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Gemeinde Tschagguns 2024

Tschagguns · Finanzdaten Tschagguns · 01.03.2025

Finanzen / Haushalt Wohnen Gebühren / Abgaben Bauverfahren Energie Tourismus / Bergbahnen Personal / Organe

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Voranschlag

der Gemeinde

TSCHAGGUNS

Politischer Bezirk: Bludenz Land: Vorarlberg

2024

Bevölkerung am 31.10.2022 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017: 2.174 Einwohner Flächenausmaß: 5765 ha

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG.)

Abgaben - Gebührenaufstellung

Voranschlag 2024
Gemeinde Tschagguns

Abgaben, Tarife und Gebühren

Steuern, Abgaben

1. Grundsteuer GV 19.3.1992
a) für land- und forstwirt- schaftliche Betriebe 500 % d.MB von 711,55
b) für sonstige Grundstücke 500 % d.MB von 48.326,06
2. Kommunalabgabe 3 %
3. Gästetaxe bis 31.10.2024 ab 01.11.2024 GV 16.11.2023

Alle Zonen 2,45 2,60

4. Tourismusbeitrag Hebesatz 1,50 % GV 16.11.2023
5. Zweitwohnsitzabgabe GV 16.11.2023

Ferienwohnungen pro m² bis max 110 m²
20,06 / 2.205,70

Wohnwagen auf Campingplätzen pro ½ Jahr
138,36

6. Hundesteuer GV 16.11.2023
Für den ersten Hund 60,00
für jeden weiteren Hund 102,00
7. Bestattungsgebühren GV 16.11.2023
1 Grab 585,00
Kind bis 5 Jahre 199,00
Urnengrab 224,00
8. Grabgebühren GV 16.11.2023
Einsarggrab einstellig 141,00 zweistellig 213,00
Zweisarggrab einstellig 282,00 zweistellig 421,00
Dreisarggrab einstellig 421,00 zweistellig 632,00

Voranschlag 2024
Gemeinde Tschagguns

Abgaben, Tarife und Gebühren

Gebühren, Beiträge
9. Müllabfuhrgebühren netto brutto GV 16.11.2023
Grundgebühr Haushalt 1 Person 40,13 44,14
Grundgebühr Haushalt 2 Personen 68,58 75,44
Grundgebühr Haushalt 3 Personen 85,77 94,35
Grundgebühr Haushalt 4 und mehr Personen 97,24 106,96
Grundgebühr Ferienhaushalte 51,49 56,64

Banderole 60 Liter 5,73 6,30
Banderole 120 Liter 11,68 12,85
Banderole 240 Liter 23,36 25,70

Abgabepreis pro Restmüllsack 40 Liter 3,55 3,90
Abgabepreis pro Restmüllsack 20 Liter 1,77 1,95
Abgabepreis pro Biomüllsack 15 Liter 1,41 1,55
Abgabepreis pro Biomüllsack 8 Liter 0,86 0,95

Containerentleerung 660 Liter 61,30 67,43
Containerentleerung 800 Liter 70,76 77,84
Containerentleerung 1.000 Liter 84,35 92,79
Containerentleerung 1.100 Liter 91,27 100,40
Containerentleerung 80 Liter Bioabfall 7,77 8,55
Containerentleerung 120 Liter Bioabfall 11,68 12,85
Containerentleerung 240 Liter Bioabfall 23,36 25,70

Gebühr für Sperrmüll-Wertmarke (bis 35 kg) 16,91 18,60
Gebühr für Sperrmüll pro kg 0,49 0,54
Gebühr für Bauschutt gemischt pro kg 0,14 0,15
Gebühr für Asbestzement pro kg 0,49 0,54
Gebühr für Altholz pro kg 0,22 0,24
Gebühr für Pkw- und Motorradreifen o. Felgen 7,11 7,82
Gebühr für Pkw- und Motorradreifen m.Felgen 14,26 15,69
Gebühr für Fahrrad-u.Mopedreifen o. Felgen 1,60 1,76
Gebühr für Fahrrad-u. Mopedreifen m. Felgen 4,27 4,70
Gebühr für Traktorreifen ohne Felgen 36,31 39,94
Gebühr für Traktorreifen mit Felgen 50,66 55,73

Voranschlag 2024
Gemeinde Tschagguns

Abgaben, Tarife und Gebühren

10. Wassergebühren Netto brutto GV 16.11.2023
Wasserbezugsgebühr pro m³ 2,67 2,94
Zählermiete pro Jahr bis 5 m³ 24,70 27,17
Zählermiete pro Jahr bis 10 m³ 36,75 40,43
Wasserzins-Pauschale pro Haushalt jährlich 213,00 234,30 Anschlussgebühr 33,86 37,25

11.

Kanalgebühren

GV 16.11.2023
Kanalbenützungsgebühr pro m³ 3,68 4,05
Anschlussgebühr 47,40 52,14

12.

Kindergarten 2023/24 laut Landestarif

Elternbeitrag für das 1. Kind
für jedes weitere Kind
Elternbeitrag für 5-jährige Kinder kostenlos

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

1)
2) VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022
3)Summe Erträge 8.318.300,00 7.747.500,00 570.800,00 7,37 7.928.035,38 4)Summe Aufwendungen 9.061.200,00 8.294.200,00 767.000,00 9,25 7.913.876,12 5)Nettoergebnis -742.900,00 -546.700,00 -196.200,00 -35,89 14.159,26 6)Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.993,91 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -742.900,00 -546.700,00 -196.200,00 -35,89 -3.834,65 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 91,80 93,41 -1,61 -1,72 100,18 9)

10) Operative Gebarung VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 11)Summe Einzahlungen 7.929.700,00 7.363.800,00 565.900,00 7,68 7.346.842,69 12)Summe Auszahlungen 8.199.700,00 7.545.000,00 654.700,00 8,68 6.245.425,81 13)Saldo 1 operative Gebarung -270.000,00 -181.200,00 -88.800,00 -49,01 1.101.416,88
14) Investive Gebarung VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 15)Summe Einzahlungen 581.600,00 617.200,00 -35.600,00 -5,77 762.028,88 16)Summe Auszahlungen 3.654.500,00 2.908.000,00 746.500,00 25,67 1.248.421,84 17)Saldo 2 investive Gebarung -3.072.900,00 -2.290.800,00 -782.100,00 -34,14 -486.392,96 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 43,93 37,53 6,40 17,05 15,75 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) -3.342.900,00 -2.472.000,00 -870.900,00 -35,23 615.023,92
20) Finanzierungstätigkeit VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 4.425.400,00 3.503.900,00 921.500,00 26,30 0,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 1.082.500,00 1.031.900,00 50.600,00 4,90 1.009.955,77 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 3.342.900,00 2.472.000,00 870.900,00 35,23 -1.009.955,77 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 -394.931,85 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 12.936.700,00 11.484.900,00 1.451.800,00 12,64 8.108.871,57 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 12.936.700,00 11.484.900,00 1.451.800,00 12,64 8.503.803,42 27)Saldo Finanzierungshaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00 -394.931,85 Voranschlag 2024 Gesamtübersicht Finanzen Gemeinde Tschagguns

ERGEBNISVORANSCHLAG
FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

Erläuterungen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.

Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.

Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.

Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).

In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.

Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.

Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.

In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.

+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.

In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.

Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.

Rücklagen 31.12.2024 31.12.2023 +/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12. 18.000,00 18.000,00 0,00
Allgemeine Rücklagen 0,00 0,00 0,00
zweckgebundene Rücklagen 18.000,00 18.000,00 0,00
Innere Darlehen 0,00 0,00 0,00
Liquide Mittel 31.12.2024 31.12.2023 +/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12. 0,00 0,00 0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks 0,00 0,00 0,00
Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00
Schuldenstand 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 +/- 2023/2024 Verschuldung Gemeinde 15.896.300,00 14.491.300,00 15.118.900,00 13.715.887,26 12.661.687,26 1.405.000,00 Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtverschuldung 15.896.300,00 14.491.300,00 15.118.900,00 13.715.887,26 12.661.687,26 1.405.000,00 PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 +/- 2023/2024 Pro-Kopf-Verschuldung 7.312,01 6.665,73 6.954,42 6.309,06 5.824,14 646,27 Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 2.174 Einwohner Freie Finanzspitze 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 Freie Finanzspitze (in %) -17,06 -16,47 -17,65 -30,43 -13,39 Erläuterungen Erläuterungen Voranschlag 2024 Gesamtübersicht Finanzen Gemeinde Tschagguns Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen

Operative Gebarung
Erträge/Einzahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit 6.280.900,00 5.802.100,00 6.071.377,83 6.276.800,00 5.748.300,00 5.882.378,61 ... aus Transfers 2.037.400,00 1.945.400,00 1.856.657,55 1.652.900,00 1.615.500,00 1.464.464,08 ... Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 8.318.300,00 7.747.500,00 7.928.035,38 7.929.700,00 7.363.800,00 7.346.842,69 Aufwendungen/Auszahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... Personalaufwand 1.737.900,00 1.534.900,00 1.325.315,33 1.717.100,00 1.517.100,00 1.309.136,27 ... Sachaufwand 3.398.200,00 3.204.300,00 3.334.478,09 2.627.500,00 2.537.400,00 2.369.607,75 ... Transferaufwand 3.257.700,00 2.966.000,00 3.121.233,85 3.187.700,00 2.901.500,00 2.435.629,87 ... Finanzaufwand 667.400,00 589.000,00 132.848,85 667.400,00 589.000,00 131.051,92 Summe 9.061.200,00 8.294.200,00 7.913.876,12 8.199.700,00 7.545.000,00 6.245.425,81 Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung -742.900,00 -546.700,00 14.159,26 -270.000,00 -181.200,00 1.101.416,88 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 17.993,91 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 -17.993,91 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen -742.900,00 -546.700,00 -3.834,65 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Voranschlag 2024 Zusammenfassung Voranschlag Gemeinde Tschagguns Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

Investive Gebarung
Einzahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 581.600,00 617.200,00 762.028,88 Summe Einzahlungen investive Gebarung 581.600,00 617.200,00 762.028,88 Auszahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der Investitionstätigkeit 3.584.500,00 2.843.500,00 1.006.514,67 ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 70.000,00 64.500,00 241.907,17 Summe Auszahlungen investive Gebarung 3.654.500,00 2.908.000,00 1.248.421,84 Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung -3.072.900,00 -2.290.800,00 -486.392,96 Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo -3.342.900,00 -2.472.000,00 615.023,92 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der Aufnahme von Finanzschulden 4.425.400,00 3.503.900,00 0,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.425.400,00 3.503.900,00 0,00 Auszahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der Tilgung von Finanzschulden 1.082.500,00 1.031.900,00 1.009.955,77 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.082.500,00 1.031.900,00 1.009.955,77 Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 3.342.900,00 2.472.000,00 -1.009.955,77 Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 -394.931,85

Aufwandsdeckungsgrad (in %) 91,80
Summe Erträge 8.318.300,00
Summe Aufwände 9.061.200,00
Interpretation
Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.
Investitionsintensität (% der Erträge) 43,93
Summe Auszahlungen (investive Gebarung) 3.654.500,00
Summe Erträge 8.318.300,00
Interpretation
Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.
Pro-Kopf-Verschuldung 7.308,64
Gesamtverschuldung 15.896.300,00
Einwohnerzahl 2.175
Interpretation
Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.
Freie Finanzspitze (in %) -17,06
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit)-1.352.500,00 Summe Einzahlungen (operative Gebarung) 7.929.700 Interpretation Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.
Voranschlag 2024 Zusammenfassung Voranschlag
Gemeinde Tschagguns

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 6.280.900,00 5.802.100,00 6.071.377,83 212 Erträge aus Transfers 2.037.400,00 1.945.400,00 1.856.657,55 213 Finanzerträge 21 Summe Erträge 8.318.300,00 7.747.500,00 7.928.035,38 221 Personalaufwand 1.737.900,00 1.534.900,00 1.325.315,33 222 Sachaufwand 3.398.200,00 3.204.300,00 3.334.478,09 223 Transferaufwand 3.257.700,00 2.966.000,00 3.121.233,85 224 Finanzaufwand 667.400,00 589.000,00 132.848,85 22 Summe Aufwendungen 9.061.200,00 8.294.200,00 7.913.876,12 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -742.900,00 -546.700,00 14.159,26 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 17.993,91 SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 -17.993,91 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -742.900,00 -546.700,00 -3.834,65

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 6.276.800,00 5.748.300,00 5.882.378,61 312 Einzahlungen aus Transfers 1.652.900,00 1.615.500,00 1.464.464,08 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 7.929.700,00 7.363.800,00 7.346.842,69 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.717.100,00 1.517.100,00 1.309.136,27 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.627.500,00 2.537.400,00 2.369.607,75 323 Auszahlungen aus Transfers 3.187.700,00 2.901.500,00 2.435.629,87 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 667.400,00 589.000,00 131.051,92 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 8.199.700,00 7.545.000,00 6.245.425,81 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -270.000,00 -181.200,00 1.101.416,88
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 581.600,00 617.200,00 762.028,88 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 581.600,00 617.200,00 762.028,88 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.584.500,00 2.843.500,00 1.006.514,67 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 70.000,00 64.500,00 241.907,17 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 3.654.500,00 2.908.000,00 1.248.421,84 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -3.072.900,00 -2.290.800,00 -486.392,96 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -3.342.900,00 -2.472.000,00 615.023,92

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 4.425.400,00 3.503.900,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.425.400,00 3.503.900,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 1.082.500,00 1.031.900,00 1.009.955,77 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.082.500,00 1.031.900,00 1.009.955,77 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 3.342.900,00 2.472.000,00 -1.009.955,77 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 -394.931,85

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 6.280.900,00 5.802.100,00 6.071.377,83 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 1.777.500,00 1.405.700,00 1.386.899,14 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2.677.000,00 2.676.700,00 2.717.993,00 2113 Erträge aus Gebühren 1.160.400,00 1.014.400,00 1.034.306,23 2114 Erträge aus Leistungen 498.900,00 505.900,00 619.182,72 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 119.300,00 112.500,00 109.686,17 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 43.700,00 33.100,00 120.624,45 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 4.100,00 53.800,00 82.686,12 212 Erträge aus Transfers 2.037.400,00 1.945.400,00 1.856.657,55 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1.540.500,00 1.502.600,00 1.424.478,43 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 104.000,00 101.400,00 68.311,10 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 8.400,00 11.500,00 14.525,16 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 384.500,00 329.900,00 349.342,86 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 8.318.300,00 7.747.500,00 7.928.035,38 221 Personalaufwand 1.737.900,00 1.534.900,00 1.325.315,33 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 1.374.700,00 1.206.600,00 1.053.255,78 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 342.400,00 310.500,00 261.599,94 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 20.800,00 17.800,00 10.459,61 222 Sachaufwand 3.398.200,00 3.204.300,00 3.334.478,09 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 109.200,00 108.400,00 101.449,31 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 209.000,00 212.500,00 209.285,94 2223 Leasing- und Mietaufwand 49.000,00 47.400,00 43.306,26 2224 Instandhaltung 378.400,00 313.800,00 423.010,96 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.881.900,00 1.855.300,00 1.829.826,97 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 770.700,00 666.900,00 727.598,65

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 223 Transferaufwand 3.257.700,00 2.966.000,00 3.121.233,85 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.920.900,00 1.699.200,00 1.717.415,71 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.011.700,00 990.200,00 913.239,76 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 325.100,00 276.600,00 490.578,38 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 667.400,00 589.000,00 132.848,85 2241 Aufwendungen für Zinsen 657.400,00 587.000,00 104.920,75 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 10.000,00 2.000,00 26.296,35 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 1.631,75 22 Summe Aufwendungen 9.061.200,00 8.294.200,00 7.913.876,12 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -742.900,00 -546.700,00 14.159,26 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 17.993,91 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 17.993,91 SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 -17.993,91 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -742.900,00 -546.700,00 -3.834,65

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 6.276.800,00 5.748.300,00 5.882.378,61 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 1.777.500,00 1.405.700,00 1.396.054,22 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 2.677.000,00 2.676.700,00 2.717.993,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 1.160.400,00 1.014.400,00 978.411,04 3114 Einzahlungen aus Leistungen 498.900,00 505.900,00 568.333,33 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 119.300,00 112.500,00 108.149,69 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 43.700,00 33.100,00 113.437,33 312 Einzahlungen aus Transfers 1.652.900,00 1.615.500,00 1.464.464,08 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.540.500,00 1.502.600,00 1.405.941,74 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 104.000,00 101.400,00 43.726,56 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 8.400,00 11.500,00 14.795,78 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 7.929.700,00 7.363.800,00 7.346.842,69 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.717.100,00 1.517.100,00 1.309.136,27 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 1.374.700,00 1.206.600,00 1.052.120,58 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 342.400,00 310.500,00 257.015,69 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.627.500,00 2.537.400,00 2.369.607,75 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 109.200,00 108.400,00 104.783,68 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 209.000,00 212.500,00 217.738,38 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 49.000,00 47.400,00 43.306,26 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 378.400,00 313.800,00 344.575,78 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.881.900,00 1.855.300,00 1.659.203,65 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 3.187.700,00 2.901.500,00 2.435.629,87 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.895.700,00 1.654.800,00 1.542.643,02 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 999.000,00 982.200,00 653.545,61 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 293.000,00 264.500,00 239.441,24 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 667.400,00 589.000,00 131.051,92 3241 Auszahlungen für Zinsen 657.400,00 587.000,00 104.255,95 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 10.000,00 2.000,00 26.795,97 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 8.199.700,00 7.545.000,00 6.245.425,81 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -270.000,00 -181.200,00 1.101.416,88 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 581.600,00 617.200,00 762.028,88 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 561.100,00 581.700,00 693.559,96 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 20.500,00 35.500,00 68.468,92 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 581.600,00 617.200,00 762.028,88 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.584.500,00 2.843.500,00 1.006.514,67 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 2.735.000,00 2.120.000,00 153.604,48 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 618.000,00 503.000,00 829.546,23 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 220.000,00 180.000,00 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.500,00 40.500,00 23.363,96 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 70.000,00 64.500,00 241.907,17 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 25.200,00 44.400,00 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 12.700,00 8.000,00 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 32.100,00 12.100,00 241.907,17 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 3.654.500,00 2.908.000,00 1.248.421,84 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -3.072.900,00 -2.290.800,00 -486.392,96 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -3.342.900,00 -2.472.000,00 615.023,92 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 4.425.400,00 3.503.900,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 4.425.400,00 3.503.900,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.425.400,00 3.503.900,00 0,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
103111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 1.777.500,00 1.777.500,00 112112 Erträge aus Ertragsanteilen 2.677.000,00 2.677.000,00 122113, 2114, 2115 Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 1.778.600,00 540.600,00 1.238.000,00 132116 Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 43.700,00 23.100,00 20.600,00 142117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 15212x Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 1.652.900,00 1.493.700,00 159.200,00 16213x Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 17333x Erhaltene Kapitaltransfers 581.600,00 292.500,00 289.100,00 19Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)
3 8.511.300,00 6.804.400,00 1.706.900,00

Mittelverwendung (Aufwendungen)
202211, 2212, 2213 Finanzierungswirksamer Personalaufwand 1.717.100,00 1.714.600,00 2.500,00 212221 - 2225 Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 2.627.500,00 2.065.600,00 561.900,00 222226 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 23223x Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 3.257.700,00 2.966.200,00 291.500,00 24224x Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 659.400,00 436.600,00 222.800,00 29Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)
3 8.261.700,00 7.183.000,00 1.078.700,00

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
30341x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083 3.584.500,00 1.876.500,00 1.708.000,00 31331x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)
323221 Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 39Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)
3 3.584.500,00 1.876.500,00 1.708.000,00
49Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 -3.334.900,00 -2.255.100,00 -1.079.800,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG 502301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen n.a. n.a.
512401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen n.a. n.a.

52332x Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

53342x Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

54351x Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden n.a. n.a. 1.309.500,00 55361x Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden n.a. n.a. -462.100,00

59Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 n.a. n.a. -232.400,00 60Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)
1 n.a. -2.487.500,00 n.a.
61Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)
1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.
<> <>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
00 Gewählte Gemeindeorgane
000 Gewählte Gemeindeorgane
000000 Gewählte Gemeindeorgane
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/000000+861100 Bedarfszuweisung z. Pensionsfonds 7.000,00 7.400,00 7.439,00 7.000,00 7.400,00 7.439,002121312115 000 Gewählte Gemeindeorgane 7.000,00 7.400,00 7.439,00 7.000,00 7.400,00 7.439,00Summe Mittelaufbr.

00 Gewählte Gemeindeorgane 7.000,00 7.400,00 7.439,00 7.000,00 7.400,00 7.439,00 000000 Gewählte Gemeindeorgane Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/000000-721000 Bezüge der Organe 101.500,00 94.800,00 88.169,08 101.500,00 94.800,00 88.169,082225322522 1/000000-723000 sonstige Kosten der Gemeindeorgane 3.000,00 3.000,00 2.253,15 3.000,00 3.000,00 2.152,422225322524 1/000000-752000 Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds 10.300,00 10.900,00 10.896,32 10.300,00 10.900,00 10.896,322231323126 1/000000-754000 Beitr. an Versicher. Anst. Öffentl.
Bedien.

13.400,00 12.800,00 12.386,40 13.400,00 12.800,00 12.386,402231323126 1/000000-755000 Transferzahlungen an Unternehmen 9.900,00 9.200,00 8.577,36 9.900,00 9.200,00 8.577,362233323327 000 Gewählte Gemeindeorgane 138.100,00 130.700,00 122.282,31 138.100,00 130.700,00 122.181,58Summe Mittelverw.

00 Gewählte Gemeindeorgane 138.100,00 130.700,00 122.282,31 138.100,00 130.700,00 122.181,58 Saldo 000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Gewählte Gemeindeorgane -131.100,00 -123.300,00 -114.843,31 -131.100,00 -123.300,00 -114.742,58 -131.100,00 -123.300,00 -114.843,31 -131.100,00 -123.300,00 -114.742,58

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
01 Hauptverwaltung
010 Zentralamt
010000 Gemeindeamt
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/010000+808000 Verkauf von Drucksorten und Kopien 200,00 200,00 111,00 200,00 200,00 111,002116311616 2/010000+812000 Einhebegebühren für fremde Abgaben 200,00 200,00 200,00 200,002114311413 2/010000+812100 Gebühr für Verwaltungsleistungen 2.000,00 900,00 2.329,75 2.000,00 900,00 2.329,752114311413 2/010000+816000 Ersätze des Bundes für Erhebungen 900,00 900,00 1.058,02 900,00 900,00 1.058,022114311413 2/010000+816500 Verwaltungskostenbeitrag 48.000,00 48.000,00 58.908,00 48.000,00 48.000,002114311413 2/010000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 17.500,00 23.570,842117 2/010000+828000 Rückersätze von Ausgaben 1.000,00 100,00 1.450,91 1.000,00 100,00 1.450,912116311618 2/010000+829000 sonstige Einnahmen 100,00 100,00 14.467,15 100,00 100,00 12.128,572116311618 2/010000+863000 Transferzahlung 17.000,00 13.000,00 16.413,36 17.000,00 13.000,00 15.963,362121312115 010 Zentralamt 69.400,00 80.900,00 118.309,03 69.400,00 63.400,00 33.041,61Summe Mittelaufbr.

