Gemeinde Tschagguns 2025

Voranschlag

der Gemeinde

TSCHAGGUNS

Politischer Bezirk: Bludenz Land: Vorarlberg

2025

Bevölkerung am 31.10.2023 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017: 2.198 Einwohner Flächenausmaß: 5765 ha

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG.)

Abgaben - Gebührenaufstellung

Voranschlag 2025
Gemeinde Tschagguns

Abgaben, Tarife und Gebühren

Steuern, Abgaben

• 1. Grundsteuer GV 19.3.1992
• a) für land- und forstwirt- schaftliche Betriebe 500 % d.MB von 727,42
• b) für sonstige Grundstücke 500 % d.MB von 48.936,01
• 2. Kommunalabgabe 3 %
• 3. Gästetaxe bis 31.10.2025 ab 01.11.2025 GV 21.11.2024

Alle Zonen 2,60 2,70

• 4. Tourismusbeitrag Hebesatz 1,50 % GV 21.11.2024
• 5. Zweitwohnungsabgabe GV 21.11.2024

Ferienwohnungen pro m² bis max 150 m²
21,65 / 3.246,75

Wohnwagen auf Campingplätzen pro ½ Jahr
149,06

6. Hundesteuer GV 21.11.2024
Für den ersten Hund 62,00
für jeden weiteren Hund 106,00
7. Bestattungsgebühren GV 21.11.2024
1 Grab 607,00
Kind bis 5 Jahre 207,00
Urnengrab 233,00
8. Grabgebühren GV 21.11.2024
Einsarggrab einstellig 146,00 zweistellig 221,00
Zweisarggrab einstellig 293,00 zweistellig 437,00
Dreisarggrab einstellig 437,00 zweistellig 656,00
Pflegebeitrag 26,00

Voranschlag 2025
Gemeinde Tschagguns

Abgaben, Tarife und Gebühren

Gebühren, Beiträge
9. Müllabfuhrgebühren netto brutto GV 21.11.2024
Grundgebühr Haushalt 1 Person 40,13 44,14
Grundgebühr Haushalt 2 Personen 68,58 75,44
Grundgebühr Haushalt 3 Personen 85,77 94,35
Grundgebühr Haushalt 4 und mehr Personen 97,24 106,96
Grundgebühr Ferienhaushalte 51,49 56,64

Banderole 60 Liter 5,95 6,55
Banderole 120 Liter 12,12 13,33
Banderole 240 Liter 24,25 26,68

Abgabepreis pro Restmüllsack 40 Liter 3,73 4,10
Abgabepreis pro Restmüllsack 20 Liter 1,86 2,05
Abgabepreis pro Biomüllsack 15 Liter 1,48 1,63
Abgabepreis pro Biomüllsack 8 Liter 0,91 1,00

Containerentleerung 660 Liter 63,63 69,99
Containerentleerung 800 Liter 73,45 80,80
Containerentleerung 1.000 Liter 87,56 96,32
Containerentleerung 1.100 Liter 94,74 104,21
Containerentleerung 80 Liter Bioabfall 8,07 8,88
Containerentleerung 120 Liter Bioabfall 12,12 13,33
Containerentleerung 240 Liter Bioabfall 24,25 26,68

Gebühr für Sperrmüll-Wertmarke (bis 35 kg) 17,55 19,31
Gebühr für Sperrmüll pro kg 0,51 0,56
Gebühr für Bauschutt gemischt pro kg 0,15 0,17
Gebühr für Asbestzement pro kg 0,51 0,56
Gebühr für Altholz pro kg 0,23 0,25
Gebühr für Pkw- und Motorradreifen o. Felgen 7,38 8,12
Gebühr für Pkw- und Motorradreifen m.Felgen 14,80 16,28
Gebühr für Fahrrad-u.Mopedreifen o. Felgen 1,66 1,83
Gebühr für Fahrrad-u. Mopedreifen m. Felgen 4,43 4,87
Gebühr für Traktorreifen ohne Felgen 37,69 41,46
Gebühr für Traktorreifen mit Felgen 52,59 57,85

Voranschlag 2025
Gemeinde Tschagguns

Abgaben, Tarife und Gebühren

10. Wassergebühren Netto brutto GV 21.11.2024
Wasserbezugsgebühr pro m³ 2,77 3,05
Zählermiete pro Jahr bis 5 m³ 25,64 28,20
Zählermiete pro Jahr bis 10 m³ 38,15 41,97
Wasserzins-Pauschale pro Haushalt jährlich 221,00 243,10 Anschlussgebühr 35,15 38,67

11.

Kanalgebühren

GV 21.11.2024
Kanalbenützungsgebühr pro m³ 3,88 4,27
Anschlussgebühr 49,20 54,12

12.

Kindergarten 2024/25 laut Landestarif

Elternbeitrag für das 1. Kind
für jedes weitere Kind
Elternbeitrag für 5-jährige Kinder kostenlos

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

1)
2) VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023
3)Summe Erträge 9.173.900,00 8.318.300,00 855.600,00 10,29 8.456.138,55 4)Summe Aufwendungen 9.836.200,00 9.061.200,00 775.000,00 8,55 8.656.359,35 5)Nettoergebnis -662.300,00 -742.900,00 80.600,00 -10,85 -200.220,80 6)Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.310,12 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -662.300,00 -742.900,00 80.600,00 -10,85 -225.530,92 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 93,27 91,80 1,47 1,60 97,69 9)

• 10) Operative Gebarung VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023 11)Summe Einzahlungen 8.731.000,00 7.929.700,00 801.300,00 10,11 7.738.892,18 12)Summe Auszahlungen 8.869.400,00 8.199.700,00 669.700,00 8,17 8.174.472,40 13)Saldo 1 operative Gebarung -138.400,00 -270.000,00 131.600,00 -48,74 -435.580,22
• 14) Investive Gebarung VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023 15)Summe Einzahlungen 1.140.400,00 581.600,00 558.800,00 96,08 958.091,98 16)Summe Auszahlungen 2.990.100,00 3.654.500,00 -664.400,00 -18,18 763.882,26 17)Saldo 2 investive Gebarung -1.849.700,00 -3.072.900,00 1.223.200,00 -39,81 194.209,72 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 32,59 43,93 -11,34 -25,81 9,03 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) -1.988.100,00 -3.342.900,00 1.354.800,00 -40,53 -241.370,50
• 20) Finanzierungstätigkeit VA 2025 VA 2024 +/- in EUR +/- in % RA 2023 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 3.065.800,00 4.425.400,00 -1.359.600,00 -30,72 1.499.440,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 1.077.700,00 1.082.500,00 -4.800,00 -0,44 899.774,10 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 1.988.100,00 3.342.900,00 -1.354.800,00 -40,53 599.665,90 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 358.295,40 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 12.937.200,00 12.936.700,00 500,00 0,00 10.196.424,16 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 12.937.200,00 12.936.700,00 500,00 0,00 9.838.128,76 27)Saldo Finanzierungshaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00 358.295,40 Voranschlag 2025 Ergebnis und Finanzierung Gemeinde Tschagguns

ERGEBNISVORANSCHLAG
FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

Erläuterungen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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20)
21)
22)
23)
24)
Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.

Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.

Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.

Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).

In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.

Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.

Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.

In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.

+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.

In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.

Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.

