016 Elektronische Datenverarbeitung -90.500,00 -90.900,00 -93.668,98 -84.300,00 -103.200,00 -95.037,26 019 Repräsentation 019000 Repräsentationen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
019 Repräsentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

01 Hauptverwaltung 69.000,00 26.800,00 29.184,64 61.000,00 26.800,00 29.281,89 019000 Repräsentationen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/019000-413000 Wareneinkauf Geschenkskörbe 4.000,00 5.000,00 2.796,97 4.000,00 5.000,00 2.796,972221322123 1/019000-723000 Repräsentationsausgaben 10.000,00 9.000,00 5.846,19 10.000,00 9.000,00 6.421,192225322524 019 Repräsentation 14.000,00 14.000,00 8.643,16 14.000,00 14.000,00 9.218,16Summe Mittelverw.

01 Hauptverwaltung 1.312.700,00 1.149.700,00 1.037.695,10 1.276.800,00 1.127.300,00 980.471,11 Saldo 019 Repräsentation 01 Hauptverwaltung -1.243.700,00 -1.122.900,00 -1.008.510,46 -1.215.800,00 -1.100.500,00 -951.189,22 -14.000,00 -14.000,00 -8.643,16 -14.000,00 -14.000,00 -9.218,16 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
022 Standesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 022 Standesamt -68.000,00 -65.000,00 -57.323,19 -68.000,00 -65.000,00 -52.188,95 024 Wahlamt 024000 Wahlangelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/024000+816000 Wahlkostenersätze, Wählerevidenz
etc.

2.000,00 2.000,00 2.970,67 2.000,00 2.000,00 2.970,672114311413 024 Wahlamt 2.000,00 2.000,00 2.970,67 2.000,00 2.000,00 2.970,67Summe Mittelaufbr.
024000 Wahlangelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/024000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/024000-456000 Allgemeiner Amtssachaufwand 8.000,00 7.000,00 8.000,00 7.000,002221322123 1/024000-720100 Geldbezüge der Aushilfskräfte 100,00 7.500,00 100,00 7.500,002225322524 1/024000-729000 Sonstige Ausgaben 1.500,00 100,00 90,00 1.500,00 100,00 90,002225322524 024 Wahlamt 9.700,00 14.700,00 90,00 9.700,00 14.700,00 90,00Summe Mittelverw.

Saldo 024 Wahlamt -7.700,00 -12.700,00 2.880,67 -7.700,00 -12.700,00 2.880,67 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
025 Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
025000 Staatsbürgerschaft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/025000-720000 Kostenersatz an den
Staatsbürgerschaftsverband
21.000,00 21.000,00 16.501,87 21.000,00 21.000,00 15.605,222225322524 025 Staatsbürgerschaft 21.000,00 21.000,00 16.501,87 21.000,00 21.000,00 15.605,22Summe Mittelverw.

Saldo 025 Staatsbürgerschaft -21.000,00 -21.000,00 -16.501,87 -21.000,00 -21.000,00 -15.605,22

02 Hauptverwaltung 43.300,00 41.600,00 41.083,46 43.100,00 41.600,00 41.083,46 029000 Amtsgebäude Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/029000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 1.000,00 27.000,00 29.175,83341541 1/029000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 1.600,00 1.000,00 2.731,23 1.600,00 1.000,00 2.731,232221322123 1/029000-454000 Reinigungsmittel 800,00 1.200,00 752,31 800,00 1.200,00 752,312221322123 1/029000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 400,00 400,00 202,38 400,00 400,00 223,022221322123 1/029000-600000 Strom 9.500,00 10.000,00 8.774,51 9.500,00 10.000,00 8.025,702222322224 1/029000-600100 Wärme 9.500,00 9.000,00 8.193,00 9.500,00 9.000,00 6.484,462222322224 1/029000-614000 Instandhaltung Gebäude 7.000,00 6.000,00 6.895,03 7.000,00 6.000,00 6.968,902224322424 1/029000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
15.000,00 102.000,00 71.047,57 15.000,00 102.000,00 50.606,342224322424 1/029000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 500,00 500,00 1.554,97 500,00 500,00 1.554,972224322424 1/029000-670000 Versicherungen 3.500,00 4.000,00 2.341,46 3.500,00 4.000,00 2.341,462222322224 1/029000-680000 Planmäßige Abschreibung 32.100,00 29.100,00 30.707,732226 1/029000-700000 Miet- und Pachtaufwand 4.300,00 4.000,00 3.636,77 4.300,00 4.000,00 3.464,102223322324 1/029000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/029000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
2.100,00 2.000,00 1.912,55 2.100,00 2.000,00 1.912,552225322524 1/029000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 3.000,00 3.000,00 1.248,60 3.000,00 3.000,00 1.248,602225322524 1/029000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00 4.167,58 100,00 100,00 4.157,822225322524 1/029000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 1,74 100,00 100,00 1,742225322524 029 Amtsgebäude 89.600,00 172.500,00 144.167,43 58.500,00 170.400,00 119.649,03Summe Mittelverw.

02 Hauptverwaltung 188.300,00 273.200,00 218.082,49 157.200,00 271.100,00 187.533,20 Saldo 029 Amtsgebäude 02 Hauptverwaltung -145.000,00 -231.600,00 -176.999,03 -114.100,00 -229.500,00 -146.449,74 -48.300,00 -132.900,00 -106.054,64 -17.400,00 -130.800,00 -81.536,24

Saldo 030000 Bauamt -111.400,00 -99.100,00 -91.409,18 -107.800,00 -99.300,00 -94.862,35 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/030100+816000 Ersätze von Gemeinden 450.000,00 400.000,00 322.899,53 450.000,00 400.000,00 322.899,532114311413 2/030100+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 600,00 1.491,702117 2/030100+829000 Sonstige Erträge 3.385,63 3.385,632116311618 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon 450.000,00 400.600,00 327.776,86 450.000,00 400.000,00 326.285,16Summe Mittelaufbr.

030 Bauamt 454.200,00 405.600,00 335.414,39 454.200,00 404.700,00 331.327,32

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 119 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/030100-042000 Anschaffung Amtsausstattung 1.000,00 4.500,00 5.639,91341541 1/030100-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 2.300,00 1.500,00 4.828,90 2.300,00 1.500,00 4.828,902221322123 1/030100-452000 Treibstoffe 700,00 800,00 426,10 700,00 800,00 541,772221322123 1/030100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 154,83 200,00 200,00 154,832221322123 1/030100-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 500,00 500,00 579,90 500,00 500,00 579,902221322123 1/030100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/030100-5 Personalkonten verdichtet 529.800,00 473.500,00 391.513,14 519.500,00 469.900,00 387.846,022232 1/030100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 900,00 700,00 899,25 900,00 700,00 899,252224322424 1/030100-630000 Postdienste 5.500,00 6.000,00 4.466,52 5.500,00 6.000,00 5.115,512222322224 1/030100-631000 Telekommunikationsdienste 1.200,00 1.200,00 1.184,99 1.200,00 1.200,00 1.087,372222322224 1/030100-640000 Beratungskosten (Sachverständige, BH etc.)
1.000,00 100,00 333,90 1.000,00 100,00 190,802222322224
1/030100-670000 Versicherungen 1.600,00 1.700,00 1.356,46 1.600,00 1.700,00 1.356,462222322224 1/030100-680000 Planmäßige Abschreibung 1.400,00 1.500,00 1.385,972226 1/030100-700000 Miet- und Pachtaufwand 15.000,00 13.500,00 12.780,07 15.000,00 13.500,00 12.780,072223322324 1/030100-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/030100-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 14.000,00 13.000,00 11.430,40 14.000,00 13.000,00 11.430,402225322524 1/030100-724000 Reisegebühren 100,00 300,00 72,82 100,00 300,00 72,822225322524 1/030100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 9.400,00 5.300,00 7.938,14 9.400,00 5.300,00 7.603,742225322524 1/030100-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon 583.900,00 520.100,00 439.351,39 573.200,00 519.500,00 440.127,75Summe Mittelverw.

Saldo 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon -133.900,00 -119.500,00 -111.574,53 -123.200,00 -119.500,00 -113.842,59 030 Bauamt 699.500,00 624.200,00 538.398,10 685.200,00 623.500,00 540.032,26 Saldo 030 Bauamt -245.300,00 -218.600,00 -202.983,71 -231.000,00 -218.800,00 -208.704,94 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 Raumordnung und Raumplanung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/031000+861000 Besondere Bedarfszuweisungen 118.700,00 109.000,00 118.700,00 109.000,002121312115 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 118.700,00 109.000,00 0,00 118.700,00 109.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 31.700,00 -191.500,00 -245.103,01 31.700,00 -191.500,00 -154.619,44 032 Vermessungsamt 032000 Vermessungswesen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/032000+810000 Ersätze für digitale geographische
Daten
3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,002114311413 032 Vermessungsamt 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00Summe Mittelaufbr.

03 Bauverwaltung 576.500,00 518.200,00 339.014,39 576.500,00 517.300,00 334.927,32 032000 Vermessungswesen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/032000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
10.000,00 9.000,00 8.635,42 10.000,00 9.000,00 8.635,422225322524 1/032000-728000 Aufwendungen für digitale geographische Daten 21.000,00 15.000,00 22.427,67 21.000,00 15.000,00 15.490,042225322524 032 Vermessungsamt 31.000,00 24.000,00 31.063,09 31.000,00 24.000,00 24.125,46Summe Mittelverw.

03 Bauverwaltung 817.500,00 948.700,00 814.564,20 803.200,00 948.000,00 718.777,16 Saldo 032 Vermessungsamt 03 Bauverwaltung -241.000,00 -430.500,00 -475.549,81 -226.700,00 -430.700,00 -383.849,84 -27.400,00 -20.400,00 -27.463,09 -27.400,00 -20.400,00 -20.525,46 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 060000 Beiträge an Verbände Vereine Organisationen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
060000 Beiträge an Verbände Vereine Organisationen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/060000-726000 Mitgliedsbeiträge an Verbände,
Vereine, sonstige Organisationen
18.000,00 15.600,00 15.030,80 18.000,00 15.600,00 15.030,802225322524 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen18.000,00 15.600,00 15.030,80 18.000,00 15.600,00 15.030,80Summe Mittelverw.

Saldo 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen-18.000,00 -15.600,00 -15.030,80 -18.000,00 -15.600,00 -15.030,80

06 Sonstige Maßnahmen 26.400,00 24.000,00 22.710,99 26.400,00 24.000,00 23.210,99 Saldo 061 Sonstige Subventionen 06 Sonstige Maßnahmen -26.400,00 -24.000,00 -22.710,99 -26.400,00 -24.000,00 -23.210,99 -8.400,00 -8.400,00 -7.680,19 -8.400,00 -8.400,00 -8.180,19 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
080000 Pensionen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/080000+863100 Laufende Transferzahlungen von
Sozialversicherungsträgern(PVA)
148.100,00 142.000,00 124.473,36 148.100,00 142.000,00 124.473,362121312115 2/080000+868000 Pensionsbeiträge der Beamten (inkl.
Ruhebezugssicherungsbeitrag)
7.300,00 9.400,00 8.059,24 7.300,00 9.400,00 8.059,242124312416 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 155.400,00 151.400,00 132.532,60 155.400,00 151.400,00 132.532,60Summe Mittelaufbr.

08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 155.400,00 151.400,00 132.532,60 155.400,00 151.400,00 132.532,60 080000 Pensionen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/080000-760000 Pensionen und sonstige
Ruhensbezüge einschl.DGB
366.300,00 344.800,00 317.909,65 366.300,00 344.800,00 317.909,652234323421 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 366.300,00 344.800,00 317.909,65 366.300,00 344.800,00 317.909,65Summe Mittelverw.

08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 366.300,00 344.800,00 317.909,65 366.300,00 344.800,00 317.909,65 Saldo 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) -210.900,00 -193.400,00 -185.377,05 -210.900,00 -193.400,00 -185.377,05 -210.900,00 -193.400,00 -185.377,05 -210.900,00 -193.400,00 -185.377,05

Saldo 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/091000+828000 Rückersätze von Aufwendungen 5.830,00 5.830,002116311618 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 5.830,00 0,00 0,00 5.830,00Summe Mittelaufbr.
091000 Personalausbildung und Personalfortbildung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/091000-5 Personalkonten verdichtet 8.000,00 8.000,00 8.593,96 8.000,00 8.000,00 7.753,562232 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 8.000,00 8.000,00 8.593,96 8.000,00 8.000,00 7.753,56Summe Mittelverw.

Saldo 091 Personalausbildung und Personalfortbildung -8.000,00 -8.000,00 -2.763,96 -8.000,00 -8.000,00 -1.923,56 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
094 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
094000 Gemeinschaftspflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/094000-729000 Versch. Aufwendungen für
Gemeinschaftspflege d.Bediensteten
4.000,00 3.500,00 4.011,46 4.000,00 3.500,00 4.011,462225322524 094 Gemeinschaftspflege 4.000,00 3.500,00 4.011,46 4.000,00 3.500,00 4.011,46Summe Mittelverw.

Saldo 094 Gemeinschaftspflege -4.000,00 -3.500,00 -4.011,46 -4.000,00 -3.500,00 -4.011,46

09 Personalbetreuung 0,00 0,00 5.830,00 0,00 0,00 5.830,00 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 858.600,00 751.700,00 561.079,09 850.400,00 750.800,00 557.089,27 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/099000-729000 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen
d. Personalbetreuung
5.500,00 4.000,00 3.785,94 5.500,00 4.000,00 2.978,562225322524 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.500,00 4.000,00 3.785,94 5.500,00 4.000,00 2.978,56Summe Mittelverw.

09 Personalbetreuung 17.500,00 15.500,00 16.391,36 17.600,00 15.600,00 14.743,58 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.959.300,00 2.975.200,00 2.625.968,70 2.878.100,00 2.950.100,00 2.443.919,14 Saldo 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 09 Personalbetreuung 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -2.100.700,00 -2.223.500,00 -2.064.889,61 -2.027.700,00 -2.199.300,00 -1.886.829,87 -17.500,00 -15.500,00 -10.561,36 -17.600,00 -15.600,00 -8.913,58 -5.500,00 -4.000,00 -3.785,94 -5.500,00 -4.000,00 -2.978,56

12 Sicherheitspolizei 4.200,00 6.600,00 40.248,49 4.000,00 3.800,00 3.775,00 120000 Allgemeine Angelegenheiten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/120000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
300,00 300,00 122,70 300,00 300,00 122,702221322123
1/120000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige
Büromittel
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/120000-457000 Druckwerke 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/120000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/120000-5 Personalkonten verdichtet 61.100,00 58.100,00 51.070,59 56.900,00 57.300,00 51.070,592232 1/120000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/120000-680000 Planmäßige Abschreibung 112,802226 1/120000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 0,68 100,00 100,00 0,682225322524 1/120000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 120 Allgemeine Angelegenheiten 62.000,00 59.000,00 51.306,77 57.800,00 58.200,00 51.193,97Summe Mittelverw.

12 Sicherheitspolizei 62.000,00 59.000,00 51.306,77 57.800,00 58.200,00 51.193,97 Saldo 120 Allgemeine Angelegenheiten 12 Sicherheitspolizei -57.800,00 -52.400,00 -11.058,28 -53.800,00 -54.400,00 -47.418,97 -57.800,00 -52.400,00 -11.058,28 -53.800,00 -54.400,00 -47.418,97 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 131 Bau- und Feuerpolizei -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 132 Gesundheitspolizei 132000 Gesundheitspolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
132 Gesundheitspolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
13 Sonderpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132000 Gesundheitspolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/132000-728000 Totenbeschau, Bergungskosten 9.000,00 8.500,00 7.382,84 9.000,00 8.500,00 8.591,742225322524 132 Gesundheitspolizei 9.000,00 8.500,00 7.382,84 9.000,00 8.500,00 8.591,74Summe Mittelverw.

13 Sonderpolizei 9.100,00 8.600,00 7.382,84 9.100,00 8.600,00 8.591,74 Saldo 132 Gesundheitspolizei 13 Sonderpolizei -9.100,00 -8.600,00 -7.382,84 -9.100,00 -8.600,00 -8.591,74 -9.000,00 -8.500,00 -7.382,84 -9.000,00 -8.500,00 -8.591,74

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 127 163000 Ortsfeuerwehr Schruns Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 977.600,00 180.000,00341441 1/163000-042000 Anschaff.Einr.Gegenstände Löschu.Katastr.Eins.Geräte 28.000,00 19.000,00341541 1/163000-346000 Schuldentilgung Feuerwehrdarlehen 29.300,00 20.600,00 20.716,20361465 1/163000-400000 Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile 57.000,00 32.000,00 34.691,91 57.000,00 32.000,00 33.858,392221322123 1/163000-452000 Treibstoffe 7.500,00 7.000,00 7.273,42 7.500,00 7.000,00 6.788,362221322123 1/163000-454000 Reinigungsmittel 600,00 400,00 17,25 600,00 400,00 12,052221322123 1/163000-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 400,00 500,00 214,08 400,00 500,00 214,082221322123 1/163000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 300,00 400,00 14,00 300,00 400,002221322123 1/163000-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 1.400,00 1.300,00 1.166,61 1.400,00 1.300,00 1.166,612221322123 1/163000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.500,00 1.600,00 1.544,74 1.500,00 1.600,00 1.516,112221322123 1/163000-600000 Strom 8.000,00 7.500,00 6.759,26 8.000,00 7.500,00 6.383,262222322224 1/163000-600100 Wärme 11.000,00 10.000,00 10.125,39 11.000,00 10.000,00 8.804,602222322224 1/163000-614000 Instandhaltung Gebäude 3.000,00 5.000,00 1.111,39 3.000,00 5.000,00 1.111,392224322424 1/163000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
10.000,00 11.578,38 10.000,00 11.578,382224322424
1/163000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 60.000,00 25.000,00 38.162,21 60.000,00 25.000,00 37.906,492224322424 1/163000-618000 Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte 6.000,00 6.000,00 5.865,61 6.000,00 6.000,00 6.150,912224322424 1/163000-631000 Telekommunikationsdienste 2.400,00 1.400,00 1.332,61 2.400,00 1.400,00 1.244,302222322224 1/163000-650000 Schuldzinsen Feuerwehrdarlehen 17.700,00 16.200,00 11.868,41 17.700,00 16.200,00 11.868,412241324125 1/163000-670000 Versicherungen 11.500,00 14.000,00 10.355,47 11.500,00 14.000,00 10.355,472222322224 1/163000-680000 Planmäßige Abschreibung 87.100,00 89.300,00 91.883,322226 1/163000-700000 Miet- und Pachtaufwand 200,00 200,00 150,00 200,00 200,00 272,502223322324 1/163000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 58,50 100,00 100,00 58,502225322524
1/163000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
100,00 100,00 126,70 100,00 100,00 126,702225322524
1/163000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
1.000,00 1.000,00 2.077,39 1.000,00 1.000,00 2.077,392225322524 1/163000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 8.000,00 7.500,00 6.476,98 8.000,00 7.500,00 4.661,182225322524 1/163000-729000 Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens 4.000,00 12.000,00 3.110,75 4.000,00 12.000,00 3.250,752225322524 1/163000-754000 Zuweisungen an Feuerwehren 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,002231323126 1/163000-772000 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden (Drehleiter etc.)
3.500,00 2.500,00 2.708,26 3.500,00 2.500,00 2.708,262231343143

Saldo 163000 Ortsfeuerwehr Schruns -275.600,00 -234.300,00 -214.420,03 -272.800,00 -183.000,00 -158.004,59 163100 Feuerwehr Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163100+301000 Zuschüsse aus dem
Landesfeuerwehrfonds
100,00 100,00333133
2/163100+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
100,00 100,00 45,242127
2/163100+816000 Ersätze von Gemeinden 48.400,00 41.700,00 10.933,05 48.400,00 41.700,00 10.933,052114311413 2/163100+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,002116311618 2/163100+861000 Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds(erfolgswirks.)
1.000,00 1.000,00 147,01 1.000,00 1.000,00 147,012121312115 163100 Feuerwehr Gantschier 49.500,00 42.900,00 11.125,30 49.500,00 42.900,00 11.080,06Summe Mittelaufbr.