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Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
010000 Gemeindeamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/010000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien,
Ersatzt.

1.000,00 1.000,00 2.224,76 1.000,00 1.000,00 2.217,702221322123 1/010000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel 5.000,00 5.000,00 5.507,84 5.000,00 5.000,00 5.027,102221322123 1/010000-457000 Druckwerke 2.000,00 2.000,00 4.579,86 2.000,00 2.000,00 4.579,862221322123 1/010000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 132,40 61,332221322123 1/010000-510000 Geldbezüge der Angestellten 340.300,00 331.400,00 278.427,15 340.300,00 331.400,00 278.427,152211321120 1/010000-580000 Dgb z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 12.600,00 12.300,00 10.298,17 12.600,00 12.300,00 10.298,172212321220 1/010000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 2.900,00 2.100,00 2.411,76 2.900,00 2.100,00 2.411,762212321220 1/010000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit 65.300,00 63.600,00 53.577,66 65.300,00 63.600,00 53.577,662212321220 1/010000-582600 Beiträge an MVK 3.400,00 5.100,00 2.724,06 3.400,00 5.100,00 2.724,062212321220 1/010000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 3.800,002214 1/010000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 2.500,002214 1/010000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 691,772214 1/010000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 160,99 160,992224322424 1/010000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 500,00 800,00 84,27 500,00 800,00 74,372224322424 1/010000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 1.800,00 2.000,00 1.020,84 1.800,00 2.000,00 1.134,692224322424 1/010000-630000 Porto 14.000,00 14.000,00 15.200,67 14.000,00 14.000,00 15.754,532222322224 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 5.300,00 5.100,00 5.274,96 5.300,00 5.100,00 5.483,882222322224 1/010000-640100 Beratungskosten 22.000,00 22.000,00 28.445,83 22.000,00 22.000,00 26.554,942222322224 1/010000-670000 Versicherungen 8.000,00 9.000,00 10.361,72 8.000,00 9.000,00 8.804,032222322224 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 300,00 200,00 204,702226 1/010000-700000 Mieten 4.500,00 4.800,00 4.613,48 4.500,00 4.800,00 4.613,482223322324 1/010000-705000 Operating Leasing 4.500,00 4.500,00 4.464,23 4.500,00 4.500,00 4.464,232223322324 1/010000-720200 Ersätze an Gemeindeverbände 18.000,00 25.000,00 26.675,78 18.000,00 25.000,00 27.935,382225322524 1/010000-720210 Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung 800,00 800,00 607,27 800,00 800,00 672,002225322524 1/010000-724000 Reisegebühren 500,00 500,002225322524 1/010000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 2.766,78 1.000,00 1.000,00 2.766,782225322524 1/010000-752000 Standesumlage 115.200,00 107.800,00 102.740,00 115.200,00 107.800,00 51.370,002231323126 010 Zentralamt 635.200,00 619.500,00 563.196,95 628.600,00 619.300,00 509.114,09Summe Mittelverw.

Saldo 010 Zentralamt -565.800,00 -538.600,00 -444.887,92 -559.200,00 -555.900,00 -476.072,48

Saldo 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit -14.000,00 -16.200,00 -10.749,82 -14.000,00 -16.200,00 -15.748,91 016 Elektronische Datenverarbeitung 016000 Elektronische Datenverarbeitung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
016 Elektronische Datenverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
016000 Elektronische Datenverarbeitung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/016000-042000 Amtsausstattung 1.000,00 1.000,00 4.508,38341541 1/016000-616000 Instandhaltung 2.000,00 1.000,00 2.510,49 2.000,00 1.000,00 2.148,402224322424 1/016000-680000 Planmäßige Abschreibung 5.000,00 5.500,00 5.422,682226 1/016000-726000 Betriebskosten 26.000,00 23.000,00 20.879,79 26.000,00 23.000,00 18.986,302225322524 1/016000-729000 sonstige Ausgaben 2.000,00 1.000,00 928,74 2.000,00 1.000,00 928,742225322524 016 Elektronische Datenverarbeitung 35.000,00 30.500,00 29.741,70 31.000,00 26.000,00 26.571,82Summe Mittelverw.

Saldo 016 Elektronische Datenverarbeitung -35.000,00 -30.500,00 -29.741,70 -31.000,00 -26.000,00 -26.571,82 019 Repräsentation 019000 Repräsentation Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
019 Repräsentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

01 Hauptverwaltung 76.400,00 83.900,00 128.070,53 76.400,00 66.400,00 41.559,61

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Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
019000 Repräsentation
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/019000-723000 versch. Ausgaben 3.000,00 3.000,00 865,20 3.000,00 3.000,00 901,702225322524 019 Repräsentation 3.000,00 3.000,00 865,20 3.000,00 3.000,00 901,70Summe Mittelverw.

01 Hauptverwaltung 694.200,00 672.200,00 614.315,17 683.600,00 667.500,00 560.854,52 Saldo 019 Repräsentation 01 Hauptverwaltung -617.800,00 -588.300,00 -486.244,64 -607.200,00 -601.100,00 -519.294,91 -3.000,00 -3.000,00 -865,20 -3.000,00 -3.000,00 -901,70 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
022 Standesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
022000 Standesamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/022000-720200 Ersätze an Gemeindeverbände 20.000,00 22.000,00 18.457,13 20.000,00 22.000,00 19.509,792225322524 022 Standesamt 20.000,00 22.000,00 18.457,13 20.000,00 22.000,00 19.509,79Summe Mittelverw.

Saldo 022 Standesamt -20.000,00 -22.000,00 -18.457,13 -20.000,00 -22.000,00 -19.509,79 024 Wahlamt 024000 Wahlangelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/024000+816000 Wahlkostenersätze 4.000,00 500,00 1.225,62 4.000,00 500,00 1.225,622114311413 024 Wahlamt 4.000,00 500,00 1.225,62 4.000,00 500,00 1.225,62Summe Mittelaufbr.
024000 Wahlangelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/024000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 1.867,43 1.000,00 1.000,00 1.867,432225322524 024 Wahlamt 1.000,00 1.000,00 1.867,43 1.000,00 1.000,00 1.867,43Summe Mittelverw.

Saldo 024 Wahlamt 3.000,00 -500,00 -641,81 3.000,00 -500,00 -641,81 029 Amtsgebäude 029000 Amtsgebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
029 Amtsgebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

02 Hauptverwaltung 4.000,00 500,00 1.225,62 4.000,00 500,00 1.225,62

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
029000 Amtsgebäude
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/029000-010000 Gebäude und Bauten 3.000,00 3.000,00341340 1/029000-346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 91.500,00 90.100,00 96.400,11361465 1/029000-454000 Reinigungsmittel 1.500,00 1.500,00 1.269,02 1.500,00 1.500,00 1.319,422221322123 1/029000-600000 Strom 6.000,00 6.000,00 4.950,35 6.000,00 6.000,00 4.950,352222322224 1/029000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 6.000,00 5.000,00 4.981,97 6.000,00 5.000,00 4.981,972224322424 1/029000-650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 4.800,00 5.500,00 961,80 4.800,00 5.500,00 961,802241324125 1/029000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 4.100,00 4.800,00 3.249,79 4.100,00 4.800,00 3.249,792241324125 1/029000-670000 Versicherungen 200,00 200,00 154,72 200,00 200,00 154,722222322224 1/029000-680000 Planmäßige Abschreibung 7.100,00 7.100,00 7.097,922226 1/029000-697000 Kursverluste 15.615,76 15.615,7622443244 1/029000-700100 Betriebskosten - Piz Buin 30.000,00 28.100,00 24.358,55 30.000,00 28.100,00 24.358,552223322324 029 Amtsgebäude 59.700,00 58.200,00 62.639,88 147.100,00 144.200,00 151.992,47Summe Mittelverw.

02 Hauptverwaltung 80.700,00 81.200,00 82.964,44 168.100,00 167.200,00 173.369,69 Saldo 029 Amtsgebäude 02 Hauptverwaltung -76.700,00 -80.700,00 -81.738,82 -164.100,00 -166.700,00 -172.144,07 -59.700,00 -58.200,00 -62.639,88 -147.100,00 -144.200,00 -151.992,47 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
030 Bauamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
030000 Bauamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/030000-720200 Ersätze an Bauverwaltung Montafon 69.000,00 65.000,00 67.003,48 69.000,00 65.000,00 55.572,692225322524 1/030000-720500 Verwaltungskostenumlage 35.000,00 35.000,00 38.920,32 35.000,00 35.000,00 38.920,322225322524 1/030000-729000 sonstige Ausgaben 500,00 500,00 631,22 500,00 500,00 602,242225322524 030 Bauamt 104.500,00 100.500,00 106.555,02 104.500,00 100.500,00 95.095,25Summe Mittelverw.

Saldo 030 Bauamt -104.500,00 -100.500,00 -106.555,02 -104.500,00 -100.500,00 -95.095,25 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 Raumo. u. Raumplanung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/031000+828000 Rückersätze von Aufwendungen 802,06 802,062116311618 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 802,06 0,00 0,00 802,06Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
031000 Raumo. u. Raumplanung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/031000-729000 sonstige Ausgaben 50.000,00 20.000,00 44.178,00 50.000,00 20.000,00 93.493,702225322524 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 50.000,00 20.000,00 44.178,00 50.000,00 20.000,00 93.493,70Summe Mittelverw.

Saldo 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung -50.000,00 -20.000,00 -43.375,94 -50.000,00 -20.000,00 -92.691,64 032 Vermessungsamt 032100 Geographisches Informationssystem Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/032100+861000 Landesbeiträge 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,002121312115 032 Vermessungsamt 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00Summe Mittelaufbr.

03 Bauverwaltung 3.600,00 3.600,00 4.402,06 3.600,00 3.600,00 4.402,06 032100 Geographisches Informationssystem Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/032100-728000 Entgelte für sonst.Leistungen 8.000,00 8.000,00 8.115,26 8.000,00 8.000,00 9.245,692225322524 032 Vermessungsamt 8.000,00 8.000,00 8.115,26 8.000,00 8.000,00 9.245,69Summe Mittelverw.

03 Bauverwaltung 162.500,00 128.500,00 158.848,28 162.500,00 128.500,00 197.834,64 Saldo 032 Vermessungsamt 03 Bauverwaltung -158.900,00 -124.900,00 -154.446,22 -158.900,00 -124.900,00 -193.432,58 -4.400,00 -4.400,00 -4.515,26 -4.400,00 -4.400,00 -5.645,69 06 Sonstige Maßnahmen 061 Sonstige Subventionen 061000 Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
061000 Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/061000-726000 Vorarlberger Gemeindeverband 9.000,00 8.200,00 7.923,00 9.000,00 8.200,00 7.923,002225322524 1/061000-757000 sonstige Vereine 2.000,00 1.800,00 1.520,00 2.000,00 1.800,00 1.520,002234323427 061 Sonstige Subventionen 11.000,00 10.000,00 9.443,00 11.000,00 10.000,00 9.443,00Summe Mittelverw.

Saldo 061 Sonstige Subventionen -11.000,00 -10.000,00 -9.443,00 -11.000,00 -10.000,00 -9.443,00 062 Ehrungen und Auszeichnungen 062000 Ehrungen und Aus- Zeichnungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
062 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
062000 Ehrungen und Aus- Zeichnungen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/062000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.900,00 566,30 1.000,00 1.900,00 566,302225322524 062 Ehrungen und Auszeichnungen 1.000,00 1.900,00 566,30 1.000,00 1.900,00 566,30Summe Mittelverw.

06 Sonstige Maßnahmen 12.000,00 11.900,00 10.009,30 12.000,00 11.900,00 10.009,30 Saldo 062 Ehrungen und Auszeichnungen 06 Sonstige Maßnahmen -12.000,00 -11.900,00 -10.009,30 -12.000,00 -11.900,00 -10.009,30 -1.000,00 -1.900,00 -566,30 -1.000,00 -1.900,00 -566,30 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
080000 Pensionen und Ruhebezüge
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/080000+863000 Versicherungsersätze 37.400,00 33.800,00 32.156,46 37.400,00 33.800,00 32.156,462121312115 2/080000+868100 Pensionsbeiträge 1.400,00 1.500,00 1.153,16 1.400,00 1.500,00 1.153,162124312416 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 38.800,00 35.300,00 33.309,62 38.800,00 35.300,00 33.309,62Summe Mittelaufbr.

08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 38.800,00 35.300,00 33.309,62 38.800,00 35.300,00 33.309,62 080000 Pensionen und Ruhebezüge Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/080000-760000 Pensionen und Ruhebezüge inkl
DGB
70.500,00 66.200,00 60.960,45 70.500,00 66.200,00 60.960,452234323421 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 70.500,00 66.200,00 60.960,45 70.500,00 66.200,00 60.960,45Summe Mittelverw.

08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 70.500,00 66.200,00 60.960,45 70.500,00 66.200,00 60.960,45 Saldo 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) -31.700,00 -30.900,00 -27.650,83 -31.700,00 -30.900,00 -27.650,83 -31.700,00 -30.900,00 -27.650,83 -31.700,00 -30.900,00 -27.650,83 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 Personalausbildung und Fortbildung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
091000 Personalausbildung und Fortbildung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/091000-729000 sonstige Ausgaben 5.000,00 5.000,00 3.865,58 5.000,00 5.000,00 3.865,582225322524 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 5.000,00 5.000,00 3.865,58 5.000,00 5.000,00 3.865,58Summe Mittelverw.

Saldo 091 Personalausbildung und Personalfortbildung -5.000,00 -5.000,00 -3.865,58 -5.000,00 -5.000,00 -3.865,58

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
094 Gemeinschaftspflege
094000 Gemeinschaftspflege
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/094000+829000 Sonstige Einnahmen 35,00 35,002116311618 094 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00Summe Mittelaufbr.
094000 Gemeinschaftspflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/094000-729000 sonstige Ausgaben 3.000,00 3.000,00 4.079,26 3.000,00 3.000,00 1.604,362225322524 094 Gemeinschaftspflege 3.000,00 3.000,00 4.079,26 3.000,00 3.000,00 1.604,36Summe Mittelverw.

Saldo 094 Gemeinschaftspflege -3.000,00 -3.000,00 -4.044,26 -3.000,00 -3.000,00 -1.569,36 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 099000 Sonstige Maßnahmen der Personalbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
09 Personalbetreuung 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 129.800,00 130.700,00 174.481,83 129.800,00 113.200,00 87.970,91 099000 Sonstige Maßnahmen der Personalbetreuung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/099000-729000 Sonstige Ausgaben 500,00 500,00 391,66 500,00 500,00 33,462225322524 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500,00 500,00 391,66 500,00 500,00 33,46Summe Mittelverw.

09 Personalbetreuung 8.500,00 8.500,00 8.336,50 8.500,00 8.500,00 5.503,40 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.166.500,00 1.099.200,00 1.057.716,45 1.243.300,00 1.180.500,00 1.130.713,58 Saldo 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 09 Personalbetreuung 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -1.036.700,00 -968.500,00 -883.234,62 -1.113.500,00 -1.067.300,00 -1.042.742,67 -8.500,00 -8.500,00 -8.301,50 -8.500,00 -8.500,00 -5.468,40 -500,00 -500,00 -391,66 -500,00 -500,00 -33,46

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
12 Sicherheitspolizei
129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
129000 Kosten der Lawinen- Kommission
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/129000+829000 Sonstige Einnahmen 3.700,00 3.700,00 6.807,44 3.700,00 3.700,002116311618 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.700,00 3.700,00 6.807,44 3.700,00 3.700,00 0,00Summe Mittelaufbr.

12 Sicherheitspolizei 3.700,00 3.700,00 6.807,44 3.700,00 3.700,00 0,00 129000 Kosten der Lawinen- Kommission Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/129000-720500 Verwaltungskostenumlage 199,22 199,222225322524 1/129000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 500,00 500,00 216,50 500,00 500,00 216,502225322524 1/129000-729000 sonstige Ausgaben 7.000,00 7.000,00 3.767,79 7.000,00 7.000,00 3.365,792225322524 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7.500,00 7.500,00 4.183,51 7.500,00 7.500,00 3.781,51Summe Mittelverw.

12 Sicherheitspolizei 7.500,00 7.500,00 4.183,51 7.500,00 7.500,00 3.781,51 Saldo 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 12 Sicherheitspolizei -3.800,00 -3.800,00 2.623,93 -3.800,00 -3.800,00 -3.781,51 -3.800,00 -3.800,00 2.623,93 -3.800,00 -3.800,00 -3.781,51 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/131000+808000 Verkauf von Hausnummern- Tafeln 128,04 128,042116311616 131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 128,04 0,00 0,00 128,04Summe Mittelaufbr.
131000 Bau- und Feuerpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/131000-413000 Straßen-,
Hausnummernbezeichnungen
500,00 500,00 429,60 500,00 500,00 429,602221322123
1/131000-720500 Verwaltungskostenumlage 100,00 100,00 241,16 100,00 100,00 241,162225322524 1/131000-729000 sonstige Ausgaben 500,00 500,00 823,05 500,00 500,00 823,052225322524 131 Bau- und Feuerpolizei 1.100,00 1.100,00 1.493,81 1.100,00 1.100,00 1.493,81Summe Mittelverw.

Saldo 131 Bau- und Feuerpolizei -1.100,00 -1.100,00 -1.365,77 -1.100,00 -1.100,00 -1.365,77

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
132 Gesundheitspolizei
132000 Gesundheitspolizei
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
132 Gesundheitspolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
132000 Gesundheitspolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/132000-728000 Totenbeschau und Bergungskosten 2.000,00 2.000,00 431,16 2.000,00 2.000,00 1.056,962225322524 132 Gesundheitspolizei 2.000,00 2.000,00 431,16 2.000,00 2.000,00 1.056,96Summe Mittelverw.

Saldo 132 Gesundheitspolizei -2.000,00 -2.000,00 -431,16 -2.000,00 -2.000,00 -1.056,96 133 Veterinärpolizei 133000 Veterinärpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
133 Veterinärpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
13 Sonderpolizei 0,00 0,00 128,04 0,00 0,00 128,04
133000 Veterinärpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/133000-729000 sonstige Ausgaben 4.000,00 2.000,00 3.884,16 4.000,00 2.000,00 1.141,862225322524 133 Veterinärpolizei 4.000,00 2.000,00 3.884,16 4.000,00 2.000,00 1.141,86Summe Mittelverw.

13 Sonderpolizei 7.100,00 5.100,00 5.809,13 7.100,00 5.100,00 3.692,63 Saldo 133 Veterinärpolizei 13 Sonderpolizei -7.100,00 -5.100,00 -5.681,09 -7.100,00 -5.100,00 -3.564,59 -4.000,00 -2.000,00 -3.884,16 -4.000,00 -2.000,00 -1.141,86 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehr Land Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163000+301000 Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds
Mobilien
94.500,00 81.000,00333133
2/163000+346000 Darlehensaufnahme 115.500,00 99.000,00351455 2/163000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
2.300,00 2.300,00 2.267,862127
2/163000+828000 Rückersätze von Ausgaben 25,55 25,552116311618 2/163000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 5.000,00 5.000,00 9.497,54 5.000,00 5.000,00 4.948,112121312115 163000 Freiwillige Feuerwehr Land 7.300,00 7.300,00 11.790,95 215.000,00 185.000,00 4.973,66Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
163000 Freiwillige Feuerwehr Land
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163000-040000 Anschaff.V. Fahrzeugen 210.000,00 180.000,00341441 1/163000-042000 Betriebsausstattung 3.500,00 3.500,00341541 1/163000-346000 Schuldentilgung 23.900,00 18.900,00 17.983,00361465 1/163000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

15.100,00 15.100,00 9.981,50 15.100,00 15.100,00 10.064,002221322123 1/163000-452000 Treibstoffe 3.000,00 3.000,00 2.781,28 3.000,00 3.000,00 2.673,932221322123 1/163000-454000 Reinigungsmittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/163000-455000 chemische und artverwandte Mittel 100,00 646,05 100,00 646,052221322123 1/163000-600000 Strom 2.500,00 3.000,00 1.732,27 2.500,00 3.000,00 1.732,272222322224 1/163000-600300 Energiebezug - Wärme 4.500,00 5.500,00 3.530,00 4.500,00 5.500,00 4.245,942222322224 1/163000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,002224322424 1/163000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000,00 5.000,00 8.730,49 5.000,00 5.000,00 8.141,212224322424 1/163000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 3.000,00 3.000,00 401,18 3.000,00 3.000,00 1.441,942224322424 1/163000-631000 Telekommunikationsdienste 1.000,00 1.000,00 949,03 1.000,00 1.000,00 1.086,032222322224 1/163000-650000 Schuldzinsen 7.900,00 1.900,00 336,68 7.900,00 1.900,00 336,682241324125 1/163000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 900,00 1.100,00 768,91 900,00 1.100,00 768,912241324125 1/163000-670000 Versicherungen 5.000,00 4.900,00 4.351,86 5.000,00 4.900,00 4.351,862222322224 1/163000-680000 Planmäßige Abschreibung 10.800,00 11.000,00 11.258,072226 1/163000-697000 Kursverluste 635,61 635,6122443244 1/163000-711000 öffentliche Abgaben 200,00 200,00 127,37 200,00 200,00 127,372225322524 1/163000-720200 Zuschuss 2.000,00 3.000,00 2.474,93 2.000,00 3.000,00 2.474,932225322524 1/163000-720500 Verwaltungskostenumlage 500,00 1.500,00 503,28 500,00 1.500,00 503,282225322524 1/163000-728000 Verdienstentgang 600,00 600,00 540,00 600,00 600,00 540,002225322524 1/163000-729000 sonstige Ausgaben 1.200,00 1.000,00 1.115,39 1.200,00 1.000,00 1.115,392225322524 1/163000-754000 Zuweisungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002231323126 163000 Freiwillige Feuerwehr Land 72.900,00 70.400,00 50.863,90 299.500,00 261.800,00 58.868,40Summe Mittelverw.