Rücklagen 31.12.2025 31.12.2024 +/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12. 43.300,00 43.300,00 0,00
Allgemeine Rücklagen 0,00 0,00 0,00
zweckgebundene Rücklagen 43.300,00 43.300,00 0,00
Innere Darlehen 0,00 0,00 0,00
Liquide Mittel 31.12.2025 31.12.2024 +/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12. 0,00 0,00 0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks 0,00 0,00 0,00
Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00
Schuldenstand 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 +/- 2024/2025 Verschuldung Gemeinde 18.175.400,00 15.925.400,00 14.491.300,00 15.118.900,00 13.715.887,26 2.250.000,00 Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtverschuldung 18.175.400,00 15.925.400,00 14.491.300,00 15.118.900,00 13.715.887,26 2.250.000,00 PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 +/- 2024/2025 Pro-Kopf-Verschuldung 8.461,55 7.414,06 6.746,42 7.038,59 6.385,42 1.047,49 Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2025 2.148 Einwohner Freie Finanzspitze 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 Freie Finanzspitze (in %) -13,93 -17,06 -16,47 -17,65 -30,43 Erläuterungen Erläuterungen Voranschlag 2025 Finanzen Gesamt Gemeinde Tschagguns Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen

Operative Gebarung
Erträge/Einzahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit 6.850.500,00 6.280.900,00 6.334.147,23 6.801.200,00 6.276.800,00 5.991.486,91 ... aus Transfers 2.323.400,00 2.037.400,00 2.120.637,27 1.929.800,00 1.652.900,00 1.747.405,27 ... Finanzerträge 0,00 0,00 1.354,05 0,00 0,00 0,00 Summe 9.173.900,00 8.318.300,00 8.456.138,55 8.731.000,00 7.929.700,00 7.738.892,18 Aufwendungen/Auszahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... Personalaufwand 1.860.700,00 1.737.900,00 1.638.044,13 1.805.000,00 1.717.100,00 1.549.668,06 ... Sachaufwand 3.574.800,00 3.398.200,00 3.713.042,71 2.793.300,00 2.627.500,00 2.923.600,99 ... Transferaufwand 3.660.700,00 3.257.700,00 2.736.310,04 3.531.100,00 3.187.700,00 3.168.111,03 ... Finanzaufwand 740.000,00 667.400,00 568.962,47 740.000,00 667.400,00 533.092,32 Summe 9.836.200,00 9.061.200,00 8.656.359,35 8.869.400,00 8.199.700,00 8.174.472,40 Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung -662.300,00 -742.900,00 -200.220,80 -138.400,00 -270.000,00 -435.580,22 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 25.310,12 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 -25.310,12 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen -662.300,00 -742.900,00 -225.530,92 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Voranschlag 2025 Zusammenfassung VA Gemeinde Tschagguns Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

Investive Gebarung
Einzahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 1.140.400,00 581.600,00 958.091,98 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.140.400,00 581.600,00 958.091,98 Auszahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der Investitionstätigkeit 2.860.500,00 3.584.500,00 716.278,77 ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 129.600,00 70.000,00 47.603,49 Summe Auszahlungen investive Gebarung 2.990.100,00 3.654.500,00 763.882,26 Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung -1.849.700,00 -3.072.900,00 194.209,72 Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo -1.988.100,00 -3.342.900,00 -241.370,50 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der Aufnahme von Finanzschulden 3.065.800,00 4.425.400,00 1.499.440,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3.065.800,00 4.425.400,00 1.499.440,00 Auszahlungen VA 2025 VA 2024 RA 2023 ... aus der Tilgung von Finanzschulden 1.077.700,00 1.082.500,00 899.774,10 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.077.700,00 1.082.500,00 899.774,10 Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 1.988.100,00 3.342.900,00 599.665,90 Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 358.295,40

Aufwandsdeckungsgrad (in %) 93,27
Summe Erträge 9.173.900,00
Summe Aufwände 9.836.200,00
Interpretation
Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.
Investitionsintensität (% der Erträge) 32,59
Summe Auszahlungen (investive Gebarung) 2.990.100,00
Summe Erträge 9.173.900,00
Interpretation
Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.
Pro-Kopf-Verschuldung 8.461,55
Gesamtverschuldung 18.175.400,00
Einwohnerzahl 2.148
Interpretation
Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.
Freie Finanzspitze (in %) -13,93
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit) - BZ-Mittel Konto 871-1.216.100,00 Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Konto 8718.731.000 Interpretation Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.
Voranschlag 2025 Kennzahlen und Interpretationen
Gemeinde Tschagguns

1)
2) VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
3)Summe Erträge 9.173.900,00 9.265.600,00 9.516.300,00 9.738.700,00 9.908.500,00 4)Summe Aufwendungen 9.836.200,00 9.679.800,00 9.764.500,00 9.821.600,00 10.013.300,00 5)Nettoergebnis -662.300,00 -414.200,00 -248.200,00 -82.900,00 -104.800,00 6)Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -662.300,00 -414.200,00 -248.200,00 -82.900,00 -104.800,00 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 93,27 95,72 97,46 99,16 98,95 9)

• 10) Operative Gebarung VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 11)Summe Einzahlungen 8.731.000,00 8.873.000,00 9.126.600,00 9.351.600,00 9.529.000,00 12)Summe Auszahlungen 8.869.400,00 8.849.100,00 8.953.600,00 9.029.500,00 9.229.900,00 13)Saldo 1 operative Gebarung -138.400,00 23.900,00 173.000,00 322.100,00 299.100,00
• 14) Investive Gebarung VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 15)Summe Einzahlungen 1.140.400,00 392.700,00 333.400,00 150.000,00 130.300,00 16)Summe Auszahlungen 2.990.100,00 2.113.800,00 889.800,00 344.800,00 64.800,00 17)Saldo 2 investive Gebarung -1.849.700,00 -1.721.100,00 -556.400,00 -194.800,00 65.500,00 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 32,59 22,81 9,35 3,54 0,65 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) -1.988.100,00 -1.697.200,00 -383.400,00 127.300,00 364.600,00
• 20) Finanzierungstätigkeit VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 3.065.800,00 2.830.300,00 1.627.300,00 1.196.200,00 988.300,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 1.077.700,00 1.133.100,00 1.243.900,00 1.323.500,00 1.352.900,00 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 1.988.100,00 1.697.200,00 383.400,00 -127.300,00 -364.600,00 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 12.937.200,00 12.096.000,00 11.087.300,00 10.697.800,00 10.647.600,00 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 12.937.200,00 12.096.000,00 11.087.300,00 10.697.800,00 10.647.600,00 27)Saldo Finanzierungshaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voranschlag 2025 Ergebnis und Finanzierung MFP Gemeinde Tschagguns

ERGEBNISVORANSCHLAG
FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 6.850.500,00 6.280.900,00 6.334.147,23 212 Erträge aus Transfers 2.323.400,00 2.037.400,00 2.120.637,27 213 Finanzerträge 1.354,05 21 Summe Erträge 9.173.900,00 8.318.300,00 8.456.138,55 221 Personalaufwand 1.860.700,00 1.737.900,00 1.638.044,13 222 Sachaufwand 3.574.800,00 3.398.200,00 3.713.042,71 223 Transferaufwand 3.660.700,00 3.257.700,00 2.736.310,04 224 Finanzaufwand 740.000,00 667.400,00 568.962,47 22 Summe Aufwendungen 9.836.200,00 9.061.200,00 8.656.359,35 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -662.300,00 -742.900,00 -200.220,80 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 25.310,12 SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 -25.310,12 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -662.300,00 -742.900,00 -225.530,92

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 6.801.200,00 6.276.800,00 5.991.486,91 312 Einzahlungen aus Transfers 1.929.800,00 1.652.900,00 1.747.405,27 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 8.731.000,00 7.929.700,00 7.738.892,18 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.805.000,00 1.717.100,00 1.549.668,06 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.793.300,00 2.627.500,00 2.923.600,99 323 Auszahlungen aus Transfers 3.531.100,00 3.187.700,00 3.168.111,03 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 740.000,00 667.400,00 533.092,32 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 8.869.400,00 8.199.700,00 8.174.472,40 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -138.400,00 -270.000,00 -435.580,22
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 1.140.400,00 581.600,00 958.091,98 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.140.400,00 581.600,00 958.091,98 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.860.500,00 3.584.500,00 716.278,77 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 129.600,00 70.000,00 47.603,49 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 2.990.100,00 3.654.500,00 763.882,26 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -1.849.700,00 -3.072.900,00 194.209,72 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.988.100,00 -3.342.900,00 -241.370,50