163 Freiwillige Feuerwehren 73.900,00 67.300,00 53.077,91 1.024.500,00 248.900,00 33.605,76 16 Feuerwehrwesen 73.900,00 67.300,00 53.077,91 1.024.500,00 248.900,00 33.605,76

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 129 163100 Feuerwehr Gantschier Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163100-042000 Anschaff.Einr.Gegenstände Löschu.Katastr.Eins.Geräte 17.700,00 7.700,00 4.569,46341541 1/163100-400000 Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile 11.500,00 12.000,00 15.054,24 11.500,00 12.000,00 15.054,242221322123 1/163100-452000 Treibstoffe 2.000,00 2.500,00 2.061,66 2.000,00 2.500,00 2.176,212221322123 1/163100-454000 Reinigungsmittel 100,00 100,00 12,10 100,00 100,00 12,102221322123 1/163100-455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 400,00 500,00 142,88 400,00 500,00 142,882221322123 1/163100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 400,00 400,00 400,00 400,002221322123 1/163100-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 200,00 300,00 200,00 300,002221322123 1/163100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 700,00 500,00 760,70 700,00 500,00 784,102221322123 1/163100-600000 Strom 1.600,00 1.500,00 1.315,43 1.600,00 1.500,00 1.315,432222322224 1/163100-600100 Wärme 4.200,00 3.700,00 4.066,81 4.200,00 3.700,00 2.897,652222322224 1/163100-614000 Instandhaltung Gebäude 500,00 500,00 500,00 500,002224322424 1/163100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 30.000,00 30.000,00 1.885,96 30.000,00 30.000,002224322424 1/163100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 10.000,00 5.000,00 11.837,35 10.000,00 5.000,00 10.037,292224322424 1/163100-618000 Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte 2.000,00 2.000,00 695,00 2.000,00 2.000,00 245,002224322424 1/163100-630000 Postdienste 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/163100-631000 Telekommunikationsdienste 900,00 800,00 704,90 900,00 800,00 704,902222322224 1/163100-670000 Versicherungen 5.000,00 6.000,00 4.562,40 5.000,00 6.000,00 4.562,402222322224 1/163100-680000 Planmäßige Abschreibung 6.900,00 5.500,00 5.686,742226 1/163100-700000 Miet- und Pachtaufwand 100,00 100,00 0,40 100,00 100,00 0,402223322324 1/163100-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 500,00 800,00 110,39 500,00 800,00 110,392225322524 1/163100-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
3.800,00 3.600,00 2.055,78 3.800,00 3.600,00 2.055,782225322524 1/163100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.500,00 3.000,00 1.014,78 2.500,00 3.000,00 499,582225322524 1/163100-729000 Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002225322524 1/163100-754000 Zuweisungen an Feuerwehren 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,002231323126 163100 Feuerwehr Gantschier 87.000,00 82.500,00 54.567,52 97.800,00 84.700,00 47.767,81Summe Mittelverw.

Saldo 163100 Feuerwehr Gantschier -37.500,00 -39.600,00 -43.442,22 -48.300,00 -41.800,00 -36.687,75 163 Freiwillige Feuerwehren 387.000,00 341.200,00 310.940,16 1.345.600,00 473.700,00 228.298,10

17 Katastrophendienst 600,00 1.000,00 5.763,68 600,00 1.000,00 5.763,68 Saldo 170 Allgemeine Angelegenheiten 17 Katastrophendienst -600,00 -1.000,00 -5.763,68 -600,00 -1.000,00 -5.763,68 -600,00 -1.000,00 -5.763,68 -600,00 -1.000,00 -5.763,68 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
180 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 78.100,00 73.900,00 93.326,40 1.028.500,00 252.700,00 37.380,76 180000 Zivilschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/180000-726000 Beiträge an Zivilschutzverbände 200,00 200,00 144,72 200,00 200,00 144,722225322524 180 Zivilschutz 200,00 200,00 144,72 200,00 200,00 144,72Summe Mittelverw.

18 Landesverteidigung 200,00 200,00 144,72 200,00 200,00 144,72 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 458.900,00 410.000,00 375.538,17 1.413.300,00 541.700,00 293.992,21 Saldo 180 Zivilschutz 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit -380.800,00 -336.100,00 -282.211,77 -384.800,00 -289.000,00 -256.611,45 -200,00 -200,00 -144,72 -200,00 -200,00 -144,72 -200,00 -200,00 -144,72 -200,00 -200,00 -144,72

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 132 211000 Volksschule Schruns Dorf Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211000-042000 Einrichtungs-u.Gebrauchsgegenst.
einschl.Turn-u.Spielgeräte
8.500,00 8.300,00 28.333,21341541
1/211000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und
Bauten
100.000,00 50.000,00 238.776,32341340
1/211000-346000 Schuldentilgung Volksschule
Schruns Dorf
6.900,00 6.200,00361465
1/211000-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige
Gegenstände, Ersatzteile
10.800,00 10.000,00 10.497,64 10.800,00 10.000,00 10.426,122221322123 1/211000-454000 Reinigungsmittel 3.000,00 3.000,00 2.925,48 3.000,00 3.000,00 2.993,872221322123 1/211000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 2.700,00 2.700,00 3.572,82 2.700,00 2.700,00 3.572,822221322123 1/211000-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 2.500,00 2.500,00 2.439,77 2.500,00 2.500,00 2.117,872221322123 1/211000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.500,00 2.000,00 1.624,83 2.500,00 2.000,00 1.607,092221322123 1/211000-5 Personalkonten verdichtet 79.200,00 64.500,00 55.878,14 79.200,00 61.800,00 53.030,742232 1/211000-600000 Strom 16.000,00 15.000,00 15.165,26 16.000,00 15.000,00 13.687,092222322224 1/211000-600100 Wärme 20.000,00 20.000,00 17.172,42 20.000,00 20.000,00 12.933,772222322224 1/211000-614000 Instandhaltung Gebäude 15.000,00 11.000,00 10.059,67 15.000,00 11.000,00 7.324,322224322424 1/211000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 36.000,00 40.000,00 20.187,23 36.000,00 40.000,00 20.187,232224322424 1/211000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 1.000,00 2.000,00 698,15 1.000,00 2.000,00 698,152224322424 1/211000-621000 Sonstige Transporte 100,00 300,00 100,00 300,0022223222 1/211000-631000 Telekommunikationsdienste 900,00 900,00 853,07 900,00 900,00 801,782222322224 1/211000-650000 Schuldzinsen Volksschule Schruns Dorf 7.800,00 9.300,00 215,75 7.800,00 9.300,00 215,752241324125 1/211000-670000 Versicherungen 5.000,00 7.500,00 4.199,03 5.000,00 7.500,00 4.199,032222322224 1/211000-680000 Planmäßige Abschreibung 40.900,00 42.600,00 50.255,752226 1/211000-700000 Miet- und Pachtaufwand 26.500,00 24.500,00 20.369,09 26.500,00 24.500,00 20.369,092223322324 1/211000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/211000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
2.900,00 2.500,00 2.832,53 2.900,00 2.500,00 2.832,532225322524 1/211000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (administrative Stunden)
1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,002225322524
1/211000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
15.000,00 20.800,00 24.474,23 15.000,00 20.800,00 24.474,232225322524 1/211000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/211000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (inkl. Schülerbetreuung)
17.300,00 156.400,00 131.058,44 17.300,00 156.400,00 126.147,462225322524

Saldo 211 Volksschulen -308.400,00 -393.500,00 -309.056,11 -388.100,00 -416.400,00 -312.183,10 212 Mittelschulen 212000 Mittelschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
212 Mittelschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
212000 Mittelschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212000-720000 Schulerh.Beiträge und Zinsenanteile
an Gemeindeverbände
605.000,00 500.000,00 450.590,26 605.000,00 500.000,00 381.131,532225322524 212 Mittelschulen 605.000,00 500.000,00 450.590,26 605.000,00 500.000,00 381.131,53Summe Mittelverw.

Saldo 212 Mittelschulen -605.000,00 -500.000,00 -450.590,26 -605.000,00 -500.000,00 -381.131,53 213 Sonderschulen 213000 Sonderschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
213 Sonderschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
213000 Sonderschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/213000-700000 Miet- und Pachtaufwand 21.574,95 21.574,952223322324 1/213000-720000 Schulerhaltungsbeiträge an Gemeindeverbände 40.000,00 110.000,00 26.496,50 40.000,00 110.000,00 26.496,502225322524 213 Sonderschulen 40.000,00 110.000,00 48.071,45 40.000,00 110.000,00 48.071,45Summe Mittelverw.

Saldo 213 Sonderschulen -40.000,00 -110.000,00 -48.071,45 -40.000,00 -110.000,00 -48.071,45 214 Polytechnische Schulen 214000 Polytechnische Schulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
214 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

21 Allgemeinbildender Unterricht 6.600,00 54.900,00 72.252,45 1.400,00 51.200,00 269.374,63

21 Allgemeinbildender Unterricht 1.009.000,00 1.105.400,00 917.494,25 1.083.500,00 1.124.600,00 1.048.284,69 Saldo 214 Polytechnische Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht -1.002.400,00 -1.050.500,00 -845.241,80 -1.082.100,00 -1.073.400,00 -778.910,06 -49.000,00 -47.000,00 -37.523,98 -49.000,00 -47.000,00 -37.523,98 23 Förderung des Unterrichts 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/232000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
600,00 600,00 627,212127
2/232000+816000 Kostenbeiträge (Schülerfreifahrt) 200,00 200,00 235,20 200,00 200,00 235,202114311413 2/232000+816730 Kostenersätze für "Leistbares Mittagessen"
100,00 100,00 100,00 100,002114311413
2/232000+860000 Beiträge des Bundes für
Schülerfahrtkosten
24.000,00 18.000,00 24.000,00 18.000,002121312115
2/232000+861000 Beiträge des Landes für
Schülerfahrtkosten
10.500,00 14.000,00 11.122,35 10.500,00 14.000,00 11.122,352121312115 2/232000+861100 Beiträge des Landes für Schülerbetreuung 69.000,00 69.000,002121312115 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 104.400,00 32.900,00 11.984,76 103.800,00 32.300,00 11.357,55Summe Mittelaufbr.

23 Förderung des Unterrichts 104.400,00 32.900,00 11.984,76 103.800,00 32.300,00 11.357,55

23 Förderung des Unterrichts 181.000,00 48.600,00 34.353,60 180.100,00 46.900,00 17.597,80 Saldo 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 23 Förderung des Unterrichts -76.600,00 -15.700,00 -22.368,84 -76.300,00 -14.600,00 -6.240,25 -76.600,00 -15.700,00 -22.368,84 -76.300,00 -14.600,00 -6.240,25

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 137 240000 Kindergarten St. Jodok Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240000-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenst. einschl.
Spielgeräte
1.000,00 5.700,00341541
1/240000-400000 Geringw.Gegenstände, Ersatzteile,
Spielsachen
5.000,00 6.800,00 3.105,56 5.000,00 6.800,00 3.105,562221322123 1/240000-430000 Mittagessen Ganztageskindergarten 3.400,00 3.000,00 2.956,09 3.400,00 3.000,00 2.905,362221322123 1/240000-454000 Reinigungsmittel 700,00 700,00 20,48 700,00 700,00 20,482221322123 1/240000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 500,00 500,00 203,70 500,00 500,00 340,372221322123 1/240000-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 300,00 300,00 170,21 300,00 300,00 170,212221322123 1/240000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.200,00 2.100,00 2.375,30 2.200,00 2.100,00 2.375,302221322123 1/240000-5 Personalkonten verdichtet 330.900,00 302.900,00 270.140,93 313.600,00 302.900,00 270.140,932232 1/240000-600000 Strom 1.100,00 1.500,00 1.026,76 1.100,00 1.500,00 988,432222322224 1/240000-600100 Wärme 8.000,00 7.000,00 6.581,90 8.000,00 7.000,00 4.840,472222322224 1/240000-614000 Instandhaltung Gebäude 5.000,00 3.000,00 2.166,26 5.000,00 3.000,00 2.166,262224322424 1/240000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
35.000,00 35.000,002224322424
1/240000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 500,00 500,00 79,48 500,00 500,00 79,482224322424 1/240000-631000 Telekommunikationsdienste 700,00 800,00 685,13 700,00 800,00 634,702222322224 1/240000-650000 Schuldzinsen Neubau Kindergarten 1.600,00 1.600,0022413241 1/240000-670000 Versicherungen 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/240000-680000 Planmäßige Abschreibung 900,00 800,00 857,072226 1/240000-700000 Miet- und Pachtaufwand 1.500,00 1.500,00 985,58 1.500,00 1.500,00 985,582223322324 1/240000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/240000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
800,00 800,00 702,86 800,00 800,00 702,862225322524
1/240000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
6.000,00 5.000,00 6.285,35 6.000,00 5.000,00 6.285,352225322524 1/240000-720730 Kosten für "Leistbares Mittagessen" 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/240000-724000 Reisegebühren 700,00 700,00 636,83 700,00 700,00 636,832225322524 1/240000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 7.000,00 7.700,00 5.820,08 7.000,00 7.700,00 8.957,912225322524 1/240000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen 200.000,00 200.000,0022253225 1/240000-729000 Sonstige Ausgaben 3.000,00 3.000,00 2.536,57 3.000,00 3.000,00 2.536,572225322524 240000 Kindergarten St. Jodok 580.100,00 383.900,00 307.336,14 562.900,00 388.800,00 307.872,65Summe Mittelverw.

Saldo 240000 Kindergarten St. Jodok -271.300,00 -184.500,00 -98.429,35 -54.100,00 -194.200,00 -102.883,05

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 139 240100 Kindergarten Gamprätz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240100-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenst. einschl.
Spielgeräte
4.000,00 5.800,00 2.542,00341541
1/240100-400000 Geringw.Gegenstände, Ersatzteile,
Spielsachen
3.000,00 3.700,00 1.717,08 3.000,00 3.700,00 1.594,912221322123 1/240100-451000 Brennstoffe 6.000,00 7.000,00 3.060,30 6.000,00 7.000,00 3.060,302221322123 1/240100-454000 Reinigungsmittel 300,00 200,00 218,22 300,00 200,00 218,222221322123 1/240100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 304,86 200,00 200,00 187,052221322123 1/240100-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 300,00 300,00 335,96 300,00 300,00 335,962221322123 1/240100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000,00 800,00 717,62 1.000,00 800,00 717,622221322123 1/240100-5 Personalkonten verdichtet 167.900,00 147.400,00 198.331,72 167.900,00 146.100,00 197.938,862232 1/240100-600000 Strom 1.200,00 1.500,00 1.381,67 1.200,00 1.500,00 1.311,672222322224 1/240100-614000 Instandhaltung Gebäude 2.500,00 2.500,00 399,26 2.500,00 2.500,00 399,262224322424 1/240100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
33.500,00 6.246,52 33.500,00 6.246,522224322424
1/240100-618000 Instandhaltung der Einrichtung 300,00 300,00 168,62 300,00 300,00 168,622224322424 1/240100-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 700,00 487,12 500,00 700,00 450,332222322224 1/240100-670000 Versicherungen 1.000,00 1.500,00 803,90 1.000,00 1.500,00 803,902222322224 1/240100-680000 Planmäßige Abschreibung 6.800,00 6.600,00 6.594,312226 1/240100-700000 Miet- und Pachtaufwand 500,00 500,00 430,98 500,00 500,00 430,982223322324 1/240100-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/240100-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
600,00 600,00 439,98 600,00 600,00 439,982225322524
1/240100-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
5.000,00 3.500,00 2.109,64 5.000,00 3.500,00 2.109,642225322524 1/240100-724000 Reisegebühren 200,00 200,00 24,30 200,00 200,00 24,302225322524 1/240100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 5.000,00 4.400,00 1.236,76 5.000,00 4.400,00 566,762225322524 1/240100-729000 Sonstige Ausgaben 1.500,00 1.500,00 1.332,69 1.500,00 1.500,00 1.332,692225322524 240100 Kindergarten Gamprätz 203.900,00 217.000,00 226.341,51 201.100,00 214.900,00 220.879,57Summe Mittelverw.

Saldo 240100 Kindergarten Gamprätz -94.800,00 -128.900,00 -38.908,78 -97.700,00 -126.800,00 -85.092,21

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 141 240200 Kindergarten Litz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240200-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenst. einschl.
Spielgeräte
6.900,00 7.900,00341541
1/240200-400000 Geringw.Gegenstände, Ersatzteile,
Spielsachen
3.500,00 7.500,00 1.337,74 3.500,00 7.500,00 1.337,742221322123 1/240200-430000 Mittagessen Ganztageskindergarten 9.000,00 10.500,00 9.000,00 10.500,002221322123 1/240200-454000 Reinigungsmittel 600,00 700,00 117,16 600,00 700,00 117,162221322123 1/240200-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 500,00 500,00 243,11 500,00 500,00 169,372221322123 1/240200-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 400,00 500,00 181,96 400,00 500,00 181,962221322123 1/240200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.600,00 1.500,00 940,51 1.600,00 1.500,00 814,492221322123 1/240200-5 Personalkonten verdichtet 409.600,00 360.500,00 135.676,60 400.600,00 360.500,00 135.676,602232 1/240200-600000 Strom 1.500,00 2.000,00 1.742,07 1.500,00 2.000,00 1.665,402222322224 1/240200-600100 Wärme 2.700,00 2.700,00 2.370,22 2.700,00 2.700,00 2.556,922222322224 1/240200-614000 Instandhaltung Gebäude 4.000,00 4.000,00 1.667,90 4.000,00 4.000,00 1.667,902224322424 1/240200-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
7.000,00 11.300,00 7.000,00 11.300,002224322424
1/240200-618000 Instandhaltung der Einrichtung 200,00 300,00 75,26 200,00 300,00 75,262224322424 1/240200-631000 Telekommunikationsdienste 1.600,00 1.700,00 485,49 1.600,00 1.700,00 447,842222322224 1/240200-670000 Versicherungen 500,00 600,00 327,80 500,00 600,00 327,802222322224 1/240200-680000 Planmäßige Abschreibung 8.400,00 8.800,00 8.935,582226 1/240200-700000 Miet- und Pachtaufwand 41.000,00 37.000,00 475,98 41.000,00 37.000,00 475,982223322324 1/240200-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/240200-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
700,00 800,00 419,68 700,00 800,00 419,682225322524
1/240200-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
6.000,00 5.500,00 3.725,45 6.000,00 5.500,00 3.725,452225322524 1/240200-720730 Kosten für "Leistbares Mittagessen" 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/240200-724000 Reisegebühren 500,00 500,00 135,56 500,00 500,00 135,562225322524 1/240200-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 7.000,00 14.000,00 1.354,36 7.000,00 14.000,00 1.354,362225322524 1/240200-729000 Sonstige Ausgaben 2.500,00 3.500,00 855,44 2.500,00 3.500,00 855,442225322524 240200 Kindergarten Litz 509.000,00 474.600,00 161.067,87 498.500,00 473.700,00 152.004,91Summe Mittelverw.

Saldo 240200 Kindergarten Litz -252.300,00 -233.400,00 -56.041,42 -241.800,00 -235.700,00 -52.348,43

Saldo 240300 Kindergarten Kiftitz -4.300,00 4.500,00 -109.630,34 0,00 0,00 -120.394,88

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 145 240400 Naturkindergarten Schruns Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240400-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
1.500,00 2.300,00341541
1/240400-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
1.500,00 1.800,00 1.226,12 1.500,00 1.800,00 1.226,122221322123 1/240400-454000 Reinigungsmittel 100,00 200,00 38,21 100,00 200,00 38,212221322123 1/240400-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 39,30 200,00 200,00 39,302221322123 1/240400-457000 Bücher, Zeitungen u. Drucksorten 300,00 200,00 140,39 300,00 200,00 140,392221322123 1/240400-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.100,00 900,00 1.213,36 1.100,00 900,00 1.213,362221322123 1/240400-5 Personalkonten verdichtet 153.300,00 131.800,00 114.732,07 143.500,00 128.500,00 112.284,832232 1/240400-600000 Strom 600,00 500,00 531,93 600,00 500,00 486,932222322224 1/240400-614000 Instandhaltung Gebäude 100,00 1.100,00 589,80 100,00 1.100,00 589,802224322424 1/240400-618000 Instandhaltung der Einrichtung 100,00 100,00 6,01 100,00 100,00 6,012224322424 1/240400-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 485,16 500,00 500,00 447,842222322224 1/240400-670000 Versicherungen 100,00 100,00 15,61 100,00 100,00 15,612222322224 1/240400-680000 Planmäßige Abschreibung 4.300,00 4.300,00 4.314,012226 1/240400-700000 Miet- und Pachtaufwand 23.500,00 22.500,00 20.471,98 23.500,00 22.500,00 20.471,982223322324 1/240400-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/240400-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG 200,00 200,00 157,47 200,00 200,00 157,472225322524 1/240400-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 1.000,00 1.500,00 1.989,39 1.000,00 1.500,00 1.989,392225322524 1/240400-724000 Reisegebühren 200,00 500,00 21,00 200,00 500,00 21,002225322524 1/240400-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.000,00 4.300,00 433,82 3.000,00 4.300,00 433,822225322524 1/240400-729000 Sonstige Ausgaben 1.600,00 1.500,00 1.589,88 1.600,00 1.500,00 1.589,882225322524 240400 Naturkindergarten Schruns 191.800,00 172.300,00 147.995,51 179.200,00 167.000,00 141.151,94Summe Mittelverw.