Saldo 163000 Freiwillige Feuerwehr Land -65.600,00 -63.100,00 -39.072,95 -84.500,00 -76.800,00 -53.894,74 163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163100+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
6.500,00 8.100,00 8.111,772127
163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau 6.500,00 8.100,00 8.111,77 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

163 Freiwillige Feuerwehren 13.800,00 15.400,00 19.902,72 215.000,00 185.000,00 4.973,66

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163100-042000 Anschaffung v. Löschgeräten 1.000,00 1.000,00341541 1/163100-346000 Schuldentilgung 9.700,00 9.700,00 9.809,49361465 1/163100-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

12.000,00 12.000,00 6.382,98 12.000,00 12.000,00 6.251,812221322123 1/163100-452000 Treibstoffe 1.500,00 1.500,00 1.168,65 1.500,00 1.500,00 1.100,972221322123 1/163100-454000 Reinigungsmittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/163100-455000 chemische und artverwandte Mittel 100,00 100,00 37,04 100,00 100,00 37,042221322123 1/163100-600000 Strom 6.000,00 6.000,00 4.445,98 6.000,00 6.000,00 4.445,982222322224 1/163100-614000 Instandhaltung von Gebäuden 21.000,00 21.000,00 915,55 21.000,00 21.000,00 915,552224322424 1/163100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000,00 3.000,00 3.859,02 5.000,00 3.000,00 3.859,022224322424 1/163100-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 1.000,00 2.000,00 448,50 1.000,00 2.000,00 448,502224322424 1/163100-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 345,72 500,00 500,00 345,722222322224 1/163100-650000 Schuldzinsen 5.200,00 5.500,00 1.022,77 5.200,00 5.500,00 1.022,772241324125 1/163100-670000 Versicherungen 2.700,00 2.500,00 2.312,52 2.700,00 2.500,00 2.312,522222322224 1/163100-680000 Planmäßige Abschreibung 18.900,00 25.900,00 26.351,142226 1/163100-711000 öffentliche Abgaben 300,00 300,00 306,16 300,00 300,00 306,162225322524 1/163100-720500 Verwaltungskostenumlage 100,00 200,00 41,94 100,00 200,00 41,942225322524 1/163100-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 200,00 300,00 60,00 200,00 300,00 60,002225322524 1/163100-729000 sonstige Ausgaben 500,00 1.000,00 185,00 500,00 1.000,00 185,002225322524 1/163100-754000 Zuweisungen 1.500,00 1.500,00 1.207,50 1.500,00 1.500,00 1.207,502231323126 163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau 76.600,00 83.400,00 49.090,47 68.400,00 68.200,00 32.349,97Summe Mittelverw.

Saldo 163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau -70.100,00 -75.300,00 -40.978,70 -68.400,00 -68.200,00 -32.349,97 163 Freiwillige Feuerwehren 149.500,00 153.800,00 99.954,37 367.900,00 330.000,00 91.218,37 Saldo 163 Freiwillige Feuerwehren -135.700,00 -138.400,00 -80.051,65 -152.900,00 -145.000,00 -86.244,71 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 164000 Löschwasserversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/164000+829000 Sonstige Einnahmen 4.142,61 4.142,612116311618 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 0,00 0,00 4.142,61 0,00 0,00 4.142,61Summe Mittelaufbr.

16 Feuerwehrwesen 13.800,00 15.400,00 24.045,33 215.000,00 185.000,00 9.116,27

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
164000 Löschwasserversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/164000-619000 Instandhaltung 13.000,00 13.000,00 17.242,52 13.000,00 13.000,00 17.242,522224322424 1/164000-680000 Planmäßige Abschreibung 1.300,00 1.300,00 1.278,382226 1/164000-720500 Verwaltungskostenumlage 1.090,44 1.090,442225322524 1/164000-777000 Beiträge 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,002234343444 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 24.300,00 24.300,00 19.611,34 23.000,00 23.000,00 18.332,96Summe Mittelverw.

16 Feuerwehrwesen 173.800,00 178.100,00 119.565,71 390.900,00 353.000,00 109.551,33 Saldo 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 16 Feuerwehrwesen -160.000,00 -162.700,00 -95.520,38 -175.900,00 -168.000,00 -100.435,06 -24.300,00 -24.300,00 -15.468,73 -23.000,00 -23.000,00 -14.190,35 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
180 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 17.500,00 19.100,00 30.980,81 218.700,00 188.700,00 9.244,31 180000 Zivilschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/180000-726000 Mitgliedsbeiträge 100,00 100,00 77,76 100,00 100,00 77,762225322524 180 Zivilschutz 100,00 100,00 77,76 100,00 100,00 77,76Summe Mittelverw.

18 Landesverteidigung 100,00 100,00 77,76 100,00 100,00 77,76 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 188.500,00 190.800,00 129.636,11 405.600,00 365.700,00 117.103,23 Saldo 180 Zivilschutz 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit -171.000,00 -171.700,00 -98.655,30 -186.900,00 -177.000,00 -107.858,92 -100,00 -100,00 -77,76 -100,00 -100,00 -77,76 -100,00 -100,00 -77,76 -100,00 -100,00 -77,76

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
21 Allgemeinbildender Unterricht
211 Volksschulen
211000 Volksschule Land
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/211000+301000 Landeszuschüsse 486.258,00333133
2/211000+811000 Betriebskostenersätze Turnsaal 2.500,00 5.000,00 2.350,00 2.500,00 5.000,00 2.350,002115311514 2/211000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
26.600,00 13.292,132127
2/211000+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
2.300,00 500,00 14.010,542117
2/211000+829000 sonstige Einnahmen 2.755,80 2.755,802116311618 2/211000+866000 Zusch.von sonst. Unternehmen 1.766,00 1.766,002123312316 211 Volksschulen 31.400,00 5.500,00 34.174,47 2.500,00 5.000,00 493.129,80Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
211000 Volksschule Land
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211000-010000 Gebäude - Erneuerungsausgaben 522.673,25341340 1/211000-042000 Amtsausstattung 3.000,00 3.000,00 11.085,28341541 1/211000-346000 Schuldentilgung 113.600,00 63.000,00 134.209,51361465 1/211000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

7.000,00 7.000,00 6.080,40 7.000,00 7.000,00 6.060,342221322123 1/211000-454000 Reinigungsmittel 3.500,00 3.500,00 1.047,92 3.500,00 3.500,00 813,032221322123 1/211000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel 4.500,00 4.500,00 4.678,09 4.500,00 4.500,00 4.645,342221322123 1/211000-457000 Druckwerke 3.000,00 3.000,00 1.172,33 3.000,00 3.000,00 1.656,052221322123 1/211000-510000 Geldbezüge der Angestellten 64.400,00 36.300,00 36.139,36 64.400,00 36.300,00 36.139,362211321120 1/211000-511000 Bezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 15.900,00 23.325,85 15.900,00 23.325,852211321120 1/211000-580000 Dgb z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 2.400,00 1.900,00 1.390,98 2.400,00 1.900,00 1.390,982212321220 1/211000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 500,00 400,00 359,28 500,00 400,00 359,282212321220 1/211000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherhheit 12.600,00 10.900,00 9.627,01 12.600,00 10.900,00 9.627,012212321220 1/211000-582600 Beiträge an MVK 1.000,00 400,00 457,42 1.000,00 400,00 457,422212321220 1/211000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 400,002214 1/211000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 1.649,092214 1/211000-600000 Strom 7.000,00 7.000,00 5.103,23 7.000,00 7.000,00 8.289,232222322224 1/211000-600300 Energiebezug - Wärme 14.000,00 18.000,00 9.914,99 14.000,00 18.000,00 13.494,662222322224 1/211000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 6.000,00 8.000,00 11.121,25 6.000,00 8.000,00 11.121,252224322424 1/211000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 2.000,00 1.500,00 2.021,31 2.000,00 1.500,00 1.909,312224322424 1/211000-631000 Telekommunikationsdienste 3.000,00 2.000,00 1.863,40 3.000,00 2.000,00 1.901,662222322224 1/211000-650000 Schuldzinsen 63.600,00 13.100,00 7.330,20 63.600,00 13.100,00 7.330,202241324125 1/211000-670000 Versicherungen 8.500,00 8.000,00 7.309,70 8.500,00 8.000,00 7.309,702222322224 1/211000-680000 Planmäßige Abschreibung 102.500,00 50.200,00 75.896,282226 1/211000-711000 öffentliche Abgaben 3.000,00 3.000,00 1.689,36 3.000,00 3.000,00 1.689,362225322524 1/211000-720500 Verwaltungskostenumlage 5.000,00 5.000,00 11.952,90 5.000,00 5.000,00 11.952,902225322524 1/211000-729000 sonstige Ausgaben 4.000,00 3.500,00 3.752,63 4.000,00 3.500,00 4.119,782225322524 1/211000-751000 Schulfilmbeiträge an das Land 400,00 300,00 259,43 400,00 300,00 259,432231323126 211 Volksschulen 317.900,00 203.800,00 224.142,41 332.000,00 219.200,00 821.820,18Summe Mittelverw.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
211100 Volksschule Latschau
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
211100 Volksschule Latschau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
211 Volksschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211100 Volksschule Latschau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211100-631000 Telekommunikationsdienste 278,15 319,902222322224 1/211100-680000 Planmäßige Abschreibung 100,00 100,00 42,532226 1/211100-711000 öffentliche Abgaben 10,02 10,022225322524 211100 Volksschule Latschau 100,00 100,00 330,70 0,00 0,00 329,92Summe Mittelverw.

Saldo 211100 Volksschule Latschau -286.600,00 -198.400,00 -190.298,64 -329.500,00 -214.200,00 -329.020,30 211 Volksschulen 100,00 100,00 330,70 0,00 0,00 329,92 Saldo 211 Volksschulen -286.600,00 -198.400,00 -190.298,64 -329.500,00 -214.200,00 -329.020,30 212 Mittelschulen 212000 Mittelschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
212 Mittelschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
212000 Mittelschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212000-720200 Beitrag an Gemeinden u.Verbände 210.000,00 220.000,00 183.653,75 210.000,00 220.000,00 133.770,192225322524 212 Mittelschulen 210.000,00 220.000,00 183.653,75 210.000,00 220.000,00 133.770,19Summe Mittelverw.

Saldo 212 Mittelschulen -210.000,00 -220.000,00 -183.653,75 -210.000,00 -220.000,00 -133.770,19 213 Sonderschulen 213000 Sonderschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
213 Sonderschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
213000 Sonderschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/213000-720200 Ersätze an Gemeinden u.Verbände 35.000,00 35.000,00 31.777,93 35.000,00 35.000,00 47.261,072225322524 213 Sonderschulen 35.000,00 35.000,00 31.777,93 35.000,00 35.000,00 47.261,07Summe Mittelverw.

Saldo 213 Sonderschulen -35.000,00 -35.000,00 -31.777,93 -35.000,00 -35.000,00 -47.261,07

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Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
214 Polytechnische Schulen
214000 Polytechnische Schulen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
214 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

21 Allgemeinbildender Unterricht 31.400,00 5.500,00 34.174,47 2.500,00 5.000,00 493.129,80 214000 Polytechnische Schulen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/214000-720200 Ersätze an Gemeinden u.Verbände 30.000,00 33.300,00 28.863,51 30.000,00 33.300,00 28.863,512225322524 214 Polytechnische Schulen 30.000,00 33.300,00 28.863,51 30.000,00 33.300,00 28.863,51Summe Mittelverw.

21 Allgemeinbildender Unterricht 593.000,00 492.200,00 468.768,30 607.000,00 507.500,00 1.032.044,87 Saldo 214 Polytechnische Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht -561.600,00 -486.700,00 -434.593,83 -604.500,00 -502.500,00 -538.915,07 -30.000,00 -33.300,00 -28.863,51 -30.000,00 -33.300,00 -28.863,51 23 Förderung des Unterrichts 231 Förderung der Lehrerinnen und Lehrer 231000 Förderung der Lehrerschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
231 Förderung der Lehrerinnen und Lehrer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
231000 Förderung der Lehrerschaft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/231000-768000 lfd. Transfers an private Haushalte 340,00 340,002234323427 231 Förderung der Lehrerinnen und Lehrer 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00Summe Mittelverw.

Saldo 231 Förderung der Lehrerinnen und Lehrer 0,00 0,00 -340,00 0,00 0,00 -340,00 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 232000 Schülerbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/232000+829000 Schülermittagstisch 5.500,00 5.000,00 5.433,36 5.500,00 5.000,00 5.433,362116311618 2/232000+861000 Landesbeiträge 12.000,00 28.190,38 12.000,00 41.586,872121312115 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 5.500,00 17.000,00 33.623,74 5.500,00 17.000,00 47.020,23Summe Mittelaufbr.

23 Förderung des Unterrichts 5.500,00 17.000,00 33.623,74 5.500,00 17.000,00 47.020,23 232000 Schülerbetreuung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/232000-430000 Mittagessen 8.027,00 8.027,002221322123
1/232000-729000 Schülermittagstisch 8.000,00 8.000,00 5.145,14 8.000,00 8.000,00 1.506,602225322524 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 8.000,00 8.000,00 13.172,14 8.000,00 8.000,00 9.533,60Summe Mittelverw.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
23 Förderung des Unterrichts 8.000,00 8.000,00 13.512,14 8.000,00 8.000,00 9.873,60 Saldo 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 23 Förderung des Unterrichts -2.500,00 9.000,00 20.111,60 -2.500,00 9.000,00 37.146,63 -2.500,00 9.000,00 20.451,60 -2.500,00 9.000,00 37.486,63 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 Kindergarten Land Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240000+301000 Landesbeiträge 31.333,00333133
2/240000+346000 Darlehensaufnahme 10.000,00 10.000,00351455 2/240000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
21.900,00 6.695,112127
2/240000+816400 Elternbeiträge 32.000,00 30.000,00 32.951,55 32.000,00 30.000,00 36.024,282114311413 2/240000+816700 Ersätze des Landes 11.000,00 9.000,00 8.357,33 11.000,00 9.000,00 8.357,332114311413 2/240000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 11.000,00 11.381,632117 2/240000+829000 sonstige Einnahmen 374,10 374,102116311618 2/240000+861000 Landesbeiträge 294.300,00 281.200,00 212.765,04 294.300,00 281.200,00 202.194,422121312115 2/240000+861100 besond. Bedarfszuweis. zum Personalaufwand 90.000,00 75.000,00 75.386,80 90.000,00 75.000,00 75.386,802121312115 2/240000+861700 Kinderbetreuungszuschuss 2.000,00 1.500,00 1.103,74 2.000,00 1.500,00 1.103,742121312115 240 Kindergärten 451.200,00 407.700,00 349.015,30 439.300,00 406.700,00 354.773,67Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240000 Kindergarten Land
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240000-010000 Gebäude 306.872,98341340
1/240000-346000 Schuldentilgung 48.600,00 56.939,06361465 1/240000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

5.000,00 5.000,00 2.820,49 5.000,00 5.000,00 3.009,782221322123 1/240000-454000 Reinigungsmittel 500,00 200,00 469,65 500,00 200,00 469,652221322123 1/240000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel 500,00 500,00 484,56 500,00 500,00 484,922221322123 1/240000-457000 Druckwerke 200,00 200,00 230,95 200,00 200,00 230,952221322123 1/240000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 3.000,00 2.000,00 2.157,82 3.000,00 2.000,00 1.940,742221322123 1/240000-510000 Geldbezüge der Angestellten 392.400,00 370.400,00 293.278,62 392.400,00 370.400,00 293.278,622211321120 1/240000-580000 Dgb Z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 14.500,00 13.700,00 11.426,15 14.500,00 13.700,00 11.426,152212321220 1/240000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 3.300,00 3.100,00 2.317,44 3.300,00 3.100,00 2.317,442212321220 1/240000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherhheit 76.900,00 77.800,00 58.494,08 76.900,00 77.800,00 58.494,082212321220 1/240000-582600 Beiträge an MVK 3.300,00 3.500,00 2.615,18 3.300,00 3.500,00 2.615,182212321220 1/240000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 9.300,002214 1/240000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 800,00 17.400,00 8.118,752214 1/240000-600000 Strom 2.500,00 3.000,00 2.126,34 2.500,00 3.000,00 2.126,342222322224 1/240000-600300 Energiebezug - Wärme 6.500,00 6.500,00 8.262,44 6.500,00 6.500,00 9.347,192222322224 1/240000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 500,00 500,002224322424 1/240000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 3.000,00 1.000,00 2.493,29 3.000,00 1.000,00 2.393,292224322424 1/240000-631000 Telekommunikationsdienste 2.000,00 2.000,00 1.861,03 2.000,00 2.000,00 1.898,662222322224 1/240000-650000 Schuldzinsen 52.500,00 6.581,59 52.500,00 6.581,592241324125 1/240000-670000 Versicherungen 1.700,00 1.500,00 1.337,83 1.700,00 1.500,00 1.337,832222322224 1/240000-680000 Planmäßige Abschreibung 78.000,00 21.000,00 49.472,632226 1/240000-711000 öffentliche Abgaben 1.900,00 1.900,00 1.023,86 1.900,00 1.900,00 1.023,862225322524 1/240000-720500 Verwaltungskostenumlage 1.500,00 3.000,00 1.384,02 1.500,00 3.000,00 1.384,022225322524 1/240000-729000 sonstige Ausgaben 5.000,00 4.000,00 4.756,45 5.000,00 4.000,00 4.638,562225322524 240 Kindergärten 664.300,00 538.200,00 461.713,17 624.800,00 499.800,00 768.810,89Summe Mittelverw.
240100 Kindergarten Latschau
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
240100 Kindergarten Latschau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
240 Kindergärten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240100 Kindergarten Latschau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240100-631000 Telekommunikationsdienste 200,00 188,76 200,00 188,762222322224 240100 Kindergarten Latschau 200,00 0,00 188,76 200,00 0,00 188,76Summe Mittelverw.

Saldo 240100 Kindergarten Latschau -213.300,00 -130.500,00 -112.886,63 -185.700,00 -93.100,00 -414.225,98 240 Kindergärten 200,00 0,00 188,76 200,00 0,00 188,76 Saldo 240 Kindergärten -213.300,00 -130.500,00 -112.886,63 -185.700,00 -93.100,00 -414.225,98 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 249000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/249000+816400 Elternbeitr. Kindertransport 5.000,00 5.000,00 4.865,33 5.000,00 5.000,00 5.358,972114311413 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.000,00 5.000,00 4.865,33 5.000,00 5.000,00 5.358,97Summe Mittelaufbr.

24 Vorschulische Erziehung 456.200,00 412.700,00 353.880,63 444.300,00 411.700,00 360.132,64 249000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/249000-621000 Kindertransporte 30.000,00 25.000,00 38.752,36 30.000,00 25.000,00 37.546,362222322224 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 30.000,00 25.000,00 38.752,36 30.000,00 25.000,00 37.546,36Summe Mittelverw.

24 Vorschulische Erziehung 694.500,00 563.200,00 500.654,29 655.000,00 524.800,00 806.546,01 Saldo 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 24 Vorschulische Erziehung -238.300,00 -150.500,00 -146.773,66 -210.700,00 -113.100,00 -446.413,37 -25.000,00 -20.000,00 -33.887,03 -25.000,00 -20.000,00 -32.187,39 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

25 Außerschulische Jugenderziehung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/259000-729000 Sonstige Ausgaben 30.000,00 25.000,00 23.855,00 30.000,00 25.000,00 23.855,002225322524 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 30.000,00 25.000,00 23.855,00 30.000,00 25.000,00 23.855,00Summe Mittelverw.

25 Außerschulische Jugenderziehung 30.000,00 25.000,00 23.855,00 30.000,00 25.000,00 23.855,00 Saldo 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25 Außerschulische Jugenderziehung -30.000,00 -25.000,00 -23.855,00 -30.000,00 -25.000,00 -23.855,00 -30.000,00 -25.000,00 -23.855,00 -30.000,00 -25.000,00 -23.855,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
266 Wintersportanlagen
266000 Sportanlagen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
266 Wintersportanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
266000 Sportanlagen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/266000-728000 Projektkosten 1.000,00 1.000,002225322524 266 Wintersportanlagen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 266 Wintersportanlagen 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/269000-757000 Beitr. a. Vereine u. für
Veranstaltungen
42.000,00 42.000,00 27.701,52 42.000,00 42.000,00 22.831,752234323427 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42.000,00 42.000,00 27.701,52 42.000,00 42.000,00 22.831,75Summe Mittelverw.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 42.000,00 43.000,00 27.701,52 42.000,00 43.000,00 22.831,75 Saldo 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung -42.000,00 -43.000,00 -27.701,52 -42.000,00 -43.000,00 -22.831,75 -42.000,00 -42.000,00 -27.701,52 -42.000,00 -42.000,00 -22.831,75 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
273 Volksbüchereien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
27 Erwachsenenbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 493.100,00 435.200,00 421.678,84 452.300,00 433.700,00 900.282,67

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
273000 Volksbüchereien
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/273000-757000 Beitrag Bibliothek 14.100,00 11.600,00 11.177,82 14.100,00 11.600,00 11.177,822234323427 273 Volksbüchereien 14.100,00 11.600,00 11.177,82 14.100,00 11.600,00 11.177,82Summe Mittelverw.

27 Erwachsenenbildung 14.100,00 11.600,00 11.177,82 14.100,00 11.600,00 11.177,82 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.381.600,00 1.143.000,00 1.045.669,07 1.356.100,00 1.119.900,00 1.906.329,05 Saldo 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft -888.500,00 -707.800,00 -623.990,23 -903.800,00 -686.200,00 -1.006.046,38 -14.100,00 -11.600,00 -11.177,82 -14.100,00 -11.600,00 -11.177,82 -14.100,00 -11.600,00 -11.177,82 -14.100,00 -11.600,00 -11.177,82

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
3 Kunst, Kultur und Kultus
32 Musik und darstellende Kunst
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst
320000 Massnahmen der Musikpflege
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/320000+861100 Besondere Bedarfszuweisungen
zum Betriebsabgang
3.000,00 3.000,00 2.988,00 3.000,00 3.000,002121312115
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 3.000,00 3.000,00 2.988,00 3.000,00 3.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.
320000 Massnahmen der Musikpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/320000-720200 Ersätze an Gemeinden und
Verbände
60.000,00 55.000,00 56.231,60 60.000,00 55.000,00 46.004,252225322524 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 60.000,00 55.000,00 56.231,60 60.000,00 55.000,00 46.004,25Summe Mittelverw.

Saldo 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst -57.000,00 -52.000,00 -53.243,60 -57.000,00 -52.000,00 -46.004,25 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000 Massnahmen der Musikpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
322000 Massnahmen der Musikpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/322000-757100 Beitrag an Musikvereine 14.000,00 14.000,00 13.365,80 14.000,00 14.000,00 13.365,802234323427 1/322000-757200 Beitrag an Chor- und Orchestervereine 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,002234323427 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 14.700,00 14.700,00 14.065,80 14.700,00 14.700,00 14.065,80Summe Mittelverw.

Saldo 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege -14.700,00 -14.700,00 -14.065,80 -14.700,00 -14.700,00 -14.065,80 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 324000 Massnahm. Z. Förderung D. Darstellend. Kunst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

32 Musik und darstellende Kunst 3.000,00 3.000,00 2.988,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
324000 Massnahm. Z. Förderung D. Darstellend. Kunst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/324000-757000 Beiträge an Theater 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,002234323427 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00Summe Mittelverw.