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 3.065.800,00 4.425.400,00 1.499.440,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3.065.800,00 4.425.400,00 1.499.440,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 1.077.700,00 1.082.500,00 899.774,10 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.077.700,00 1.082.500,00 899.774,10 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 1.988.100,00 3.342.900,00 599.665,90 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 358.295,40

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 6.850.500,00 6.280.900,00 6.334.147,23 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 1.988.900,00 1.777.500,00 1.661.468,65 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2.711.000,00 2.677.000,00 2.479.047,00 2113 Erträge aus Gebühren 1.273.900,00 1.160.400,00 1.228.885,12 2114 Erträge aus Leistungen 664.100,00 498.900,00 727.940,49 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 124.200,00 119.300,00 117.543,59 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 39.100,00 43.700,00 89.997,07 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 49.300,00 4.100,00 29.265,31 212 Erträge aus Transfers 2.323.400,00 2.037.400,00 2.120.637,27 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1.811.400,00 1.540.500,00 1.625.182,55 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 107.000,00 104.000,00 98.818,09 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 11.400,00 8.400,00 9.831,67 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 393.600,00 384.500,00 386.804,96 213 Finanzerträge 0,00 0,00 1.354,05 2131 Erträge aus Zinsen 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 1.354,05 21 Summe Erträge 9.173.900,00 8.318.300,00 8.456.138,55 221 Personalaufwand 1.860.700,00 1.737.900,00 1.638.044,13 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 1.437.400,00 1.374.700,00 1.246.477,64 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 367.600,00 342.400,00 306.746,28 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 55.700,00 20.800,00 84.820,21 222 Sachaufwand 3.574.800,00 3.398.200,00 3.713.042,71 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 107.900,00 109.200,00 113.409,86 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 258.600,00 209.000,00 244.026,64 2223 Leasing- und Mietaufwand 46.500,00 49.000,00 52.300,92 2224 Instandhaltung 312.300,00 378.400,00 386.170,37 2225 Sonstiger Sachaufwand 2.068.000,00 1.881.900,00 2.127.042,96 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 781.500,00 770.700,00 790.091,96

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 223 Transferaufwand 3.660.700,00 3.257.700,00 2.736.310,04 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 2.190.300,00 1.920.900,00 1.555.784,13 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 1.105.200,00 1.011.700,00 974.330,23 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 365.200,00 325.100,00 206.195,68 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 740.000,00 667.400,00 568.962,47 2241 Aufwendungen für Zinsen 719.000,00 657.400,00 527.682,90 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 21.000,00 10.000,00 20.955,94 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 20.323,63 22 Summe Aufwendungen 9.836.200,00 9.061.200,00 8.656.359,35 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -662.300,00 -742.900,00 -200.220,80 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 25.310,12 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 25.310,12 SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 -25.310,12 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -662.300,00 -742.900,00 -225.530,92

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 6.801.200,00 6.276.800,00 5.991.486,91 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 1.988.900,00 1.777.500,00 1.627.030,03 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 2.711.000,00 2.677.000,00 2.479.047,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 1.273.900,00 1.160.400,00 986.291,81 3114 Einzahlungen aus Leistungen 664.100,00 498.900,00 678.721,82 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 124.200,00 119.300,00 119.080,07 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 39.100,00 43.700,00 101.316,18 312 Einzahlungen aus Transfers 1.929.800,00 1.652.900,00 1.747.405,27 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.811.400,00 1.540.500,00 1.613.100,97 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 107.000,00 104.000,00 123.402,63 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 11.400,00 8.400,00 10.901,67 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 8.731.000,00 7.929.700,00 7.738.892,18 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.805.000,00 1.717.100,00 1.549.668,06 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 1.437.400,00 1.374.700,00 1.247.612,84 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 367.600,00 342.400,00 302.055,22 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.793.300,00 2.627.500,00 2.923.600,99 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 107.900,00 109.200,00 114.523,24 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 258.600,00 209.000,00 227.688,80 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 46.500,00 49.000,00 52.300,92 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 312.300,00 378.400,00 464.416,65 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 2.068.000,00 1.881.900,00 2.064.671,38 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 3.531.100,00 3.187.700,00 3.168.111,03 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.101.700,00 1.895.700,00 1.825.156,16 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 1.096.300,00 999.000,00 1.174.767,86 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 333.100,00 293.000,00 168.187,01 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 740.000,00 667.400,00 533.092,32 3241 Auszahlungen für Zinsen 719.000,00 657.400,00 512.139,42 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 21.000,00 10.000,00 20.952,90 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 8.869.400,00 8.199.700,00 8.174.472,40 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) -138.400,00 -270.000,00 -435.580,22 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 1.140.400,00 581.600,00 958.091,98 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.119.900,00 561.100,00 669.805,45 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 20.500,00 20.500,00 288.286,53 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.140.400,00 581.600,00 958.091,98 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.860.500,00 3.584.500,00 716.278,77 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 2.060.000,00 2.735.000,00 450.063,39 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3.000,00 618.000,00 218.592,38 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 770.000,00 220.000,00 34.037,17 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.500,00 11.500,00 13.585,83 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 129.600,00 70.000,00 47.603,49 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 88.600,00 25.200,00 14.321,00 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 8.900,00 12.700,00 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 32.100,00 32.100,00 33.282,49 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 2.990.100,00 3.654.500,00 763.882,26 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -1.849.700,00 -3.072.900,00 194.209,72 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.988.100,00 -3.342.900,00 -241.370,50 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 3.065.800,00 4.425.400,00 1.499.440,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 3.065.800,00 4.425.400,00 1.499.440,00 3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3.065.800,00 4.425.400,00 1.499.440,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2025 VA 2024 RA 2023 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 1.077.700,00 1.082.500,00 899.774,10 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 1.077.700,00 1.082.500,00 899.774,10 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.077.700,00 1.082.500,00 899.774,10 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 1.988.100,00 3.342.900,00 599.665,90 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 358.295,40

Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
103111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 1.988.900,00 1.988.900,00 112112 Erträge aus Ertragsanteilen 2.711.000,00 2.711.000,00 122113, 2114, 2115 Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2.062.200,00 693.600,00 1.368.600,00 132116 Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 39.100,00 32.000,00 7.100,00 142117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 15212x Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 1.929.800,00 1.866.100,00 63.700,00 16213x Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 17333x Erhaltene Kapitaltransfers 1.140.400,00 864.000,00 276.400,00 19Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)
3 9.871.400,00 8.155.600,00 1.715.800,00

Mittelverwendung (Aufwendungen)
202211, 2212, 2213 Finanzierungswirksamer Personalaufwand 1.805.000,00 1.800.300,00 4.700,00 212221 - 2225 Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 2.793.300,00 2.197.000,00 596.300,00 222226 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 23223x Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 3.660.700,00 3.289.800,00 370.900,00 24224x Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 721.100,00 431.100,00 290.000,00 29Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)
3 8.980.100,00 7.718.200,00 1.261.900,00

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
30341x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083 2.860.500,00 1.382.000,00 1.478.500,00 31331x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)
323221 Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 39Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)
3 2.860.500,00 1.382.000,00 1.478.500,00
49Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 -1.969.200,00 -944.600,00 -1.024.600,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG 502301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen n.a. n.a.
512401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen n.a. n.a.

52332x Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

53342x Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

54351x Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden n.a. n.a. 1.330.100,00 55361x Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden n.a. n.a. -498.000,00

59Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 n.a. n.a. -192.500,00 60Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)
1 n.a. -1.137.100,00 n.a.
61Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)
1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.
<> <>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
00 Gewählte Gemeindeorgane
000 Gewählte Gemeindeorgane
000000 Gewählte Gemeindeorgane
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/000000+861100 Bedarfszuweisung z. Pensionsfonds 7.800,00 7.000,00 7.500,00 7.800,00 7.000,00 7.500,002121312115 000 Gewählte Gemeindeorgane 7.800,00 7.000,00 7.500,00 7.800,00 7.000,00 7.500,00Summe Mittelaufbr.