Saldo 240400 Naturkindergarten Schruns -99.500,00 -89.100,00 -60.503,09 -87.200,00 -84.100,00 -54.009,30 240500 Kinderwerkstättli Schruns*** Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
240500 Kinderwerkstättli Schruns*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 240500 Kinderwerkstättli Schruns*** -3.200,00 -3.200,00 -3.225,97 0,00 0,00 0,00 240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon*** Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240600+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
800,00 800,00 813,212127
240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon*** 800,00 800,00 813,21 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon***
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240600-680000 Planmäßige Abschreibung 1.900,00 1.900,00 1.877,432226 240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon*** 1.900,00 1.900,00 1.877,43 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 240600 EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum Montafon*** -1.100,00 -1.100,00 -1.064,22 0,00 0,00 0,00 240700 Spielgruppe Quattapätsch Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
240700 Spielgruppe Quattapätsch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
240700 Spielgruppe Quattapätsch
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240700-757000 Beiträge an Verbände, Vereine,
Organisationen z.Förd.i.Aufgaben
1.200,00 1.200,00 515,00 1.200,00 1.200,00 515,002234323427 240700 Spielgruppe Quattapätsch 1.200,00 1.200,00 515,00 1.200,00 1.200,00 515,00Summe Mittelverw.

Saldo 240700 Spielgruppe Quattapätsch -1.200,00 -1.200,00 -515,00 -1.200,00 -1.200,00 -515,00 240800 Familienzentrum Montafon gem. GmbH Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240800+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
14.000,00 20.000,00 20.793,00 14.000,00 20.000,00 20.793,002121312115 240800 Familienzentrum Montafon gem. GmbH 14.000,00 20.000,00 20.793,00 14.000,00 20.000,00 20.793,00Summe Mittelaufbr.

240 Kindergärten 790.700,00 650.300,00 795.376,90 974.900,00 623.600,00 716.800,18 24 Vorschulische Erziehung 790.700,00 650.300,00 795.376,90 974.900,00 623.600,00 716.800,18

Saldo 240800 Familienzentrum Montafon gem. GmbH -311.000,00 -250.000,00 -239.799,87 -311.000,00 -250.000,00 -221.992,59 240 Kindergärten 1.829.400,00 1.537.200,00 1.403.494,94 1.767.900,00 1.515.600,00 1.354.035,64 24 Vorschulische Erziehung 1.829.400,00 1.537.200,00 1.403.494,94 1.767.900,00 1.515.600,00 1.354.035,64 Saldo 240 Kindergärten 24 Vorschulische Erziehung -1.038.700,00 -886.900,00 -608.118,04 -793.000,00 -892.000,00 -637.235,46 -1.038.700,00 -886.900,00 -608.118,04 -793.000,00 -892.000,00 -637.235,46 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/259000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
500,00 500,00 5.698,40 500,00 500,00 5.698,402121312115
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500,00 500,00 5.698,40 500,00 500,00 5.698,40Summe Mittelaufbr.

25 Außerschulische Jugenderziehung 500,00 500,00 5.698,40 500,00 500,00 5.698,40 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/259000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/259000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00 24.320,46 100,00 100,00 24.320,462225322524 1/259000-757000 Beiträge für Berufsvorschule, Jugendhäuser, Jugendgruppen usw.

56.000,00 59.200,00 40.694,36 56.000,00 59.200,00 40.694,362234323427 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 56.200,00 59.400,00 65.014,82 56.200,00 59.400,00 65.014,82Summe Mittelverw.

25 Außerschulische Jugenderziehung 56.200,00 59.400,00 65.014,82 56.200,00 59.400,00 65.014,82 Saldo 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25 Außerschulische Jugenderziehung -55.700,00 -58.900,00 -59.316,42 -55.700,00 -58.900,00 -59.316,42 -55.700,00 -58.900,00 -59.316,42 -55.700,00 -58.900,00 -59.316,42

Saldo 262 Sportplätze -98.900,00 -109.700,00 -101.214,02 -98.900,00 -109.700,00 -97.856,98 264 Eislaufplätze und -hallen 264000 Eislaufplätze und Eislaufhallen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
264 Eislaufplätze und -hallen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
264000 Eislaufplätze und Eislaufhallen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/264000-772000 Kapitaltransferzahl. an Gde.verband
Aktivpark Montafon
35.300,00 33.200,00 18.200,00 35.300,00 33.200,00 18.200,002231343143 264 Eislaufplätze und -hallen 35.300,00 33.200,00 18.200,00 35.300,00 33.200,00 18.200,00Summe Mittelverw.

Saldo 264 Eislaufplätze und -hallen -35.300,00 -33.200,00 -18.200,00 -35.300,00 -33.200,00 -18.200,00 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 45.100,00 45.100,00 41.477,00 45.100,00 45.100,00 41.477,00

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 245.100,00 251.300,00 220.437,22 245.100,00 251.300,00 216.780,18 Saldo 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung -200.000,00 -206.200,00 -178.960,22 -200.000,00 -206.200,00 -175.303,18 -65.800,00 -63.300,00 -59.546,20 -65.800,00 -63.300,00 -59.246,20 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
273 Volksbüchereien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
27 Erwachsenenbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273000 Volksbüchereien
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/273000-752000 Beiträge für die Volksbücherei 38.000,00 28.000,00 22.838,47 38.000,00 28.000,00 22.838,472231323126 273 Volksbüchereien 38.000,00 28.000,00 22.838,47 38.000,00 28.000,00 22.838,47Summe Mittelverw.

27 Erwachsenenbildung 38.000,00 28.000,00 22.838,47 38.000,00 28.000,00 22.838,47 Saldo 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung -38.000,00 -28.000,00 -22.838,47 -38.000,00 -28.000,00 -22.838,47 -38.000,00 -28.000,00 -22.838,47 -38.000,00 -28.000,00 -22.838,47 28 Forschung und Wissenschaft 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 289000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

28 Forschung und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 947.300,00 783.700,00 926.789,51 1.125.700,00 752.700,00 1.044.707,76

28 Forschung und Wissenschaft 3.000,00 1.800,00 1.800,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.361.700,00 3.031.700,00 2.665.433,30 3.373.800,00 3.027.600,00 2.726.351,60 Saldo 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 28 Forschung und Wissenschaft 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft -2.414.400,00 -2.248.000,00 -1.738.643,79 -2.248.100,00 -2.274.900,00 -1.681.643,84 -3.000,00 -1.800,00 -1.800,00 -3.000,00 -1.800,00 -1.800,00 -3.000,00 -1.800,00 -1.800,00 -3.000,00 -1.800,00 -1.800,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 152 320000 Musikschule Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/320000-042000 Einricht.u.Gebrauchsgegenstände,
Musikinstrumente
13.500,00 15.000,00 11.669,00341541
1/320000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien,
Ersatzteile
10.000,00 10.500,00 10.624,47 10.000,00 10.500,00 10.681,042221322123 1/320000-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 200,00 200,002221322123 1/320000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.700,00 1.700,00 1.547,69 1.700,00 1.700,00 1.547,692221322123 1/320000-457000 Druckwerke 4.000,00 2.500,00 901,22 4.000,00 2.500,00 901,222221322123 1/320000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 600,00 312,76 500,00 600,00 312,762221322123 1/320000-5 Personalkonten verdichtet 1.587.500,00 1.368.700,00 1.323.867,46 1.580.000,00 1.368.700,00 1.323.917,462232 1/320000-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 6.000,00 7.600,00 6.000,00 7.600,002224322424 1/320000-618000 Instandhaltung Einrichtung einschließlich Instrumente 4.200,00 4.200,00 3.838,67 4.200,00 4.200,00 3.838,672224322424 1/320000-621000 Personen- und Gütertransporte 100,00 100,00 480,34 100,00 100,00 480,342222322224 1/320000-631000 Telekommunikationsdienste 600,00 700,00 476,37 600,00 700,00 511,472222322224 1/320000-670000 Versicherungen 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/320000-680000 Planmäßige Abschreibung 5.900,00 8.000,00 10.148,772226 1/320000-700000 Miet- und Pachtaufwand 92.200,00 30.000,00 27.843,04 92.200,00 30.000,00 27.761,312223322324 1/320000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002225322524
1/320000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
500,00 500,00 420,00 500,00 500,00 420,002225322524
1/320000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
69.400,00 58.200,00 55.567,90 69.400,00 58.200,00 55.567,902225322524 1/320000-724000 Reisegebühren 2.000,00 1.800,00 1.855,59 2.000,00 1.800,00 1.855,592225322524 1/320000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 5.500,00 5.500,00 3.851,89 5.500,00 5.500,00 3.845,112225322524 1/320000-729000 Sonstige Ausgaben 4.000,00 4.000,00 1.509,00 4.000,00 4.000,00 1.509,002225322524 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 1.796.900,00 1.507.400,00 1.443.245,17 1.797.000,00 1.514.400,00 1.444.818,56Summe Mittelverw.

Saldo 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst -392.800,00 -60.300,00 -136.035,23 -494.900,00 -201.400,00 -196.795,81 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000 Maßnahmen der Musikpflege Harmoniemusik Schruns Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
322000 Maßnahmen der Musikpflege Harmoniemusik Schruns 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 322000 Maßnahmen der Musikpflege Harmoniemusik Schruns -18.200,00 -103.200,00 -42.910,00 -16.500,00 -101.500,00 -44.961,69 322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/322100-757000 Beiträge an die Musik 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,002234323427 322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00Summe Mittelverw.

Saldo 322100 Maßnahmen der Musikpflege Trachtenkapelle Gantschier -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 322200 Maßnahmen der Musikpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
322200 Maßnahmen der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 322200 Maßnahmen der Musikpflege -100,00 -500,00 -970,00 -100,00 -500,00 -970,00 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 19.800,00 105.200,00 45.380,00 18.100,00 103.500,00 47.431,69 Saldo 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege -19.800,00 -105.200,00 -45.380,00 -18.100,00 -103.500,00 -47.431,69 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 329000 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen (Konzerte-Veranstaltungen)
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

32 Musik und darstellende Kunst 1.404.100,00 1.447.100,00 1.307.209,94 1.302.100,00 1.313.000,00 1.248.022,75 329000 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen (Konzerte-Veranstaltungen)
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/329000-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenst. für
Veranstaltungen
1.033,56341541
1/329000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien,
Ersatzteile
1.000,00 2.000,00 450,96 1.000,00 2.000,00 1.716,912221322123 1/329000-600000 Energiebezüge 400,00 400,00 1.064,00 400,00 400,00 912,002222322224 1/329000-618000 Instandhaltung Freibühne sonstige Einrichtungen 500,00 500,00 8.237,04 500,00 500,00 8.237,042224322424 1/329000-680000 Planmäßige Abschreibung 600,00 600,00 819,922226 1/329000-700000 Miet- und Pachtaufwand 100,00 2.000,00 100,00 2.000,002223322324 1/329000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 30.000,00 30.000,00 29.539,64 30.000,00 30.000,00 29.539,642225322524 1/329000-729000 Sonstige Ausgaben Konzerte, Veranstaltungen 65.000,00 63.000,00 63.333,66 65.000,00 63.000,00 71.975,112225322524 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 97.600,00 98.500,00 103.445,22 97.000,00 97.900,00 113.414,26Summe Mittelverw.

32 Musik und darstellende Kunst 1.914.300,00 1.711.100,00 1.592.070,39 1.912.100,00 1.715.800,00 1.605.664,51 Saldo 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 32 Musik und darstellende Kunst -510.200,00 -264.000,00 -284.860,45 -610.000,00 -402.800,00 -357.641,76 -97.600,00 -98.500,00 -103.445,22 -97.000,00 -97.900,00 -113.414,26

Saldo 360 Heimatmuseen -4.600,00 -4.700,00 -4.500,00 -4.600,00 -4.700,00 -4.500,00 361 Nichtwissenschaftliche Archive 361000 Archive Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
361 Nichtwissenschaftliche Archive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
361000 Archive
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/361000-728000 Heimatarchive - Entgelte für sonstige
Leistungen
1.385,172225322524
361 Nichtwissenschaftliche Archive 0,00 0,00 1.385,17 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 361 Nichtwissenschaftliche Archive 0,00 0,00 -1.385,17 0,00 0,00 0,00 362 Denkmalpflege 362000 Denkmalpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
362 Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 362 Denkmalpflege -9.000,00 -7.000,00 -18.447,66 -9.000,00 -7.000,00 -18.447,66 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/363000+829000 Sonstige Erträge 30,00 30,002116311618
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00Summe Mittelaufbr.
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/363000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 100,00 100,00341541 1/363000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güter, Materialien, Ersatzteile 1.500,00 1.000,00 580,80 1.500,00 1.000,00 717,002221322123 1/363000-600000 Strom 5.000,00 5.000,00 4.627,45 5.000,00 5.000,00 4.357,452222322224 1/363000-611000 Instandhaltungskosten Kirchplatz 2.000,00 2.000,00 1.441,85 2.000,00 2.000,00 1.441,852224322424 1/363000-680000 Planmäßige Abschreibung 6.100,00 6.100,00 6.314,892226 1/363000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
105.000,00 95.000,00 104.818,06 105.000,00 95.000,00 104.818,062225322524 1/363000-729000 Altstadterhaltung Ortsbildpflege verschiedene Ausgaben 7.500,00 7.500,00 4.386,52 7.500,00 7.500,00 4.485,562225322524 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 127.100,00 116.600,00 122.169,57 121.100,00 110.600,00 115.819,92Summe Mittelverw.

Saldo 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege -127.100,00 -116.600,00 -122.139,57 -121.100,00 -110.600,00 -115.789,92 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
36 Heimatpflege 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00

36 Heimatpflege 165.200,00 151.000,00 168.686,43 159.200,00 145.000,00 160.951,61 Saldo 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36 Heimatpflege -165.200,00 -151.000,00 -168.656,43 -159.200,00 -145.000,00 -160.921,61 -24.500,00 -22.700,00 -22.184,03 -24.500,00 -22.700,00 -22.184,03 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 390000 Kirchliche Angelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
390 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
39 Kultus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus 1.404.100,00 1.447.100,00 1.307.239,94 1.302.100,00 1.313.000,00 1.248.052,75 390000 Kirchliche Angelegenheiten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/390000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
100,00 100,00 622,81 100,00 100,00 622,812225322524
1/390000-729000 versch.Ausgaben Kirchenchor,
kirchliche Feiern-Konzerte
2.600,00 2.600,00 2.149,74 2.600,00 2.600,00 2.149,742225322524 1/390000-757000 Aufwendungen und Beiträge für die Erhaltung von Kirchen 2.000,00 2.000,00 1.454,92 2.000,00 2.000,00 4.554,922234323427 390 Kirchliche Angelegenheiten 4.700,00 4.700,00 4.227,47 4.700,00 4.700,00 7.327,47Summe Mittelverw.

39 Kultus 4.700,00 4.700,00 4.227,47 4.700,00 4.700,00 7.327,47 3 Kunst, Kultur und Kultus 2.084.200,00 1.866.800,00 1.764.984,29 2.076.000,00 1.865.500,00 1.773.943,59 Saldo 390 Kirchliche Angelegenheiten 39 Kultus 3 Kunst, Kultur und Kultus -680.100,00 -419.700,00 -457.744,35 -773.900,00 -552.500,00 -525.890,84 -4.700,00 -4.700,00 -4.227,47 -4.700,00 -4.700,00 -7.327,47 -4.700,00 -4.700,00 -4.227,47 -4.700,00 -4.700,00 -7.327,47

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/411000-751000 Laufende Transferzahlungen an
Länder (Sozialfonds)
1.571.700,00 1.490.500,00 1.340.203,41 1.571.700,00 1.490.500,00 1.340.203,412231323126 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 1.571.700,00 1.490.500,00 1.340.203,41 1.571.700,00 1.490.500,00 1.340.203,41Summe Mittelverw.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 1.571.700,00 1.490.500,00 1.340.203,41 1.571.700,00 1.490.500,00 1.340.203,41 Saldo 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt -1.571.700,00 -1.490.500,00 -1.340.203,41 -1.571.700,00 -1.490.500,00 -1.340.203,41 -1.571.700,00 -1.490.500,00 -1.340.203,41 -1.571.700,00 -1.490.500,00 -1.340.203,41 42 Freie Wohlfahrt 424 Heimhilfe 424000 Heimhilfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
424 Heimhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
424000 Heimhilfe
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/424000-757000 Beiträge für
Familienhilfseinrichtungen
18.000,00 21.000,00 16.967,89 18.000,00 21.000,00 16.967,892234323427 424 Heimhilfe 18.000,00 21.000,00 16.967,89 18.000,00 21.000,00 16.967,89Summe Mittelverw.

Saldo 424 Heimhilfe -18.000,00 -21.000,00 -16.967,89 -18.000,00 -21.000,00 -16.967,89 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429000 Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
42 Freie Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Freie Wohlfahrt 24.500,00 27.900,00 20.871,36 24.500,00 27.900,00 21.065,46 Saldo 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42 Freie Wohlfahrt -24.500,00 -27.900,00 -20.871,36 -24.500,00 -27.900,00 -21.065,46 -6.500,00 -6.900,00 -3.903,47 -6.500,00 -6.900,00 -4.097,57 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/439000+829000 Sonstige Erträge 10.000,00 15.000,00 22.418,46 10.000,00 15.000,00 22.418,462116311618 2/439000+861000 Lfd. Transferzahlungen von Ländern Sommerbetreuung Schüler 15.000,00 15.000,00 16.404,86 15.000,00 15.000,00 16.404,862121312115 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25.000,00 30.000,00 38.823,32 25.000,00 30.000,00 38.823,32Summe Mittelaufbr.

43 Jugendwohlfahrt 25.000,00 30.000,00 38.823,32 25.000,00 30.000,00 38.823,32

20.000,00 17.500,00 17.842,62 20.000,00 17.500,00 18.931,632231323126 1/439000-757000 Beiträge an Kinderdörfer, Familienverband 1.000,00 900,00 851,05 1.000,00 900,00 851,052234323427 1/439000-768000 Säuglingspaketaktion, go&ko Gutscheinmünzen 5.000,00 2.500,00 1.729,02 5.000,00 2.500,00 1.580,522234323427 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 71.100,00 61.000,00 53.039,95 71.100,00 61.000,00 53.980,46Summe Mittelverw.

43 Jugendwohlfahrt 71.100,00 61.000,00 53.039,95 71.100,00 61.000,00 53.980,46 Saldo 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43 Jugendwohlfahrt -46.100,00 -31.000,00 -14.216,63 -46.100,00 -31.000,00 -15.157,14 -46.100,00 -31.000,00 -14.216,63 -46.100,00 -31.000,00 -15.157,14 48 Wohnbauförderung 489 Sonstige Maßnahmen 489000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
489 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
48 Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 25.000,00 30.000,00 38.823,32 25.000,00 30.000,00 38.823,32

48 Wohnbauförderung 400,00 100,00 950,84 400,00 100,00 950,84 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.667.700,00 1.579.500,00 1.415.065,56 1.667.700,00 1.579.500,00 1.416.200,17 Saldo 489 Sonstige Maßnahmen 48 Wohnbauförderung 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung -1.642.700,00 -1.549.500,00 -1.376.242,24 -1.642.700,00 -1.549.500,00 -1.377.376,85 -400,00 -100,00 -950,84 -400,00 -100,00 -950,84 -400,00 -100,00 -950,84 -400,00 -100,00 -950,84

Saldo 510 Medizinische Bereichsversorgung -14.500,00 -13.300,00 -13.823,34 -14.500,00 -13.300,00 -13.823,34 516 Schulgesundheitsdienst 516000 Schulgesundheitsdienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
516 Schulgesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
516000 Schulgesundheitsdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/516000-728000 Schüleruntersuchungen 5.000,00 4.800,00 3.975,74 5.000,00 4.800,00 3.975,742225322524 516 Schulgesundheitsdienst 5.000,00 4.800,00 3.975,74 5.000,00 4.800,00 3.975,74Summe Mittelverw.

Saldo 516 Schulgesundheitsdienst -5.000,00 -4.800,00 -3.975,74 -5.000,00 -4.800,00 -3.975,74 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 519100 Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
51 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Gesundheitsdienst 19.500,00 18.100,00 48.163,08 19.500,00 18.100,00 48.163,08 Saldo 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 51 Gesundheitsdienst -19.500,00 -18.100,00 -48.163,08 -19.500,00 -18.100,00 -48.163,08 0,00 0,00 -30.364,00 0,00 0,00 -30.364,00 52 Umweltschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz 520000 Natur- und Landschaftsschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
520 Natur- und Landschaftsschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
520000 Natur- und Landschaftsschutz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/520000-729000 Verschiedene Ausgaben für Naturund Landschaftsschutz 100,00 100,002225322524 520 Natur- und Landschaftsschutz 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 520 Natur- und Landschaftsschutz 0,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 521 Reinhaltung der Gewässer 521000 Reinhaltung der Gewässer Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/521000+864000 Gewässerreinhaltung illwerke vkw
AG
55.000,00 53.261,82 55.000,00 53.261,822123312316
521 Reinhaltung der Gewässer 55.000,00 0,00 53.261,82 55.000,00 0,00 53.261,82Summe Mittelaufbr.
521000 Reinhaltung der Gewässer
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
521 Reinhaltung der Gewässer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 521 Reinhaltung der Gewässer 55.000,00 0,00 53.261,82 55.000,00 0,00 53.261,82 522 Reinhaltung der Luft 522000 Reinhaltung der Luft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/522000+816000 Ersätze des Landes für die
Luftreinhaltung
11.000,00 1.700,00 10.410,11 11.000,00 1.700,00 10.410,112114311413 522 Reinhaltung der Luft 11.000,00 1.700,00 10.410,11 11.000,00 1.700,00 10.410,11Summe Mittelaufbr.