32 Musik und darstellende Kunst 76.200,00 71.200,00 70.297,40 76.200,00 71.200,00 60.070,05 Saldo 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 32 Musik und darstellende Kunst -73.200,00 -68.200,00 -67.309,40 -73.200,00 -68.200,00 -60.070,05 -1.500,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 36 Heimatpflege 362 Denkmalpflege 362000 Denkmalpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
362 Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
362000 Denkmalpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/362000-720500 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
356,49 356,492225322524
1/362000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 772,17 1.000,00 1.000,00 772,172225322524 362 Denkmalpflege 1.000,00 1.000,00 1.128,66 1.000,00 1.000,00 1.128,66Summe Mittelverw.

Saldo 362 Denkmalpflege -1.000,00 -1.000,00 -1.128,66 -1.000,00 -1.000,00 -1.128,66 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 Ortsbildpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/363000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
500,00 500,00 478,822127
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 500,00 500,00 478,82 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
363000 Ortsbildpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/363000-510000 Geldbezüge der Angestellten 27.600,00 24.900,00 26.282,61 27.600,00 24.900,00 26.282,612211321120 1/363000-580000 Dgb z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 1.000,00 900,00 514,72 1.000,00 900,00 514,722212321220 1/363000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 200,00 200,00 222,58 200,00 200,00 222,582212321220 1/363000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit 5.400,00 5.200,00 5.026,53 5.400,00 5.200,00 5.026,532212321220 1/363000-582600 Beiträge an MVK 400,00 400,00 349,32 400,00 400,00 349,322212321220 1/363000-680000 Planmäßige Abschreibung 9.500,00 9.500,00 9.470,282226 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 44.100,00 41.100,00 41.866,04 34.600,00 31.600,00 32.395,76Summe Mittelverw.

Saldo 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege -43.600,00 -40.600,00 -41.387,22 -34.600,00 -31.600,00 -32.395,76 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369000 Sonstige Maßnahmen der Heimat-, Braucht.- u. Kulturpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
36 Heimatpflege 500,00 500,00 478,82 0,00 0,00 0,00
369000 Sonstige Maßnahmen der Heimat-, Braucht.- u. Kulturpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/369000-720500 Verwaltungskostenumlage 4.000,00 6.000,00 3.501,99 4.000,00 6.000,00 3.501,992225322524 1/369000-729000 sonstige Ausgaben 5.000,00 5.000,00 4.851,49 5.000,00 5.000,00 4.851,492225322524 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 9.000,00 11.000,00 8.353,48 9.000,00 11.000,00 8.353,48Summe Mittelverw.

36 Heimatpflege 54.100,00 53.100,00 51.348,18 44.600,00 43.600,00 41.877,90 Saldo 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36 Heimatpflege -53.600,00 -52.600,00 -50.869,36 -44.600,00 -43.600,00 -41.877,90 -9.000,00 -11.000,00 -8.353,48 -9.000,00 -11.000,00 -8.353,48 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 390000 Kirchliche Angelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
390 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
39 Kultus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus 3.500,00 3.500,00 3.466,82 3.000,00 3.000,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
390000 Kirchliche Angelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/390000-720500 Verwaltungskostenumlag 2.000,00 4.000,00 136,31 2.000,00 4.000,00 136,312225322524 1/390000-757000 Beiträge für Erhaltung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002234323427 390 Kirchliche Angelegenheiten 3.000,00 5.000,00 136,31 3.000,00 5.000,00 136,31Summe Mittelverw.

39 Kultus 3.000,00 5.000,00 136,31 3.000,00 5.000,00 136,31 3 Kunst, Kultur und Kultus 133.300,00 129.300,00 121.781,89 123.800,00 119.800,00 102.084,26 Saldo 390 Kirchliche Angelegenheiten 39 Kultus 3 Kunst, Kultur und Kultus -129.800,00 -125.800,00 -118.315,07 -120.800,00 -116.800,00 -102.084,26 -3.000,00 -5.000,00 -136,31 -3.000,00 -5.000,00 -136,31 -3.000,00 -5.000,00 -136,31 -3.000,00 -5.000,00 -136,31

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe
411000 Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/411000-751000 Beitr. nach dem Sozialhilfegesetz 677.000,00 616.700,00 588.167,83 677.000,00 616.700,00 585.467,832231323126 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 677.000,00 616.700,00 588.167,83 677.000,00 616.700,00 585.467,83Summe Mittelverw.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 677.000,00 616.700,00 588.167,83 677.000,00 616.700,00 585.467,83 Saldo 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt -677.000,00 -616.700,00 -588.167,83 -677.000,00 -616.700,00 -585.467,83 -677.000,00 -616.700,00 -588.167,83 -677.000,00 -616.700,00 -585.467,83 42 Freie Wohlfahrt 423 Essen auf Rädern 423000 Essen auf Rädern Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
423 Essen auf Rädern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
423000 Essen auf Rädern
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/423000-757000 Beitr. der Gemeinde 3.000,00 2.000,00 3.744,00 3.000,00 2.000,00 2.868,002234323427 423 Essen auf Rädern 3.000,00 2.000,00 3.744,00 3.000,00 2.000,00 2.868,00Summe Mittelverw.

Saldo 423 Essen auf Rädern -3.000,00 -2.000,00 -3.744,00 -3.000,00 -2.000,00 -2.868,00 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
42 Freie Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/429000-729000 sonstige Ausgaben 13.000,00 13.000,00 9.602,18 13.000,00 13.000,00 9.602,182225322524 1/429000-729100 Seniorenbetreuung 8.000,00 8.000,00 7.808,62 8.000,00 8.000,00 9.050,302225322524 1/429000-768000 Unterstütz. an private Haushalte 3.000,00 3.000,00 2.668,98 3.000,00 3.000,00 2.668,982234323427 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 24.000,00 24.000,00 20.079,78 24.000,00 24.000,00 21.321,46Summe Mittelverw.

42 Freie Wohlfahrt 27.000,00 26.000,00 23.823,78 27.000,00 26.000,00 24.189,46 Saldo 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42 Freie Wohlfahrt -27.000,00 -26.000,00 -23.823,78 -27.000,00 -26.000,00 -24.189,46 -24.000,00 -24.000,00 -20.079,78 -24.000,00 -24.000,00 -21.321,46 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/439000+829000 Sonstige Einnahmen 1.839,92 1.839,922116311618 2/439000+861000 Landesbeiträge 15.000,00 7.200,00 3.895,00 15.000,00 7.200,00 3.895,002121312115 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 15.000,00 7.200,00 5.734,92 15.000,00 7.200,00 5.734,92Summe Mittelaufbr.

43 Jugendwohlfahrt 15.000,00 7.200,00 5.734,92 15.000,00 7.200,00 5.734,92 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/439000-757000 Beitr. z.Kinder-, Schüler- und
Jugendbetreuung
120.000,00 100.000,00 104.488,71 120.000,00 100.000,00 105.468,342234323427 1/439000-768000 Säuglingsaktion 2.000,00 2.000,00 2.636,40 2.000,00 2.000,00 2.613,902234323427 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 122.000,00 102.000,00 107.125,11 122.000,00 102.000,00 108.082,24Summe Mittelverw.

43 Jugendwohlfahrt 122.000,00 102.000,00 107.125,11 122.000,00 102.000,00 108.082,24 Saldo 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43 Jugendwohlfahrt -107.000,00 -94.800,00 -101.390,19 -107.000,00 -94.800,00 -102.347,32 -107.000,00 -94.800,00 -101.390,19 -107.000,00 -94.800,00 -102.347,32 46 Familienpolitische Maßnahmen 469 Sonstige Maßnahmen 469000 Sonst.Fam.Polit.Maßnahm.
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
469 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

46 Familienpolitische Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 15.000,00 7.200,00 5.734,92 15.000,00 7.200,00 5.734,92

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
469000 Sonst.Fam.Polit.Maßnahm.
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/469000-729000 Sonstige Ausgaben 9.000,00 9.000,002225322524 469 Sonstige Maßnahmen 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00Summe Mittelverw.

46 Familienpolitische Maßnahmen 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 826.000,00 753.700,00 719.116,72 826.000,00 753.700,00 717.739,53 Saldo 469 Sonstige Maßnahmen 46 Familienpolitische Maßnahmen 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung -811.000,00 -746.500,00 -713.381,80 -811.000,00 -746.500,00 -712.004,61 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
5 Gesundheit
51 Gesundheitsdienst
510 Medizinische Bereichsversorgung
510000 Medizinische Bereichs- Versorgung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
510 Medizinische Bereichsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
510000 Medizinische Bereichs- Versorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/510000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 12.000,00 11.000,00 9.912,00 12.000,00 11.000,00 9.912,002225322524 1/510000-757000 Beitrag an Krankenpflegeverein 3.500,00 3.500,00 3.239,21 3.500,00 3.500,00 3.239,212234323427 510 Medizinische Bereichsversorgung 15.500,00 14.500,00 13.151,21 15.500,00 14.500,00 13.151,21Summe Mittelverw.

Saldo 510 Medizinische Bereichsversorgung -15.500,00 -14.500,00 -13.151,21 -15.500,00 -14.500,00 -13.151,21 516 Schulgesundheitsdienst 516000 Schulgesundheitsdienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
516 Schulgesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
516000 Schulgesundheitsdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/516000-728000 Schüleruntersuchungen 2.100,00 2.100,00 1.890,74 2.100,00 2.100,00 1.890,742225322524 516 Schulgesundheitsdienst 2.100,00 2.100,00 1.890,74 2.100,00 2.100,00 1.890,74Summe Mittelverw.

Saldo 516 Schulgesundheitsdienst -2.100,00 -2.100,00 -1.890,74 -2.100,00 -2.100,00 -1.890,74 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 519100 Zweckzuschuss Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/519100+860900 Transfers von Bund, Bundesfonds
und Bundeskammern
16.951,00 16.951,002121312115
2/519100+868000 Transfers von privaten Haushalten 450,00 450,002124312416 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 17.401,00 0,00 0,00 17.401,00Summe Mittelaufbr.

51 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 17.401,00 0,00 0,00 17.401,00 519100 Zweckzuschuss Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
51 Gesundheitsdienst 17.600,00 16.600,00 15.041,95 17.600,00 16.600,00 15.041,95 Saldo 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 51 Gesundheitsdienst -17.600,00 -16.600,00 2.359,05 -17.600,00 -16.600,00 2.359,05 0,00 0,00 17.401,00 0,00 0,00 17.401,00 52 Umweltschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz 520000 Natur- u. Landschafts- Schutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
520 Natur- und Landschaftsschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
520000 Natur- u. Landschafts- Schutz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/520000-729000 Sonstige Aufwendungen 20.000,00 20.000,002225322524 1/520000-768000 Schindelförderung 8.000,00 3.000,00 5.526,00 8.000,00 3.000,00 1.270,002234323427 520 Natur- und Landschaftsschutz 28.000,00 3.000,00 5.526,00 28.000,00 3.000,00 1.270,00Summe Mittelverw.

Saldo 520 Natur- und Landschaftsschutz -28.000,00 -3.000,00 -5.526,00 -28.000,00 -3.000,00 -1.270,00 522 Reinhaltung der Luft 522000 Reinhaltung der Luft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/522000+816100 Ersätze des Landes 2.000,00 8.000,00 1.742,23 2.000,00 8.000,00 7.610,012114311413 522 Reinhaltung der Luft 2.000,00 8.000,00 1.742,23 2.000,00 8.000,00 7.610,01Summe Mittelaufbr.
522000 Reinhaltung der Luft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/522000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 4.000,00 16.000,00 3.484,46 4.000,00 16.000,00 3.484,462225322524 1/522000-778000 Förderung Solaranlagen 100,00 100,00 300,00 100,00 100,00 300,002234343444 522 Reinhaltung der Luft 4.100,00 16.100,00 3.784,46 4.100,00 16.100,00 3.784,46Summe Mittelverw.

Saldo 522 Reinhaltung der Luft -2.100,00 -8.100,00 -2.042,23 -2.100,00 -8.100,00 3.825,55 528 Tierkörperbeseitigung 528000 Tierkörperbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
528 Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
528000 Tierkörperbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/528000-729000 sonstige Ausgaben 900,00 900,00 827,68 900,00 900,00 827,682225322524 528 Tierkörperbeseitigung 900,00 900,00 827,68 900,00 900,00 827,68Summe Mittelverw.

Saldo 528 Tierkörperbeseitigung -900,00 -900,00 -827,68 -900,00 -900,00 -827,68 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 529000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

52 Umweltschutz 2.000,00 8.000,00 1.742,23 2.000,00 8.000,00 7.610,01 529000 Sonstige Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/529000-720500 Verwaltungskostenumlage 41,94 41,942225322524 1/529000-729000 Sonstige Ausgaben zur Landschaftspflege 600,00 600,00 545,92 600,00 600,00 545,922225322524 1/529000-752000 Beitrag an Forstfonds 27.000,00 26.800,00 26.406,51 27.000,00 26.800,002231323126 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 27.600,00 27.400,00 26.994,37 27.600,00 27.400,00 587,86Summe Mittelverw.

52 Umweltschutz 60.600,00 47.400,00 37.132,51 60.600,00 47.400,00 6.470,00 Saldo 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 52 Umweltschutz -58.600,00 -39.400,00 -35.390,28 -58.600,00 -39.400,00 1.140,01 -27.600,00 -27.400,00 -26.994,37 -27.600,00 -27.400,00 -587,86 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste 530000 Rettungsdienste Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/530000+829000 Sonstige Erträge 484,95 484,952116311618 530 Rettungsdienste 0,00 0,00 484,95 0,00 0,00 484,95Summe Mittelaufbr.
530000 Rettungsdienste
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/530000-010000 Gebäude und Bauten 580.000,00 500.000,00341340 1/530000-600000 Strom -Bergrettung 700,00 700,00 699,98 700,00 700,00 699,982222322224 1/530000-729000 Sonstige Ausgaben 800,00 800,00 646,60 800,00 800,00 646,602225322524 1/530000-751000 Rettungsfonds 37.300,00 28.500,00 25.026,16 37.300,00 28.500,00 25.026,162231323126 530 Rettungsdienste 38.800,00 30.000,00 26.372,74 618.800,00 530.000,00 26.372,74Summe Mittelverw.

Saldo 530 Rettungsdienste -38.800,00 -30.000,00 -25.887,79 -618.800,00 -530.000,00 -25.887,79

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
531 Warndienste
531000 Warndienste
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
531 Warndienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

53 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 484,95 0,00 0,00 484,95 531000 Warndienste Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/531000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
300,00 293,00 300,00 293,002225322524
1/531000-757000 Beitrag an Lawinenwarndienst 200,00 200,00 185,33 200,00 200,002234323427 531 Warndienste 500,00 200,00 478,33 500,00 200,00 293,00Summe Mittelverw.

53 Rettungs- und Warndienste 39.300,00 30.200,00 26.851,07 619.300,00 530.200,00 26.665,74 Saldo 531 Warndienste 53 Rettungs- und Warndienste -39.300,00 -30.200,00 -26.366,12 -619.300,00 -530.200,00 -26.180,79 -500,00 -200,00 -478,33 -500,00 -200,00 -293,00 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 560 Betriebsabgangsdeckung 560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/560000+861000 Spitalsbeitragszuschuss des Landes 58.300,00 59.300,00 53.873,00 58.300,00 59.300,00 51.551,002121312115 560 Betriebsabgangsdeckung 58.300,00 59.300,00 53.873,00 58.300,00 59.300,00 51.551,00Summe Mittelaufbr.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 58.300,00 59.300,00 53.873,00 58.300,00 59.300,00 51.551,00 5 Gesundheit 60.300,00 67.300,00 73.501,18 60.300,00 67.300,00 77.046,96 560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/560000-751000 Beiträge an den
Landesgesundheitsfonds
690.000,00 548.600,00 618.223,40 690.000,00 548.600,00 573.948,222231323126 560 Betriebsabgangsdeckung 690.000,00 548.600,00 618.223,40 690.000,00 548.600,00 573.948,22Summe Mittelverw.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 690.000,00 548.600,00 618.223,40 690.000,00 548.600,00 573.948,22 5 Gesundheit 807.500,00 642.800,00 697.248,93 1.387.500,00 1.142.800,00 622.125,91 Saldo 560 Betriebsabgangsdeckung 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 5 Gesundheit -747.200,00 -575.500,00 -623.747,75 -1.327.200,00 -1.075.500,00 -545.078,95 -631.700,00 -489.300,00 -564.350,40 -631.700,00 -489.300,00 -522.397,22 -631.700,00 -489.300,00 -564.350,40 -631.700,00 -489.300,00 -522.397,22

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
61 Straßenbau
612 Gemeindestraßen
612000 Gemeindestraßen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/612000+301000 Landesbeiträge 168.000,00 27.000,00333133 2/612000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
10.300,00 9.900,00 9.904,352127
2/612000+816400 Sonstige Kostenersätze 3.000,00 5.000,00 2.092,16 3.000,00 5.000,00 1.976,482114311413 2/612000+829000 sonstige Einnahmen 5.000,00 36.621,66 5.000,00 36.621,662116311618 2/612000+868000 Strafgeld.Zugunsten d.
Gmd.Straßenverwaltung
7.000,00 10.000,00 12.922,00 7.000,00 10.000,00 13.192,622124312416 612 Gemeindestraßen 25.300,00 24.900,00 61.540,17 183.000,00 42.000,00 51.790,76Summe Mittelaufbr.
612000 Gemeindestraßen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/612000-002000 Neu- u. Ausbau 635.000,00 205.000,00 57.516,78341240 1/612000-346000 Schuldentilgung 35.000,00 30.500,00 31.856,29361465 1/612000-611000 Instandhaltungen 50.000,00 50.000,00 146.519,75 50.000,00 50.000,00 118.405,532224322424 1/612000-650000 Schuldzinsen 22.700,00 18.400,00 3.857,47 22.700,00 18.400,00 3.857,472241324125 1/612000-680000 Planmäßige Abschreibung 48.400,00 49.900,00 52.074,972226 1/612000-720500 Verwaltungskostenumlage 60.000,00 60.000,00 60.959,79 60.000,00 60.000,00 60.959,792225322524 1/612000-729000 sonstige Ausgaben 100,00 100,00 206,74 100,00 100,00 206,742225322524 612 Gemeindestraßen 181.200,00 178.400,00 263.618,72 802.800,00 364.000,00 272.802,60Summe Mittelverw.

Saldo 612 Gemeindestraßen -155.900,00 -153.500,00 -202.078,55 -619.800,00 -322.000,00 -221.011,84 616 Sonstige Straßen und Wege 616000 Sonstige Straßen und Wege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/616000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
1.400,00 1.400,00 1.358,692127
2/616000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
5.000,00 19.701,00 5.000,00 19.701,002121312115
616 Sonstige Straßen und Wege 6.400,00 1.400,00 21.059,69 5.000,00 0,00 19.701,00Summe Mittelaufbr.

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Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
616000 Sonstige Straßen und Wege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/616000-002000 Radweg und Güterwege - Ausbau,
Sanierung
85.000,00 5.347,20341240
1/616000-050000 Sonderanlagen 219,41341240
1/616000-346000 Schuldentilgung 64.600,00 62.700,00 71.142,04361465 1/616000-611000 Instandh.Güterwege und Radwege 13.000,00 13.000,00 71.193,02 13.000,00 13.000,00 23.159,682224322424 1/616000-650000 Schuldzinsen 38.000,00 40.200,00 8.462,33 38.000,00 40.200,00 8.462,332241324125 1/616000-680000 Planmäßige Abschreibung 400,00 400,00 358,322226 1/616000-720500 Verwaltungskostenumlage 25.000,00 25.000,00 20.131,23 25.000,00 25.000,00 20.131,232225322524 1/616000-729000 Sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 620,00 1.000,00 1.000,00 620,002225322524 1/616000-757000 Beitrag an Weggenossenschaften 5.000,00 4.000,00 8.964,79 5.000,00 4.000,00 8.964,792234323427 1/616000-757100 Güterweg Manuaf 2.000,00 2.000,00 1.452,20 2.000,00 2.000,00 1.452,202234323427 1/616000-777000 Investitionsbeiträge GWG Bitschweil,..
20.000,00 241.100,00 20.000,00 241.100,002234343444
1/616000-777300 Montafoner Radwanderweg 507,17 507,172234343444 616 Sonstige Straßen und Wege 104.400,00 85.600,00 352.789,06 168.600,00 232.900,00 381.106,05Summe Mittelverw.

Saldo 616 Sonstige Straßen und Wege -98.000,00 -84.200,00 -331.729,37 -163.600,00 -232.900,00 -361.405,05 617 Bauhöfe 617000 Bauhöfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/617000+816500 Verwaltungskostenumlage 381.700,00 378.300,00 490.949,64 381.700,00 378.300,00 490.949,642114311413 2/617000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 1.800,00 23.800,00 33.080,012117 2/617000+829000 Sonstige Einnahmen 600,00 1.400,00 580,50 600,00 1.400,00 580,502116311618 2/617000+863000 Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern 3.316,09 3.316,092121312115 617 Bauhöfe 384.100,00 403.500,00 527.926,24 382.300,00 379.700,00 494.846,23Summe Mittelaufbr.

61 Straßenbau 415.800,00 429.800,00 610.526,10 570.300,00 421.700,00 566.337,99

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Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
617000 Bauhöfe
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/617000-001000 Unbebaute Grundstücke 20.000,00 20.000,00341240 1/617000-010000 Gebäude 35.000,00341340 1/617000-040000 Anschaffung von Fahrzeugen 10.000,00341441 1/617000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000,00341541 1/617000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

6.000,00 5.000,00 5.979,61 6.000,00 5.000,00 6.178,832221322123 1/617000-451000 Brennstoffe 4.000,00 4.000,00 3.748,32 4.000,00 4.000,00 5.360,512221322123 1/617000-454000 Reinigungsmittel 300,00 300,00 291,32 300,00 300,00 291,322221322123 1/617000-459000 Bekleidung 5.000,00 5.000,00 5.048,63 5.000,00 5.000,00 4.340,012221322123 1/617000-510000 Geldbezüge der Angestellten 497.900,00 376.300,00 343.188,04 497.900,00 376.300,00 342.052,842211321120 1/617000-511000 Bezüge der Arbeiter 52.100,00 51.400,00 45.293,47 52.100,00 51.400,00 45.293,472211321120 1/617000-580000 Dgb z. Familienlasten Ausgleichsfonds 19.800,00 15.300,00 12.675,86 19.800,00 15.300,00 12.675,862212321220 1/617000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 4.500,00 3.000,00 3.191,91 4.500,00 3.000,00 3.191,912212321220 1/617000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherhheit 104.900,00 86.700,00 73.615,78 104.900,00 86.700,00 73.615,782212321220 1/617000-582600 Beiträge an MVK 4.500,00 4.000,00 3.489,30 4.500,00 4.000,00 3.489,302212321220 1/617000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 500,00 500,002212321220 1/617000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 4.400,002214 1/617000-600000 Strom 2.000,00 2.000,00 1.708,10 2.000,00 2.000,00 1.708,102222322224 1/617000-616000 Erhaltungskosten 7.000,00 7.000,00 4.545,96 7.000,00 7.000,00 4.545,962224322424 1/617000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 1.144,27 2.000,00 1.058,962224322424 1/617000-618000 Instandhaltung von Werkzeugen 2.000,00 2.000,00 2.084,64 2.000,00 2.000,00 2.129,842224322424 1/617000-631000 Telekommunikationsdienste 900,00 800,00 822,08 900,00 800,00 858,142222322224 1/617000-670000 Versicherungen 1.900,00 1.800,00 1.699,05 1.900,00 1.800,00 1.699,052222322224 1/617000-680000 Planmäßige Abschreibung 24.200,00 24.200,00 25.882,122226 1/617000-720500 Verwaltungskostenumlage 30.000,00 25.000,00 98.684,82 30.000,00 25.000,00 98.684,822225322524 1/617000-729000 Sonstige Ausgaben 1.500,00 1.100,00 1.530,39 1.500,00 1.100,00 1.666,302225322524 617 Bauhöfe 775.400,00 614.900,00 634.623,67 811.800,00 640.700,00 608.841,00Summe Mittelverw.