00 Gewählte Gemeindeorgane 7.800,00 7.000,00 7.500,00 7.800,00 7.000,00 7.500,00 000000 Gewählte Gemeindeorgane Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/000000-721000 Bezüge der Organe 105.300,00 101.500,00 92.842,00 105.300,00 101.500,00 92.842,002225322522 1/000000-723000 sonstige Kosten der Gemeindeorgane 3.000,00 3.000,00 2.314,11 3.000,00 3.000,00 2.333,752225322524 1/000000-752000 Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds 10.700,00 10.300,00 10.896,32 10.700,00 10.300,00 10.896,322231323126 1/000000-754000 Beitr. an Versicher. Anst. Öffentl.
Bedien.

13.000,00 13.400,00 12.803,12 13.000,00 13.400,00 12.803,122231323126 1/000000-755000 Transferzahlungen an Unternehmen 10.300,00 9.900,00 9.031,92 10.300,00 9.900,00 9.031,922233323327 000 Gewählte Gemeindeorgane 142.300,00 138.100,00 127.887,47 142.300,00 138.100,00 127.907,11Summe Mittelverw.

00 Gewählte Gemeindeorgane 142.300,00 138.100,00 127.887,47 142.300,00 138.100,00 127.907,11 Saldo 000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Gewählte Gemeindeorgane -134.500,00 -131.100,00 -120.387,47 -134.500,00 -131.100,00 -120.407,11 -134.500,00 -131.100,00 -120.387,47 -134.500,00 -131.100,00 -120.407,11

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
01 Hauptverwaltung
010 Zentralamt
010000 Gemeindeamt
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/010000+808000 Verkauf von Drucksorten und Kopien 200,00 200,00 193,12 200,00 200,00 193,122116311616 2/010000+812000 Einhebegebühren für fremde Abgaben 200,00 200,00 470,84 200,00 200,002114311413 2/010000+812100 Gebühr für Verwaltungsleistungen 2.000,00 2.000,00 2.474,77 2.000,00 2.000,00 2.474,772114311413 2/010000+816000 Ersätze des Bundes für Erhebungen 900,00 900,00 809,54 900,00 900,00 809,542114311413 2/010000+816500 Verwaltungskostenbeitrag 56.000,00 48.000,00 54.131,00 56.000,00 48.000,002114311413 2/010000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 7.000,002117 2/010000+828000 Rückersätze von Ausgaben 1.000,00 1.000,00 936,00 1.000,00 1.000,00 936,002116311618 2/010000+829000 sonstige Einnahmen 100,00 100,00 13.696,65 100,00 100,00 16.035,232116311618 2/010000+863000 Transferzahlung 30.000,00 17.000,00 24.292,67 30.000,00 17.000,00 20.058,682121312115 010 Zentralamt 97.400,00 69.400,00 97.004,59 90.400,00 69.400,00 40.507,34Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
010000 Gemeindeamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/010000-042000 Amtsausstattung 1.274,58341541
1/010000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien,
Ersatzt.

1.000,00 1.000,00 738,45 1.000,00 1.000,00 591,812221322123 1/010000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel 5.000,00 5.000,00 4.055,80 5.000,00 5.000,00 4.443,422221322123 1/010000-457000 Druckwerke 2.000,00 2.000,00 1.722,93 2.000,00 2.000,00 1.722,932221322123 1/010000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 11,02 100,00 82,092221322123 1/010000-510000 Geldbezüge der Angestellten 383.100,00 340.300,00 310.154,62 383.100,00 340.300,00 310.154,622211321120 1/010000-580000 Dgb z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 14.100,00 12.600,00 10.840,75 14.100,00 12.600,00 10.840,752212321220 1/010000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 3.300,00 2.900,00 2.747,53 3.300,00 2.900,00 2.747,532212321220 1/010000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit 75.100,00 65.300,00 61.030,21 75.100,00 65.300,00 61.030,212212321220 1/010000-582600 Beiträge an MVK 5.800,00 3.400,00 3.219,13 5.800,00 3.400,00 3.219,132212321220 1/010000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 688,00 688,002212321220 1/010000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 3.800,00 6.233,582214 1/010000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 15.500,00 2.500,00 3.273,342214 1/010000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 38.543,812214 1/010000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 500,00 818,48 500,00 818,482224322424 1/010000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 500,00 500,00 295,27 500,00 500,00 305,172224322424 1/010000-618000 Instandhaltung der Amtsausstattung 1.000,00 1.800,00 1.882,03 1.000,00 1.800,00 1.510,812224322424 1/010000-630000 Porto 16.000,00 14.000,00 14.830,09 16.000,00 14.000,00 14.449,042222322224 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 5.500,00 5.300,00 5.314,81 5.500,00 5.300,00 5.459,192222322224 1/010000-640000 Rechtskosten 500,00 3.976,40 500,00 3.976,402222322224 1/010000-640100 Beratungskosten 22.000,00 22.000,00 22.300,51 22.000,00 22.000,00 30.059,182222322224 1/010000-670000 Versicherungen 9.800,00 8.000,00 9.584,65 9.800,00 8.000,00 8.972,442222322224 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 4.600,00 300,00 268,432226 1/010000-700000 Mieten 4.500,00 4.500,00 4.042,57 4.500,00 4.500,00 4.042,572223322324 1/010000-705000 Operating Leasing 4.500,00 4.485,00 4.500,00 4.485,002223322324 1/010000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben)
ohne Gebühren gem. FAG
190,64 190,642225322524
1/010000-720200 Ersätze an Gemeindeverbände 20.000,00 18.000,00 19.214,46 20.000,00 18.000,00 23.687,882225322524 1/010000-720210 Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung 800,00 800,00 741,71 800,00 800,00 607,272225322524 1/010000-724000 Reisegebühren 500,00 500,00 661,40 500,00 500,00 661,402225322524 1/010000-729000 sonstige Ausgaben 1.200,00 1.000,00 1.127,82 1.200,00 1.000,00 1.127,822225322524

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1/010000-752000 Standesumlage 128.700,00 115.200,00 107.400,00 128.700,00 115.200,00 158.770,002231323126 010 Zentralamt 721.100,00 635.200,00 640.393,44 701.000,00 628.600,00 655.918,36Summe Mittelverw.

Saldo 010 Zentralamt -623.700,00 -565.800,00 -543.388,85 -610.600,00 -559.200,00 -615.411,02 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 015000 Öffentlichkeitsarbeit Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/015000+810000 Inseratenerlöse 7.000,00 7.000,00 -130,00 7.000,00 7.000,00 5.631,502114311413 2/015000+829000 Sonstige Erträge 1.000,00 1.000,002116311618 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 7.000,00 7.000,00 870,00 7.000,00 7.000,00 6.631,50Summe Mittelaufbr.
015000 Öffentlichkeitsarbeit
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/015000-413000 Druckkosten 11.000,00 10.000,00 10.893,48 11.000,00 10.000,00 10.893,482221322123 1/015000-728000 Entgelte für sonst.Leistungen 14.000,00 8.500,00 10.529,21 14.000,00 8.500,00 8.222,812225322524 1/015000-729000 sonstige Ausgaben 2.500,00 2.500,00 10.414,14 2.500,00 2.500,00 10.414,142225322524 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 27.500,00 21.000,00 31.836,83 27.500,00 21.000,00 29.530,43Summe Mittelverw.