Saldo 522 Reinhaltung der Luft -11.000,00 -1.800,00 -10.410,11 -11.000,00 -1.800,00 -10.410,11 528 Tierkörperbeseitigung 528000 Tierkörperbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
528 Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
528000 Tierkörperbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/528000-728000 Kosten der Tierkörperbeseitigung 1.200,00 1.100,00 1.016,68 1.200,00 1.100,00 1.016,682225322524 528 Tierkörperbeseitigung 1.200,00 1.100,00 1.016,68 1.200,00 1.100,00 1.016,68Summe Mittelverw.

Saldo 528 Tierkörperbeseitigung -1.200,00 -1.100,00 -1.016,68 -1.200,00 -1.100,00 -1.016,68 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 529000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

52 Umweltschutz 66.000,00 1.700,00 63.671,93 66.000,00 1.700,00 63.671,93 529000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/529000-400000 Hundekot-Entsorgung (Abfalleimer,
Beutelspender)
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/529000-413000 Handelswaren (Hundesäcke für
Automaten, Robidogsäcke)
2.000,00 2.000,00 2.528,52 2.000,00 2.000,00 2.528,522221322123 1/529000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 6.000,00 6.000,00 4.971,32 6.000,00 6.000,00 4.971,322225322524 1/529000-729000 Sonstige Ausgaben (Caruso etc.) 12.000,00 12.000,00 11.219,63 12.000,00 12.000,00 10.296,772225322524 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 20.100,00 20.100,00 18.719,47 20.100,00 20.100,00 17.796,61Summe Mittelverw.

52 Umweltschutz 43.300,00 24.800,00 40.556,37 43.300,00 24.800,00 39.633,51 Saldo 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 52 Umweltschutz 22.700,00 -23.100,00 23.115,56 22.700,00 -23.100,00 24.038,42 -20.100,00 -20.100,00 -18.719,47 -20.100,00 -20.100,00 -17.796,61

Saldo 530 Rettungsdienste -288.500,00 -70.700,00 -54.072,04 -99.500,00 -81.200,00 -64.192,17 531 Warndienste 531000 Warndienste Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
531 Warndienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

53 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 531000 Warndienste Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/531000-720000 Beiträge an den Lawinenwarndienst 200,00 200,00 344,86 200,00 200,00 344,862225322524 1/531000-728000 Kosten der Lawinenkommission 26.000,00 21.100,00 21.451,67 26.000,00 21.100,00 22.838,672225322524 531 Warndienste 26.200,00 21.300,00 21.796,53 26.200,00 21.300,00 23.183,53Summe Mittelverw.

53 Rettungs- und Warndienste 314.700,00 92.000,00 75.868,57 325.700,00 102.500,00 87.375,70 Saldo 531 Warndienste 53 Rettungs- und Warndienste -314.700,00 -92.000,00 -75.868,57 -125.700,00 -102.500,00 -87.375,70 -26.200,00 -21.300,00 -21.796,53 -26.200,00 -21.300,00 -23.183,53

55 Eigene Krankenanstalten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555000 Pflegeanstalt f.Chronisch Kranke- Pflegeheim St.Josef Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/555000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

55 Eigene Krankenanstalten 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Saldo 555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke 55 Eigene Krankenanstalten -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 560 Betriebsabgangsdeckung 560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/560000+861000 Spitalsbeitragszuschuss des Landes 93.500,00 86.700,00 88.930,00 93.500,00 86.700,00 88.930,002121312115 560 Betriebsabgangsdeckung 93.500,00 86.700,00 88.930,00 93.500,00 86.700,00 88.930,00Summe Mittelaufbr.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 93.500,00 86.700,00 88.930,00 93.500,00 86.700,00 88.930,00 5 Gesundheit 159.500,00 88.400,00 152.601,93 359.500,00 88.400,00 152.601,93 560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/560000-751000 Beiträge an den Spitalfonds 1.410.100,00 1.303.400,00 954.479,77 1.410.100,00 1.303.400,00 954.479,772231323126 560 Betriebsabgangsdeckung 1.410.100,00 1.303.400,00 954.479,77 1.410.100,00 1.303.400,00 954.479,77Summe Mittelverw.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 1.410.100,00 1.303.400,00 954.479,77 1.410.100,00 1.303.400,00 954.479,77 5 Gesundheit 1.787.700,00 1.438.400,00 1.119.067,79 1.798.700,00 1.448.900,00 1.129.652,06 Saldo 560 Betriebsabgangsdeckung 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 5 Gesundheit -1.628.200,00 -1.350.000,00 -966.465,86 -1.439.200,00 -1.360.500,00 -977.050,13 -1.316.600,00 -1.216.700,00 -865.549,77 -1.316.600,00 -1.216.700,00 -865.549,77 -1.316.600,00 -1.216.700,00 -865.549,77 -1.316.600,00 -1.216.700,00 -865.549,77

Saldo 611 Landesstraßen -100,00 -100,00 -27.348,59 -100,00 -100,00 -22.085,08 612 Gemeindestraßen 612000 Gemeindestraßen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/612000+346000 Darlehensaufnahme Straßen 800.000,00 500.000,00 400.431,50351455 2/612000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
4.000,00 4.000,00 4.130,00 4.000,00 4.000,00 8.350,002115311514 2/612000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
17.000,00 17.000,00 17.000,752127
2/612000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 291,87 100,00 100,00 291,872116311618 2/612000+868000 Strafgelder zu Gunsten der Gde.Straßenverwaltung 20.000,00 22.000,00 22.332,75 20.000,00 22.000,00 22.332,752124312416 612 Gemeindestraßen 41.100,00 43.100,00 43.755,37 824.100,00 526.100,00 431.406,12Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 168 612000 Gemeindestraßen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/612000-002000 Neu- und Ausbau von
Gemeindestraßen
100,00 287.603,52341240
1/612000-005000 Anlagen zu Straßenbauten (Brücken
etc.)
100,00 1.869,84341240
1/612000-042000 Anschaffung Parkautomaten,
Messanlagen, sonstige Geräte
4.500,00 4.500,00 14.009,40341541
1/612000-060000 Im Bau befindliche
Grundstückseinrichtungen
100,00 56.092,69341240
1/612000-346000 Schuldentilgung Straßendarlehen 150.500,00 128.600,00 114.396,81361465 1/612000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 2.000,00 3.000,00 1.477,05 2.000,00 3.000,00 1.477,052221322123 1/612000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter für Straßen und Parkplatzbewirtschaftung 1.000,00 1.000,00 879,22 1.000,00 1.000,00 879,222221322123 1/612000-611000 Instandhaltung von Straßen, Brücken, Parkplätze 40.000,00 40.000,00 36.858,50 40.000,00 40.000,00 40.525,702224322424 1/612000-611900 Instandhaltung von Straßenbauten 780.000,00 433.000,00 85.836,40 780.000,00 433.000,00 217.089,562224322424 1/612000-618000 Instandhaltung Parkautomaten, Werkzeuge, Geräte, Anlagen 800,00 800,00 383,93 800,00 800,00 383,932224322424 1/612000-631000 Telekommunikationsdienste 100,00 500,00 100,00 500,002222322224 1/612000-650000 Schuldzinsen Straßen 79.400,00 68.400,00 44.852,58 79.400,00 68.400,00 44.852,582241324125 1/612000-680000 Planmäßige Abschreibung 437.100,00 499.800,00 500.085,032226 1/612000-700000 Miet- und Pachtaufwand 13.400,00 10.000,00 8.939,92 13.400,00 10.000,00 8.939,922223322324 1/612000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/612000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
180.000,00 180.000,00 145.395,07 180.000,00 180.000,00 145.395,072225322524 1/612000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Parkplatzüberwachung u.a.)
30.000,00 19.000,00 17.790,64 30.000,00 19.000,00 18.187,002225322524 1/612000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 612 Gemeindestraßen 1.564.000,00 1.255.700,00 842.498,34 1.282.200,00 889.000,00 951.702,29Summe Mittelverw.

Saldo 612 Gemeindestraßen -1.522.900,00 -1.212.600,00 -798.742,97 -458.100,00 -362.900,00 -520.296,17 616 Sonstige Straßen und Wege 616000 Sonstige Straßen und Wege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/616000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
45.548,23 45.548,232121312115
616 Sonstige Straßen und Wege 0,00 0,00 45.548,23 0,00 0,00 45.548,23Summe Mittelaufbr.

Saldo 616 Sonstige Straßen und Wege -43.900,00 -29.100,00 4.393,19 -54.600,00 -39.200,00 -14.657,98 617 Bauhöfe 617000 Gemeindebauhof Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/617000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
2.000,00 1.800,00 1.944,19 2.000,00 1.800,00 1.944,192115311514 2/617000+816000 Kostenersätze für sonst. Leistungen 14.000,00 14.000,00 16.243,56 14.000,00 14.000,00 16.243,562114311413 2/617000+816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 620.000,00 577.400,00 626.140,93 620.000,00 577.400,00 626.140,932114311413 2/617000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2.100,00 7.600,002117 2/617000+829000 Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 16.704,54 1.000,00 1.000,00 16.704,542116311618 2/617000+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 6.800,00 3.000,00 6.800,00 3.000,002121312115 2/617000+863200 Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS etc.)
13.400,00 13.262,62 13.400,00 13.262,622121312115
617 Bauhöfe 652.500,00 608.600,00 677.295,84 650.400,00 601.000,00 677.295,84Summe Mittelaufbr.

61 Straßenbau 693.600,00 651.700,00 766.599,44 1.474.500,00 1.127.100,00 1.154.250,19

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 170 617000 Gemeindebauhof Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/617000-020000 Anschaffung Maschinen und
maschinelle Anlagen
3.000,00 3.000,00 3.710,02341441
1/617000-030000 Anschaffung Werkzeuge und
sonstige Erzeugungsh.Mittel
5.100,00 1.000,00 2.571,42341441
1/617000-042000 Anschaffung sonstige
Bauhofausstattung
17.000,00 15.900,00 2.162,73341541
1/617000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien,
Ersatzteile
9.000,00 10.000,00 15.671,59 9.000,00 10.000,00 15.361,782221322123 1/617000-451000 Brennstoffe 2.700,00 2.700,00 2.544,20 2.700,00 2.700,00 2.223,632221322123 1/617000-452000 Treibstoffe 5.000,00 3.500,00 3.956,70 5.000,00 3.500,00 3.964,622221322123 1/617000-454000 Reinigungsmittel 900,00 800,00 434,40 900,00 800,00 434,402221322123 1/617000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.100,00 1.100,00 1.001,17 1.100,00 1.100,00 1.001,172221322123 1/617000-457000 Druckwerke 100,00 100,00 68,45 100,00 100,00 68,452221322123 1/617000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 3.000,00 3.000,00 5.429,35 3.000,00 3.000,00 5.338,072221322123 1/617000-5 Personalkonten verdichtet 846.300,00 770.800,00 737.272,91 802.200,00 758.900,00 638.225,992232 1/617000-600000 Strom 4.000,00 5.000,00 4.874,65 4.000,00 5.000,00 4.294,282222322224 1/617000-614000 Instandhaltung Gebäude 10.000,00 10.000,00 4.642,38 10.000,00 10.000,00 4.996,072224322424 1/617000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 55.000,00 55.000,002224322424 1/617000-616000 Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen 1.500,00 1.500,00 2.544,35 1.500,00 1.500,00 2.544,352224322424 1/617000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.500,00 2.500,00 4.747,93 2.500,00 2.500,00 4.747,932224322424 1/617000-618000 Instandhaltung sonstige Bauhofeinrichtung 3.000,00 3.000,00 1.755,92 3.000,00 3.000,00 1.755,922224322424 1/617000-621000 Personen- und Gütertransporte 900,00 800,00 745,53 900,00 800,00 801,902222322224 1/617000-631000 Telekommunikationsdienste 3.000,00 3.300,00 3.020,19 3.000,00 3.300,00 2.845,282222322224 1/617000-670000 Versicherungen 3.500,00 4.200,00 2.948,19 3.500,00 4.200,00 2.948,192222322224 1/617000-680000 Planmäßige Abschreibung 19.100,00 18.700,00 20.718,502226 1/617000-700000 Miet- und Pachtaufwand 23.500,00 13.700,00 11.872,06 23.500,00 13.700,00 11.820,992223322324 1/617000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
200,00 200,00 180,00 200,00 200,00 180,002225322524
1/617000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
1.500,00 1.700,00 1.182,51 1.500,00 1.700,00 1.182,512225322524 1/617000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
55.800,00 50.100,00 43.111,73 55.800,00 50.100,00 43.111,732225322524 1/617000-724000 Reisegebühren 300,00 300,00 450,32 300,00 300,00 450,322225322524 1/617000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 18.000,00 19.100,00 7.956,94 18.000,00 19.100,00 8.677,412225322524

61 Straßenbau 2.678.100,00 2.211.300,00 1.788.155,73 2.368.900,00 1.844.000,00 1.799.436,53 Saldo 617 Bauhöfe 61 Straßenbau -1.984.500,00 -1.559.600,00 -1.021.556,29 -894.400,00 -716.900,00 -645.186,34 -417.600,00 -317.800,00 -199.857,92 -381.600,00 -314.700,00 -88.147,11 63 Schutzwasserbau 633 Wildbachverbauung 633000 Wildbachverbauung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/633000+861000 Besondere Bedarfszuweisungen für
Wildbachverbauung
333.300,00 100,00 35.616,00 333.300,00 100,00 35.616,002121312115 633 Wildbachverbauung 333.300,00 100,00 35.616,00 333.300,00 100,00 35.616,00Summe Mittelaufbr.
633000 Wildbachverbauung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/633000-729000 Anteile an Wildbachverbauungen 460.000,00 65.000,00 107.111,92 460.000,00 65.000,00 107.111,922225322524 633 Wildbachverbauung 460.000,00 65.000,00 107.111,92 460.000,00 65.000,00 107.111,92Summe Mittelverw.

Saldo 633 Wildbachverbauung -126.700,00 -64.900,00 -71.495,92 -126.700,00 -64.900,00 -71.495,92 634 Lawinenschutzbauten 634000 Lawinenschutzbauten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/634000+861000 Besondere Bedarfszuweisungen für
Lawinenverbauung
500,00 500,00 1.040,00 500,00 500,00 1.040,002121312115
634 Lawinenschutzbauten 500,00 500,00 1.040,00 500,00 500,00 1.040,00Summe Mittelaufbr.
634000 Lawinenschutzbauten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/634000-729000 Anteile an Lawinenverbauungen 4.000,00 4.000,00 300,00 4.000,00 4.000,00 300,002225322524 634 Lawinenschutzbauten 4.000,00 4.000,00 300,00 4.000,00 4.000,00 300,00Summe Mittelverw.

Saldo 634 Lawinenschutzbauten -3.500,00 -3.500,00 740,00 -3.500,00 -3.500,00 740,00 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/639000+861000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel
(Wildbachverbauung)
41.300,00 41.300,00 11.118,54 41.300,00 41.300,00 11.118,542121312115 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 41.300,00 41.300,00 11.118,54 41.300,00 41.300,00 11.118,54Summe Mittelaufbr.

63 Schutzwasserbau 375.100,00 41.900,00 47.774,54 375.100,00 41.900,00 47.774,54

63 Schutzwasserbau 566.000,00 166.000,00 159.808,30 566.000,00 166.000,00 162.105,10 Saldo 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 63 Schutzwasserbau -190.900,00 -124.100,00 -112.033,76 -190.900,00 -124.100,00 -114.330,56 -60.700,00 -55.700,00 -41.277,84 -60.700,00 -55.700,00 -43.574,64 64 Straßenverkehr 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 640000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/640000+829000 Sonstige Erträge 423,43 423,432116311618 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 0,00 0,00 423,43 0,00 0,00 423,43Summe Mittelaufbr.

Saldo 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung-40.600,00 -36.700,00 -30.512,55 -71.400,00 -67.500,00 -31.367,78 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
64 Straßenverkehr 0,00 0,00 423,43 0,00 0,00 423,43
649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/649000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
100,00 100,00 1.612,80 100,00 100,00 8.111,992221322123
1/649000-618000 Instandhaltung Bushaltestellen 500,00 500,00 752,99 500,00 500,00 752,992224322424 1/649000-680000 Planmäßige Abschreibung 100,00 100,00 49,992226 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 700,00 700,00 2.415,78 600,00 600,00 8.864,98Summe Mittelverw.

64 Straßenverkehr 41.300,00 37.400,00 33.351,76 72.000,00 68.100,00 40.656,19 Saldo 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64 Straßenverkehr -41.300,00 -37.400,00 -32.928,33 -72.000,00 -68.100,00 -40.232,76 -700,00 -700,00 -2.415,78 -600,00 -600,00 -8.864,98

65 Schienenverkehr 124.400,00 36.300,00 19.658,00 124.400,00 36.300,00 19.658,00 650000 Eisenbahnen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/650000-775000 Kapitaltransfers an Unternehmen
(ohne Finanzunternehmen) - MIP
(MBS)
162.700,00 46.600,00 30.052,44 162.700,00 46.600,00 30.052,442233343344 650 Eisenbahnen 162.700,00 46.600,00 30.052,44 162.700,00 46.600,00 30.052,44Summe Mittelverw.

65 Schienenverkehr 162.700,00 46.600,00 30.052,44 162.700,00 46.600,00 30.052,44 Saldo 650 Eisenbahnen 65 Schienenverkehr -38.300,00 -10.300,00 -10.394,44 -38.300,00 -10.300,00 -10.394,44 -38.300,00 -10.300,00 -10.394,44 -38.300,00 -10.300,00 -10.394,44 69 Verkehr, Sonstiges 690 Verkehr, Sonstiges 690000 Verkehr, Sonstiges Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
690 Verkehr, Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
69 Verkehr, Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.193.100,00 729.900,00 834.455,41 1.974.000,00 1.205.300,00 1.222.106,16 690000 Verkehr, Sonstiges Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/690000-720000 Beiträge an Gemeindeverbände für
den öffentl.Personennahverkehr
298.100,00 299.000,00 300.682,52 298.100,00 299.000,00 267.763,822225322524 1/690000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 4.000,00 4.000,00 5.690,07 4.000,00 4.000,00 5.690,072225322524 690 Verkehr, Sonstiges 302.100,00 303.000,00 306.372,59 302.100,00 303.000,00 273.453,89Summe Mittelverw.