61 Straßenbau 1.061.000,00 878.900,00 1.251.031,45 1.783.200,00 1.237.600,00 1.262.749,65 Saldo 617 Bauhöfe 61 Straßenbau -645.200,00 -449.100,00 -640.505,35 -1.212.900,00 -815.900,00 -696.411,66 -391.300,00 -211.400,00 -106.697,43 -429.500,00 -261.000,00 -113.994,77

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
63 Schutzwasserbau
630 Bundesflüsse
630000 Schutzwasserbau
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
630 Bundesflüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
630000 Schutzwasserbau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/630000-720500 Verwaltungskostenumlage 3.000,00 3.000,00 4.089,15 3.000,00 3.000,00 4.089,152225322524 1/630000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 5.819,07 1.000,00 1.000,00 4.780,102225322524 630 Bundesflüsse 4.000,00 4.000,00 9.908,22 4.000,00 4.000,00 8.869,25Summe Mittelverw.

Saldo 630 Bundesflüsse -4.000,00 -4.000,00 -9.908,22 -4.000,00 -4.000,00 -8.869,25 633 Wildbachverbauung 633000 Wildbachverbauung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/633000+829000 Sonstige Einnahmen 70,00 70,002116311618 2/633000+861000 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel 25.000,00 25.000,00 84.161,00 25.000,00 25.000,00 84.161,002121312115 633 Wildbachverbauung 25.000,00 25.000,00 84.231,00 25.000,00 25.000,00 84.231,00Summe Mittelaufbr.

63 Schutzwasserbau 25.000,00 25.000,00 84.231,00 25.000,00 25.000,00 84.231,00 633000 Wildbachverbauung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/633000-729000 Beiträge d. Gemeinde 50.000,00 50.000,00 59.674,00 50.000,00 50.000,00 71.454,002225322524 633 Wildbachverbauung 50.000,00 50.000,00 59.674,00 50.000,00 50.000,00 71.454,00Summe Mittelverw.

63 Schutzwasserbau 54.000,00 54.000,00 69.582,22 54.000,00 54.000,00 80.323,25 Saldo 633 Wildbachverbauung 63 Schutzwasserbau -29.000,00 -29.000,00 14.648,78 -29.000,00 -29.000,00 3.907,75 -25.000,00 -25.000,00 24.557,00 -25.000,00 -25.000,00 12.777,00 64 Straßenverkehr 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 640000 Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverk.-Ordn.
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
640000 Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverk.-Ordn.
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/640000-680000 Planmäßige Abschreibung 400,00 500,00 518,192226 1/640000-720500 Verwaltungskostenumlage 1.000,00 1.000,00 1.918,76 1.000,00 1.000,00 1.918,762225322524 1/640000-728000 Straßenmarkierungen 3.000,00 3.000,00 3.818,81 3.000,00 3.000,00 3.818,812225322524 1/640000-729000 sonst. Ausgaben 2.000,00 2.000,00 1.222,79 2.000,00 2.000,00 1.222,792225322524 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung6.400,00 6.500,00 7.478,55 6.000,00 6.000,00 6.960,36Summe Mittelverw.

Saldo 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung-6.400,00 -6.500,00 -7.478,55 -6.000,00 -6.000,00 -6.960,36 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 649000 Personen-Nahverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
64 Straßenverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649000 Personen-Nahverkehr
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/649000-050000 Postbus-Wartehäuschen/Haltestellen 25.000,00 25.000,00341240 1/649000-680000 Planmäßige Abschreibung 2.100,00 2.100,00 2.177,452226 1/649000-720500 Verwaltungskostenumlage 681,53 681,532225322524 1/649000-729000 sonstige Ausgaben 100,00 100,00 2.864,05 100,00 100,002225322524 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.200,00 2.200,00 5.723,03 25.100,00 25.100,00 681,53Summe Mittelverw.

64 Straßenverkehr 8.600,00 8.700,00 13.201,58 31.100,00 31.100,00 7.641,89 Saldo 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64 Straßenverkehr -8.600,00 -8.700,00 -13.201,58 -31.100,00 -31.100,00 -7.641,89 -2.200,00 -2.200,00 -5.723,03 -25.100,00 -25.100,00 -681,53 65 Schienenverkehr 650 Eisenbahnen 650000 Eisenbahnen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/650000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
13.900,00 24.400,00 7.877,00 13.900,00 24.400,002121312115 2/650000+862000 Talschaftsfonds MIP 5.600,00 9.800,00 3.176,13 5.600,00 9.800,002121312115 650 Eisenbahnen 19.500,00 34.200,00 11.053,13 19.500,00 34.200,00 0,00Summe Mittelaufbr.

65 Schienenverkehr 19.500,00 34.200,00 11.053,13 19.500,00 34.200,00 0,00 650000 Eisenbahnen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/650000-772000 Beitrag MIP 25.200,00 44.400,00 14.321,00 25.200,00 44.400,002231343143 650 Eisenbahnen 25.200,00 44.400,00 14.321,00 25.200,00 44.400,00 0,00Summe Mittelverw.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
65 Schienenverkehr 25.200,00 44.400,00 14.321,00 25.200,00 44.400,00 0,00 Saldo 650 Eisenbahnen 65 Schienenverkehr -5.700,00 -10.200,00 -3.267,87 -5.700,00 -10.200,00 0,00 -5.700,00 -10.200,00 -3.267,87 -5.700,00 -10.200,00 0,00 69 Verkehr, Sonstiges 690 Verkehr, Sonstiges 690000 Öffentlicher Verkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/690000+816000 Taxibon 100,00 100,00 20,00 100,00 100,00 20,002114311413 690 Verkehr, Sonstiges 100,00 100,00 20,00 100,00 100,00 20,00Summe Mittelaufbr.

69 Verkehr, Sonstiges 100,00 100,00 20,00 100,00 100,00 20,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 460.400,00 489.100,00 705.830,23 614.900,00 481.000,00 650.588,99 690000 Öffentlicher Verkehr Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/690000-720200 Beitrag an den ÖPNV 170.600,00 206.200,00 146.388,09 170.600,00 206.200,00 79.648,092225322524 690 Verkehr, Sonstiges 170.600,00 206.200,00 146.388,09 170.600,00 206.200,00 79.648,09Summe Mittelverw.

69 Verkehr, Sonstiges 170.600,00 206.200,00 146.388,09 170.600,00 206.200,00 79.648,09 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.319.400,00 1.192.200,00 1.494.524,34 2.064.100,00 1.573.300,00 1.430.362,88 Saldo 690 Verkehr, Sonstiges 69 Verkehr, Sonstiges 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr -859.000,00 -703.100,00 -788.694,11 -1.449.200,00 -1.092.300,00 -779.773,89 -170.500,00 -206.100,00 -146.368,09 -170.500,00 -206.100,00 -79.628,09 -170.500,00 -206.100,00 -146.368,09 -170.500,00 -206.100,00 -79.628,09

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
7 Wirtschaftsförderung
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 719 Sonstige Maßnahmen 719000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
719 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719000 Sonstige Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/719000-720500 Nutzungseigenverbrauch 2.000,00 3.879,45 2.000,00 3.879,452225322524 1/719000-755000 Transferzahlungen Landwirtschaft 71.000,00 65.000,00 67.323,15 71.000,00 65.000,00 68.133,152233323327 719 Sonstige Maßnahmen 73.000,00 65.000,00 71.202,60 73.000,00 65.000,00 72.012,60Summe Mittelverw.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 73.000,00 65.000,00 71.202,60 73.000,00 65.000,00 72.012,60 Saldo 719 Sonstige Maßnahmen 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft -73.000,00 -65.000,00 -71.202,60 -73.000,00 -65.000,00 -72.012,60 -73.000,00 -65.000,00 -71.202,60 -73.000,00 -65.000,00 -72.012,60 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 748 Notstandsmaßnahmen 748000 Notstandsmaßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
748 Notstandsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
748000 Notstandsmaßnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/748000-768000 Hilfsmaßnahmen - Feuerbrand,
Engerlinge
500,00 500,002234323427
748 Notstandsmaßnahmen 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 748 Notstandsmaßnahmen 0,00 -500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 749000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
749000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/749000-754000 landwirtschl. Betriebs- Helferdienst 300,00 300,00 183,16 300,00 300,00 183,162231323126 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300,00 300,00 183,16 300,00 300,00 183,16Summe Mittelverw.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 300,00 800,00 183,16 300,00 800,00 183,16 Saldo 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft -300,00 -800,00 -183,16 -300,00 -800,00 -183,16 -300,00 -300,00 -183,16 -300,00 -300,00 -183,16 77 Förderung des Tourismus 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus 770000 Einrichtung zur Förderung des Tourismus Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/770000+829000 sonst. Einnahmen 1.000,00 1.000,00 1.296,10 1.000,00 1.000,00 1.296,102116311618 2/770000+864000 Beiträge - sonst. Untern. 700,00 600,00 553,00 700,00 600,00 553,002123312316 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus 1.700,00 1.600,00 1.849,10 1.700,00 1.600,00 1.849,10Summe Mittelaufbr.
770000 Einrichtung zur Förderung des Tourismus
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/770000-050000 Sonderanlagen 210.000,00341240
1/770000-611000 Spazier- und Wanderwege 5.000,00 5.000,00 4.711,16 5.000,00 5.000,00 4.862,742224322424 1/770000-613000 Pisten und Bahnen 30.000,00 30.000,00 29.557,85 30.000,00 30.000,00 29.557,852224322424 1/770000-619000 Ortsverschönerung 6.500,00 6.500,00 9.486,27 6.500,00 6.500,00 6.304,582224322424 1/770000-720500 Verwaltungskostenbeitrag 45.000,00 45.000,00 57.426,36 45.000,00 45.000,00 57.426,362225322524 1/770000-728000 Veranstaltungen 7.000,00 6.000,00 6.606,77 7.000,00 6.000,00 6.606,772225322524 1/770000-729000 sonstige Ausgaben 10.000,00 10.000,00 16.395,62 10.000,00 10.000,00 15.925,322225322524 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus 103.500,00 102.500,00 124.184,03 313.500,00 102.500,00 120.683,62Summe Mittelverw.

Saldo 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus -101.800,00 -100.900,00 -122.334,93 -311.800,00 -100.900,00 -118.834,52 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

77 Förderung des Tourismus 1.700,00 1.600,00 1.849,10 1.700,00 1.600,00 1.849,10

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/771000-755000 Aktivpark Montafon BetriebsgmbH 148.400,00 148.400,00 148.400,04 148.400,00 148.400,00 61.833,352233323327 1/771000-755100 Beitr. Montafon Tourismus 491.400,00 477.600,00 428.708,34 491.400,00 477.600,00 428.708,342233323327 1/771000-778000 Qualitätsverbess. von Privatzimmern 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002234343444 1/771000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 17.993,912401 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 641.800,00 628.000,00 595.102,29 641.800,00 628.000,00 490.541,69Summe Mittelverw.

77 Förderung des Tourismus 745.300,00 730.500,00 719.286,32 955.300,00 730.500,00 611.225,31 Saldo 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 77 Förderung des Tourismus -743.600,00 -728.900,00 -717.437,22 -953.600,00 -728.900,00 -609.376,21 -641.800,00 -628.000,00 -595.102,29 -641.800,00 -628.000,00 -490.541,69 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 789000 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 1.700,00 1.600,00 1.849,10 1.700,00 1.600,00 1.849,10 789000 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/789000-768000 Nahversorgung 5.000,00 5.000,002234323427 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00Summe Mittelverw.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 818.600,00 801.300,00 790.672,08 1.028.600,00 801.300,00 683.421,07 Saldo 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung -816.900,00 -799.700,00 -788.822,98 -1.026.900,00 -799.700,00 -681.571,97 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8 Dienstleistungen
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)
814 Straßenreinigung
814000 Winterdienst
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/814000+829000 sonstige Einnahmen 4.300,00 4.300,00 4.150,00 4.300,00 4.300,00 7.150,002116311618 2/814000+861000 Landesbeiträge 21.000,00 20.000,00 18.963,00 21.000,00 20.000,00 18.963,002121312115 814 Straßenreinigung 25.300,00 24.300,00 23.113,00 25.300,00 24.300,00 26.113,00Summe Mittelaufbr.
814000 Winterdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/814000-720500 Verwaltungskostenumlage 25.000,00 25.000,00 11.019,74 25.000,00 25.000,00 11.019,742225322524 1/814000-728000 Entg. f. Sonst. Leist. v. Gewerbetr., Firmen 220.000,00 220.000,00 181.605,17 220.000,00 220.000,00 155.458,402225322524 814 Straßenreinigung 245.000,00 245.000,00 192.624,91 245.000,00 245.000,00 166.478,14Summe Mittelverw.

Saldo 814 Straßenreinigung -219.700,00 -220.700,00 -169.511,91 -219.700,00 -220.700,00 -140.365,14 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/815000-613000 Instandhaltung 4.000,00 4.000,00 1.211,58 4.000,00 4.000,00 1.211,582224322424 1/815000-720500 Verwaltungskostenumlage 2.000,00 1.000,00 2.013,13 2.000,00 1.000,00 2.013,132225322524 1/815000-728000 Gärtn. Betreuung der Anlagen 5.500,00 5.500,00 3.224,24 5.500,00 5.500,00 2.961,932225322524 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 11.500,00 10.500,00 6.448,95 11.500,00 10.500,00 6.186,64Summe Mittelverw.

Saldo 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze -11.500,00 -10.500,00 -6.448,95 -11.500,00 -10.500,00 -6.186,64 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/816000-050000 Neu- und Ausbau 40.000,00 35.000,00 3.250,52341240 1/816000-600000 Strom 15.000,00 15.000,00 13.509,21 15.000,00 15.000,00 13.245,612222322224 1/816000-619000 Instandhaltung 10.000,00 10.000,00 2.741,19 10.000,00 10.000,00 2.774,742224322424 1/816000-680000 Planmäßige Abschreibung 6.900,00 6.400,00 6.595,642226 1/816000-720500 Verwaltungskostenumlage 6.000,00 6.000,00 2.453,49 6.000,00 6.000,00 2.453,492225322524 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 37.900,00 37.400,00 25.299,53 71.000,00 66.000,00 21.724,36Summe Mittelverw.

Saldo 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren -37.900,00 -37.400,00 -25.299,53 -71.000,00 -66.000,00 -21.724,36 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
817000 Friedhöfe
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/817000+301000 Kapitaltransfers von Ländern,
Landesfonds und Landeskammern
30.000,00 48.000,00333133
2/817000+852000 Grabgebühren 3.000,00 2.500,00 2.655,00 3.000,00 2.500,00 2.655,002113311312 2/817000+852100 Verlängerungsgebühr 1.500,00 1.000,00 11.467,22 1.500,00 1.000,00 5.375,222113311312 2/817000+852200 Bestattungsgebühren 5.000,00 5.000,00 4.478,00 5.000,00 5.000,00 4.478,002113311312 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)9.500,00 8.500,00 18.600,22 39.500,00 56.500,00 12.508,22Summe Mittelaufbr.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)34.800,00 32.800,00 41.713,22 64.800,00 80.800,00 38.621,22 817000 Friedhöfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/817000-050000 Sonderanlagen 100.000,00 160.000,00 3.180,00341240 1/817000-619000 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 494,95 2.000,00 2.000,00 494,952224322424 1/817000-680000 Planmäßige Abschreibung 700,00 700,00 708,052226 1/817000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG 1.452,58 1.452,582225322524 1/817000-720500 Verwaltungskostenumlage 10.000,00 10.000,00 11.061,68 10.000,00 10.000,00 11.061,682225322524 1/817000-729000 sonstige Ausgaben 2.800,00 2.800,00 535,90 2.800,00 2.800,00 535,902225322524 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)15.500,00 15.500,00 14.253,16 114.800,00 174.800,00 16.725,11Summe Mittelverw.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)309.900,00 308.400,00 238.626,55 442.300,00 496.300,00 211.114,25 Saldo 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)-275.100,00 -275.600,00 -196.913,33 -377.500,00 -415.500,00 -172.493,03 -6.000,00 -7.000,00 4.347,06 -75.300,00 -118.300,00 -4.216,89

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 900,00 900,00 810,00 900,00 900,00 810,00 828000 Märkte Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/828000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien,
Ersatzt.
100,00 100,002221322123
1/828000-600000 Strom 200,00 200,00 178,00 200,00 200,00 178,002222322224 1/828000-720500 Verwaltungskostenumlage 2.000,00 2.000,00 4.980,38 2.000,00 2.000,00 4.980,382225322524 1/828000-729000 sonstige Ausgaben 1.200,00 1.200,00 744,35 1.200,00 1.200,00 744,352225322524 828 Sonstige Märkte 3.400,00 3.500,00 5.902,73 3.400,00 3.500,00 5.902,73Summe Mittelverw.

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 3.400,00 3.500,00 5.902,73 3.400,00 3.500,00 5.902,73 Saldo 828 Sonstige Märkte 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe -2.500,00 -2.600,00 -5.092,73 -2.500,00 -2.600,00 -5.092,73 -2.500,00 -2.600,00 -5.092,73 -2.500,00 -2.600,00 -5.092,73 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)
831 Freibäder
831000 Alpenbad Montafon
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
831 Freibäder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831000 Alpenbad Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/831000-720500 Verwaltungskostenumlage 293,58 293,582225322524 1/831000-752000 Kapitaltransfers an Gemeindeverband 145.700,00 145.700,00 143.500,00 145.700,00 145.700,00 107.800,002231323126 831 Freibäder 145.700,00 145.700,00 143.793,58 145.700,00 145.700,00 108.093,58Summe Mittelverw.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)145.700,00 145.700,00 143.793,58 145.700,00 145.700,00 108.093,58 Saldo 831 Freibäder 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)-145.700,00 -145.700,00 -143.793,58 -145.700,00 -145.700,00 -108.093,58 -145.700,00 -145.700,00 -143.793,58 -145.700,00 -145.700,00 -108.093,58

Saldo 840 Grundbesitz -3.000,00 -3.100,00 -1.682,09 -3.000,00 -3.100,00 -1.682,09 841 Grundstücksgleiche Rechte 841000 Grundstücksgleiche Rechte Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/841000+811000 Dienstbarkeiten 30.000,00 22.800,00 24.660,89 30.000,00 22.800,00 23.124,412115311514 841 Grundstücksgleiche Rechte 30.000,00 22.800,00 24.660,89 30.000,00 22.800,00 23.124,41Summe Mittelaufbr.
841000 Grundstücksgleiche Rechte
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
841 Grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 841 Grundstücksgleiche Rechte 30.000,00 22.800,00 24.660,89 30.000,00 22.800,00 23.124,41 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
842000 Waldbesitz Gemeindewald
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/842000+808000 Holzerlöse 1.000,00 500,00 1.796,41 1.000,00 500,00 1.796,412116311616 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.000,00 500,00 1.796,41 1.000,00 500,00 1.796,41Summe Mittelaufbr.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 32.500,00 24.700,00 28.181,88 32.500,00 24.700,00 26.645,40 842000 Waldbesitz Gemeindewald Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/842000-720500 Verwaltungskostenumlage 500,00 500,00 178,25 500,00 500,00 178,252225322524 1/842000-729000 Sonstige Ausgaben 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,002225322524 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.000,00 2.000,00 178,25 2.000,00 2.000,00 178,25Summe Mittelverw.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 6.500,00 6.500,00 3.584,92 6.500,00 6.500,00 3.584,92 Saldo 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 26.000,00 18.200,00 24.596,96 26.000,00 18.200,00 23.060,48 -1.000,00 -1.500,00 1.618,16 -1.000,00 -1.500,00 1.618,16 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850 Betriebe der Wasserversorgung 850000 Betriebe der Wasserversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/850000+300800 Finanzierungszuschüsse UWF 58.200,00 60.900,00 56.998,98333133 2/850000+301000 Landesbeiträge 188.600,00 42.740,60333133 2/850000+301800 Finanzierungszuschüsse von Ländern 17.500,00 28.800,00 14.958,97333133 2/850000+307000 Anschlussgebühren 10.000,00 20.000,00 48.432,50333434 2/850000+346000 Darlehensaufnahme 643.700,00 624.800,00351455 2/850000+810000 Ersätze f. Installationskosten 2.000,00 2.000,00 7.921,59 2.000,00 2.000,00 7.905,232114311413 2/850000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
143.700,00 141.700,00 141.240,182127
2/850000+829000 sonstige Einnahmen 500,00 500,002116311618 2/850000+852000 Bezugsgebühren 390.000,00 350.000,00 317.959,35 390.000,00 350.000,00 315.681,802113311312 2/850000+860800 Zinsanteil UWF 11.000,00 10.300,00 9.331,02 11.000,00 10.300,00 9.331,022121312115 2/850000+861800 Finanzierungszuschüsse Land Zinsanteil 5.500,00 5.500,002121312115 850 Betriebe der Wasserversorgung 552.200,00 504.500,00 476.452,14 1.137.900,00 1.285.900,00 496.049,10Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
850000 Betriebe der Wasserversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/850000-004000 Neubau 655.000,00 820.000,00 83.867,90341240 1/850000-042000 Betriebsausstattung 1.000,00 959,59341541 1/850000-346000 Darlehenstilgung 274.200,00 261.900,00 298.108,51361465 1/850000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

2.000,00 2.000,00 835,30 2.000,00 2.000,00 820,492221322123 1/850000-452000 Treibstoffe 11.000,00 11.000,00 11.551,23 11.000,00 11.000,00 11.671,692221322123 1/850000-588000 Kommunalsteuer 2.500,00 2.157,50 2.500,002212321220 1/850000-600000 Strom 5.500,00 6.000,00 4.974,31 5.500,00 6.000,00 4.974,312222322224 1/850000-612000 Instandhaltung der Anlage 70.000,00 30.000,00 53.133,81 70.000,00 30.000,00 49.231,862224322424 1/850000-616000 Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen 1.100,00 1.000,00 998,04 1.100,00 1.000,00 998,042224322424 1/850000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 15.000,00 15.000,00 15.121,52 15.000,00 15.000,00 18.152,332224322424 1/850000-618000 Instandh. v. Wasserzählern und Werkzeugen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,002224322424 1/850000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 422,56 500,00 500,00 422,562222322224 1/850000-650000 Schuldzinsen 153.400,00 144.000,00 27.901,25 153.400,00 144.000,00 27.901,252241324125 1/850000-670000 Versicherungen 6.700,00 6.500,00 6.426,22 6.700,00 6.500,00 6.426,222222322224 1/850000-680000 Planmäßige Abschreibung 239.900,00 236.700,00 238.576,602226 1/850000-720500 Verwaltungskostenumlage 60.000,00 60.000,00 91.758,50 60.000,00 60.000,00 71.916,502225322524 1/850000-729000 sonstige Ausgaben 4.000,00 4.000,00 4.515,04 4.000,00 4.000,00 3.621,722225322524 850 Betriebe der Wasserversorgung 575.600,00 520.700,00 458.371,88 1.265.900,00 1.365.900,00 579.072,97Summe Mittelverw.