Saldo 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit -20.500,00 -14.000,00 -30.966,83 -20.500,00 -14.000,00 -22.898,93 016 Elektronische Datenverarbeitung 016000 Elektronische Datenverarbeitung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
016 Elektronische Datenverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
016000 Elektronische Datenverarbeitung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/016000-042000 Amtsausstattung 1.000,00 1.000,00341541
1/016000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
1.000,00 1.000,002221322123
1/016000-616000 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 1.680,87 2.000,00 2.000,00 2.042,962224322424 1/016000-680000 Planmäßige Abschreibung 3.900,00 5.000,00 5.528,652226 1/016000-726000 Betriebskosten 32.000,00 26.000,00 26.671,08 32.000,00 26.000,00 27.152,082225322524 1/016000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen / duale Zustellung 400,00 365,76 400,00 311,722225322524 1/016000-729000 sonstige Ausgaben 2.000,00 2.000,00 1.743,65 2.000,00 2.000,00 1.743,652225322524 016 Elektronische Datenverarbeitung 41.300,00 35.000,00 35.990,01 38.400,00 31.000,00 31.250,41Summe Mittelverw.

Saldo 016 Elektronische Datenverarbeitung -41.300,00 -35.000,00 -35.990,01 -38.400,00 -31.000,00 -31.250,41

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
019 Repräsentation
019000 Repräsentation
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
019 Repräsentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

01 Hauptverwaltung 104.400,00 76.400,00 97.874,59 97.400,00 76.400,00 47.138,84 019000 Repräsentation Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/019000-723000 versch. Ausgaben 3.000,00 3.000,00 8.844,70 3.000,00 3.000,00 8.744,702225322524 019 Repräsentation 3.000,00 3.000,00 8.844,70 3.000,00 3.000,00 8.744,70Summe Mittelverw.

01 Hauptverwaltung 792.900,00 694.200,00 717.064,98 769.900,00 683.600,00 725.443,90 Saldo 019 Repräsentation 01 Hauptverwaltung -688.500,00 -617.800,00 -619.190,39 -672.500,00 -607.200,00 -678.305,06 -3.000,00 -3.000,00 -8.844,70 -3.000,00 -3.000,00 -8.744,70 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
022 Standesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
022000 Standesamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/022000-720200 Ersätze an Gemeindeverbände 20.000,00 20.000,00 19.667,37 20.000,00 20.000,00 18.457,132225322524 022 Standesamt 20.000,00 20.000,00 19.667,37 20.000,00 20.000,00 18.457,13Summe Mittelverw.

Saldo 022 Standesamt -20.000,00 -20.000,00 -19.667,37 -20.000,00 -20.000,00 -18.457,13 024 Wahlamt 024000 Wahlangelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/024000+816000 Wahlkostenersätze 4.000,00 4.000,00 1.758,01 4.000,00 4.000,00 1.758,012114311413 024 Wahlamt 4.000,00 4.000,00 1.758,01 4.000,00 4.000,00 1.758,01Summe Mittelaufbr.
024000 Wahlangelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/024000-729000 sonstige Ausgaben 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,002225322524 024 Wahlamt 3.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 024 Wahlamt 1.000,00 3.000,00 1.758,01 1.000,00 3.000,00 1.758,01

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
029 Amtsgebäude
029000 Amtsgebäude
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
029 Amtsgebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

02 Hauptverwaltung 4.000,00 4.000,00 1.758,01 4.000,00 4.000,00 1.758,01 029000 Amtsgebäude Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/029000-010000 Gebäude und Bauten 3.000,00 3.000,00341340 1/029000-346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 94.200,00 91.500,00 101.942,15361465 1/029000-454000 Reinigungsmittel 1.500,00 1.500,00 751,18 1.500,00 1.500,00 751,182221322123 1/029000-600000 Strom 5.000,00 6.000,00 7.730,87 5.000,00 6.000,00 7.730,872222322224 1/029000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 3.000,00 6.000,00 14.901,33 3.000,00 6.000,00 13.309,672224322424 1/029000-650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 4.000,00 4.800,00 4.664,45 4.000,00 4.800,00 4.664,452241324125 1/029000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 4.000,00 4.100,00 9.513,60 4.000,00 4.100,00 9.513,602241324125 1/029000-670000 Versicherungen 200,00 200,00 164,85 200,00 200,00 164,852222322224 1/029000-680000 Planmäßige Abschreibung 7.100,00 7.100,00 7.097,922226 1/029000-697000 Kursverluste 8.300,00 8.310,54 8.300,00 8.310,5422443244 1/029000-700100 Betriebskosten - Piz Buin 30.000,00 30.000,00 33.002,75 30.000,00 30.000,00 33.002,752223322324 029 Amtsgebäude 63.100,00 59.700,00 86.137,49 153.200,00 147.100,00 179.390,06Summe Mittelverw.

02 Hauptverwaltung 86.100,00 80.700,00 105.804,86 176.200,00 168.100,00 197.847,19 Saldo 029 Amtsgebäude 02 Hauptverwaltung -82.100,00 -76.700,00 -104.046,85 -172.200,00 -164.100,00 -196.089,18 -63.100,00 -59.700,00 -86.137,49 -153.200,00 -147.100,00 -179.390,06 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
030 Bauamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
030000 Bauamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/030000-720200 Ersätze an Bauverwaltung Montafon 80.000,00 69.000,00 77.619,53 80.000,00 69.000,00 71.603,482225322524 1/030000-720500 Verwaltungskostenumlage 45.000,00 35.000,00 46.776,21 45.000,00 35.000,00 46.776,212225322524 1/030000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 500,00 7.155,95 1.000,00 500,00 7.118,412225322524 030 Bauamt 126.000,00 104.500,00 131.551,69 126.000,00 104.500,00 125.498,10Summe Mittelverw.

Saldo 030 Bauamt -126.000,00 -104.500,00 -131.551,69 -126.000,00 -104.500,00 -125.498,10

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung
031000 Raumo. u. Raumplanung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
031000 Raumo. u. Raumplanung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/031000-729000 sonstige Ausgaben 50.000,00 50.000,00 58.651,77 50.000,00 50.000,00 58.651,772225322524 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 50.000,00 50.000,00 58.651,77 50.000,00 50.000,00 58.651,77Summe Mittelverw.

Saldo 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung -50.000,00 -50.000,00 -58.651,77 -50.000,00 -50.000,00 -58.651,77 032 Vermessungsamt 032100 Geographisches Informationssystem Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/032100+861000 Landesbeiträge 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,002121312115 032 Vermessungsamt 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00Summe Mittelaufbr.

03 Bauverwaltung 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 032100 Geographisches Informationssystem Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/032100-728000 Entgelte für sonst.Leistungen 15.000,00 8.000,00 14.962,75 15.000,00 8.000,00 15.204,852225322524 032 Vermessungsamt 15.000,00 8.000,00 14.962,75 15.000,00 8.000,00 15.204,85Summe Mittelverw.

03 Bauverwaltung 191.000,00 162.500,00 205.166,21 191.000,00 162.500,00 199.354,72 Saldo 032 Vermessungsamt 03 Bauverwaltung -187.400,00 -158.900,00 -205.166,21 -187.400,00 -158.900,00 -199.354,72 -11.400,00 -4.400,00 -14.962,75 -11.400,00 -4.400,00 -15.204,85 06 Sonstige Maßnahmen 061 Sonstige Subventionen 061000 Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
061000 Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/061000-726000 Vorarlberger Gemeindeverband 9.000,00 9.000,00 8.620,80 9.000,00 9.000,00 8.620,802225322524 1/061000-757000 sonstige Vereine 3.000,00 2.000,00 3.610,00 3.000,00 2.000,00 3.610,002234323427 061 Sonstige Subventionen 12.000,00 11.000,00 12.230,80 12.000,00 11.000,00 12.230,80Summe Mittelverw.

Saldo 061 Sonstige Subventionen -12.000,00 -11.000,00 -12.230,80 -12.000,00 -11.000,00 -12.230,80

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
062 Ehrungen und Auszeichnungen
062000 Ehrungen und Aus- Zeichnungen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
062 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
062000 Ehrungen und Aus- Zeichnungen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/062000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 1.257,02 1.000,00 1.000,00 1.257,022225322524 062 Ehrungen und Auszeichnungen 1.000,00 1.000,00 1.257,02 1.000,00 1.000,00 1.257,02Summe Mittelverw.