69 Verkehr, Sonstiges 302.100,00 303.000,00 306.372,59 302.100,00 303.000,00 273.453,89 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 3.750.200,00 2.764.300,00 2.317.740,82 3.471.700,00 2.427.700,00 2.305.704,15 Saldo 690 Verkehr, Sonstiges 69 Verkehr, Sonstiges 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr -2.557.100,00 -2.034.400,00 -1.483.285,41 -1.497.700,00 -1.222.400,00 -1.083.597,99 -302.100,00 -303.000,00 -306.372,59 -302.100,00 -303.000,00 -273.453,89 -302.100,00 -303.000,00 -306.372,59 -302.100,00 -303.000,00 -273.453,89

Saldo 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau -1.000,00 -2.000,00 -175,82 -1.000,00 -2.000,00 -175,82 719 Sonstige Maßnahmen 719000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
719 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719000 Sonstige Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/719000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
5.000,00 2.000,00 8.379,51 5.000,00 2.000,00 8.379,512225322524 1/719000-729000 Sonstige Aufwendungen 400,00 400,00 1.050,57 400,00 400,00 1.010,572225322524 1/719000-755000 Lfd.Transferzahl.an Unternehm.
(ohne Kreditinst.)-Prämien
Landwirtschaft
50.000,00 48.000,00 22.500,00 50.000,00 48.000,00 29.125,002233323327 1/719000-757000 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Förderungen)
9.000,00 9.000,00 8.208,90 9.000,00 9.000,00 5.202,622234323427 1/719000-764000 Entschädigungen (z. B. Flurschaden Langlaufloipe)
100,00 500,00 100,00 500,002234323427
719 Sonstige Maßnahmen 64.500,00 59.900,00 40.138,98 64.500,00 59.900,00 43.717,70Summe Mittelverw.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 65.500,00 61.900,00 40.314,80 65.500,00 61.900,00 43.893,52 Saldo 719 Sonstige Maßnahmen 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft -65.500,00 -61.900,00 -40.314,80 -65.500,00 -61.900,00 -43.893,52 -64.500,00 -59.900,00 -40.138,98 -64.500,00 -59.900,00 -43.717,70

Saldo 742 Produktionsförderung -20.600,00 -21.000,00 -19.853,23 -20.600,00 -21.000,00 -17.442,98 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 3.500,00 3.500,00 4.416,25 3.500,00 3.500,00 4.416,19 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/749000-754000 Beiträge f.d.landwirtschaftlichen
Betriebshelferdienst
300,00 300,00 236,80 300,00 300,00 236,802231323126
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300,00 300,00 236,80 300,00 300,00 236,80Summe Mittelverw.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 24.400,00 24.800,00 24.506,28 24.400,00 24.800,00 22.095,97 Saldo 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft -20.900,00 -21.300,00 -20.090,03 -20.900,00 -21.300,00 -17.679,78 -300,00 -300,00 -236,80 -300,00 -300,00 -236,80

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 178 770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/770000-002000 Neu- und Ausbau von Spazier-und
Wanderwegen
20.052,48341240
1/770000-042000 Anschaffung Tourismusausstattung 100,00 100,00341541 1/770000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 1.000,00 1.000,00 12.845,28 1.000,00 1.000,00 12.845,282221322123 1/770000-452000 Treibstoffe 1.500,00 2.000,00 368,46 1.500,00 2.000,002221322123 1/770000-457000 Druckwerke 3.000,00 3.000,00 2.400,00 3.000,00 3.000,00 2.400,002221322123 1/770000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000,00 2.000,00 1.065,94 2.000,00 2.000,00 1.215,442221322123 1/770000-611000 Instandhaltung von Spazier- und Wanderwegen 20.000,00 15.000,00 6.917,10 20.000,00 15.000,00 6.917,102224322424 1/770000-611900 Instandhaltung von Wander-, Spazierwegen 5.000,00 5.000,002224322424 1/770000-613000 Pisten, Bahnen und Schiwanderloipe 3.000,00 3.000,00 55,69 3.000,00 3.000,00 55,692224322424 1/770000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000,00 1.000,00 284,70 1.000,00 1.000,00 284,702224322424 1/770000-618000 Instandhaltung Tourismusausstattung 1.000,00 500,00 7.992,06 1.000,00 500,00 7.992,062224322424 1/770000-670000 Versicherungen 1.400,00 1.100,00 1.319,75 1.400,00 1.100,00 1.319,752222322224 1/770000-680000 Planmäßige Abschreibung 31.100,00 31.100,00 31.142,302226 1/770000-700000 Miet- und Pachtaufwand 4.200,00 3.900,00 3.767,74 4.200,00 3.900,00 3.767,742223322324 1/770000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/770000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
100,00 100,00 139,59 100,00 100,00 139,592225322524
1/770000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
243.900,00 229.700,00 211.861,92 243.900,00 229.700,00 211.861,922225322524 1/770000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 18.000,00 14.500,00 14.277,47 18.000,00 14.500,00 14.223,152225322524 1/770000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 0,20 100,00 100,00 0,202225322524 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus 331.400,00 313.100,00 294.438,20 300.400,00 282.100,00 283.075,10Summe Mittelverw.

Saldo 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus -323.200,00 -304.900,00 -284.570,83 -297.800,00 -279.500,00 -233.093,43 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

77 Förderung des Tourismus 8.200,00 8.200,00 9.867,37 2.600,00 2.600,00 49.981,67

77 Förderung des Tourismus 1.854.600,00 1.744.700,00 1.497.690,78 1.823.600,00 1.713.700,00 1.486.687,68 Saldo 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 77 Förderung des Tourismus -1.846.400,00 -1.736.500,00 -1.487.823,41 -1.821.000,00 -1.711.100,00 -1.436.706,01 -1.523.200,00 -1.431.600,00 -1.203.252,58 -1.523.200,00 -1.431.600,00 -1.203.612,58 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 11.700,00 11.700,00 14.283,62 6.100,00 6.100,00 54.397,86

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 15.000,00 12.000,00 21.392,19 15.000,00 12.000,00 25.392,19 7 Wirtschaftsförderung 1.959.500,00 1.843.400,00 1.583.904,05 1.928.500,00 1.812.400,00 1.578.069,36 Saldo 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung -1.947.800,00 -1.831.700,00 -1.569.620,43 -1.922.400,00 -1.806.300,00 -1.523.671,50 -15.000,00 -12.000,00 -21.392,19 -15.000,00 -12.000,00 -25.392,19 -15.000,00 -12.000,00 -21.392,19 -15.000,00 -12.000,00 -25.392,19

Saldo 814 Straßenreinigung -292.400,00 -303.600,00 -302.259,27 -292.400,00 -304.600,00 -277.037,13 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815000 Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/815000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
500,00 500,00 502,102127
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 500,00 500,00 502,10 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze -101.100,00 -78.800,00 -79.343,43 -102.900,00 -80.700,00 -75.886,69 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/816000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
4.600,00 4.600,00 4.615,382127
2/816000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 4.700,00 4.700,00 4.615,38 100,00 100,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren -105.700,00 -134.400,00 -271.586,53 -106.800,00 -136.900,00 -398.167,80 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen, Krematorien)
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/817000+852000 Grabstätten- und
Verlängerungsgebühren
40.000,00 55.000,00 53.612,00 40.000,00 55.000,00 59.439,002113311312 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)40.000,00 55.000,00 53.612,00 40.000,00 55.000,00 59.439,00Summe Mittelaufbr.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)50.300,00 65.300,00 62.353,54 45.200,00 60.200,00 63.066,75

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 184 817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen, Krematorien)
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/817000-042000 Anschaffung Friedhofsausstattung 100,00341541 1/817000-346000 Schuldentilgung Investitionsdarlehen 25.300,00 23.300,00 23.620,06361465 1/817000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 2.000,00 2.000,00 969,60 2.000,00 2.000,00 969,602221322123 1/817000-454000 Reinigungsmittel 100,00 300,00 59,31 100,00 300,00 59,312221322123 1/817000-457000 Druckwerke 100,00 100,002221322123 1/817000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 700,00 211,03 500,00 700,00 211,032221322123 1/817000-600000 Strom 900,00 1.500,00 1.144,70 900,00 1.500,00 1.100,702222322224 1/817000-614000 Instandhaltung der Leichenhalle 1.000,00 1.000,00 231,60 1.000,00 1.000,00 231,602224322424 1/817000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 25.000,00 24.000,00 25.000,00 24.000,002224322424 1/817000-618000 Instandhaltung der Einrichtung Friedhof-Leichenhalle 200,00 200,00 614,70 200,00 200,00 614,702224322424 1/817000-619000 Instandhaltung des Friedhofes 1.500,00 3.000,00 600,84 1.500,00 3.000,00 600,842224322424 1/817000-650000 Schuldzinsen Investitionsdarlehen 14.000,00 17.500,00 15.095,04 14.000,00 17.500,00 15.095,042241324125 1/817000-670000 Versicherungen 2.000,00 3.000,00 1.635,12 2.000,00 3.000,00 1.635,122222322224 1/817000-680000 Planmäßige Abschreibung 16.400,00 16.100,00 16.119,782226 1/817000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 400,00 400,0022253225 1/817000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 8.000,00 8.000,00 4.835,33 8.000,00 8.000,00 4.892,532225322524 1/817000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
45.800,00 46.200,00 39.110,62 45.800,00 46.200,00 39.110,622225322524 1/817000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 15.000,00 19.000,00 17.735,89 15.000,00 19.000,00 16.151,892225322524 1/817000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)132.900,00 142.700,00 98.363,56 141.900,00 149.900,00 104.293,04Summe Mittelverw.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)642.400,00 669.800,00 760.294,33 649.200,00 677.300,00 859.012,41 Saldo 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)-592.100,00 -604.500,00 -697.940,79 -604.000,00 -617.100,00 -795.945,66 -92.900,00 -87.700,00 -44.751,56 -101.900,00 -94.900,00 -44.854,04

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 186 821000 Fuhrpark Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/821000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 323.900,00 57.500,00341441 1/821000-042000 Anschaffung Betriebsausstattung 1.000,00 2.100,00341541 1/821000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 5.000,00 5.000,00 2.352,00 5.000,00 5.000,00 2.352,002221322123 1/821000-452000 Treibstoffe 18.500,00 18.000,00 16.184,74 18.500,00 18.000,00 16.151,272221322123 1/821000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 4.500,00 4.000,00 2.259,33 4.500,00 4.000,00 2.759,972221322123 1/821000-5 Personalkonten verdichtet 173.500,00 152.800,00 132.304,89 151.600,00 152.800,00 129.507,422232 1/821000-614000 Instandhaltung Gebäude 1.000,00 1.000,00 757,47 1.000,00 1.000,00 726,342224322424 1/821000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 50.000,00 50.000,00 64.563,88 50.000,00 50.000,00 66.089,482224322424 1/821000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 500,00 700,00 487,18 500,00 700,00 487,182224322424 1/821000-631000 Telekommunikationsdienste 400,00 500,00 455,39 400,00 500,00 425,722222322224 1/821000-650000 Schuldzinsen Anschaffung Fahrzeuge 2.400,00 2.400,0022413241 1/821000-670000 Versicherungen 12.000,00 12.000,00 10.109,26 12.000,00 12.000,00 10.109,262222322224 1/821000-680000 Planmäßige Abschreibung 7.800,00 7.800,00 7.792,252226 1/821000-700000 Miet- und Pachtaufwand 1.500,00 1.500,00 1.151,49 1.500,00 1.500,00 1.140,732223322324 1/821000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
1.000,00 1.000,00 922,56 1.000,00 1.000,00 927,722225322524 1/821000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
22.800,00 24.300,00 20.650,79 22.800,00 24.300,00 20.650,792225322524 1/821000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 33,18 100,00 100,00 33,182225322524 1/821000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.500,00 1.500,00 1.176,22 1.500,00 1.500,00 1.176,222225322524 1/821000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/821000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 70.400,00 92.300,00 128.425,352401 821 Fuhrpark 373.000,00 372.600,00 389.625,98 597.800,00 332.100,00 252.537,28Summe Mittelverw.

Saldo 821 Fuhrpark 0,00 0,00 0,00 75.200,00 31.900,00 136.749,01 828 Sonstige Märkte 828000 Märkte Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/828000+812000 Marktstandgebühren 100,00 100,002114311413 2/828000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 828 Sonstige Märkte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Summe Mittelaufbr.

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 373.100,00 372.700,00 389.725,98 673.100,00 364.100,00 389.386,29

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 410.400,00 414.500,00 441.888,01 628.800,00 363.100,00 291.795,28 Saldo 828 Sonstige Märkte 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe -37.300,00 -41.800,00 -52.162,03 44.300,00 1.000,00 97.591,01 -37.300,00 -41.800,00 -52.162,03 -30.900,00 -30.900,00 -39.158,00 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)
831 Freibäder
831000 Freibäder (Alpenbad Montafon Schruns-Tschagguns)
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
831 Freibäder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831000 Freibäder (Alpenbad Montafon Schruns-Tschagguns)
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/831000-772000 Kapitaltransferzahl. an Gde.verband
Aktivpark Montafon
145.100,00 141.400,00 135.200,00 145.100,00 141.400,00 135.200,002231343143 831 Freibäder 145.100,00 141.400,00 135.200,00 145.100,00 141.400,00 135.200,00Summe Mittelverw.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)145.100,00 141.400,00 135.200,00 145.100,00 141.400,00 135.200,00 Saldo 831 Freibäder 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)-145.100,00 -141.400,00 -135.200,00 -145.100,00 -141.400,00 -135.200,00 -145.100,00 -141.400,00 -135.200,00 -145.100,00 -141.400,00 -135.200,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 840 Grundbesitz 840000 Grundbesitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/840000+811000 Pachte und Anerkennungszinsen 33.000,00 32.000,00 31.116,12 33.000,00 32.000,00 31.116,122115311514 2/840000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 840 Grundbesitz 33.100,00 32.100,00 31.116,12 33.100,00 32.100,00 31.116,12Summe Mittelaufbr.

Saldo 840 Grundbesitz 18.200,00 26.100,00 -17.039,87 18.200,00 26.100,00 -18.095,11 841 Grundstücksgleiche Rechte 841000 Grundstücksgleiche Rechte Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/841000+811000 Nutzungsanteile von
Agrargemeinschaften
3.000,00 1.000,00 3.600,00 3.000,00 1.000,00 3.600,002115311514 841 Grundstücksgleiche Rechte 3.000,00 1.000,00 3.600,00 3.000,00 1.000,00 3.600,00Summe Mittelaufbr.
841000 Grundstücksgleiche Rechte
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/841000-070000 Zufahrts- und Gehrechte 100,00 100,00341142 841 Grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 841 Grundstücksgleiche Rechte 3.000,00 1.000,00 3.600,00 2.900,00 900,00 3.600,00 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
842000 Waldbesitz
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/842000+808000 Holzerlöse 2.000,00 2.000,00 55,26 2.000,00 2.000,00 55,262116311616 2/842000+811000 Mieten und Pachte (Jagdpachte, Benützungsgebühren)
1.500,00 1.700,00 1.309,80 1.500,00 1.700,00 1.309,802115311514 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.500,00 3.700,00 1.365,06 3.500,00 3.700,00 1.365,06Summe Mittelaufbr.

Saldo 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) -45.200,00 -23.300,00 -5.665,01 -45.000,00 -23.100,00 -5.403,06 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)
846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (kein BgA)
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/846000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
100,00 100,00 100,00 100,002115311514
846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelaufbr.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 39.700,00 36.900,00 36.081,18 39.700,00 36.900,00 36.081,18

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 124.700,00 53.300,00 61.358,57 123.700,00 52.300,00 61.203,47 Saldo 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude -85.000,00 -16.400,00 -25.277,39 -84.000,00 -15.400,00 -25.122,29 -61.000,00 -20.200,00 -6.172,51 -60.100,00 -19.300,00 -5.224,12

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 192 850000 Betriebe der Wasserversorgung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/850000-004000 Neu- und Erweiterung Baut.Rohrnetz
Quellfassungen, Brunnen,
Hochbehälter
150.000,00 55.000,00 112.627,71341240
1/850000-042000 Anschaffung
Betriebsausstattung/Wasserzähler
1.100,00341541
1/850000-060000 Im Bau befindliche
Grundstückseinrichtungen
288.000,00 1.150.000,00 214.043,94341240
1/850000-346000 Schuldentilgung Wasserdarlehen 146.400,00 108.300,00 117.923,24361465 1/850000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 4.500,00 4.000,00 2.793,20 4.500,00 4.000,00 2.793,202221322123 1/850000-413000 Handelswaren 22.000,00 26.000,00 21.950,42 22.000,00 26.000,00 21.257,352221322123 1/850000-451000 Brennstoffe 1.600,00 1.700,00 1.532,00 1.600,00 1.700,00 1.532,002221322123 1/850000-452000 Treibstoffe 2.000,00 2.100,00 1.915,64 2.000,00 2.100,00 1.937,372221322123 1/850000-454000 Reinigungsmittel 300,00 300,00 259,16 300,00 300,00 259,162221322123 1/850000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/850000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,00 93,01 500,00 500,00 93,012221322123 1/850000-5 Personalkonten verdichtet 202.500,00 177.700,00 162.807,57 184.700,00 172.000,00 156.506,332232 1/850000-600000 Strom 14.500,00 14.000,00 15.397,47 14.500,00 14.000,00 14.786,602222322224 1/850000-612000 Instandhaltung der Anlagen, Hochdruckleitungen 20.000,00 20.000,00 1.541,40 20.000,00 20.000,00 4.641,752224322424 1/850000-613000 Instandhaltung Gemeindebrunnen 1.000,00 1.000,00 1.772,67 1.000,00 1.000,00 1.772,672224322424 1/850000-614000 Instandhaltung Gebäude und Hochbehälter 10.000,00 12.000,00 6.636,52 10.000,00 12.000,00 6.492,922224322424 1/850000-614200 Instandhaltung Quellfassungen, Pumpwerke 19.000,00 5.000,00 765,21 19.000,00 5.000,00 765,212224322424 1/850000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 5.274,24 5.274,242224322424 1/850000-616000 Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen 200,00 200,00 786,65 200,00 200,00 786,652224322424 1/850000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 4.000,00 2.000,00 2.662,88 4.000,00 2.000,00 2.662,882224322424 1/850000-618000 Instandhaltung von Wasserzählern, Werkzeugen, sonstige Einrichtung 26.000,00 24.000,00 20.484,86 26.000,00 24.000,00 20.484,862224322424 1/850000-631000 Telekommunikationsdienste 1.800,00 1.900,00 1.771,79 1.800,00 1.900,00 1.728,622222322224 1/850000-640000 Rechtskosten und Beratungskosten 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,002222322224 1/850000-650000 Schuldzinsen Wasserdarlehen 85.600,00 70.700,00 50.822,30 85.600,00 70.700,00 50.822,302241324125 1/850000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 5.100,00 6.800,00 4.900,00 5.100,00 6.800,00 4.900,002241324125 1/850000-670000 Versicherungen 5.500,00 6.200,00 5.053,12 5.500,00 6.200,00 5.053,122222322224 1/850000-680000 Planmäßige Abschreibung 157.000,00 161.300,00 168.244,992226

Saldo 850 Betriebe der Wasserversorgung 0,00 0,00 199.878,30 27.800,00 495.700,00 229.504,31 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/851000+300800 Kapitaltransferzahlungen von Bund
und Bundesfonds (UWF/KPC)
12.000,00 13.500,00 13.905,26333133
2/851000+301000 Kapitaltransferzahlungen von
Ländern und Landesfonds
135.000,00333133
2/851000+307000 Anschluss-, Erschließungs-,
Ergänzungs- und Nachtragsbeiträge
58.000,00 152.400,00 301.079,14333434
2/851000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
184.300,00 185.100,00 187.945,792127
2/851000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/851000+852000 Benützungsgebühren 1.020.000,00 987.000,00 927.266,74 1.020.000,00 987.000,00 952.149,902113311312 2/851000+860800 KPC Förderung Zinsanteil 19.700,00 19.500,00 22.701,24 19.700,00 19.500,00 22.701,242121312115 2/851000+861800 Land Förderung Zinsanteil 17.500,00 17.500,002121312115 2/851000+864000 Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Kreditinst.)
***
53.300,00 53.300,00 13.483,982123312316
2/851000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen
Haushaltsrücklagen
292.164,442301
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 1.241.600,00 1.245.000,00 1.430.078,21 1.262.300,00 1.225.800,00 1.303.319,52Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:17 von Helmut Netzer Seite 194 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten
Rohrnetz
450.000,00 12.465,47341240
1/851000-346000 Schuldentilgung Kanaldarlehen 73.100,00 100.600,00 112.561,99361465 1/851000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/851000-612000 Instandhaltung des Rohrnetzes 20.000,00 25.000,00 8.231,97 20.000,00 25.000,00 7.766,472224322424 1/851000-612900 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (einmal. Aufw.)
20.000,00 100.000,00 3.700,79 20.000,00 100.000,00 4.104,542224322424 1/851000-650000 Schuldzinsen Kanaldarlehen 400,00 800,00 1.669,11 400,00 800,00 1.669,112241324125 1/851000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 14.000,00 17.800,00 13.739,99 14.000,00 17.800,00 13.739,992241324125 1/851000-680000 Planmäßige Abschreibung 175.700,00 181.400,00 186.421,192226 1/851000-697000 Kursverluste 43.100,00 45.200,00 44.796,17 43.100,00 45.200,00 44.796,1722443244 1/851000-700000 Miet- und Pachtaufwand 2.900,00 1.800,00 1.392,81 2.900,00 1.800,00 1.392,812223322324 1/851000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 100,00 100,00 45,26 100,00 100,00 45,262225322524 1/851000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 1.100,00 1.100,00 1.064,40 1.100,00 1.100,00 1.064,402225322524 1/851000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
61.100,00 47.900,00 46.466,27 61.100,00 47.900,00 46.466,272225322524 1/851000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10.000,00 13.000,00 13.850,61 10.000,00 13.000,00 11.916,062225322524 1/851000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/851000-755100 Transfers an Unternehmen (ARA - Betriebskosten-/Zinsanteile)
380.200,00 404.700,00 347.946,95 380.200,00 404.700,00 347.946,952233323327 1/851000-755200 Transfers an Unternehmen (ARA - Tilgungsanteile)
136.000,00 138.500,00 173.276,40 136.000,00 138.500,00 173.276,402233323327 1/851000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 376.800,00 267.500,002401 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 1.241.600,00 1.245.000,00 842.601,92 1.212.200,00 896.700,00 779.211,89Summe Mittelverw.