Saldo 850 Betriebe der Wasserversorgung -23.400,00 -16.200,00 18.080,26 -128.000,00 -80.000,00 -83.023,87

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/851000+300800 Finanzierungszuschüsse UWF 45.300,00 44.800,00 50.100,11333133 2/851000+301000 Landesbeiträge 147.600,00 102.600,00 11.170,30333133 2/851000+307000 Erschließungsbeiträge 5.000,00 5.000,00 2.135,94333434 2/851000+307100 Anschlussbeiträge 5.000,00 10.000,00 16.884,92333434 2/851000+307200 Ergänzungsbeiträge 500,00 500,00 1.015,56333434 2/851000+346000 Darlehensaufnahme 665.800,00 462.800,00351455 2/851000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
171.300,00 166.000,00 165.993,952127
2/851000+852000 Benützungsgebühren 520.000,00 460.000,00 472.153,71 520.000,00 460.000,00 438.427,782113311312 2/851000+860800 Zinsanteil UWF 39.400,00 38.600,00 90.349,87 39.400,00 38.600,00 90.349,872121312115 2/851000+864000 Beiträge - sonst. Untern. 103.300,00 100.800,00 65.992,10 103.300,00 100.800,00 41.407,562123312316 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 834.000,00 765.400,00 794.489,63 1.531.900,00 1.225.100,00 651.492,04Summe Mittelaufbr.
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbau 820.000,00 570.000,00 222,67341240 1/851000-346000 Darlehenstilgung 187.900,00 204.300,00 149.693,87361465 1/851000-588000 Kommunalsteuer 315,812212321220 1/851000-612000 Instandhaltung d. Anlage 30.000,00 30.000,00 17.082,56 30.000,00 30.000,00 17.487,562224322424 1/851000-650000 Schuldzinsen 68.900,00 57.400,00 7.655,48 68.900,00 57.400,00 7.655,482241324125 1/851000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 500,00 800,00 577,08 500,00 800,00 577,082241324125 1/851000-680000 Planmäßige Abschreibung 193.800,00 193.800,00 193.817,142226 1/851000-697000 Kursverluste 8.000,00 8.411,97 8.000,00 8.411,9722443244 1/851000-720500 Verwaltungskostenumlage 35.000,00 35.000,00 36.586,94 35.000,00 35.000,00 10.526,942225322524 1/851000-755100 Betriebskostenanteile ARA Montafon 186.200,00 178.000,00 142.879,49 186.200,00 178.000,00 68.522,832233323327 1/851000-755200 Tilgungsanteile ARA Montafon 92.100,00 104.000,00 117.351,38 92.100,00 104.000,00 17.770,582233323327 1/851000-775000 Investitionsbeiträge ARA Montafon 12.700,00 8.000,00 12.700,00 8.000,002233343344 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 627.200,00 607.000,00 524.677,85 1.441.300,00 1.187.500,00 280.868,98Summe Mittelverw.

Saldo 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 206.800,00 158.400,00 269.811,78 90.600,00 37.600,00 370.623,06

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
852 Betriebe der Müllbeseitigung
852000 Betriebe der Müllbeseitigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/852000+808000 Verkauf von Müllsäcken 500,00 500,00 -219,53 500,00 500,002116311616 2/852000+808100 Vergüt. f. Altstoffentsor. 20.000,00 15.000,00 33.451,08 20.000,00 15.000,00 32.190,4521163116 2/852000+816200 Ersätze Cont.Standplätze 15.000,00 15.000,002114311413 2/852000+829000 sonstige Einnahmen 100,00 100,00 100,00 100,002116311618 2/852000+852000 Abfallgebühren 240.000,00 195.000,00 224.782,95 240.000,00 195.000,00 210.983,242113311312 852 Betriebe der Müllbeseitigung 260.600,00 225.600,00 258.014,50 260.600,00 225.600,00 243.173,69Summe Mittelaufbr.
852000 Betriebe der Müllbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/852000-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.000,00 2.000,00 6.810,71341541
1/852000-413000 Müllsäcke 1.500,00 4.000,00 1.415,63 1.500,00 4.000,00 1.783,862221322123 1/852000-588000 Kommunalsteuer 1.997,392212321220 1/852000-600000 Strom 400,00 400,00 733,32 400,00 400,00 733,322222322224 1/852000-631000 Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 208,04 200,00 200,00 209,042222322224 1/852000-670000 Versicherungen 800,00 700,00 684,59 800,00 700,00 684,592222322224 1/852000-680000 Planmäßige Abschreibung 8.000,00 8.000,00 8.043,752226 1/852000-720200 Gmde. Verbandsumlage 4.500,00 3.100,00 4.490,06 4.500,00 3.100,00 3.041,142225322524 1/852000-720500 Verwaltungskostenumlage 70.000,00 68.000,00 76.306,75 70.000,00 68.000,00 66.579,752225322524 1/852000-728000 Entg. an Abfallentsorger 146.000,00 125.000,00 121.601,16 146.000,00 125.000,00 108.387,002225322524 1/852000-729000 sonstige Ausgaben 5.000,00 5.000,00 4.551,87 5.000,00 5.000,00 5.286,472225322524 1/852000-757000 Zuschuss zur Altstoffentsorgung 500,00 500,00 500,00 500,002234323427 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 236.900,00 214.900,00 220.032,56 230.900,00 208.900,00 193.515,88Summe Mittelverw.

Saldo 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 23.700,00 10.700,00 37.981,94 29.700,00 16.700,00 49.657,81 852 Betriebe der Müllbeseitigung 236.900,00 214.900,00 220.032,56 230.900,00 208.900,00 193.515,88 Saldo 852 Betriebe der Müllbeseitigung 23.700,00 10.700,00 37.981,94 29.700,00 16.700,00 49.657,81 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 853000 Wohn- u.Geschäftsgebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/853000+811000 Mieten 10 % 45.000,00 45.000,00 40.203,87 45.000,00 45.000,00 40.203,872115311514 2/853000+811100 Mieten 20 % 41.000,00 39.000,00 41.761,17 41.000,00 39.000,00 41.761,172115311514 2/853000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 1.000,00 643,102117 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden86.000,00 85.000,00 82.608,14 86.000,00 84.000,00 81.965,04Summe Mittelaufbr.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.732.800,00 1.580.500,00 1.611.564,41 3.016.400,00 2.820.600,00 1.472.679,87

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
853000 Wohn- u.Geschäftsgebäude
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/853000-346000 Schuldentilgung 126.300,00361465
1/853000-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 79,16 200,00 200,00 79,162221322123 1/853000-510000 Geldbezüge 7.320,68 7.320,682211321120 1/853000-580000 Dgb z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 285,51 285,512212321220 1/853000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 173,93 173,932212321220 1/853000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit 1.458,00 1.458,002212321220 1/853000-582600 Beiträge an MVK 313,06 313,062212321220 1/853000-588000 Kommunalsteuer 113,552212321220 1/853000-600000 Strom 7.000,00 7.000,00 5.627,03 7.000,00 7.000,00 5.627,032222322224 1/853000-600300 Energiebezug - Wärme 11.000,00 15.000,00 9.750,00 11.000,00 15.000,00 13.499,782222322224 1/853000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 41.000,00 21.000,00 2.173,56 41.000,00 21.000,00 2.173,562224322424 1/853000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 8.000,00 8.000,00 4.819,16 8.000,00 8.000,00 6.053,012224322424 1/853000-650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 141.400,00 141.400,002241324125 1/853000-670000 Versicherungen 3.100,00 3.000,00 2.789,59 3.100,00 3.000,00 2.789,592222322224 1/853000-680000 Planmäßige Abschreibung 12.400,00 12.400,00 12.351,812226 1/853000-700000 Mieten 10.000,00 10.000,00 9.870,00 10.000,00 10.000,00 9.870,002223322324 1/853000-711000 Betriebskosten ohne Gebühren gem.
FAG
3.400,00 3.400,00 2.747,07 3.400,00 3.400,00 2.747,072225322524 1/853000-720500 Verwaltungskostenumlage 5.000,00 5.000,00 7.064,10 5.000,00 5.000,00 3.785,102225322524 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden101.100,00 226.400,00 66.936,21 88.700,00 340.300,00 56.175,48Summe Mittelverw.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.540.800,00 1.569.000,00 1.270.018,50 3.026.800,00 3.102.600,00 1.109.633,31 Saldo 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 192.000,00 11.500,00 341.545,91 -10.400,00 -282.000,00 363.046,56 -15.100,00 -141.400,00 15.671,93 -2.700,00 -256.300,00 25.789,56 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 870 Elektrizitätsversorgung 870000 Wirtschaftliche Unternehmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
870 Elektrizitätsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

87 Wirtschaftliche Unternehmungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Dienstleistungen 1.801.000,00 1.638.900,00 1.682.269,51 3.114.600,00 2.927.000,00 1.538.756,49

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
870000 Wirtschaftliche Unternehmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/870000-050000 Neubau 230.000,00 200.000,00341240
870 Elektrizitätsversorgung 0,00 0,00 0,00 230.000,00 200.000,00 0,00Summe Mittelverw.

87 Wirtschaftliche Unternehmungen 0,00 0,00 0,00 230.000,00 200.000,00 0,00 8 Dienstleistungen 2.006.300,00 2.033.100,00 1.661.926,28 3.854.700,00 3.954.600,00 1.438.328,79 Saldo 870 Elektrizitätsversorgung 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 Dienstleistungen -205.300,00 -394.200,00 20.343,23 -740.100,00 -1.027.600,00 100.427,70 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -200.000,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
9 Finanzwirtschaft
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 910 Geldverkehr 910000 Geldverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/910000+829000 Sonstige Einnahmen 6,00 6,002116311618
910 Geldverkehr 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00Summe Mittelaufbr.
910000 Geldverkehr
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/910000-650000 Zinsen Kontokorrent 25.000,00 12.000,00 19.327,08 25.000,00 12.000,00 18.662,282241324125 1/910000-659000 Buchungs- und Bankspesen 2.000,00 2.000,00 1.633,01 2.000,00 2.000,00 2.132,632244324424 910 Geldverkehr 27.000,00 14.000,00 20.960,09 27.000,00 14.000,00 20.794,91Summe Mittelverw.

Saldo 910 Geldverkehr -27.000,00 -14.000,00 -20.954,09 -27.000,00 -14.000,00 -20.788,91 914 Beteiligungen 914000 Kapitalvermögen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
914 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 914000 Kapitalvermögen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/914000-694000 Aufwendungen aus der Bewertung
von Beteiligungen
1.631,752245
914 Beteiligungen 0,00 0,00 1.631,75 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit27.000,00 14.000,00 22.591,84 27.000,00 14.000,00 20.794,91 Saldo 914 Beteiligungen 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit-27.000,00 -14.000,00 -22.585,84 -27.000,00 -14.000,00 -20.788,91 0,00 0,00 -1.631,75 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
92 Öffentliche Abgaben
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/920000+830000 Grundsteuer A 3.600,00 3.600,00 3.740,21 3.600,00 3.600,00 3.026,852111311110 2/920000+831000 Grundsteuer B 241.800,00 241.600,00 225.282,57 241.800,00 241.600,00 246.075,172111311110 2/920000+833100 Kommunalsteuer 650.000,00 475.000,00 540.335,97 650.000,00 475.000,00 534.363,512111311110 2/920000+834000 Gästetaxen 545.000,00 384.000,00 381.955,87 545.000,00 384.000,00 369.512,222111311110 2/920000+834100 Tourismusbeiträge 320.000,00 130.000,00 214.242,84 320.000,00 130.000,00 214.242,842111311110 2/920000+838000 Hundesteuer 6.500,00 5.800,00 5.988,00 6.500,00 5.800,00 6.000,002111311110 2/920000+842000 Zweitwohnsitzabgabe 160.000,00 4.567,18 160.000,00 4.567,182111311110 2/920000+849000 Nebenanspr. nach der BAO 100,00 200,00 100,00 200,00 6,002111311110 2/920000+856000 Verwaltungsabgaben 10.000,00 5.000,00 10.507,20 10.000,00 5.000,00 11.141,462111311110 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1.777.000,00 1.405.200,00 1.386.619,84 1.777.000,00 1.405.200,00 1.388.935,23Summe Mittelaufbr.
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1.777.000,00 1.405.200,00 1.386.619,84 1.777.000,00 1.405.200,00 1.388.935,23 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilt. Abgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/921000+855000 Naturschutzabgabe 500,00 500,00 279,30 500,00 500,00 7.118,992111311110 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 500,00 500,00 279,30 500,00 500,00 7.118,99Summe Mittelaufbr.
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilt. Abgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 500,00 500,00 279,30 500,00 500,00 7.118,99 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925000 Ertragsanteil an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/925000+859800 Ertragsanteile gemäß FAG 2017 2.677.000,00 2.676.700,00 2.717.993,00 2.677.000,00 2.676.700,00 2.717.993,002112311211 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 2.677.000,00 2.676.700,00 2.717.993,00 2.677.000,00 2.676.700,00 2.717.993,00Summe Mittelaufbr.

92 Öffentliche Abgaben 4.454.500,00 4.082.400,00 4.104.892,14 4.454.500,00 4.082.400,00 4.114.047,22

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
925000 Ertragsanteil an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.
92 Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 92 Öffentliche Abgaben 4.454.500,00 4.082.400,00 4.104.892,14 4.454.500,00 4.082.400,00 4.114.047,22 2.677.000,00 2.676.700,00 2.717.993,00 2.677.000,00 2.676.700,00 2.717.993,00 93 Umlagen 930 Landesumlage 930000 Landesumlage Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
930 Landesumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
93 Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930000 Landesumlage
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/930000-751000 Landesumlage 176.600,00 153.900,00 174.098,00 176.600,00 153.900,00 174.098,002231323126 930 Landesumlage 176.600,00 153.900,00 174.098,00 176.600,00 153.900,00 174.098,00Summe Mittelverw.

93 Umlagen 176.600,00 153.900,00 174.098,00 176.600,00 153.900,00 174.098,00 Saldo 930 Landesumlage 93 Umlagen -176.600,00 -153.900,00 -174.098,00 -176.600,00 -153.900,00 -174.098,00 -176.600,00 -153.900,00 -174.098,00 -176.600,00 -153.900,00 -174.098,00 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen 940000 Bedarfszuweisungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/940000+861000 Strukturstärkende
Bedarfszuweisungen
760.000,00 810.300,00 669.072,00 760.000,00 810.300,00 669.072,002121312115 940 Bedarfszuweisungen 760.000,00 810.300,00 669.072,00 760.000,00 810.300,00 669.072,00Summe Mittelaufbr.
940000 Bedarfszuweisungen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
940 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 940 Bedarfszuweisungen 760.000,00 810.300,00 669.072,00 760.000,00 810.300,00 669.072,00

Saldo 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 118.900,00 62.200,00 54.272,00 118.900,00 62.200,00 54.272,00 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 947000 Zuschüsse der Länder Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/947000+861100 Energiekostenzuschuss des Landes 2.600,00 2.600,002121312115 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 881.500,00 872.500,00 723.344,00 881.500,00 872.500,00 723.344,00 947000 Zuschüsse der Länder Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 881.500,00 872.500,00 723.344,00 881.500,00 872.500,00 723.344,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 95 Nicht aufteilbare Schulden 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/950000+346000 Darlehensaufnahme 2.990.400,00 2.307.300,00351455 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0,00 0,00 0,00 2.990.400,00 2.307.300,00 0,00Summe Mittelaufbr.

95 Nicht aufteilbare Schulden 0,00 0,00 0,00 2.990.400,00 2.307.300,00 0,00 9 Finanzwirtschaft 5.336.000,00 4.954.900,00 4.828.242,14 8.326.400,00 7.262.200,00 4.837.397,22

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/950000-346000 Darlehenstilgung 233.500,00 164.500,00 143.813,89361465 1/950000-650000 Schuldzinsen 209.900,00 140.900,00 16.888,32 209.900,00 140.900,00 16.888,322241324125 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 209.900,00 140.900,00 16.888,32 443.400,00 305.400,00 160.702,21Summe Mittelverw.

95 Nicht aufteilbare Schulden 209.900,00 140.900,00 16.888,32 443.400,00 305.400,00 160.702,21 9 Finanzwirtschaft 413.500,00 308.800,00 213.578,16 647.000,00 473.300,00 355.595,12 Saldo 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 95 Nicht aufteilbare Schulden 9 Finanzwirtschaft 4.922.500,00 4.646.100,00 4.614.663,98 7.679.400,00 6.788.900,00 4.481.802,10 -209.900,00 -140.900,00 -16.888,32 2.547.000,00 2.001.900,00 -160.702,21 -209.900,00 -140.900,00 -16.888,32 2.547.000,00 2.001.900,00 -160.702,21 Gesamtsumme Mittelaufbringung 8.318.300,00 7.747.500,00 7.928.035,38 12.936.700,00 11.484.900,00 8.108.871,57 Gesamtsumme Mittelverwendung 9.061.200,00 8.294.200,00 7.931.870,03 12.936.700,00 11.484.900,00 8.503.803,42 Gesamtsaldo -742.900,00 -546.700,00 -3.834,65 0,00 0,00 -394.931,85

Beschäftigungsrahmenplan

Voranschlag 2024
Gemeinde Tschagguns

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten
(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 10,95
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 14,89
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 25,84

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern
(Zahlenangaben nach Köpfen)

nach Dienstverhältnis
Frauen in % Männer in % Gesamt
Angestellte 18 62,07% 11 37,93% 29
Angestellte i.h.V. 2 66,67% 1 33,33% 3
Summe 20 62,50% 12 37,50% 32

nach Funktionen
Frauen in % Männer in % Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 11 73,33% 4 26,67% 15
Gehaltsklasse 7 bis 14 9 52,94% 8 47,06% 17
Summe 20 62,50% 12 37,50% 32

Nachweis Personalkosten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Nachweis Personalkosten
Gruppe Abschnitt
Ansatz
Bezüge
500000 - 559999
Dienstgeberbeiträge
580000 - 589999
Sonstige Leistungen
590000 - 599999
Gesamtsumme
001010000 Gemeindeamt 340.300 84.200 424.500
Summe Gruppe 0 340.300 84.200 424.500
221211000 Volksschule Land 64.400 16.500 80.900
24240000 Kindergarten Land 392.400 98.000 490.400
Summe Gruppe 2 456.800 114.500 571.300
336363000 Ortsbildpflege 27.600 7.000 34.600
Summe Gruppe 3 27.600 7.000 34.600
661617000 Bauhöfe 550.000 133.700 500 684.200
Summe Gruppe 6 550.000 133.700 500 684.200
885850000 Betriebe der
Wasserversorgung
2.500 2.500
Summe Gruppe 8 2.500 2.500
Summe gesamt 1.374.700 341.900 5001.717.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 272.800,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 103.500,00 0,00 0,00169.300,00 Betriebe der Wasserversorgung2/850000+300800 58.200,00Finanzierungszuschüsse UWF Betriebe der Wasserversorgung2/850000+860800 11.000,00Zinsanteil UWF Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+300800 45.300,00Finanzierungszuschüsse UWF Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+860800 39.400,00Zinsanteil UWF Zuweisungen und Zuschüsse2/941000+860500 56.700,00Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik Zuweisungen und Zuschüsse2/941000+860600 62.200,00Finanzzuweisung gemäß § 24 FAG 2017 Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 1.768.800,00 1.581.300,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 457.600,00 0,00 1.581.300,001.311.200,00 Gewählte Gemeindeorgane2/000000+861100 7.000,00Bedarfszuweisung z. Pensionsfonds Geographisches Informationssystem2/032100+861000 3.600,00Landesbeiträge Freiwillige Feuerwehr Land2/163000+301000 94.500,00Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds Mobilien Freiwillige Feuerwehr Land2/163000+861000 5.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Kindergarten Land2/240000+861000 294.300,00Landesbeiträge Kindergarten Land2/240000+861100 90.000,00besond. Bedarfszuweis. zum Personalaufwand Kindergarten Land2/240000+861700 2.000,00Kinderbetreuungszuschuss Massnahmen der Musikpflege2/320000+861100 3.000,00Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang Sonstige Einrichtungen und Massnahmen2/439000+861000 15.000,00Landesbeiträge Betriebsabgangsdeckung2/560000+861000 58.300,00Spitalsbeitragszuschuss des Landes Gemeindestraßen2/612000+301000 168.000,00Landesbeiträge Sonstige Straßen und Wege2/616000+861000 5.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Wildbachverbauung2/633000+861000 25.000,00Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Eisenbahnen2/650000+861000 13.900,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Winterdienst2/814000+861000 21.000,00Landesbeiträge Friedhöfe2/817000+301000 30.000,00Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Betriebe der Wasserversorgung2/850000+301800 17.500,00Finanzierungszuschüsse von Ländern Betriebe der Wasserversorgung2/850000+861800 5.500,00Finanzierungszuschüsse Land Zinsanteil Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+301000 147.600,00Landesbeiträge Bedarfszuweisungen2/940000+861000 760.000,00Strukturstärkende Bedarfszuweisungen Zuschüsse der Länder2/947000+861100 2.600,00Energiekostenzuschuss des Landes Volksschule Land1/211000-751000 400,00Schulfilmbeiträge an das Land Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe1/411000-751000 677.000,00Beitr. nach dem Sozialhilfegesetz Rettungsdienste1/530000-751000 37.300,00Rettungsfonds

Gewählte Gemeindeorgane1/000000-754000 13.400,00Beitr. an Versicher. Anst. Öffentl. Bedien.