Saldo 062 Ehrungen und Auszeichnungen -1.000,00 -1.000,00 -1.257,02 -1.000,00 -1.000,00 -1.257,02 063 Städtekontakte und Partnerschaften 063000 Gemeindekontakte Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
063 Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
063000 Gemeindekontakte
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/063000-729000 sonstige Ausgaben 100,00 116,50 100,00 45,902225322524 063 Städtekontakte und Partnerschaften 100,00 0,00 116,50 100,00 0,00 45,90Summe Mittelverw.

06 Sonstige Maßnahmen 13.100,00 12.000,00 13.604,32 13.100,00 12.000,00 13.533,72 Saldo 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06 Sonstige Maßnahmen -13.100,00 -12.000,00 -13.604,32 -13.100,00 -12.000,00 -13.533,72 -100,00 0,00 -116,50 -100,00 0,00 -45,90 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
080000 Pensionen und Ruhebezüge
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/080000+863000 Versicherungsersätze 38.900,00 37.400,00 33.928,72 38.900,00 37.400,00 33.928,722121312115 2/080000+868100 Pensionsbeiträge 1.400,00 1.400,00 1.213,24 1.400,00 1.400,00 1.213,242124312416 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 40.300,00 38.800,00 35.141,96 40.300,00 38.800,00 35.141,96Summe Mittelaufbr.

08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 40.300,00 38.800,00 35.141,96 40.300,00 38.800,00 35.141,96 080000 Pensionen und Ruhebezüge Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/080000-760000 Pensionen und Ruhebezüge inkl
DGB
72.800,00 70.500,00 64.520,96 72.800,00 70.500,00 64.520,962234323421 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 72.800,00 70.500,00 64.520,96 72.800,00 70.500,00 64.520,96Summe Mittelverw.

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 72.800,00 70.500,00 64.520,96 72.800,00 70.500,00 64.520,96 Saldo 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) -32.500,00 -31.700,00 -29.379,00 -32.500,00 -31.700,00 -29.379,00 -32.500,00 -31.700,00 -29.379,00 -32.500,00 -31.700,00 -29.379,00 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 Personalausbildung und Fortbildung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
091000 Personalausbildung und Fortbildung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/091000-729000 sonstige Ausgaben 5.000,00 5.000,00 2.175,25 5.000,00 5.000,00 2.175,252225322524 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 5.000,00 5.000,00 2.175,25 5.000,00 5.000,00 2.175,25Summe Mittelverw.

Saldo 091 Personalausbildung und Personalfortbildung -5.000,00 -5.000,00 -2.175,25 -5.000,00 -5.000,00 -2.175,25 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
094 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
094000 Gemeinschaftspflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/094000-729000 sonstige Ausgaben 3.000,00 3.000,00 5.419,32 3.000,00 3.000,00 7.589,122225322524 094 Gemeinschaftspflege 3.000,00 3.000,00 5.419,32 3.000,00 3.000,00 7.589,12Summe Mittelverw.

Saldo 094 Gemeinschaftspflege -3.000,00 -3.000,00 -5.419,32 -3.000,00 -3.000,00 -7.589,12 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 099000 Sonstige Maßnahmen der Personalbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
09 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 160.100,00 129.800,00 142.274,56 153.100,00 129.800,00 91.538,81

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
099000 Sonstige Maßnahmen der Personalbetreuung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/099000-729000 Sonstige Ausgaben 300,00 500,00 316,00 300,00 500,00 674,202225322524 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300,00 500,00 316,00 300,00 500,00 674,20Summe Mittelverw.

09 Personalbetreuung 8.300,00 8.500,00 7.910,57 8.300,00 8.500,00 10.438,57 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.306.500,00 1.166.500,00 1.241.959,37 1.373.600,00 1.243.300,00 1.339.046,17 Saldo 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 09 Personalbetreuung 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -1.146.400,00 -1.036.700,00 -1.099.684,81 -1.220.500,00 -1.113.500,00 -1.247.507,36 -8.300,00 -8.500,00 -7.910,57 -8.300,00 -8.500,00 -10.438,57 -300,00 -500,00 -316,00 -300,00 -500,00 -674,20

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
12 Sicherheitspolizei
129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
129000 Kosten der Lawinen- Kommission
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/129000+829000 Sonstige Einnahmen 6.800,00 3.700,00 6.800,00 3.700,00 6.807,442116311618 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.800,00 3.700,00 0,00 6.800,00 3.700,00 6.807,44Summe Mittelaufbr.

12 Sicherheitspolizei 6.800,00 3.700,00 0,00 6.800,00 3.700,00 6.807,44 129000 Kosten der Lawinen- Kommission Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/129000-720500 Verwaltungskostenumlage 200,00 144,69 200,00 144,692225322524 1/129000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 300,00 500,00 300,00 500,002225322524 1/129000-729000 sonstige Ausgaben 5.000,00 7.000,00 13.481,23 5.000,00 7.000,00 9.871,092225322524 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.500,00 7.500,00 13.625,92 5.500,00 7.500,00 10.015,78Summe Mittelverw.

12 Sicherheitspolizei 5.500,00 7.500,00 13.625,92 5.500,00 7.500,00 10.015,78 Saldo 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 12 Sicherheitspolizei 1.300,00 -3.800,00 -13.625,92 1.300,00 -3.800,00 -3.208,34 1.300,00 -3.800,00 -13.625,92 1.300,00 -3.800,00 -3.208,34 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/131000+808000 Verkauf von Hausnummern- Tafeln 1.401,94 1.401,942116311616 131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 1.401,94 0,00 0,00 1.401,94Summe Mittelaufbr.
131000 Bau- und Feuerpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/131000-413000 Straßen-,
Hausnummernbezeichnungen
500,00 500,00 681,60 500,00 500,00 681,602221322123
1/131000-720500 Verwaltungskostenumlage 100,00 100,00 41,34 100,00 100,00 41,342225322524 1/131000-729000 sonstige Ausgaben 2.500,00 500,00 1.435,50 2.500,00 500,00 1.435,502225322524 131 Bau- und Feuerpolizei 3.100,00 1.100,00 2.158,44 3.100,00 1.100,00 2.158,44Summe Mittelverw.

Saldo 131 Bau- und Feuerpolizei -3.100,00 -1.100,00 -756,50 -3.100,00 -1.100,00 -756,50

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
132 Gesundheitspolizei
132000 Gesundheitspolizei
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
132 Gesundheitspolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
132000 Gesundheitspolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/132000-728000 Totenbeschau und Bergungskosten 2.000,00 2.000,00 2.535,58 2.000,00 2.000,00 2.375,582225322524 132 Gesundheitspolizei 2.000,00 2.000,00 2.535,58 2.000,00 2.000,00 2.375,58Summe Mittelverw.

Saldo 132 Gesundheitspolizei -2.000,00 -2.000,00 -2.535,58 -2.000,00 -2.000,00 -2.375,58 133 Veterinärpolizei 133000 Veterinärpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
133 Veterinärpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
13 Sonderpolizei 0,00 0,00 1.401,94 0,00 0,00 1.401,94
133000 Veterinärpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/133000-729000 sonstige Ausgaben 4.000,00 4.000,00 3.607,30 4.000,00 4.000,00 6.349,602225322524 133 Veterinärpolizei 4.000,00 4.000,00 3.607,30 4.000,00 4.000,00 6.349,60Summe Mittelverw.