Saldo 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 587.476,29 50.100,00 329.100,00 524.107,63

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:18 von Helmut Netzer Seite 196 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/852000-042000 Anschaffung Betriebsausstattung 15.000,00 1.100,00341541 1/852000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 5.000,00 16.500,00 1.538,26 5.000,00 16.500,00 1.538,262221322123 1/852000-413000 Abfallgefäße, Müllsäcke, Sackständer 2.000,00 2.000,00 1.307,98 2.000,00 2.000,00 1.307,982221322123 1/852000-451000 Brennstoffe 1.300,00 1.300,00 968,00 1.300,00 1.300,00 968,002221322123 1/852000-452000 Treibstoffe 10.000,00 9.500,00 9.424,30 10.000,00 9.500,00 9.235,012221322123 1/852000-454000 Reinigungsmittel 300,00 200,00 264,69 300,00 200,00 264,692221322123 1/852000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 30,71 200,00 200,00 30,712221322123 1/852000-457000 Bücher, Zeitungen und Drucksorten 500,00 700,00 58,20 500,00 700,00 75,962221322123 1/852000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 700,00 600,00 648,84 700,00 600,00 648,842221322123 1/852000-5 Personalkonten verdichtet 76.000,00 71.300,00 129.555,65 76.000,00 71.300,00 129.555,652232 1/852000-600000 Strom 1.200,00 1.300,00 1.837,50 1.200,00 1.300,00 1.837,502222322224 1/852000-613000 Bereitstellung und Planierung von Ablagerungslätzen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002224322424 1/852000-614000 Instandhaltung Gebäude 3.000,00 3.000,00 2.677,04 3.000,00 3.000,00 2.645,912224322424 1/852000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 11.000,00 10.000,00 6.896,24 11.000,00 10.000,00 6.987,242224322424 1/852000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 500,00 500,00 676,70 500,00 500,00 676,702224322424 1/852000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 700,00 518,56 500,00 700,00 492,932222322224 1/852000-670000 Versicherungen 10.000,00 10.500,00 9.076,34 10.000,00 10.500,00 9.076,342222322224 1/852000-680000 Planmäßige Abschreibung 24.300,00 24.500,00 24.453,292226 1/852000-700000 Miet- und Pachtaufwand 2.400,00 1.800,00 1.548,30 2.400,00 1.800,00 1.533,272223322324 1/852000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
500,00 500,00 460,66 500,00 500,00 460,662225322524
1/852000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
500,00 500,00 451,73 500,00 500,00 451,732225322524
1/852000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH,
Personal,
Verwaltungskostenbeiträge)
98.600,00 97.400,00 116.108,05 98.600,00 97.400,00 116.108,052225322524 1/852000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 47,88 100,00 100,00 47,882225322524 1/852000-726000 Mitgliedsbeiträge Abfallwirtschaft/Umweltschutz 6.800,00 8.600,00 6.800,00 8.600,0022253225 1/852000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 12.500,00 12.700,00 10.283,20 12.500,00 12.700,00 10.189,892225322524 1/852000-728100 Abfuhrkosten Frachtunternehmen Rest-, Biomüll 65.000,00 65.000,00 59.238,72 65.000,00 65.000,00 62.028,182225322524 1/852000-728200 Abfuhrkosten Frachtunternehmen Sondermüll - Grundgebühr 73.000,00 50.000,00 61.169,69 73.000,00 50.000,00 64.191,502225322524

Saldo 852 Betriebe der Müllbeseitigung 0,00 0,00 0,00 33.700,00 38.600,00 37.344,26 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 853000 Betriebe f.d.Errichtung u.Verwalt. von Wohn-u.Geschäftsgebäuden Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/853000+346000 Investitionsdarlehen von
Finanzunternehmen
200.215,75351455
2/853000+811000 Mieten und Pachte 30.100,00 36.600,00 39.664,78 30.100,00 36.600,00 39.664,782115311514 2/853000+811100 Betriebskostenersätze lt.
Mietvereinbarungen
2.000,00 900,00 3.594,93 2.000,00 900,00 3.594,932115311514 2/853000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden32.200,00 37.600,00 43.259,71 32.200,00 37.600,00 243.475,46Summe Mittelaufbr.

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:18 von Helmut Netzer Seite 198 853000 Betriebe f.d.Errichtung u.Verwalt. von Wohn-u.Geschäftsgebäuden Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/853000-010000 Erwerb, Neu-u.Erweiterungsbau v.
Wohn-u.Geschäftsgebäuden
211.344,16341340
1/853000-042000 Anschaffung Einrichtung 2.000,00 2.000,00 24.731,68341541 1/853000-346000 Schuldentilgung Wohn- /Geschäftsgebäude (BgA)
6.900,00361465
1/853000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien,
Ersatzteile
700,00 700,00 1.678,85 700,00 700,00 1.678,852221322123
1/853000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,0022213221 1/853000-600000 Strom 5.000,00 8.000,00 1.778,85 5.000,00 8.000,00 1.863,002222322224 1/853000-600100 Wärme Kulturbühne 14.500,00 10.000,00 15.199,92 14.500,00 10.000,00 6.015,812222322224 1/853000-614000 Instandhaltung Gebäude 10.000,00 15.000,00 1.656,36 10.000,00 15.000,00 1.656,362224322424 1/853000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarung)
20.000,00 20.000,00 -52.582,512224322424
1/853000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 300,00 500,00 170,78 300,00 500,00 170,782224322424 1/853000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 516,77 500,00 500,00 266,772222322224 1/853000-640000 Rechtskosten 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/853000-650000 Schuldzinsen Wohn- /Geschäftsgebäude (BgA)
7.800,00 215,75 7.800,00 215,752241324125
1/853000-670000 Versicherungen 3.000,00 4.000,00 2.056,59 3.000,00 4.000,00 2.056,592222322224 1/853000-680000 Planmäßige Abschreibung 30.900,00 20.800,00 23.767,312226 1/853000-700000 Miet- und Pachtaufwand 6.500,00 6.000,00 6.341,02 6.500,00 6.000,00 6.341,022223322324 1/853000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
1.000,00 1.000,00 895,36 1.000,00 1.000,00 895,362225322524 1/853000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.u.-anlagen gem.FAG 2.000,00 2.000,00 2.357,54 2.000,00 2.000,00 2.357,542225322524 1/853000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 28.000,00 28.000,00 45.755,35 28.000,00 28.000,00 45.755,352225322524 1/853000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 700,00 700,00 2.610,54 700,00 700,00 2.610,542225322524 1/853000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 200,00 100,00 200,002225322524 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden131.200,00 97.500,00 105.000,99 109.200,00 78.700,00 255.377,05Summe Mittelverw.

Saldo 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden-99.000,00 -59.900,00 -61.741,28 -77.000,00 -41.100,00 -11.901,59 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 859100 Sonstige Betriebe m.marktbest. Tätigkeit-Bahnhoftiefgarage Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/859100+811000 Parkgebühren 15.000,00 16.000,00 15.243,57 15.000,00 16.000,00 15.243,572115311514 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 15.000,00 16.000,00 15.243,57 15.000,00 16.000,00 15.243,57Summe Mittelaufbr.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.774.900,00 2.716.300,00 2.977.795,16 2.875.900,00 4.003.700,00 3.142.521,30

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.963.600,00 2.844.100,00 2.349.491,20 2.889.000,00 3.208.500,00 2.399.926,69 Saldo 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit -188.700,00 -127.800,00 628.303,96 -13.100,00 795.200,00 742.594,61 -89.700,00 -67.900,00 -97.309,35 -47.700,00 -27.100,00 -36.460,00 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 860 Gärtnereien 860000 Gemeindegärtnerei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/860000+816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
sonstige Leistungen
194.200,00 199.900,00 175.716,75 194.200,00 199.900,00 175.716,752114311413 2/860000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 41.400,002117 2/860000+829000 Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,00 2.107,09 1.000,00 1.000,00 2.107,092116311618 860 Gärtnereien 195.200,00 242.300,00 177.823,84 195.200,00 200.900,00 177.823,84Summe Mittelaufbr.

86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 195.200,00 242.300,00 177.823,84 195.200,00 200.900,00 177.823,84 8 Dienstleistungen 3.433.200,00 3.433.500,00 3.643.779,70 3.829.100,00 4.665.800,00 3.808.879,36

13.000,00 10.000,00 10.420,94 13.000,00 10.000,00 10.420,942221322123 1/860000-451000 Brennstoffe 5.000,00 5.000,00 3.636,00 5.000,00 5.000,00 3.636,002221322123 1/860000-452000 Treibstoffe 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/860000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/860000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 400,00 300,00 845,39 400,00 300,00 861,122221322123 1/860000-5 Personalkonten verdichtet 126.800,00 182.000,00 130.193,06 120.500,00 181.400,00 125.463,062232 1/860000-600000 Strom 800,00 800,00 710,54 800,00 800,00 683,542222322224 1/860000-614000 Instandhaltung Gebäude 800,00 500,00 353,54 800,00 500,00 353,542224322424 1/860000-616000 Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen 200,00 300,00 200,00 300,002224322424 1/860000-618000 Instandhaltung sonstige Gärtnereieinrichtung 1.500,00 1.500,00 3.588,88 1.500,00 1.500,00 3.588,882224322424 1/860000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 480,35 500,00 500,00 446,932222322224 1/860000-670000 Versicherungen 300,00 400,00 235,70 300,00 400,00 235,702222322224 1/860000-680000 Planmäßige Abschreibung 600,00 600,00 632,402226 1/860000-700000 Miet- und Pachtaufwand 10.900,00 10.300,00 8.707,14 10.900,00 10.300,00 8.658,372223322324 1/860000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gemäß FAG
400,00 700,00 301,95 400,00 700,00 301,952225322524
1/860000-711000 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinricht.u.-anlagen
gem.FAG
3.500,00 3.500,00 2.203,06 3.500,00 3.500,00 2.203,062225322524 1/860000-720100 Interne Vergütungen (KIM-WH, Personal, Verwaltungskostenbeiträge)
27.700,00 23.900,00 14.712,91 27.700,00 23.900,00 14.712,912225322524 1/860000-724000 Reisegebühren 100,00 100,00 14,70 100,00 100,00 14,702225322524 1/860000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/860000-729000 Sonstige Ausgaben 400,00 500,00 221,03 400,00 500,00 221,032225322524 860 Gärtnereien 195.200,00 242.300,00 177.823,84 188.400,00 241.200,00 172.367,98Summe Mittelverw.

86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 195.200,00 242.300,00 177.823,84 188.400,00 241.200,00 172.367,98 8 Dienstleistungen 4.481.400,00 4.365.400,00 3.926.055,95 4.624.200,00 4.683.800,00 3.919.505,83 Saldo 860 Gärtnereien 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8 Dienstleistungen -1.048.200,00 -931.900,00 -282.276,25 -795.100,00 -18.000,00 -110.626,47 0,00 0,00 0,00 6.800,00 -40.300,00 5.455,86 0,00 0,00 0,00 6.800,00 -40.300,00 5.455,86

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 20.01.2025 09:24:18 von Helmut Netzer Seite 201 9 Finanzwirtschaft 90 Gesonderte Verwaltung 900 Gesonderte Verwaltung 900000 Finanzverwaltung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/900000+812000 Einhebegebühr für fremde Steuern
und Abgaben
200,00 200,00 164,43 200,00 200,00 164,432114311413
2/900000+816000 Kostenbeiträge v.wirtschaftl.
Unternehm.,Anstalten,Einrichtungen
90.800,00 58.800,00 73.063,91 90.800,00 58.800,00 73.063,912114311413 2/900000+816100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 234.600,00 254.000,00 222.867,24 234.600,00 254.000,00 222.867,242114311413 2/900000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 8.300,002117 2/900000+829000 Sonstige Erträge 100,00 100,00 578,44 100,00 100,00 578,442116311618 900000 Finanzverwaltung 325.700,00 321.400,00 296.674,02 325.700,00 313.100,00 296.674,02Summe Mittelaufbr.
900000 Finanzverwaltung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/900000-042000 Anschaffung Amtsausstattung 100,00 100,00341541 1/900000-400000 Geringw.Gegenstände, Materialien, Ersatzteile 300,00 300,00 300,00 300,002221322123 1/900000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 200,00 200,00 318,57 200,00 200,00 318,572221322123 1/900000-457000 Druckwerke allgemeine Verwaltung 3.700,00 3.500,00 3.231,09 3.700,00 3.500,00 3.231,092221322123 1/900000-5 Personalkonten verdichtet 195.000,00 298.700,00 282.062,27 172.500,00 294.000,00 271.550,322232 1/900000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 100,00 200,00 100,00 200,002224322424 1/900000-640000 Rechtskosten 3.000,00 12.500,00 2.152,94 3.000,00 12.500,00 2.152,942222322224 1/900000-659000 Geldverkehrsspesen 1.100,00 1.000,00 976,73 1.100,00 1.000,00 976,732244324424 1/900000-720000 Kostenbeiträge FV Montafon 116.400,00 8.210,65 116.400,002225322524 1/900000-720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 38.000,00 36.000,00 34.387,62 38.000,00 36.000,00 34.387,622225322524 1/900000-724000 Reisegebühren 100,00 200,00 44,94 100,00 200,00 44,942225322524 1/900000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 300,00 227,55 100,00 300,00 227,552225322524 1/900000-729000 Sonstige Ausgaben 200,00 300,00 210,41 200,00 300,00 210,362225322524 1/900000-752000 Laufende Transferzahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72.000,00 2.000,00 1.421,25 72.000,00 2.000,00 383,902231323126 900000 Finanzverwaltung 430.200,00 355.200,00 333.244,02 407.800,00 350.600,00 313.484,02Summe Mittelverw.

Saldo 900000 Finanzverwaltung -104.500,00 -33.800,00 -36.570,00 -82.100,00 -37.500,00 -16.810,00

900 Gesonderte Verwaltung 446.700,00 436.400,00 408.326,62 446.700,00 428.100,00 408.326,62 90 Gesonderte Verwaltung 446.700,00 436.400,00 408.326,62 446.700,00 428.100,00 408.326,62 900100 Verw.gemein. Finanzverwaltung Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/900100-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.200,00 2.256,58341541
1/900100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
400,00 500,00 1.220,36 400,00 500,00 1.220,362221322123
1/900100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige
Büromittel
100,00 100,00 100,00 100,002221322123
1/900100-457000 Druckwerke 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/900100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/900100-5 Personalkonten verdichtet 140.100,00 122.600,00 113.124,21 128.300,00 121.100,00 110.550,412232 1/900100-631000 Telekommunikationsdienste 700,00 700,00 696,28 700,00 700,00 642,722222322224 1/900100-680000 Planmäßige Abschreibung 200,00 200,00 225,662226 1/900100-700000 Miet- und Pachtaufwand 600,00 700,00 517,16 600,00 700,00 517,162223322324 1/900100-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 57.700,00 40.700,00 40.556,49 57.700,00 40.700,00 39.593,452225322524 1/900100-724000 Reisegebühren 100,00 200,00 78,72 100,00 200,00 78,722225322524 1/900100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 300,00 400,00 266,94 300,00 400,00 266,942225322524 1/900100-729000 Sonstige Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 900100 Verw.gemein. Finanzverwaltung Montafon 200.500,00 166.400,00 156.685,82 188.500,00 166.900,00 155.126,34Summe Mittelverw.

Saldo 900100 Verw.gemein. Finanzverwaltung Montafon -79.500,00 -51.400,00 -45.033,22 -67.500,00 -51.900,00 -43.473,74 900 Gesonderte Verwaltung 630.700,00 521.600,00 489.929,84 596.300,00 517.500,00 468.610,36 90 Gesonderte Verwaltung 630.700,00 521.600,00 489.929,84 596.300,00 517.500,00 468.610,36 Saldo 900 Gesonderte Verwaltung 90 Gesonderte Verwaltung -184.000,00 -85.200,00 -81.603,22 -149.600,00 -89.400,00 -60.283,74 -184.000,00 -85.200,00 -81.603,22 -149.600,00 -89.400,00 -60.283,74

Saldo 910 Geldverkehr -18.600,00 -17.100,00 -15.652,15 -18.600,00 -17.100,00 -15.652,15 914 Beteiligungen 914000 Beteiligungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
914 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit100,00 100,00 1.118,67 100,00 100,00 1.118,67 914000 Beteiligungen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/914000-080200 Erwerb.Beteil.-Marktgem.Schruns
Immobilienverwaltungs GmbH
-8.769,95
1/914000-245000 Gesellschafterdarlehen an PSG
(Projekt- u. Strukturentw.gen.)
270.000,00342363
1/914000-699000 Verluste aus dem Abgang von
Beteiligungen und aktiven
Finanzinstrumenten
142.977,852245
914 Beteiligungen 0,00 0,00 142.977,85 0,00 0,00 261.230,05Summe Mittelverw.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit18.700,00 17.200,00 159.748,67 18.700,00 17.200,00 278.000,87 Saldo 914 Beteiligungen 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit-18.600,00 -17.100,00 -158.630,00 -18.600,00 -17.100,00 -276.882,20 0,00 0,00 -142.977,85 0,00 0,00 -261.230,05

Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 5.805.400,00 5.196.200,00 5.121.341,03 5.805.500,00 5.196.300,00 5.103.576,60 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 921000 Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/921000+855000 Naturschutzabgabe 100,00 100,00 105,36 100,00 100,00 105,362111311110 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 100,00 100,00 105,36 100,00 100,00 105,36Summe Mittelaufbr.
921000 Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 100,00 100,00 105,36 100,00 100,00 105,36

92 Öffentliche Abgaben 10.649.700,00 10.087.700,00 9.652.227,39 10.649.700,00 10.087.700,00 9.634.462,96 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

92 Öffentliche Abgaben 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Saldo 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 92 Öffentliche Abgaben 10.649.500,00 10.087.500,00 9.652.227,39 10.649.600,00 10.087.600,00 9.634.462,96 4.844.000,00 4.891.200,00 4.530.781,00 4.844.000,00 4.891.200,00 4.530.781,00 93 Umlagen 930 Landesumlage 930000 Landesumlage Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
930 Landesumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
93 Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930000 Landesumlage
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/930000-751000 Laufende Transferzahlungen an
Länder und Landesfonds
630.000,00 670.500,00 603.433,00 630.000,00 670.500,00 603.433,002231323126 930 Landesumlage 630.000,00 670.500,00 603.433,00 630.000,00 670.500,00 603.433,00Summe Mittelverw.

93 Umlagen 630.000,00 670.500,00 603.433,00 630.000,00 670.500,00 603.433,00 Saldo 930 Landesumlage 93 Umlagen -630.000,00 -670.500,00 -603.433,00 -630.000,00 -670.500,00 -603.433,00 -630.000,00 -670.500,00 -603.433,00 -630.000,00 -670.500,00 -603.433,00 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen 940000 Bedarfszuweisungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/940000+860900 Transfers von Bund, Bundesfonds
und Bundeskammern
30.364,00 30.364,002121312115
2/940000+861000 Schlüsselmäßige
Bedarfszuweisungen
186.445,00 186.445,002121312115
940 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 216.809,00 0,00 0,00 216.809,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 940 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 216.809,00 0,00 0,00 216.809,00 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/941000+860500 Finanzzuweisung gem. § 23 FAG
2024 für Elementarpädagogik
(Zukunftsfonds)
104.900,00 104.900,0021213121
2/941000+860600 Finanzzuweisung gem. § 25 FAG
2024
40.800,00 21.740,00 40.800,00 21.740,002121312115
2/941000+860610 Finanzuweisungen § 28a
(Sicherstellung nachhaltige
Haushaltsführung)
123.300,00 123.300,0021213121
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 164.100,00 104.900,00 21.740,00 164.100,00 104.900,00 21.740,00Summe Mittelaufbr.
941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 164.100,00 104.900,00 21.740,00 164.100,00 104.900,00 21.740,00 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/945000+860000 Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5
KIG
20.100,00 20.100,0021213121
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 20.100,00 0,00 0,00 20.100,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 20.100,00 0,00 0,00 20.100,00 0,00 0,00 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 947000 Sonstige Zuschüsse der Länder Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/947000+861100 Energiekostenzuschuss des Landes 45.400,00 45.400,00 45.400,00 45.400,002121312115 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 45.400,00 45.400,00 0,00 45.400,00 45.400,00Summe Mittelaufbr.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 184.200,00 150.300,00 283.949,00 184.200,00 150.300,00 283.949,00

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 184.200,00 150.300,00 283.949,00 184.200,00 150.300,00 283.949,00 0,00 45.400,00 45.400,00 0,00 45.400,00 45.400,00 95 Nicht aufteilbare Schulden 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/950000+346000 Darlehensaufnahme Finanzdarlehen 3.500.000,00 2.500.000,00 1.201.294,50351455 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 2.500.000,00 1.201.294,50Summe Mittelaufbr.

95 Nicht aufteilbare Schulden 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 2.500.000,00 1.201.294,50 9 Finanzwirtschaft 11.280.700,00 10.674.500,00 10.345.621,68 14.780.700,00 13.166.200,00 11.529.151,75 950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/950000-346000 Schuldentilgung Finanzdarlehen 569.300,00 490.200,00 444.793,29361465 1/950000-650000 Schuldzinsen Finanzdarlehen 266.800,00 255.900,00 154.210,99 266.800,00 255.900,00 154.210,992241324125 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 266.800,00 255.900,00 154.210,99 836.100,00 746.100,00 599.004,28Summe Mittelverw.