Freiwillige Feuerwehr Land1/163000-754000 1.000,00Zuweisungen Freiwillige Feuerwehr Latschau1/163100-754000 1.500,00Zuweisungen Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen1/749000-754000 300,00landwirtschl. Betriebs- Helferdienst Gesamtsumme 2.102.300,00 1.897.700,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuweisungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2023 31.12.2024
Zahlungsmittelreserven
31.12.2023 Konto-/Sparbuchnummer Ansatz 31.12.2024
8/9990934/00001Rücklage Gästetaxe Weltcup 18.000,00 18.000,00771000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00Gesamtsummen 0,00 18.000,0018.000,00 0,000,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
1.Darlehen für Investitionszwecke
1.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts
1.1.1.... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
1.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
1.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 1.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 1.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 1.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
1.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
1.4.... von Finanzunternehmen
1.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
3235/2012 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
AT47 3746 8000 0076 2641612000
160.050,00
1.500.000,00
2012 - 2032
euribor6m
71.800,00 8.600,00 3.200,00 11.800,00 11.800,0063.200,00 Finanzierung Investitionen 2012, Straßen 10,67 %, Wege 23,00 %, Wasser, 53,00 %,, Kanal 13,33 %/AT EUR/4,960% 3235/2012 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
AT47 3746 8000 0076 2641616000
345.000,00
1.500.000,00
2012 - 2032
euribor6m
154.700,00 18.500,00 6.800,00 25.300,00 25.300,00136.200,00 Finanzierung Investitionen 2012, Straßen 10,67 %, Wege 23,00 %, Wasser, 53,00 %,, Kanal 13,33 %/AT EUR/4,960% 3235/2012 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
AT47 3746 8000 0076 2641850000
795.000,00
1.500.000,00
2012 - 2032
euribor6m
356.600,00 42.700,00 15.700,00 58.400,00 58.400,00313.900,00 Finanzierung Investitionen 2012, Straßen 10,67 %, Wege 23,00 %, Wasser, 53,00 %,, Kanal 13,33 %/AT EUR/4,960%

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
3235/2012 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
AT47 3746 8000 0076 2641851000
199.950,00
1.500.000,00
2012 - 2032
euribor6m
89.700,00 10.800,00 4.000,00 14.800,00 14.800,0078.900,00 Finanzierung Investitionen 2012, Straßen 10,67 %, Wege 23,00 %, Wasser, 53,00 %,, Kanal 13,33 %/AT EUR/4,960% 3235/20201 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
AT81 3746 8004 2022 0778029000
400.000,002004 - 2029
SAR6MC
170.200,00 33.200,00 2.200,00 35.400,00 35.400,00137.000,00 GIG-Darlehen Gemeindehaus/AT CHF/1,576% 3235/20202 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
AT62 3746 8000 0073 3659029000
400.000,002004 - 2029
euribor6m
85.100,00 18.900,00 3.900,00 22.800,00 22.800,0066.200,00 GIG-Darlehen Gemeindehaus/AT EUR/4,140% 3235/20203 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 1-00.733.659 029000 89.000,002004 - 2029 euribor6m 19.800,00 4.200,00 900,00 5.100,00 5.100,0015.600,00 GIG-Darlehen Gemeindehaus/AT EUR/4,140% 3235/20204 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
AT55 3746 8004 2022 3186163000
150.000,002005 - 2030
SAR6MC
73.100,00 12.300,00 900,00 13.200,00 13.200,0060.800,00
GIG-Darlehen
Feuerwehrhaus/AT
CHF/1,576%
3235/20205 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
AT54 3746 8000 0073 9235163000
150.000,002005 - 2030
euribor6m
39.500,00 6.900,00 1.700,00 8.600,00 8.600,0032.600,00
GIG-Darlehen
Feuerwehrhaus/AT
EUR/4,142%
3236/504 Hypo Vorarlberg Bank AG
AT27 5800 0000 2690 6504850000
1.300.000,002012 - 2032
euribor6m
565.000,00 50.700,00 25.600,00 76.300,00 76.300,00514.300,00 Wasserversorgung 2011, BA 06+07/AT EUR/4,160% 3236/2013 Hypo Vorarlberg Bank AG
AT48 5800 0000 2690 6611612000
120.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
64.200,00 4.300,00 3.200,00 7.500,00 7.500,0059.900,00
Investitionen 2013, Straßen
10,00 %, Wege 40,00 %,
Wasser 10,00 %,, Kanal 25,00
%, Abgangsdeckung 15,00 %
BA07+08/AT
EUR/4,760%

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
3236/2013 Hypo Vorarlberg Bank AG
AT48 5800 0000 2690 6611616000
480.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
256.700,00 17.200,00 12.900,00 30.100,00 30.100,00239.500,00 Investitionen 2013, Straßen 10,00 %, Wege 40,00 %, Wasser 10,00 %,, Kanal 25,00 %, Abgangsdeckung 15,00 % BA07+08/AT EUR/4,760% 3236/2013 Hypo Vorarlberg Bank AG
AT48 5800 0000 2690 6611850000
120.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
64.200,00 4.300,00 3.200,00 7.500,00 7.500,0059.900,00
Investitionen 2013, Straßen
10,00 %, Wege 40,00 %,
Wasser 10,00 %,, Kanal 25,00
%, Abgangsdeckung 15,00 %
BA07+08/AT
EUR/4,760%
3236/2013 Hypo Vorarlberg Bank AG
AT48 5800 0000 2690 6611851000
300.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
160.400,00 10.800,00 8.100,00 18.900,00 18.900,00149.600,00 Investitionen 2013, Straßen 10,00 %, Wege 40,00 %, Wasser 10,00 %,, Kanal 25,00 %, Abgangsdeckung 15,00 % BA07+08/AT EUR/4,760% 3236/2013 Hypo Vorarlberg Bank AG
AT48 5800 0000 2690 6611950000
180.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
96.200,00 6.400,00 4.800,00 11.200,00 11.200,0089.800,00 Investitionen 2013, Straßen 10,00 %, Wege 40,00 %, Wasser 10,00 %,, Kanal 25,00 %, Abgangsdeckung 15,00 % BA07+08/AT EUR/4,760% 3236/2021 Hypo Vorarlberg Bank AG
AT74 5800 0000 2690 6628211000
1.500.300,00
4.500.000,00
2021 - 2046
euribor6m
1.400.200,00 43.500,00 45.700,00 89.200,00 89.200,001.356.700,00 Umbau Volksschule+Kindergarten, Haushaltsausgleich/AT EUR/4,280% 3236/2021 Hypo Vorarlberg Bank AG
AT74 5800 0000 2690 6628240000
1.499.850,00
4.500.000,00
2021 - 2046
euribor6m
1.399.800,00 43.500,00 45.700,00 89.200,00 89.200,001.356.300,00 Umbau Volksschule+Kindergarten, Haushaltsausgleich/AT EUR/4,280%

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
3236/2021 Hypo Vorarlberg Bank AG
AT74 5800 0000 2690 6628950000
1.499.850,00
4.500.000,00
2021 - 2046
euribor6m
1.399.900,00 43.500,00 45.800,00 89.300,00 89.300,001.356.400,00 Umbau Volksschule+Kindergarten, Haushaltsausgleich/AT EUR/4,280% 3237/2000401 KA Finanz AG 108470 851000 255.190,651994 - 2023 54.400,00 9.200,00 1.000,00 10.200,00 10.200,0045.200,00 ABA BA 03/AT EUR/2,000% 3654/2020 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak
AT56 1400 0001 5201 5810029000
840.000,002003 - 2028
SAR6MC
266.200,00 35.200,00 1.900,00 37.100,00 37.100,00231.000,00 GIG-Darlehen Gemeindehaus/AT CHF/1,576% 3654/2000700 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak
AT19 1400 0713 4000 0450851000
436.037,011998 - 2024
euribor6m
8.700,00 8.700,00 800,00 9.500,00 9.500,00
ABA BA-05, BT-1/AT EUR/4,142%
3654/2000800 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak
AT38 1400 0713 5200 0366851000
581.382,671999 - 2026
SAR3MC
71.700,00 37.800,00 500,00 38.300,00 38.300,0033.900,00
ABA BA-05, BT-2/3/AT CHF/1,660%
3657/2014 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT65 2060 7032 0785 1795163100
200.000,00
2.000.000,00
2014 - 2034
euribor6m
114.100,00 9.700,00 5.200,00 14.900,00 14.900,00104.400,00 Investitionsvorhaben 2014, Feuerwehr Latschau 10,00 %, Wasser 32,50 %, , Kanal 27,50 %, Abgangsdeckung 30,00 %
BA09/AT
EUR/4,660%
3657/2014 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT65 2060 7032 0785 1795850000
650.000,00
2.000.000,00
2014 - 2034
euribor6m
370.700,00 31.600,00 16.900,00 48.500,00 48.500,00339.100,00 Investitionsvorhaben 2014, Feuerwehr Latschau 10,00 %, Wasser 32,50 %, , Kanal 27,50 %, Abgangsdeckung 30,00 %
BA09/AT
EUR/4,660%

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
3657/2014 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT65 2060 7032 0785 1795851000
550.000,00
2.000.000,00
2014 - 2034
euribor6m
313.700,00 26.700,00 14.300,00 41.000,00 41.000,00287.000,00 Investitionsvorhaben 2014, Feuerwehr Latschau 10,00 %, Wasser 32,50 %, , Kanal 27,50 %, Abgangsdeckung 30,00 %
BA09/AT
EUR/4,660%
3657/2014 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT65 2060 7032 0785 1795950000
600.000,00
2.000.000,00
2014 - 2034
euribor6m
342.100,00 29.200,00 15.700,00 44.900,00 44.900,00312.900,00 Investitionsvorhaben 2014, Feuerwehr Latschau 10,00 %, Wasser 32,50 %, , Kanal 27,50 %, Abgangsdeckung 30,00 %
BA09/AT
EUR/4,660%
3657/2016 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT33 2060 7032 0785 2371612000
375.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
249.700,00 18.100,00 11.100,00 29.200,00 29.200,00231.600,00 Investitionsvorhaben 2016 Straßen 25 %, Radweg 19%, Wasser 22 %, Kanal 5 %, Abgangsdeckung 29 %/AT EUR/4,630% 3657/2016 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT33 2060 7032 0785 2371616000
285.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
189.800,00 13.800,00 8.400,00 22.200,00 22.200,00176.000,00 Investitionsvorhaben 2016 Straßen 25 %, Radweg 19%, Wasser 22 %, Kanal 5 %, Abgangsdeckung 29 %/AT EUR/4,630% 3657/2016 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT33 2060 7032 0785 2371850000
330.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
219.700,00 15.900,00 9.700,00 25.600,00 25.600,00203.800,00 Investitionsvorhaben 2016 Straßen 25 %, Radweg 19%, Wasser 22 %, Kanal 5 %, Abgangsdeckung 29 %/AT EUR/4,630% 3657/2016 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT33 2060 7032 0785 2371851000
75.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
49.900,00 3.600,00 2.200,00 5.800,00 5.800,0046.300,00
Investitionsvorhaben 2016
Straßen 25 %, Radweg 19%,
Wasser 22 %, Kanal 5 %,
Abgangsdeckung 29 %/AT
EUR/4,630%

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
3657/2016 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT33 2060 7032 0785 2371950000
435.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
289.600,00 21.000,00 12.800,00 33.800,00 33.800,00268.600,00 Investitionsvorhaben 2016 Straßen 25 %, Radweg 19%, Wasser 22 %, Kanal 5 %, Abgangsdeckung 29 %/AT EUR/4,630% 3657/2017 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT52 2060 7032 0785 2611616000
349.800,00
2.200.000,00
2017 - 2037
euribor6m
252.200,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00237.200,00 Investitionsvorhaben 2017 Radweg 15,9 %,, Wasser 57,7 %, Abgangsdeckung 26,4 %,
BA 09/AT
EUR/4,630%
3657/2017 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT52 2060 7032 0785 2611850000
1.269.400,00
2.200.000,00
2017 - 2037
euribor6m
915.400,00 54.800,00 35.900,00 90.700,00 90.700,00860.600,00 Investitionsvorhaben 2017 Radweg 15,9 %,, Wasser 57,7 %, Abgangsdeckung 26,4 %,
BA 09/AT
EUR/4,630%
3657/2017 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT52 2060 7032 0785 2611950000
580.800,00
2.200.000,00
2017 - 2037
euribor6m
418.800,00 25.100,00 16.400,00 41.500,00 41.500,00393.700,00 Investitionsvorhaben 2017 Radweg 15,9 %,, Wasser 57,7 %, Abgangsdeckung 26,4 %,
BA 09/AT
EUR/4,630%
3657/2023 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT74 2060 7032 0762 3392163000
180.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
172.800,00 4.800,00 6.200,00 11.000,00 11.000,00168.000,00 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/AT EUR/4,520% 3657/2023 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT74 2060 7032 0762 3392211000
195.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
187.200,00 5.100,00 6.800,00 11.900,00 11.900,00182.100,00 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/AT EUR/4,520%

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
3657/2023 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT74 2060 7032 0762 3392240000
195.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
187.200,00 5.100,00 6.800,00 11.900,00 11.900,00182.100,00 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/AT EUR/4,520% 3657/2023 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT74 2060 7032 0762 3392612000
150.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
144.000,00 4.000,00 5.200,00 9.200,00 9.200,00140.000,00 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/AT EUR/4,520% 3657/2023 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT74 2060 7032 0762 3392850000
510.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
489.600,00 13.500,00 17.700,00 31.200,00 31.200,00476.100,00 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/AT EUR/4,520% 3657/2023 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT74 2060 7032 0762 3392851000
270.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
259.200,00 7.100,00 9.300,00 16.400,00 16.400,00252.100,00 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/AT EUR/4,520% 3657/2000200 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT89 2060 7032 0785 0102850000
180.200,00
340.000,00
2008 - 2028
euribor6m
3.000,00 3.000,00 300,00 3.300,00 3.300,00
Wasserveru.Abwasserentsorgung, Nira-
Krista + BA-06 3207-850102/AT
EUR/4,142%
3657/2000200 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT89 2060 7032 0785 0102851000
159.800,00
340.000,00
2008 - 2028
euribor6m
2.700,00 2.700,00 200,00 2.900,00 2.900,00
Wasserveru.Abwasserentsorgung, Nira-
Krista + BA-06 3207-850102/AT
EUR/4,142%
3657/2000210 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT67 2060 7032 0785 0789850000
650.000,00
1.300.000,00
2010 - 2030
euribor6m
211.300,00 32.500,00 4.700,00 37.200,00 37.200,00178.800,00 Wasser und Kanal, 3207- 850789/AT EUR/4,142%

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
3657/2000210 Sparkasse Bludenz Bank AG
AT67 2060 7032 0785 0789850000
650.000,00
1.300.000,00
2010 - 2030
euribor6m
211.200,00 32.500,00 4.700,00 37.200,00 37.200,00178.700,00 Wasser und Kanal, 3207- 850789/AT EUR/4,142% 3890/850 Darlehen neu 850000 643.700,002023 - 2043 euribor6m 643.700,00 22.400,00 23.600,00 46.000,00 46.000,00621.300,00 Investitionen Wasserversorgung/AT EUR/4,560% 3890/851 Darlehen neu 851000 665.800,002023 - 2043 euribor6m 665.800,00 23.100,00 24.400,00 47.500,00 47.500,00642.700,00 Investitionen Abwasserbeseitigung/AT EUR/4,560% 3890/950 Darlehen neu
NEU 950000
3.115.900,002020 - 2040
euribor6m
3.115.900,00 126.000,00 114.300,00 240.300,00 240.300,002.989.900,00 Finanzierung Investitionen Ausgleich/AT EUR/4,660% 4280/2020 UniCredit Bank Austria AG
AT26 1200 0514 3044 4201211000
1.150.000,002008 - 2028
euribor6m
91.400,00 65.000,00 11.100,00 76.100,00 76.100,0026.400,00 GIG-Darlehen Turnsaal/AT EUR/4,160% 1.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland 1.5.... von Sonstigen Zwischensumme 12.553.400,00 4.425.400,00 1.082.500,00 632.400,00 1.714.900,00 0,00 15.896.300,00 1.714.900,00 2.Finanzschulden für den laufenden Aufwand 2.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts 2.1.1.... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern 2.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern 2.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 2.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 2.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 2.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
2.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

Vorhaben

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag für das Jahr 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit 2024-2029
Ansatz/Konto Text VA2024 PR2025 PR2026 PR2027 PR2028 PR2029 Gesamt Feuerwehr (UA 1630)
163000-040000Fahrzeuge 210 000 290 000 500 000
163100-040000Tanklöschfahrzeug 630 000 630 000
Gesamtkosten 210 000 920 000 1 130 000
Wasserversorgung (UA 8500)
850000-004000Wasserversorgung Quellableitung Gauertal BA 10 400 000 500 000 900 000 850000-004000Wasserversorgung Zelfen 850000-004000Wasserversorgung Kataster, Schutzzonen, Bergen 255 000 200 000 455 000 Gesamtkosten 655 000 700 000 1 355 000 Abwasserbeseitigung (UA 8510)
851000-004000Kanal BA 10 600 000 600 000 1 200 000
851000-004000Kanalkataster 220 000 80 000 80 000 80 000 460 000 Gesamtkosten 820 000 680 000 80 000 80 000 1 660 000

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag für das Jahr 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit 2024-2029
Ansatz/Konto Text VA2024 PR2025 PR2026 PR2027 PR2028 PR2029 Gesamt Diverse Anschaffungen 164000-777000Löschwasser Golm Latschau (Beitrag VIW) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 530000-010000Bergrettungsheim 580 000 580 000 612000-002000 Bitschweil-/Krista-/Landschisott/ Schmelzhüttenweg/Schwimmbad-/Latschaustraße 430 000 300 000 200 000 930 000 612000-002000Schwimmbadbrücke/Innere Zelfen/Unterziegerbergstraße205 000 160 000 340 000 705 000 617000-001000Grundkauf 20 000 20 000 617000-010000Zufahrt AWSZ 35 000 35 000 617000-040000Kommunalfahrzeuge 10 000 100 000 110 000 770000-050000Wanderwege (Lochmühle, Gauertal, Brücke Gampadelsbach)210 000 150 000 360 000 816000-050000LED-Umrüstungen, Straßenbeleuchtung 40 000 15 000 55 000 817000-050000Erweiterung und Urnengräber Friedhof/Platzgestaltung100 000 100 000 200 000 870000-050000Kleinkraftwerk Unterstufe/Oberstufe 230 000 180 000 410 000 Gesamtkosten 1 870 000 735 000 830 000 10 000 10 000 3 455 000 Gesamtkosten 3 555 0003 035 000 910 000 90 000 10 000 7 600 000 Finanzierung Landesbeiträge 351 626 314 866 126 866 26 866 12 466 12 466 845 156 Beitrag sonstige 94 500 414 000 508 500 Investitionskostenbeitrag UWWF 11 800 22 840 23 480 24 120 24 120 24 120 130 480 Stromverkauf Kleinkraftwerk 50 000 51 250 92 531 94 845 97 216 385 841 Eigenmittel/Darlehensaufnahme 3 097 0742 233 294 731 710 -30 211 -84 845 -97 2165 849 807 Gesamtfinanzierung 3 555 0003 035 000 933 306 113 306 46 586 36 5867 719 784