13 Sonderpolizei 9.100,00 7.100,00 8.301,32 9.100,00 7.100,00 10.883,62 Saldo 133 Veterinärpolizei 13 Sonderpolizei -9.100,00 -7.100,00 -6.899,38 -9.100,00 -7.100,00 -9.481,68 -4.000,00 -4.000,00 -3.607,30 -4.000,00 -4.000,00 -6.349,60 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehr Land Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163000+301000 Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds
Mobilien
333.000,00 94.500,00333133
2/163000+346000 Darlehensaufnahme 115.500,00 180.000,00351455 2/163000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
2.300,00 2.300,00 2.267,862127
2/163000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
5.000,00 5.000,00 3.173,54 5.000,00 5.000,00 12.671,082121312115 163000 Freiwillige Feuerwehr Land 7.300,00 7.300,00 5.441,40 338.000,00 215.000,00 192.671,08Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
163000 Freiwillige Feuerwehr Land
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163000-040000 Anschaffung von Fahrzeugen 110.000,00 210.000,00 34.066,17341441 1/163000-042000 Betriebsausstattung 15.000,00 3.500,00341541 1/163000-346000 Schuldentilgung 27.200,00 23.900,00 19.198,18361465 1/163000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

15.100,00 15.100,00 17.636,07 15.100,00 15.100,00 16.191,392221322123 1/163000-452000 Treibstoffe 3.000,00 3.000,00 2.096,78 3.000,00 3.000,00 2.078,912221322123 1/163000-454000 Reinigungsmittel 100,00 100,00 92,98 100,00 100,00 92,982221322123 1/163000-455000 chemische und artverwandte Mittel 100,00 132,48 100,00 132,482221322123 1/163000-600000 Strom 2.500,00 2.500,00 2.870,39 2.500,00 2.500,00 2.870,392222322224 1/163000-600300 Energiebezug - Wärme 4.500,00 4.500,00 4.445,10 4.500,00 4.500,00 4.445,102222322224 1/163000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 6.000,00 8.500,00 773,06 6.000,00 8.500,00 340,162224322424 1/163000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 6.000,00 5.000,00 4.590,51 6.000,00 5.000,00 5.179,792224322424 1/163000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 2.500,00 3.000,00 2.243,55 2.500,00 3.000,00 2.243,552224322424 1/163000-631000 Telekommunikationsdienste 1.500,00 1.000,00 855,87 1.500,00 1.000,00 903,532222322224 1/163000-650000 Schuldzinsen 10.700,00 7.900,00 5.104,82 10.700,00 7.900,00 5.104,822241324125 1/163000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 1.000,00 900,00 1.577,03 1.000,00 900,00 1.577,032241324125 1/163000-670000 Versicherungen 9.000,00 5.000,00 6.928,22 9.000,00 5.000,00 4.618,922222322224 1/163000-680000 Planmäßige Abschreibung 10.800,00 10.800,00 10.952,652226 1/163000-697000 Kursverluste 1.100,00 1.072,99 1.100,00 1.072,9922443244 1/163000-711000 öffentliche Abgaben 200,00 200,00 195,40 200,00 200,00 195,402225322524 1/163000-720200 Zuschuss 2.000,00 2.000,00 1.900,77 2.000,00 2.000,00 1.900,772225322524 1/163000-720500 Verwaltungskostenumlage 500,00 500,00 1.622,60 500,00 500,00 1.622,602225322524 1/163000-728000 Verdienstentgang 800,00 600,00 810,00 800,00 600,00 810,002225322524 1/163000-729000 sonstige Ausgaben 2.000,00 1.200,00 2.003,61 2.000,00 1.200,00 1.841,612225322524 1/163000-754000 Zuweisungen 1.000,00 1.000,00 730,00 1.000,00 1.000,00 730,002231323126 163000 Freiwillige Feuerwehr Land 80.300,00 72.900,00 68.634,88 221.700,00 299.500,00 107.216,77Summe Mittelverw.

Saldo 163000 Freiwillige Feuerwehr Land -73.000,00 -65.600,00 -63.193,48 116.300,00 -84.500,00 85.454,31 163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163100+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
5.000,00 6.500,00 8.111,782127
2/163100+828000 Rückersätze von Ausgaben 414,06 414,062116311618 163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau 5.000,00 6.500,00 8.525,84 0,00 0,00 414,06Summe Mittelaufbr.

163 Freiwillige Feuerwehren 12.300,00 13.800,00 13.967,24 338.000,00 215.000,00 193.085,14

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163100-040000 Anschaffung von Fahrzeugen 630.000,00 -29,00341441 1/163100-042000 Anschaffung v. Löschgeräten 1.000,00341541 1/163100-346000 Schuldentilgung 9.700,00 9.700,00 8.240,91361465 1/163100-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

12.000,00 12.000,00 18.385,67 12.000,00 12.000,00 18.830,922221322123 1/163100-452000 Treibstoffe 1.500,00 1.500,00 890,77 1.500,00 1.500,00 944,712221322123 1/163100-454000 Reinigungsmittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/163100-455000 chemische und artverwandte Mittel 100,00 100,00 76,70 100,00 100,00 76,702221322123 1/163100-600000 Strom 6.000,00 6.000,00 5.733,31 6.000,00 6.000,00 5.733,312222322224 1/163100-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.000,00 21.000,00 14.042,87 1.000,00 21.000,00 11.556,402224322424 1/163100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000,00 5.000,00 4.689,98 5.000,00 5.000,00 4.689,982224322424 1/163100-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 500,00 1.000,00 434,13 500,00 1.000,00 434,132224322424 1/163100-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 370,56 500,00 500,00 345,602222322224 1/163100-650000 Schuldzinsen 4.900,00 5.200,00 4.826,71 4.900,00 5.200,00 4.826,712241324125 1/163100-670000 Versicherungen 6.000,00 2.700,00 3.445,89 6.000,00 2.700,00 2.424,592222322224 1/163100-680000 Planmäßige Abschreibung 11.900,00 18.900,00 25.913,252226 1/163100-711000 öffentliche Abgaben 300,00 300,00 382,19 300,00 300,00 382,192225322524 1/163100-720500 Verwaltungskostenumlage 100,00 100,00 1.054,17 100,00 100,00 1.054,172225322524 1/163100-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 200,00 200,00 200,00 200,002225322524 1/163100-729000 sonstige Ausgaben 500,00 500,00 671,92 500,00 500,00 671,922225322524 1/163100-754000 Zuweisungen 1.500,00 1.500,00 1.247,50 1.500,00 1.500,00 1.247,502231323126 163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau 52.100,00 76.600,00 82.165,62 679.900,00 68.400,00 61.430,74Summe Mittelverw.

Saldo 163100 Freiwillige Feuerwehr Latschau -47.100,00 -70.100,00 -73.639,78 -679.900,00 -68.400,00 -61.016,68 163 Freiwillige Feuerwehren 132.400,00 149.500,00 150.800,50 901.600,00 367.900,00 168.647,51 Saldo 163 Freiwillige Feuerwehren -120.100,00 -135.700,00 -136.833,26 -563.600,00 -152.900,00 24.437,63 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 164000 Löschwasserversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

16 Feuerwehrwesen 12.300,00 13.800,00 13.967,24 338.000,00 215.000,00 193.085,14

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
164000 Löschwasserversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/164000-619000 Instandhaltung 10.000,00 13.000,00 391,80 10.000,00 13.000,00 391,802224322424 1/164000-680000 Planmäßige Abschreibung 1.300,00 1.300,00 1.278,342226 1/164000-720500 Verwaltungskostenumlage 310,05 310,052225322524 1/164000-777000 Beiträge 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,002234343444 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 21.300,00 24.300,00 1.980,19 20.000,00 23.000,00 701,85Summe Mittelverw.

16 Feuerwehrwesen 153.700,00 173.800,00 152.780,69 921.600,00 390.900,00 169.349,36 Saldo 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 16 Feuerwehrwesen -141.400,00 -160.000,00 -138.813,45 -583.600,00 -175.900,00 23.735,78 -21.300,00 -24.300,00 -1.980,19 -20.000,00 -23.000,00 -701,85 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
180 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19.100,00 17.500,00 15.369,18 344.800,00 218.700,00 201.294,52 180000 Zivilschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/180000-726000 Mitgliedsbeiträge 100,00 100,00 78,59 100,00 100,00 78,592225322524 180 Zivilschutz 100,00 100,00 78,59 100,00 100,00 78,59Summe Mittelverw.