95 Nicht aufteilbare Schulden 266.800,00 255.900,00 154.210,99 836.100,00 746.100,00 599.004,28 9 Finanzwirtschaft 1.546.400,00 1.465.400,00 1.407.322,50 2.081.200,00 1.951.400,00 1.949.048,51 Saldo 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 95 Nicht aufteilbare Schulden 9 Finanzwirtschaft 9.734.300,00 9.209.100,00 8.938.299,18 12.699.500,00 11.214.800,00 9.580.103,24 -266.800,00 -255.900,00 -154.210,99 2.663.900,00 1.753.900,00 602.290,22 -266.800,00 -255.900,00 -154.210,99 2.663.900,00 1.753.900,00 602.290,22 Gesamtsumme Mittelaufbringung 19.391.300,00 18.024.400,00 17.918.000,60 25.281.100,00 22.231.000,00 19.693.190,92 Gesamtsumme Mittelverwendung 24.057.000,00 21.740.100,00 19.201.081,13 25.313.200,00 22.288.600,00 19.536.386,62 Gesamtsaldo -4.665.700,00 -3.715.700,00 -1.283.080,53 -32.100,00 -57.600,00 156.804,30

Erstellt am 20.01.2025 09:24:18 von Helmut Netzer Seite 208

Beschäftigungsrahmenplan

Marktgemeinde Schruns
Anzahl der Bediensteten
Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 616,72
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 1452,81
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 182,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19
Funktionen der Gehaltsklasse 20
Funktionen der Gehaltsklasse 21
Funktionen der Gehaltsklasse 22
Funktionen der Gehaltsklasse 23
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 71,53
Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern
Stand 01.12.2024
nach Dienstverhältnis Frauenin %Männer in %Gesamt
Beamte 0,000,00% 0,000,00% 0,00
Angestellte 61,0059,80% 41,0040,20%102,00
Angestellte i.h.V. 0,000,00% 3,00100,00% 3,00
Summe 61,0058,10% 44,0041,90%105,00
nach Funktionen Frauenin %Männer in %Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 20,0074,07% 7,0025,93% 27,00
Gehaltsklasse 7 bis 14 39,0051,32% 37,0048,68% 76,00
Gehaltsklasse 15 bis 18 0,000,00% 2,00100,00% 2,00
Gehaltsklasse 19
Gehaltsklasse 20
Gehaltsklasse 21
Gehaltsklasse 22
Gehaltsklasse 23
Summe 59,0056,19% 46,0043,81%105,00
Beschäftigungsrahmenplan 2025
Erstellt am 20.01.2025 09:24:29 von Helmut Netzer Seite 211

Erstellt am 20.01.2025 09:24:19 von Helmut Netzer Seite 212

Nachweis Personalkosten

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis Personalkosten
Seite 215Erstellt am 20.01.2025 09:24:19 von Helmut Netzer Gruppe Abschnitt Ansatz Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun… Sonstige Nebengebühren inkl.
Fahrtkosten,
Dienstjubiläe…
DB zum
Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen
580000 - 580999
Dienstgeberbeiträge
zur Alterssicherung
(Pensionskasse)
581000 - 581999
SV-DGB zur sozialen
Sicherheit inkl. MVK
582000 - 582999
Kommunalsteuer
588000 - 588999
Freiwillige
Sozialleistungen
590000 - 590999
Gesamtsumme
001010000 Gemeindeamt 499.800 10.100 18.700 4.200 99.900 2.600 635.300 03030000 Bauamt 87.100 300 3.300 800 18.700 500 110.700 030100 Verw.gemein. Bauverwaltung Montafon 404.000 900 15.000 3.500 86.100 10.000 519.500 09091000 Personalausbildung und Personalfortbildung 8.000 8.000 Summe Gruppe 0 990.900 11.300 37.000 8.500 204.700 21.1001.273.500 112120000 Allgemeine Angelegenheiten 45.000 100 1.800 500 9.300 200 56.900 Summe Gruppe 1 45.000 100 1.800 500 9.300 200 56.900 221211000 Volksschule Schruns Dorf 62.200 200 2.400 600 13.400 400 79.200 24240000 Kindergarten St. Jodok 245.800 2.300 9.200 2.100 52.700 1.500 313.600 240100 Kindergarten Gamprätz 130.900 1.300 4.900 1.800 28.200 800 167.900 240200 Kindergarten Litz 315.800 1.300 11.800 2.900 67.800 1.000 400.600 240400 Naturkindergarten Schruns 112.400 700 4.200 1.300 24.200 700 143.500 Summe Gruppe 2 867.100 5.800 32.500 8.700 186.300 4.4001.104.800 332320000 Musikschule Montafon 1.291.600 10.800 35.400 9.200 230.000 3.0001.580.000 Summe Gruppe 3 1.291.600 10.800 35.400 9.200 230.000 3.0001.580.000 443439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.800 100 100 700 100 3.800 Summe Gruppe 4 2.800 100 100 700 100 3.800 661617000 Gemeindebauhof 509.100 125.900 1.900 18.500 5.500 134.000 7.300 802.200 Summe Gruppe 6 509.100 125.900 1.900 18.500 5.500 134.000 7.300 802.200 882821000 Fuhrpark 59.100 58.000 100 4.400 1.000 24.200 3.600 1.200 151.600 85850000 Betriebe der Wasserversorgung 144.500 500 2.400 1.300 29.800 4.200 2.000 184.700 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung 59.800 100 600 12.800 1.700 1.000 76.000 86860000 Gemeindegärtnerei 92.100 500 3.500 800 19.700 2.900 1.000 120.500 Summe Gruppe 8 355.500 58.000 1.200 10.300 3.700 86.500 12.400 5.200 532.800 990900000 Finanzverwaltung 141.700 700 5.300 1.300 23.300 200 172.500 900100 Verw.gemein.
Finanzverwaltung Montafon
102.900 3.900 900 19.900 700 128.300

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis Personalkosten
Seite 216Erstellt am 20.01.2025 09:24:19 von Helmut Netzer Gruppe Abschnitt Ansatz Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun… Sonstige Nebengebühren inkl.
Fahrtkosten,
Dienstjubiläe…
DB zum
Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen
580000 - 580999
Dienstgeberbeiträge
zur Alterssicherung
(Pensionskasse)
581000 - 581999
SV-DGB zur sozialen
Sicherheit inkl. MVK
582000 - 582999
Kommunalsteuer
588000 - 588999
Freiwillige
Sozialleistungen
590000 - 590999
Gesamtsumme
9Summe Gruppe 9 244.600 700 9.200 2.200 43.200 900 300.800 Summe gesamt 4.306.600 183.900 31.800 144.800 38.400 894.700 12.400 42.2005.654.800

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Erstellt am 20.01.2025 09:24:20 von Helmut Netzer Seite 219 Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 386.300,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 37.000,00 0,00 0,00349.300,00 Schülerinnen- und Schülerbetreuung2/232000+860000 24.000,00Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten Kindergarten St. Jodok2/240000+860500 107.800,00Finanzzuweisung gem. § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)
Einrichtungen zur Förderung des Tourismus2/770000+860000 600,00Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds Betriebe der Wasserversorgung2/850000+300800 25.000,00Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds (UWF/KPC)
Betriebe der Wasserversorgung2/850000+860800 13.000,00KPC Förderung Zinsanteil Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+300800 12.000,00Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds (UWF/KPC)
Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+860800 19.700,00KPC Förderung Zinsanteil Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG2/941000+860600 40.800,00Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG2/941000+860610 123.300,00Finanzuweisungen § 28a (Sicherstellung nachhaltige Haushaltsführung)
Sonstige Zuschüsse des Bundes2/945000+860000 20.100,00Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 3.118.700,00 3.695.300,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 1.154.100,00 0,00 3.695.300,001.964.600,00 Gewählte Gemeindeorgane2/000000+861100 14.400,00Besondere Bedarfszuweisungen zum Bürgermeisterpensionsfonds Raumordnung und Raumplanung2/031000+861000 118.700,00Besondere Bedarfszuweisungen Allgemeine Angelegenheiten2/120000+861000 4.000,00Landesbeitr.z.Personalaufwand v.Gemeindesicherheitswachen Ortsfeuerwehr Schruns2/163000+301000 861.000,00Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds Ortsfeuerwehr Schruns2/163000+861000 2.000,00Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds(erfolgswirks.)
Feuerwehr Gantschier2/163100+301000 100,00Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds Feuerwehr Gantschier2/163100+861000 1.000,00Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds(erfolgswirks.)
Schülerinnen- und Schülerbetreuung2/232000+861000 10.500,00Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten Schülerinnen- und Schülerbetreuung2/232000+861100 69.000,00Beiträge des Landes für Schülerbetreuung Kindergarten St. Jodok2/240000+861000 182.500,00Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
Kindergarten St. Jodok2/240000+861700 800,00Kinderbetreuungszuschuss Kindergarten Gamprätz2/240100+861000 97.300,00Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
Kindergarten Gamprätz2/240100+861700 300,00Kinderbetreuungszuschuss Kindergarten Litz2/240200+861000 235.000,00Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
Kindergarten Litz2/240200+861700 500,00Kinderbetreuungszuschuss Naturkindergarten Schruns2/240400+861000 85.700,00Laufende Transferzahlungen von Ländern (inkl. Personalaufwand)
Naturkindergarten Schruns2/240400+861700 200,00Kinderbetreuungszuschuss

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Erstellt am 20.01.2025 09:24:20 von Helmut Netzer Seite 220 Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 3.118.700,00 3.695.300,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 1.154.100,00 0,00 3.695.300,001.964.600,00 Familienzentrum Montafon gem. GmbH2/240800+861000 14.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen2/259000+861000 500,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Musikschule Montafon2/320000+301000 1.000,00Kapitaltransferzahlungen von Ländern u. Landesfonds (Instrumente)
Musikschule Montafon2/320000+861000 496.000,00Beiträge des Landes Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen2/439000+861000 15.000,00Lfd. Transferzahlungen von Ländern Sommerbetreuung Schüler Betriebsabgangsdeckung2/560000+861000 93.500,00Spitalsbeitragszuschuss des Landes Wildbachverbauung2/633000+861000 333.300,00Besondere Bedarfszuweisungen für Wildbachverbauung Lawinenschutzbauten2/634000+861000 500,00Besondere Bedarfszuweisungen für Lawinenverbauung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen2/639000+861000 41.300,00Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Wildbachverbauung)
Eisenbahnen2/650000+861000 124.400,00Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - MIP (MBS)
Betriebe der Wasserversorgung2/850000+301000 157.000,00Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds Betriebe der Wasserversorgung2/850000+861800 6.700,00Land Förderung Zinsanteil Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+301000 135.000,00Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+861800 17.500,00Land Förderung Zinsanteil Volksschule Schruns Dorf1/211000-751000 700,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds- Schulfilme Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe1/411000-751000 1.571.700,00Laufende Transferzahlungen an Länder (Sozialfonds)
Rettungsdienste1/530000-751000 82.800,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds- Rett.Fonds Betriebsabgangsdeckung1/560000-751000 1.410.100,00Beiträge an den Spitalfonds Landesumlage1/930000-751000 630.000,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 70.000,00 1.056.900,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 70.000,00 485.800,00 571.100,000,00 Ortsfeuerwehr Schruns2/163000+302000 70.000,00Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds Gewählte Gemeindeorgane1/000000-752000 29.800,00Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds Gemeindeamt1/010000-752000 412.700,00Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände- Standesumlage Ortsfeuerwehr Schruns1/163000-772000 3.500,00Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden (Drehleiter etc.)
Sportanlagen1/262000-772000 98.900,00Kapitaltransferzahl. an Gde.verband Aktivpark Montafon / Nordic Konzept

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 33.200,00 30.600,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 30.600,0033.200,00 Gemeindeamt2/010000+863200 19.800,00Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS etc.)
Gemeindebauhof2/617000+863200 13.400,00Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS etc.)
Ortsfeuerwehr Schruns1/163000-754000 7.700,00Zuweisungen an Feuerwehren Feuerwehr Gantschier1/163100-754000 2.600,00Zuweisungen an Feuerwehren Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen1/439000-754000 20.000,00Sondernotstandshilfe Tagesmütter-Service,Sonst.Leistung.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen1/749000-754000 300,00Beiträge f.d.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst Gesamtsumme 3.756.300,00 4.801.300,00

Erstellt am 20.01.2025 09:24:20 von Helmut Netzer Seite 222

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuweisungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2024 31.12.2025
Zahlungsmittelreserven
31.12.2024 Konto-/Sparbuchnummer Ansatz 31.12.2025
Erstellt am 20.01.2025 09:24:21 von Helmut Netzer Seite 225 8/9990934/00001Rücklage für Fuhrpark 579.500,00 70.400,00 649.900,00821000 8/9990934/00002Rücklage für Wasserversorgung 1.626.300,00 357.100,00 1.983.400,00850000 8/9990934/00003Rücklage für Abwasserbeseitigung 1.721.800,00 376.800,00 2.098.600,00851000 8/9990934/00004Rücklage für Abfallentsorgung 927.600,00 24.400,00 952.000,00852000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen 4.855.200,00 828.700,00 0,00 5.683.900,00 0,00 0,00 828.700,00Gesamtsummen 0,00 5.683.900,004.855.200,00 0,000,00

Erstellt am 20.01.2025 09:24:21 von Helmut Netzer Seite 226

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
Erstellt am 20.01.2025 09:24:22 von Helmut Netzer Seite 229 1.Darlehen für Investitionszwecke 1.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts 1.1.1.... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 1.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern 1.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 1.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 1.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 1.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
1.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
1.4.... von Finanzunternehmen
1.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
4976/1950004
70030.592.555
950000 700.000,002012 - 2032
euribor6m
307.200,00 32.900,00 12.800,00 45.700,00 45.700,00274.300,00 EUR/3,658%Finanzdarlehen 2012 AT Hypo Vorarlberg Bank AG 4976/2001706 30.592.565/CHF-30.592.603 850000 200.600,002002 - 2026
SAR3MC
19.900,00 9.800,00 600,00 10.400,00 10.400,0010.100,00
CHF/1,576%Wasser Bauabschnitt XI
AT
Hypo Vorarlberg Bank AG
4976/2001707
CHF-30.592.689
850000 452.000,002006 - 2030
SAR3MC
128.500,00 20.300,00 4.500,00 24.800,00 24.800,00108.200,00 CHF/1,576%Wasser BA XII u.Instandhaltung AT Hypo Vorarlberg Bank AG 4976/2001710
CHF-30.592.670
851000 432.800,002006 - 2030
SAR3MC
123.100,00 19.500,00 4.300,00 23.800,00 23.800,00103.600,00 CHF/1,576%Kanal BA XI/XII u.Instandhaltung AT Hypo Vorarlberg Bank AG

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
Erstellt am 20.01.2025 09:24:22 von Helmut Netzer Seite 230 4976/2001713 70030.592.512 850000 600.000,002010 - 2033 euribor6m 234.700,00 23.700,00 9.300,00 33.000,00 33.000,00211.000,00 EUR/3,458%Wasser BA XII/XIII u.Instandhaltung AT Hypo Vorarlberg Bank AG 4976/2001716 70030.592.547 850000 700.000,002012 - 2037 euribor6m 397.800,00 23.400,00 16.700,00 40.100,00 40.100,00374.400,00 EUR/3,658%Wasser Bauabschnitt XV AT Hypo Vorarlberg Bank AG 4976/2002915 30.592.581/CHF-30.592.611 851000 454.200,002003 - 2027
SAR3MC
64.000,00 20.900,00 2.100,00 23.000,00 23.000,0043.100,00 CHF/1,576%Kanal Bauabschnitt X AT Hypo Vorarlberg Bank AG 5500/1950007 20.010.898 950000 400.000,002017 - 2037 FIX verzinst 272.300,00 19.100,00 4.000,00 23.100,00 23.100,00253.200,00 EUR/1,500%Finanzdarlehen 2017 AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 5500/1950012 20.011.292 163000 199.850,00 3.500.000,00 2024 - 2044 euribor6m 200.000,00 7.000,00 6.900,00 13.900,00 13.900,00193.000,00 EUR/3,478%Investitionsdarlehen 2024, 5,71% OF Schruns, 14,29% Straßen, 31,43% Wasser,, 48,57% Finanzen AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 5500/1950012 20.011.292 612000 500.150,00 3.500.000,00 2024 - 2044 euribor6m 500.000,00 17.600,00 17.300,00 34.900,00 34.900,00482.400,00 EUR/3,478%Investitionsdarlehen 2024, 5,71% OF Schruns, 14,29% Straßen, 31,43% Wasser,, 48,57% Finanzen AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 5500/1950012 20.011.292 850000 1.100.050,00 3.500.000,00 2024 - 2044 euribor6m 1.100.000,00 38.800,00 38.200,00 77.000,00 77.000,001.061.200,00 EUR/3,478%Investitionsdarlehen 2024, 5,71% OF Schruns, 14,29% Straßen, 31,43% Wasser,, 48,57% Finanzen AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
Erstellt am 20.01.2025 09:24:22 von Helmut Netzer Seite 231 5500/1950012 20.011.292 950000 1.699.950,00 3.500.000,00 2024 - 2044 euribor6m 1.700.000,00 60.000,00 59.000,00 119.000,00 119.000,001.640.000,00 EUR/3,478%Investitionsdarlehen 2024, 5,71% OF Schruns, 14,29% Straßen, 31,43% Wasser,, 48,57% Finanzen AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 5500/2001707 734.392/CHF 4-20.221.271 851000 395.700,002005 - 2030
SAR3MC
112.700,00 18.800,00 4.300,00 23.100,00 23.100,0093.900,00 CHF/1,926%Kanal Bauabschnitt XI AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 5500/2850001 771.592 850000 400.000,002015 - 2040 euribor6m 272.900,00 12.000,00 11.900,00 23.900,00 23.900,00260.900,00 EUR/3,788%Wasser Bauabschnitt BA XVI AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 5501/1817000 3207-605.217 817000 700.000,002010 - 2034 euribor6m 313.500,00 25.300,00 14.000,00 39.300,00 39.300,00288.200,00 EUR/3,948%Friedhof Leichenhalle (Übernahme GIG Darlehen)
AT
Sparkasse Bludenz
5501/1950006
3207-852.322
950000 800.000,002016 - 2036
FIX verzinst
501.700,00 39.300,00 5.600,00 44.900,00 44.900,00462.400,00 EUR/1,125%Finanzdarlehen 2016 AT Sparkasse Bludenz 5501/2001715 3207-850.359 850000 466.700,002009 - 2034 euribor6m 213.500,00 18.400,00 9.500,00 27.900,00 27.900,00195.100,00 EUR/3,948%Wasser BA XII,XIII,XIV AT Sparkasse Bludenz 5503/1001402 162.203.659 950000 700.000,002011 - 2031 euribor6m 265.700,00 36.200,00 11.000,00 47.200,00 47.200,00229.500,00 EUR/4,183%Finanzdarlehen 2011 AT Vorarlberger Volksbank

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
Erstellt am 20.01.2025 09:24:22 von Helmut Netzer Seite 232 5505/2001900 890339018 851000 246.300,001991 - 2030 41.300,00 6.700,00 400,00 7.100,00 7.100,0034.600,00 EUR/1,000%Kanal Bauabschnitt VI AT Austrian Anadi Bank AG 5506/1950013 240000 200.000,00 5.000.000,00 2025 - 2045 FIX verzinst 200.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00200.000,00 EUR/3,500%Investitionsdarlehen 2025, 4% Kindergarten, 4% Rettungsheim, 6% Fuhrpark, , 16% Straßen, 70% Finanzen AT Unbekannte Darlehensgeber 5506/1950013 530000 200.000,00 5.000.000,00 2025 - 2045 FIX verzinst 200.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00200.000,00 EUR/3,500%Investitionsdarlehen 2025, 4% Kindergarten, 4% Rettungsheim, 6% Fuhrpark, , 16% Straßen, 70% Finanzen AT Unbekannte Darlehensgeber 5506/1950013 612000 800.000,00 5.000.000,00 2025 - 2045 FIX verzinst 800.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00800.000,00 EUR/3,500%Investitionsdarlehen 2025, 4% Kindergarten, 4% Rettungsheim, 6% Fuhrpark, , 16% Straßen, 70% Finanzen AT Unbekannte Darlehensgeber 5506/1950013 821000 300.000,00 5.000.000,00 2025 - 2045 FIX verzinst 300.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00300.000,00 EUR/3,500%Investitionsdarlehen 2025, 4% Kindergarten, 4% Rettungsheim, 6% Fuhrpark, , 16% Straßen, 70% Finanzen AT Unbekannte Darlehensgeber