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2027 Plan 2028
Plan Gesamt
Plan 2025 Plan 2026VA 2023RA Vorjahre VA 2024Konto Bezeichnung (gerundet)
1163000Fahrzeuganschaffung Feuerwehr (2023 bis 2028)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 210.000,000,000,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 210.000,000,000,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00 1/163000-040000 Anschaff.V. Fahrzeugen 210.000,00 290.000,00 500.000,00 1/163100-040000 Anschaff.V. Fahrzeugen 630.000,00 630.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 94.500,0098.100,000,00 414.000,00 0,00 0,00 0,00 606.600,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 94.500,000,000,00 414.000,00 0,00 0,00 0,00 508.500,00 2/163000+301000 Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds Mobilien 94.500,00 414.000,00 508.500,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,0098.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.100,00 3890/950 Finanzierung Investitionen Ausgleich 98.100,00 98.100,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1163000 -115.500,0098.100,000,00 -506.000,00 0,00 0,00 0,00-523.400,00 -523.400,00-523.400,00-523.400,00-523.400,00inklusive Vorjahre (gerundet) -17.400,0098.100,00 1612000Straßenbauten (2020 bis 2027)
Geplante Gesamtkosten: 1.635.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 635.000,00205.000,0057.516,78 460.000,00 540.000,00 0,00 0,00 1.897.500,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 635.000,00205.000,0057.516,78 460.000,00 540.000,00 0,00 0,00 1.897.500,00 1/612000-002000 Neu- u. Ausbau 635.000,00205.000,0057.516,78 460.000,00 540.000,00 1.897.500,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 168.000,0027.000,000,00 150.000,00 100.000,00 0,00 0,00 445.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 168.000,0027.000,000,00 150.000,00 100.000,00 0,00 0,00 445.000,00 2/612000+301000 Landesbeiträge 168.000,0027.000,00 150.000,00 100.000,00 445.000,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2027 Plan 2028
Plan Gesamt
Plan 2025 Plan 2026VA 2023RA Vorjahre VA 2024Konto Bezeichnung (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1612000 -467.000,00-178.000,00-57.516,78 -310.000,00-440.000,00 0,00 0,00-1.452.500,00 -1.012.500,00-1.452.500,00-1.452.500,00-1.452.500,00inklusive Vorjahre (gerundet) -702.500,00-235.500,00 1850000Wasserversorgung (2020 bis 2029)
Geplante Gesamtkosten: 1.355.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 655.000,00120.000,00300.945,71 700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.775.900,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 655.000,00820.000,00300.945,71 700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.475.900,00 1/850000-004000 Neubau 655.000,00820.000,00300.945,71 700.000,00 2.475.900,00 Korrektur Auszahlungen VA 2023 0,00-700.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 643.700,00698.600,00244.055,40 676.700,00 0,00 0,00 0,00 2.263.100,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00188.600,00244.055,40 0,00 0,00 0,00 0,00 432.700,00 2/850000+301000 Landesbeiträge 188.600,00244.055,40 432.700,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 643.700,00624.700,000,00 676.700,00 0,00 0,00 0,00 1.945.100,00 3890/950 Finanzierung Investitionen Ausgleich 624.700,00 624.700,00 3890/850 Investitionen Wasserversorgung 643.700,00 676.700,00 1.320.400,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korrektur Einzahlungen VA 2023 0,00-114.700,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114.700,00 Finanzierungsergebnis 1850000 -11.300,00578.600,00-56.890,31 -23.300,00 0,00 0,00 0,00 487.100,00 487.100,00 487.100,00 487.100,00 487.100,00inklusive Vorjahre (gerundet) 510.400,00521.700,00 1851000Abwasserbeseitigung (2020 bis 2029)
Geplante Gesamtkosten: 1.660.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 820.000,0020.000,008.570,67 680.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.688.600,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 820.000,00570.000,008.570,67 680.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 2.238.600,00 1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbau 820.000,00570.000,008.570,67 680.000,00 80.000,00 80.000,00 2.238.600,00 Korrektur Auszahlungen VA 2023 0,00-550.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -550.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 813.400,00372.600,0029.280,39 668.000,00 67.400,00 66.700,00 0,00 2.017.400,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2027 Plan 2028
Plan Gesamt
Plan 2025 Plan 2026VA 2023RA Vorjahre VA 2024Konto Bezeichnung (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ 147.600,00102.600,0029.280,39 122.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 430.700,00 2/851000+301000 Landesbeiträge 147.600,00102.600,0029.280,39 122.400,00 14.400,00 14.400,00 430.700,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 665.800,00462.900,000,00 545.600,00 53.000,00 52.300,00 0,00 1.779.600,00 3890/950 Finanzierung Investitionen Ausgleich 462.900,00 462.900,00 3890/851 Investitionen Abwasserbeseitigung 665.800,00 545.600,00 53.000,00 52.300,00 1.316.700,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korrektur Einzahlungen VA 2023 0,00-192.900,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192.900,00 Finanzierungsergebnis 1851000 -6.600,00352.600,0020.709,72 -12.000,00 -12.600,00 -13.300,00 0,00 328.800,00 354.700,00 342.100,00 328.800,00 328.800,00inklusive Vorjahre (gerundet) 366.700,00373.300,00 1870000Kleinkraftwerk (2020 bis 2027)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 230.000,000,000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 410.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 230.000,00200.000,000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 610.000,00 1/870000-050000 Neubau 230.000,00200.000,00 180.000,00 610.000,00 Korrektur Auszahlungen VA 2023 0,00-200.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1870000 -230.000,000,000,00 0,00-180.000,00 0,00 0,00-410.000,00 -230.000,00-410.000,00-410.000,00-410.000,00inklusive Vorjahre (gerundet) -230.000,000,00 2990000Sonstiges (2022 bis 2028)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 3.115.900,002.318.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.434.100,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2027 Plan 2028
Plan Gesamt
Plan 2025 Plan 2026VA 2023RA Vorjahre VA 2024Konto Bezeichnung (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 3.115.900,002.318.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.434.100,00 3890/950 Finanzierung Investitionen Ausgleich 3.115.900,002.318.200,00 5.434.100,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 2990000 3.115.900,002.318.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,005.434.100,00 5.434.100,005.434.100,005.434.100,005.434.100,00inklusive Vorjahre (gerundet) 5.434.100,002.318.200,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2023 VA 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Fahrzeuganschaffung Feuerwehr (2023 bis 2028)1163000
98.100,00 -115.500,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-506.000,00
-523.400,00
0,00 0,00 0,00 -523.400,00
-523.400,00 -523.400,00 -523.400,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
98.100,00
0,00
94.500,00
210.000,00
414.000,00
920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606.600,00
1.130.000,00
-17.400,0098.100,00
Straßenbauten (2020 bis 2027)1612000
-178.000,00 -467.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-310.000,00
-1.012.500,00
-440.000,00 0,00 0,00-1.452.500,00
-1.452.500,00-1.452.500,00-1.452.500,00
-57.516,78
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
57.516,78
27.000,00
205.000,00
168.000,00
635.000,00
150.000,00
460.000,00
100.000,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445.000,00
1.897.500,00
-702.500,00-235.500,00
Wasserversorgung (2020 bis 2029)1850000
578.600,00 -11.300,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-23.300,00
487.100,00
0,00 0,00 0,00 487.100,00
487.100,00 487.100,00 487.100,00
-56.890,31
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 244.055,40
300.945,71
698.600,00
120.000,00
643.700,00
655.000,00
676.700,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.263.100,00
1.775.900,00
510.400,00521.700,00
Abwasserbeseitigung (2020 bis 2029)1851000
352.600,00 -6.600,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
-12.000,00
354.700,00
-12.600,00 -13.300,00 0,00 328.800,00
342.100,00 328.800,00 328.800,00
20.709,72
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 29.280,39
8.570,67
372.600,00
20.000,00
813.400,00
820.000,00
668.000,00
680.000,00
67.400,00
80.000,00
66.700,00
80.000,00
0,00
0,00
2.017.400,00
1.688.600,00
366.700,00373.300,00
Kleinkraftwerk (2020 bis 2027)1870000
0,00 -230.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-230.000,00
-180.000,00 0,00 0,00 -410.000,00
-410.000,00 -410.000,00 -410.000,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.000,00
-230.000,000,00
Saldo Investive Einzelvorhaben -830.400,00851.300,00 -851.300,00-632.600,00 -13.300,00 0,00-1.570.000,00 -924.100,00-1.556.700,00-1.570.000,00-1.570.000,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-93.697,37
-72.800,00757.600,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
0 48.000,00 35.000,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 700,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 6.500,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 6.000,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 381.700,00 119.000,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 47.000,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 215.500,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 429.700,00 429.700,00

Berechnung der Finanzkraft

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)
Voranschlag 2023Bezeichnung Haushaltskonto
2/920000+830000 3.600,00Grundsteuer A
2/920000+831000 241.600,00Grundsteuer B
2/920000+833100 475.000,00Kommunalsteuer
2/920000+834000 384.000,00Gästetaxen
2/920000+834100 130.000,00Tourismusbeiträge
2/920000+838000 5.800,00Hundesteuer
2/920000+842000 160.000,00Zweitwohnsitzabgabe
2/920000+849000 200,00Nebenanspr. nach der BAO
2/920000+856000 5.000,00Verwaltungsabgaben
2/921000+855000 500,00Naturschutzabgabe
2/925000+859800 2.676.700,00Ertragsanteile gemäß FAG 2017 Gesamt Finanzkraft 2024 4.082.400,00 Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 21.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 4.082.400,00 ausweist, festgesetzt.
Bürgermeister
Bitschnau Herbert

Liste der Leermeldungen

Voranschlag 2024
Gemeinde Tschagguns

Leermeldungen

Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
Ergebnishaushalt Globalbudget 1.+2. Ebene (Anlage 1b)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1.+2. Ebene (Anlage 1b)
Einzelnachweis über Verwaltungsschulden
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen Nachweis GIG Budget Nachweis GIG Schuldendienstnachweis Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem § 1 Abs 2 VRV 2015

mittelfristige Finanzplanung

GEMEINDE TSCHAGGUNS VA2024
Darstellung des Haushaltsergebnisses
Ergebnishaushalt RA2020 RA2021 RA2022 VA2023 VA2024 PR2025 PR2026 PR2027 PR2028 PR2029 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 1 279 023,59 1 202 417,14 1 386 899,14 1 405 700,00 1 777 524,85 1 962 519,35 2 000 062,23 2 034 942,98 2 070 521,34 2 106 811,27 2112Erträge aus Ertragsanteilen 2 177 561,00 2 502 456,00 2 717 993,00 2 676 700,00 2 677 000,00 2 783 000,00 2 846 000,00 2 981 000,00 3 081 000,00 3 181 000,00 2113Erträge aus Gebühren 961 514,77 901 887,59 1 034 306,23 1 014 400,00 1 160 400,00 1 187 089,20 1 213 205,16 1 237 469,27 1 262 218,65 1 287 463,02 2114Erträge aus Leistungen 518 694,18 579 811,46 619 182,72 505 900,00 498 924,30 564 654,91 571 736,10 630 111,03 637 759,76 661 013,36 2115Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 102 429,38 127 487,84 109 686,17 112 500,00 119 300,00 122 025,50 124 692,46 127 170,31 129 697,72 132 275,67 2116Erträge aus der Veräußerung und sonstige Erträge 81 840,51 124 808,56 120 624,45 33 100,00 43 700,00 44 349,50 44 987,79 45 585,53 46 196,15 46 819,92 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Rückstellungsauflösungen) 27 202,61 20 827,15 82 686,12 53 800,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5 148 266,04 5 459 695,74 6 071 377,83 5 802 100,00 6 280 949,15 6 663 638,46 6 800 683,74 7 056 279,11 7 227 393,62 7 415 383,25 2121 Transferertrag von Trägern öffentlichen Rechts 1 097 756,47 1 264 225,04 1 425 031,43 1 503 200,00 1 541 069,00 1 562 009,98 1 568 050,66 1 572 993,66 1 595 263,67 1 617 753,05 2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123 Transferertrag von Unternehmen 41 407,56 41 407,56 67 758,10 100 800,00 103 320,00 105 696,36 108 021,68 110 182,11 112 385,76 114 633,47 2124 Transferertrag von Haushalten (Strafgelder BH) 15 525,10 6 280,61 14 525,16 11 500,00 8 373,40 8 407,74 8 441,52 8 473,23 8 505,65 8 538,77 2126Investitions- und Tilgungszuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2127 nicht finanzwirksamer Transferertrag (Auflösung Investitionszuschüsse) 271 945,95 304 006,68 349 342,86 329 900,00 384 511,00 382 582,00 381 640,00 378 682,00 376 029,00 373 376,00 212 Erträge aus Transfers 1 426 635,08 1 615 919,89 1 856 657,55 1 945 400,00 2 037 273,40 2 058 696,07 2 066 153,86 2 070 331,01 2 092 184,07 2 114 301,29 2131Erträge aus Zinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2133Erträge aus Gewinnentnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2134Sonstige Finanzerträge 9 425,52 13 617,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 Finanzerträge 9 425,52 13 617,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Summe Erträge 6 584 326,64 7 089 232,84 7 928 035,38 7 747 500,00 8 318 222,55 8 722 334,53 8 866 837,60 9 126 610,12 9 319 577,69 9 529 684,54 2211Personalaufwand -834 943,34 -881 722,04 -1 053 255,78 -1 206 600,00 -1 374 771,00 -1 398 365,28 -1 429 215,64 -1 471 614,39 -1 490 703,90 -1 523 499,39 2212Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand -213 460,76 -225 386,25 -261 599,94 -310 500,00 -342 621,96 -351 175,01 -359 591,21 -367 491,21 -375 565,02 -383 816,45 2213 Sonstiger Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (RS-Bewegung) -32 071,03 -83 535,19 -10 459,61 -17 800,00 -20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 Personalaufwand -1 080 475,13 -1 190 643,48 -1 325 315,33 -1 534 900,00 -1 738 192,96 -1 749 540,28 -1 788 806,85 -1 839 105,60 -1 866 268,92 -1 907 315,84 2221Gebrauchs- und Verbrauchsgüter -87 582,68 -76 858,74 -101 449,31 -108 400,00 -109 200,00 -103 651,30 -105 071,43 -106 390,86 -107 736,67 -109 109,41 2222Verwaltungs- und Betriebsaufwand -171 181,43 -200 236,71 -209 285,94 -212 500,00 -209 000,00 -215 822,60 -219 563,10 -223 038,36 -226 583,13 -230 198,79 2223Leasing- und Mietaufwand -46 932,00 -44 526,84 -43 306,26 -47 400,00 -49 000,00 -49 920,00 -50 820,24 -51 656,64 -52 509,78 -53 379,97 2224Instandhaltung -334 524,69 -323 388,67 -423 010,96 -313 800,00 -378 400,00 -241 023,00 -244 045,51 -241 066,42 -244 087,74 -241 109,50 2225sonstiger Sachaufwand -1 649 983,32 -1 914 018,28 -1 829 826,97 -1 855 300,00 -1 881 900,00 -1 878 383,46 -1 907 794,43 -1 955 681,34 -1 978 325,14 -2 027 741,80 2226 nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (AFA) -590 084,39 -604 447,83 -727 598,65 -666 900,00 -770 551,00 -757 075,00 -749 058,00 -729 305,00 -710 798,00 -692 291,00 222 Sachaufwand -2 880 288,51 -3 163 477,07 -3 334 478,09 -3 204 300,00 -3 398 051,00 -3 245 875,36 -3 276 352,70 -3 307 138,62 -3 320 040,46 -3 353 830,47 2231Transferaufwand an Träger öffentlichen Rechts -1 635 513,93 -1 620 919,94 -1 717 415,71 -1 699 200,00 -1 920 893,80 -1 948 196,05 -1 986 869,85 -2 029 117,70 -2 065 976,92 -2 103 579,88 2233Transferaufwand an Unternehmen -542 517,69 -938 534,25 -913 239,76 -990 200,00 -1 011 748,80 -1 027 582,30 -1 043 077,09 -1 057 475,50 -1 072 162,34 -1 087 143,38 2234Transferaufwand an Haushalte/Organisationen -651 990,56 -244 359,39 -490 578,38 -276 600,00 -325 068,00 -318 068,70 -329 973,58 -327 550,57 -339 223,01 -326 992,90 2236Investitions- und Tilgungszuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 Transferaufwand -2 830 022,18 -2 803 813,58 -3 121 233,85 -2 966 000,00 -3 257 710,60 -3 293 847,05 -3 359 920,52 -3 414 143,77 -3 477 362,27 -3 517 716,16 2241Zinsen aus Finanzschulden -97 904,51 -100 604,71 -104 920,75 -587 000,00 -657 335,19 -636 003,78 -650 573,44 -602 231,25 -591 856,61 -576 618,20 2243Gewinnentnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2244sonstiger Finanzaufwand (Kursverluste, Bankspesen) -36 819,03 -31 205,77 -26 296,35 -2 000,00 -10 000,00 -10 046,00 -10 091,01 -10 132,83 -10 175,49 -10 219,00 2245nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand -2 807 037,22 -2 512,00 -1 631,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 Finanzaufwand -2 941 760,76 -134 322,48 -132 848,85 -589 000,00 -667 335,19 -646 049,78 -660 664,45 -612 364,09 -602 032,10 -586 837,20 22 Summe Aufwendungen -9 732 546,58 -7 292 256,61 -7 913 876,12 -8 294 200,00 -9 061 289,74 -8 935 312,47 -9 085 744,52 -9 172 752,08 -9 265 703,75 -9 365 699,68 Saldo Nettoergebnis (Erträge-Aufwendungen) -3 148 219,94 -203 023,77 14 159,26 -546 700,00 -743 067,19 -212 977,94 -218 906,92 -46 141,96 53 873,94 163 984,86 2301 Entnahmen von Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Rücklagen 0,00 0,00 -17 993,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung Rücklagenstand 0,00 0,00 -17 993,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoergebnis mit Rücklagenveränderung -3 148 219,94-203 023,77 -3 834,65-546 700,00-743 067,19-212 977,94-218 906,92 -46 141,96 53 873,94 163 984,86 Korrekturen/Überleitung Ergebnis- zu Finanzierungshaushalt 3 172 663,52 362 161,19 545 895,29 365 500,00 472 730,00 444 483,00 437 408,00 420 613,00 404 759,00 378 905,00 Geldfluss der operativen Gebarung 24 443,58 159 137,42 542 060,64 -181 200,00 -270 337,19 231 505,06 218 501,08 374 471,04 458 632,94 542 889,86 C:\Users\epalm\Documents\TSCHAGG\Voranschlag\VA2024\89_Beilage_5b-2024.xlsx\MVAG-EH+FH\epa Erstelldatum: 04.12.2023; Ausdruck: 13.12.2023 16:11 Seite 1 von 2

GEMEINDE TSCHAGGUNS VA2024
Darstellung des Finanzierungs- und Investitionsergebnisses Finanzierungshaushalt RA2020 RA2021 RA2022 VA2023 VA2024 PR2025 PR2026 PR2027 PR2028 PR2029 3312Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3313Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3314Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen 5 416,67 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3315Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3317Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 8 529,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3321Einzahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 Vermögensveräußerungen 13 946,36 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3331Kapitaltransferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts 390 561,95 1 555 854,23 693 559,96 581 700,00 561 184,00 852 193,00 240 045,00 130 609,07 114 511,00 112 868,00 3333Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 9 611,94 98 690,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3334sonstige Kapitaltransferzahlungen (Anschlussbeiträge) 173 334,56 222 683,87 68 468,92 35 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 333 Kapitaltransfereinzahlungen 573 508,45 1 877 228,56 762 028,88 617 200,00 581 684,00 872 693,00 260 545,00 151 109,07 135 011,00 133 368,00 33 Einzahlungen investive Gebarung 587 454,81 1 880 728,56 762 028,88 617 200,00 581 684,00 872 693,00 260 545,00 151 109,07 135 011,00 133 368,00 3412Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, -einrichtungen -362 438,10 -78 025,03 -153 604,48 -2 120 000,00 -2 735 000,00 -2 105 000,00 -800 000,00 -80 000,00 0,00 0,00 3413Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden -2 924 968,06 -2 739 356,11 -829 546,23 -503 000,00 -618 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3414Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen -23 500,00 -117 152,33 0,00 -180 000,00 -220 000,00 -920 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 3415Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung -15 956,80 -496 247,03 -23 363,96 -40 500,00 -11 500,00 -11 546,00 -11 591,01 -11 632,83 -11 675,49 -28 719,00 3417Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 -4 644,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 Vermögensanschaffungen -3 326 862,96 -3 435 425,00 -1 006 514,67 -2 843 500,00 -3 584 500,00 -3 036 546,00 -911 591,01 -91 632,83 -11 675,49 -28 719,00 3431Kapitaltransferzahlungen an Träger öffentlichen Rechts -918,53 0,00 -14 321,00 -44 400,00 -25 190,00 -25 190,00 -25 190,00 -25 190,00 -25 190,00 -25 190,00 3433Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen -49 423,00 0,00 0,00 -8 000,00 -12 700,00 -12 700,00 -12 700,00 -12 700,00 -12 700,00 -12 700,00 3434Kapitaltransferzahlungen an Haushalte -6 224,27 0,00 -241 907,17 -12 100,00 -32 100,00 -32 100,00 -32 100,00 -32 100,00 -32 100,00 -22 100,00 3435sonstige Kapitaltransferzahlungen (Investitionszuschüsse) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 Kapitaltransferauszahlungen -56 565,80 0,00 -256 228,17 -64 500,00 -69 990,00 -69 990,00 -69 990,00 -69 990,00 -69 990,00 -59 990,00 34 Auszahlungen investive Gebarung -3 383 428,76 -3 435 425,00 -1 262 742,84 -2 908 000,00 -3 654 490,00 -3 106 536,00 -981 581,01 -161 622,83 -81 665,49 -88 709,00 Geldfluss der investiven Gebarung -2 795 973,95 -1 554 696,44 -500 713,96 -2 290 800,00 -3 072 806,00 -2 233 843,00 -721 036,01 -10 513,76 53 345,51 44 659,00 3514Darlehensaufnahmen 1 539 467,71 4 500 560,00 0,00 3 503 900,00 4 427 074,00 3 163 294,00 1 651 710,00 859 788,75 765 155,47 682 784,36 3614Auszahlungen aus Finanzschulden -937 510,97 -977 453,95 -1 009 955,77 -1 031 900,00 -1 082 130,10 -1 164 368,56 -1 150 845,56 -1 223 113,14 -1 272 746,95 -1 270 672,43 Nettoveränderung Finanzierungstätigkeit 601 956,74 3 523 106,05 -1 009 955,77 2 472 000,00 3 344 943,90 1 998 925,44 500 864,44 -363 324,39 -507 591,48 -587 888,08 Saldo investive Gebarung und Finanzierungstätigkeit -2 194 017,21 1 968 409,61 -1 510 669,73 181 200,00 272 137,90 -234 917,56 -220 171,58 -373 838,15 -454 245,97 -543 229,08 Gesamtergebnis Liquidität -2 169 573,632 127 547,03-986 603,00 0,00 1 800,71 -3 412,50 -1 670,50 632,89 4 386,97 -339,22 Kennzahlen/Bestände erfolgswirksame Einnahmen (ohne Rücklagenbewegungen) 6 285 178,08 6 764 399,01 7 496 006,40 7 363 800,00 7 929 611,55 8 339 752,53 8 485 197,60 8 747 928,12 8 943 548,69 9 156 308,54 erfolgswirksame Ausgaben (ohne Rücklagen und Abschreibungen) -6 148 883,63 -6 501 156,88 -6 813 037,19 -6 958 000,00 -7 542 613,56 -7 472 243,69 -7 616 123,08 -7 771 225,82 -7 893 059,14 -8 036 800,47 nachhaltiges Bruttoergebnis der operativen Gebarung 136 294,45 263 242,13 682 969,21 405 800,00 386 997,99 867 508,84 869 074,52 976 702,30 1 050 489,55 1 119 508,07 Schuldendienst -1 035 415,48 -1 078 058,66 -1 114 876,52 -1 618 900,00 -1 739 465,28 -1 800 372,34 -1 801 419,01 -1 825 344,39 -1 864 603,56 -1 847 290,64 nachhaltiges Nettoergebnis (=freie Finanzspitze) -899 121,03 -814 816,53 -431 907,31 -1 213 100,00 -1 352 467,29 -932 863,50 -932 344,49 -848 642,09 -814 114,01 -727 782,57 Verschuldungsgrad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Darlehensstand per 31.12. -9 542 935,87 -13 045 981,79 -12 046 687,56 -13 715 900,00 -15 898 343,90 -17 897 269,34 -18 398 133,78 -18 034 809,39 -17 527 217,91 -16 939 329,83 Liquiditätsstand per 31.12. -3 359 992,92 -969 129,83 -843 776,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 offene Leasingverpflichtungen per 31.12. -18 412,25 -7 202,82 -3 288,96 -9 900,00 -6 600,00 -3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bankverbindlichkeiten ausgegliederter Rechtsträger (GIG ua) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 buchmäßige Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C:\Users\epalm\Documents\TSCHAGG\Voranschlag\VA2024\89_Beilage_5b-2024.xlsx\MVAG-EH+FH\epa Erstelldatum: 04.12.2023; Ausdruck: 13.12.2023 16:11 Seite 2 von 2

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

Voranschlag 2024
Gemeinde Tschagguns

Feststellung des Voranschlages

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 GG. wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 8 318 300,00 8 511 300,00 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 9 061 200,00 11 854 200,00 Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo -742 900,00 -3 342 900,00 Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 4 425 400,00 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 1 082 500,00 Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -742 900,00 0,00

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass
1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 04.12.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs.
4 GG zugestellt wurde;

2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 21.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2024 mit EUR 4.082.400 festgestellt wurde;
4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Tschagguns, den 21.12.2023 ______________________________________________ Bürgermeister Herbert Bitschnau Amtssiegel

Voranschlag 2024
Gemeinde Tschagguns

Feststellung des Voranschlages

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2024 gemäß Voranschlag 2023 EUR4 082 400,00 Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz) EUR 4 082,40 Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz) EUR 10 206,00 Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft (§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz) EUR 40 824,00 Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft (§76 Abs 3 Gemeindegesetz) EUR 20 412,00 Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz) EUR816 480,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2024 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 159 Voranschlag VRV 2015 (ab 2024)
Deckblatt1
Abgaben - Gebührenaufstellung3
Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)9 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten17 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten21 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten25 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten29 Querschnitt (Anlage 5b)35 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis39 Beschäftigungsrahmenplan99 Nachweis Personalkosten103 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)107 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)111 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)115 Vorhaben127 Nachweis der Investitionstätigkeit131 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)139 Berechnung der Finanzkraft143 Liste der Leermeldungen147 mittelfristige Finanzplanung151 Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)155