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
Erstellt am 20.01.2025 09:24:22 von Helmut Netzer Seite 233 5506/1950013 950000 3.500.000,00 5.000.000,00 2025 - 2045 FIX verzinst 3.500.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,003.500.000,00 EUR/3,500%Investitionsdarlehen 2025, 4% Kindergarten, 4% Rettungsheim, 6% Fuhrpark, , 16% Straßen, 70% Finanzen AT Unbekannte Darlehensgeber 9971/1001400 540.011.800 530000 152.000,002010 - 2025 euribor6m 11.000,00 11.000,00 400,00 11.400,00 11.400,00 EUR/3,658%Neubau Rettungsheim Bludenz AT BAWAG P.S.K Bank 9971/1001401 540.037.736 950000 1.500.000,002010 - 2030 euribor6m 487.900,00 73.000,00 20.100,00 93.100,00 93.100,00414.900,00 EUR/3,658%Finanzdarlehen 2010 AT BAWAG P.S.K Bank 9971/1950004 540.055.181 950000 1.500.000,002013 - 2033 euribor6m 727.200,00 66.900,00 32.500,00 99.400,00 99.400,00660.300,00 EUR/3,958%Finanzdarlehen 2013 AT BAWAG P.S.K Bank 9971/2001714
CHF 00552-011-155/EUR 00540-028-036
851000 193.000,002010 - 2034
SAR3MC
81.700,00 7.200,00 3.300,00 10.500,00 10.500,0074.500,00 CHF/1,976%Kanal Bauabschnitt XIII/XIV AT BAWAG P.S.K Bank 9971/2001717 540.039.852 612000 460.000,002010 - 2030 euribor6m 149.800,00 22.400,00 6.200,00 28.600,00 28.600,00127.400,00 EUR/3,658%Sanierung Gamplaschgerweg AT BAWAG P.S.K Bank 9971/2001718 540.039.860 616000 220.000,002010 - 2030 euribor6m 71.700,00 10.800,00 3.000,00 13.800,00 13.800,0060.900,00 EUR/3,658%Neubau Radweg Gantschier AT BAWAG P.S.K Bank

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
Erstellt am 20.01.2025 09:24:22 von Helmut Netzer Seite 234 11605/1163001 10.003.537.296 163000 500.000,002013 - 2033 euribor6m 242.100,00 22.300,00 10.800,00 33.100,00 33.100,00219.800,00 EUR/3,938%Anschaffung Rüstfahrzeug AT UniCredit Bank Austria AG 11605/1612001 10.025.638.395 612000 600.000,002018 - 2043 FIX verzinst 480.100,00 21.400,00 8.600,00 30.000,00 30.000,00458.700,00 EUR/1,820%Sanierung Strassen 2018 AT UniCredit Bank Austria AG 11605/1950005 10.014.746.647 950000 2.000.000,002015 - 2035 FIX verzinst 1.204.700,00 98.200,00 25.400,00 123.600,00 123.600,001.106.500,00 EUR/2,150%Finanzdarlehen 2015 AT UniCredit Bank Austria AG 11605/1950008 10.029.299.574 950000 800.000,002020 - 2039 FIX verzinst 610.500,00 38.600,00 4.400,00 43.000,00 43.000,00571.900,00 EUR/0,740%Finanzdarlehen 2019 (Aufnahme 2020)
AT
UniCredit Bank Austria AG
11605/1950009
10.035.251.593
612000 1.000.000,00
2.000.000,00
2021 - 2041
FIX verzinst
858.500,00 47.800,00 5.700,00 53.500,00 53.500,00810.700,00 EUR/0,680%Investitionsdarlehen 2021, (50% Straßen/50% Finanzen)
AT
UniCredit Bank Austria AG
11605/1950009
10.035.251.593
950000 1.000.000,00
2.000.000,00
2021 - 2041
FIX verzinst
858.500,00 47.800,00 5.800,00 53.600,00 53.600,00810.700,00 EUR/0,680%Investitionsdarlehen 2021, (50% Straßen/50% Finanzen)
AT
UniCredit Bank Austria AG
11605/1950010
10.038.038.484
612000 699.900,00
1.500.000,00
2022 - 2042
FIX verzinst
647.400,00 27.500,00 19.500,00 47.000,00 47.000,00619.900,00 EUR/3,040%Investitionsdarlehen 2022, 46,66% Straßen, 26,67% Beleucht., 26,67% Finanzen AT UniCredit Bank Austria AG

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
Erstellt am 20.01.2025 09:24:22 von Helmut Netzer Seite 235 11605/1950010 10.038.038.484 816000 400.050,00 1.500.000,00 2022 - 2042 FIX verzinst 370.000,00 15.700,00 11.100,00 26.800,00 26.800,00354.300,00 EUR/3,040%Investitionsdarlehen 2022, 46,66% Straßen, 26,67% Beleucht., 26,67% Finanzen AT UniCredit Bank Austria AG 11605/1950010 10.038.038.484 950000 400.050,00 1.500.000,00 2022 - 2042 FIX verzinst 370.000,00 15.700,00 11.100,00 26.800,00 26.800,00354.300,00 EUR/3,040%Investitionsdarlehen 2022, 46,66% Straßen, 26,67% Beleucht., 26,67% Finanzen AT UniCredit Bank Austria AG 13530/1950011 132.208.085 211000 200.000,00 2.000.000,00 2023 - 2043 euribor6m 193.900,00 6.900,00 7.800,00 14.700,00 14.700,00187.000,00 EUR/3,478%Investitionsdarlehen 2023, 10% VS, 20% Straßen, 10% Wohn- /Betriebsgebäude,, 60% Finanzen AT Bank für Tirol und Vorarlberg AG 13530/1950011 132.208.085 612000 400.000,00 2.000.000,00 2023 - 2043 euribor6m 387.700,00 13.800,00 15.700,00 29.500,00 29.500,00373.900,00 EUR/3,478%Investitionsdarlehen 2023, 10% VS, 20% Straßen, 10% Wohn- /Betriebsgebäude,, 60% Finanzen AT Bank für Tirol und Vorarlberg AG 13530/1950011 132.208.085 853000 200.000,00 2.000.000,00 2023 - 2043 euribor6m 193.900,00 6.900,00 7.800,00 14.700,00 14.700,00187.000,00 EUR/3,478%Investitionsdarlehen 2023, 10% VS, 20% Straßen, 10% Wohn- /Betriebsgebäude,, 60% Finanzen AT Bank für Tirol und Vorarlberg AG 13530/1950011 132.208.085 950000 1.200.000,00 2.000.000,00 2023 - 2043 euribor6m 1.163.000,00 41.600,00 47.100,00 88.700,00 88.700,001.121.400,00 EUR/3,478%Investitionsdarlehen 2023, 10% VS, 20% Straßen, 10% Wohn- /Betriebsgebäude,, 60% Finanzen AT Bank für Tirol und Vorarlberg AG 1.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
Erstellt am 20.01.2025 09:24:22 von Helmut Netzer Seite 236 1.5.... von Sonstigen Zwischensumme 15.878.400,00 5.000.000,00 1.045.200,00 518.700,00 1.563.900,00 0,00 19.833.200,00 1.563.900,00 2.Finanzschulden für den laufenden Aufwand 2.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts 2.1.1.... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 2.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern 2.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 2.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 2.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 2.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
2.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
2.4.... von Finanzunternehmen
2.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
2.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland
2.5.... von Sonstigen
SUMME (1 und 2)
Davon ohne Quasi-KG
*)
Davon Quasi-KG
*)
15.878.400,00
12.894.400,00
2.984.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
1.045.200,00
818.800,00
226.400,00
518.700,00
405.800,00
112.900,00
1.563.900,00
1.224.600,00
339.300,00
0,00
0,00
0,00
1.563.900,00
1.224.600,00
339.300,00
19.833.200,00
17.075.600,00
2.757.600,00
Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:25 von Helmut Netzer Seite 239 1240000Neubau Kindergarten (2025 bis 2028)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 200.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 200.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1/240000-728900 Entgelte für sonstige Leistungen 200.000,00 200.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 200.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 200.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5506/1950013 Investitionsdarlehen 2025 200.000,00 200.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1240000 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00inklusive Vorjahre (gerundet) 0,000,00 1530000Neubau Rettungsheim (2025 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 203.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 203.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00 1/530000-772000 Kapitaltransfer Bergrettungsheim Tschagguns 203.000,00 203.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 200.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 200.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5506/1950013 Investitionsdarlehen 2025 200.000,00 200.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1530000 -3.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00inklusive Vorjahre (gerundet) -3.000,000,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:25 von Helmut Netzer Seite 240 1821000Anschaffung Fahrzeuge Fuhrpark (2025 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 323.900,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.900,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 323.900,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.900,00 1/821000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 323.900,00 323.900,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 300.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 300.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 5506/1950013 Investitionsdarlehen 2025 300.000,00 300.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1821000 -23.900,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.900,00 -23.900,00 -23.900,00 -23.900,00 -23.900,00inklusive Vorjahre (gerundet) -23.900,000,00 1163000Anschaffung SRLF (Rüstfahrzeug) (2024 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 977.600,00180.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157.600,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 977.600,00180.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157.600,00 1/163000-040000 Anschaffung Fahrzeuge 977.600,00180.000,00 1.157.600,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 970.000,00201.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 861.000,001.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 2/163000+301000 Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds 861.000,001.000,00 862.000,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 109.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 2/163000+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds 70.000,00 70.000,00 2/163000+305000 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (VIW u.a.)
39.000,00 39.000,00
Darlehen/Innere Darlehen 0,00200.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5500/1950012 Investitionsdarlehen 2024 200.000,00 200.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:25 von Helmut Netzer Seite 241 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1163000 -7.600,0021.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00inklusive Vorjahre (gerundet) 13.400,0021.000,00 1211000Neubau/Sanierung VS Schruns (2023 bis 2027)
Geplante Gesamtkosten: 14.250.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 100.000,0050.000,00238.776,32 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,0014.388.800,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 100.000,0050.000,00238.776,32 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,0014.388.800,00 1/211000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten 100.000,0050.000,00238.776,32 7.000.000,00 7.000.000,00 14.388.800,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,000,00207.990,50 1.000.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2.508.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,007.774,75 1.000.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2.307.800,00 2/211000+301000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 7.774,75 1.000.000,00 1.300.000,00 2.307.800,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,000,00200.215,75 0,00 0,00 0,00 0,00 200.200,00 13530/1950011 Investitionsdarlehen 2023 200.215,75 200.200,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1211000 -100.000,00-50.000,00-30.785,82 -6.000.000,00-5.700.000,00 0,00 0,00-11.880.800,00 -6.180.800,00-11.880.800,00-11.880.800,00-11.880.800,00inklusive Vorjahre (gerundet) -180.800,00-80.800,00 1612000Straßenprojekte (2024 bis 2029)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 780.100,00433.000,000,00 795.100,00 1.062.100,00 739.100,00 674.100,00 4.483.500,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 780.100,00433.000,000,00 795.100,00 1.062.100,00 739.100,00 674.100,00 4.483.500,00 1/612000-002000 Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1/612000-611900 Instandhaltung von Straßenbauten 780.000,00433.000,00 795.000,00 1.062.000,00 739.000,00 674.000,00 4.483.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 800.000,00500.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:25 von Helmut Netzer Seite 242 Darlehen/Innere Darlehen 800.000,00500.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 5500/1950012 Investitionsdarlehen 2024 500.000,00 500.000,00 5506/1950013 Investitionsdarlehen 2025 800.000,00 800.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1612000 19.900,0067.000,000,00 -795.100,00-1.062.100,00-739.100,00-674.100,00-3.183.500,00 -708.200,00-1.770.300,00-2.509.400,00-3.183.500,00inklusive Vorjahre (gerundet) 86.900,0067.000,00 1850000Projekte Wasserversorgung (2024 bis 2029)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 438.000,001.205.000,000,00 360.000,00 365.000,00 480.000,00 770.000,00 3.618.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 438.000,001.205.000,000,00 360.000,00 365.000,00 480.000,00 770.000,00 3.618.000,00 1/850000-004000 Neu- und Erweiterung Baut.Rohrnetz Quellfassungen, Brunnen, Hochbehälter 150.000,0055.000,00 90.000,00 295.000,00 1/850000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen 288.000,001.150.000,00 270.000,00 365.000,00 480.000,00 770.000,00 3.323.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 157.000,001.375.000,000,00 125.000,00 126.000,00 167.000,00 241.000,00 2.191.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 157.000,00475.000,000,00 125.000,00 126.000,00 167.000,00 241.000,00 1.291.000,00 2/850000+301000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 157.000,00475.000,00 125.000,00 126.000,00 167.000,00 241.000,00 1.291.000,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,00900.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 5500/1950012 Investitionsdarlehen 2024 900.000,00 900.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1850000 -281.000,00170.000,000,00 -235.000,00-239.000,00-313.000,00-529.000,00-1.427.000,00 -346.000,00-585.000,00-898.000,00-1.427.000,00inklusive Vorjahre (gerundet) -111.000,00170.000,00 1851000Projekte Abwasser (Kanal) (2024 bis 2029)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 450.000,000,000,00 703.000,00 1.070.000,00 905.000,00 730.000,00 3.858.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 450.000,000,000,00 703.000,00 1.070.000,00 905.000,00 730.000,00 3.858.000,00 1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz 450.000,00 703.000,00 1.153.000,00 1/851000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen 1.070.000,00 905.000,00 730.000,00 2.705.000,00

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2024 VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Erstellt am 20.01.2025 09:24:25 von Helmut Netzer Seite 244 Neubau Kindergarten (2025 bis 2028)1240000 0,00 0,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,000,00
Neubau Rettungsheim (2025 bis 2025)1530000
0,00 -3.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-3.000,00
0,00 0,00 0,00 -3.000,00
-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
203.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
203.000,00
-3.000,000,00
Anschaffung Fahrzeuge Fuhrpark (2025 bis 2025)1821000
0,00 -23.900,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-23.900,00
0,00 0,00 0,00 -23.900,00
-23.900,00 -23.900,00 -23.900,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
323.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
323.900,00
-23.900,000,00
Anschaffung SRLF (Rüstfahrzeug) (2024 bis 2025)1163000
21.000,00 -7.600,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
13.400,00
0,00 0,00 0,00 13.400,00
13.400,00 13.400,00 13.400,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
201.000,00
180.000,00
970.000,00
977.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.171.000,00
1.157.600,00
13.400,0021.000,00
Neubau/Sanierung VS Schruns (2023 bis 2027)1211000
-50.000,00 -100.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-6.000.000,00
-6.180.800,00
-5.700.000,00 0,00 0,00-11.880.800,00
-11.880.800,00-11.880.800,00-11.880.800,00
-30.785,82
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 207.990,50
238.776,32
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
1.300.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.508.000,00
14.388.800,00
-180.800,00-80.800,00
Straßenprojekte (2024 bis 2029)1612000
67.000,00 19.900,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-795.100,00
-708.200,00
-1.062.100,00 -739.100,00 -674.100,00-3.183.500,00
-1.770.300,00-2.509.400,00-3.183.500,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
500.000,00
433.000,00
800.000,00
780.100,00
0,00
795.100,00
0,00
1.062.100,00
0,00
739.100,00
0,00
674.100,00
1.300.000,00
4.483.500,00
86.900,0067.000,00
Projekte Wasserversorgung (2024 bis 2029)1850000
170.000,00 -281.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-235.000,00
-346.000,00
-239.000,00 -313.000,00 -529.000,00-1.427.000,00
-585.000,00 -898.000,00-1.427.000,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
1.375.000,00
1.205.000,00
157.000,00
438.000,00
125.000,00
360.000,00
126.000,00
365.000,00
167.000,00
480.000,00
241.000,00
770.000,00
2.191.000,00
3.618.000,00
-111.000,00170.000,00

Erstellt am 20.01.2025 09:24:26 von Helmut Netzer Seite 246

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
Erstellt am 20.01.2025 09:24:26 von Helmut Netzer Seite 249 0 33.500,00 30.000,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 4.800,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 33.200,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 221.600,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 100,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 6.000,00Gesundheit 6 620.000,00 297.800,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 258.900,00Wirtschaftsförderung 8 644.200,00 678.900,00Dienstleistungen 9 271.600,00 38.000,00Finanzwirtschaft Summe 1.569.300,00 1.569.300,00

Erstellt am 20.01.2025 09:24:26 von Helmut Netzer Seite 250

Berechnung der Finanzkraft

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Berechnung der Finanzkraft für 2025 (Grundlage Voranschlag 2024)
Voranschlag 2024Bezeichnung Haushaltskonto
Erstellt am 20.01.2025 09:24:26 von Helmut Netzer Seite 253 2/920000+830000 2.700,00Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 2/920000+831000 562.200,00Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken 2/920000+833000 2.600.000,00Kommunalsteuer 2/920000+834000 900.000,00Gästetaxen 2/920000+834100 1.050.000,00Tourismusbeiträge 2/920000+835000 43.000,00Parkabgabe 2/920000+838000 15.000,00Hundesteuer 2/920000+849000 3.000,00Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz 2/920000+856000 20.000,00Verwaltungsabgaben 2/920000+857000 500,00Kommissionsgebühren 2/921000+855000 100,00Naturschutzabgabe 2/925000+859800 4.891.200,00Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben Gesamt Finanzkraft 2025 10.087.700,00 Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.01.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 10.087.700,00 ausweist, festgesetzt.

Erstellt am 20.01.2025 09:24:27 von Helmut Netzer Seite 254

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage Schruns
GHD Voranschlag - Jahr 2025 80122
Zwischensumme 2025 2024 2023 2022 2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8 MVAG 21 + 230 19.391.300 18.024.400 17.183.500 15.909.400 -abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge MVAG 2117, 2127, 2136, 2301 -485.300 -582.000 -599.700 -555.500 Finanzierungswirksame Erträge 18.906.000 17.442.400 16.583.800 15.353.900 SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7 MVAG 22 + 240 24.057.000 21.740.100 19.700.500 18.896.600 -abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401 -2.251.300 -2.056.000 -1.961.100 -1.805.400 Finanzierungswirksame Aufwendungen 21.805.700 19.684.100 17.739.400 17.091.200 Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss -2.899.700 -2.241.700 -1.155.600 -1.737.300 abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge -Erträge aus Veräußerungen 0 0 0 0 -Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9") 0 -100.000 0 -530.000 zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen +Inanspruchnahme von Haftungen 0 0 0 0 +Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9") 1.298.100 1.158.900 857.300 1.673.500

+laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige 519.700 481.000 311.300 146.000

+Finanzierungs- / Investitionszuschüsse 37.000 32.500 36.900 37.800

Laufende finanzierungswirksame Erträge 18.943.000 17.374.900 16.620.700 14.861.700 Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen 19.987.900 18.044.200 16.570.800 15.271.700 Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss) -1.044.900 -669.300 49.900 -410.000

Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen) MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige 1.045.200 913.700 876.100 831.500 Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige 519.700 481.000 311.300 146.000 Laufender Schuldendienst 1.564.900 1.394.700 1.187.400 977.500 Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss) -2.609.800-2.064.000-1.137.500-1.387.500 Verschuldungsgrad in % Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Erstellt am 20.01.2025 09:24:30 von Helmut Netzer Seite 257

Erstellt am 20.01.2025 09:24:27 von Helmut Netzer Seite 258

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES 2025
Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:
Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 19.391.300,00€ 20.281.100,00€ Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 23.228.300,00-€ 24.268.000,00-€ Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo 3.837.000,00-€ 3.986.900,00-€ Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00€ 5.000.000,00€ Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 828.700,00-€ 1.045.200,00-€ Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung 4.665.700,00-€ 32.100,00-€
BESTÄTIGUNG
Es wird bestätigt,
GG zugestellt wurde;

3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit EUR 10.087.700,00 festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in

§ 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.
Schruns, am 20.01.2025
Bgm. Tobias Kieber

1. dass der dem Gemeindevorstand mittels Umlaufbeschluss zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 15.01.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;

Erstellt am 20.01.2025 09:24:30 von Helmut Netzer Seite 261

Erstellt am 20.01.2025 09:24:27 von Helmut Netzer Seite 262

Kundmachung über die Beschlussfassung
des Voranschlags

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Erstellt am 20.01.2025 09:24:30 von Helmut Netzer Seite 265

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Erstellt am 20.01.2025 09:24:30 von Helmut Netzer Seite 266

Liste der Leermeldungen

Leermeldungen:
Rechnungsabschlüsse von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen
§ 1 Abs.2
Erstellt am 20.01.2025 09:24:30 von Helmut Netzer Seite 269

Erstellt am 20.01.2025 09:24:28 von Helmut Netzer Seite 270

Marktgemeindeamt Schruns
Voranschlag 2025 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 271Erstellt am 20.01.2025 09:24:28 von Helmut Netzer Voranschlag VRV 2015 (ab 2024) Kopie Abgaben - Gebührenaufstellung3 Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)13 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten23 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten27 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten31 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten35 Querschnitt (Anlage 5b)41 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)45 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)67 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis109 Beschäftigungsrahmenplan209 Nachweis Personalkosten213 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)217 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)223 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)227 Nachweis der Investitionstätigkeit237 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)247 Berechnung der Finanzkraft251 Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung255 Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)259 Kundmachung über die Beschlussfassung des Voranschlags263 Liste der Leermeldungen267