18 Landesverteidigung 100,00 100,00 78,59 100,00 100,00 78,59 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 168.400,00 188.500,00 174.786,52 936.300,00 405.600,00 190.327,35 Saldo 180 Zivilschutz 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit -149.300,00 -171.000,00 -159.417,34 -591.500,00 -186.900,00 10.967,17 -100,00 -100,00 -78,59 -100,00 -100,00 -78,59 -100,00 -100,00 -78,59 -100,00 -100,00 -78,59

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
21 Allgemeinbildender Unterricht
211 Volksschulen
211000 Volksschule Land
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/211000+301100 Landeszuschüsse Mobilien 35.763,38333133 2/211000+346000 Darlehensaufnahme 194.813,30351455 2/211000+811000 Betriebskostenersätze Turnsaal 3.000,00 2.500,00 2.430,00 3.000,00 2.500,00 2.430,002115311514 2/211000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
33.100,00 26.600,00 29.835,482127
2/211000+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
2.300,002117
2/211000+866000 Zusch.von sonst. Unternehmen 400,00 1.100,00 400,00 1.100,002123312316 211 Volksschulen 36.500,00 31.400,00 33.365,48 3.400,00 2.500,00 234.106,68Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
211000 Volksschule Land
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211000-010000 Gebäude - Erneuerungsausgaben 114.110,59341340 1/211000-042000 Amtsausstattung 3.000,00 3.000,00 8.560,13341541 1/211000-346000 Schuldentilgung 55.600,00 113.600,00 114.038,83361465 1/211000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

4.000,00 7.000,00 2.471,98 4.000,00 7.000,00 2.902,772221322123 1/211000-454000 Reinigungsmittel 3.500,00 3.500,00 3.391,17 3.500,00 3.500,00 3.626,062221322123 1/211000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel 5.000,00 4.500,00 4.285,73 5.000,00 4.500,00 4.157,162221322123 1/211000-457000 Druckwerke 1.500,00 3.000,00 1.196,89 1.500,00 3.000,00 1.196,892221322123 1/211000-510000 Geldbezüge der Angestellten 77.200,00 64.400,00 58.166,28 77.200,00 64.400,00 58.166,282211321120 1/211000-580000 Dgb z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 2.900,00 2.400,00 1.221,63 2.900,00 2.400,00 1.221,632212321220 1/211000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 600,00 500,00 455,50 600,00 500,00 455,502212321220 1/211000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherhheit 15.100,00 12.600,00 11.393,31 15.100,00 12.600,00 11.393,312212321220 1/211000-582600 Beiträge an MVK 1.200,00 1.000,00 875,31 1.200,00 1.000,00 875,312212321220 1/211000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 700,00 331,162214 1/211000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 1.582,822214 1/211000-600000 Strom 10.000,00 7.000,00 8.801,09 10.000,00 7.000,00 5.752,092222322224 1/211000-600300 Energiebezug - Wärme 18.000,00 14.000,00 13.475,54 18.000,00 14.000,00 13.475,542222322224 1/211000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 6.000,00 6.000,00 10.465,91 6.000,00 6.000,00 8.905,912224322424 1/211000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 2.000,00 2.000,00 2.937,40 2.000,00 2.000,00 3.049,402224322424 1/211000-631000 Telekommunikationsdienste 3.000,00 3.000,00 2.955,11 3.000,00 3.000,00 2.993,332222322224 1/211000-650000 Schuldzinsen 51.900,00 63.600,00 61.141,57 51.900,00 63.600,00 61.141,572241324125 1/211000-670000 Versicherungen 8.500,00 8.500,00 8.110,35 8.500,00 8.500,00 7.986,162222322224 1/211000-680000 Planmäßige Abschreibung 106.000,00 102.500,00 102.724,232226 1/211000-711000 öffentliche Abgaben 2.500,00 3.000,00 2.285,04 2.500,00 3.000,00 2.285,042225322524 1/211000-720500 Verwaltungskostenumlage 5.000,00 5.000,00 4.506,07 5.000,00 5.000,00 4.506,072225322524 1/211000-729000 sonstige Ausgaben 5.500,00 4.000,00 4.559,15 5.500,00 4.000,00 4.656,772225322524 1/211000-751000 Schulfilmbeiträge an das Land 400,00 400,00 324,81 400,00 400,00 324,812231323126 211 Volksschulen 330.500,00 317.900,00 307.658,05 282.400,00 332.000,00 435.781,15Summe Mittelverw.
211100 Volksschule Latschau
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
211100 Volksschule Latschau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
211 Volksschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
211100 Volksschule Latschau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211100-631000 Telekommunikationsdienste 300,00 319,67 300,00 342,832222322224 1/211100-680000 Planmäßige Abschreibung 100,00 100,00 42,522226 211100 Volksschule Latschau 400,00 100,00 362,19 300,00 0,00 342,83Summe Mittelverw.

Saldo 211100 Volksschule Latschau -294.400,00 -286.600,00 -274.654,76 -279.300,00 -329.500,00 -202.017,30 211 Volksschulen 400,00 100,00 362,19 300,00 0,00 342,83 Saldo 211 Volksschulen -294.400,00 -286.600,00 -274.654,76 -279.300,00 -329.500,00 -202.017,30 212 Mittelschulen 212000 Mittelschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/212000+861000 Landesbeiträge 17.149,00 17.149,002121312115 212 Mittelschulen 0,00 0,00 17.149,00 0,00 0,00 17.149,00Summe Mittelaufbr.
212000 Mittelschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212000-720200 Beitrag an Gemeinden u.Verbände 210.000,00 210.000,00 201.694,92 210.000,00 210.000,00 261.394,922225322524 212 Mittelschulen 210.000,00 210.000,00 201.694,92 210.000,00 210.000,00 261.394,92Summe Mittelverw.

Saldo 212 Mittelschulen -210.000,00 -210.000,00 -184.545,92 -210.000,00 -210.000,00 -244.245,92 213 Sonderschulen 213000 Sonderschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
213 Sonderschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
213000 Sonderschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/213000-720200 Ersätze an Gemeinden u.Verbände 35.000,00 35.000,00 52.287,39 35.000,00 35.000,00 52.287,392225322524 213 Sonderschulen 35.000,00 35.000,00 52.287,39 35.000,00 35.000,00 52.287,39Summe Mittelverw.

Saldo 213 Sonderschulen -35.000,00 -35.000,00 -52.287,39 -35.000,00 -35.000,00 -52.287,39 214 Polytechnische Schulen 214000 Polytechnische Schulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
214 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

21 Allgemeinbildender Unterricht 36.500,00 31.400,00 50.514,48 3.400,00 2.500,00 251.255,68

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
214000 Polytechnische Schulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/214000-720200 Ersätze an Gemeinden u.Verbände 30.000,00 30.000,00 7.221,95 30.000,00 30.000,00 7.221,952225322524 214 Polytechnische Schulen 30.000,00 30.000,00 7.221,95 30.000,00 30.000,00 7.221,95Summe Mittelverw.

21 Allgemeinbildender Unterricht 605.900,00 593.000,00 569.224,50 557.700,00 607.000,00 757.028,24 Saldo 214 Polytechnische Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht -569.400,00 -561.600,00 -518.710,02 -554.300,00 -604.500,00 -505.772,56 -30.000,00 -30.000,00 -7.221,95 -30.000,00 -30.000,00 -7.221,95 23 Förderung des Unterrichts 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/232000+829000 Schülermittagstisch 8.000,00 5.500,00 7.063,39 8.000,00 5.500,00 6.147,532116311618 2/232000+861000 Landesbeiträge -13.396,492121312115 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 8.000,00 5.500,00 7.063,39 8.000,00 5.500,00 -7.248,96Summe Mittelaufbr.

23 Förderung des Unterrichts 8.000,00 5.500,00 7.063,39 8.000,00 5.500,00 -7.248,96 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/232000-430000 Mittagessen 7.763,90 7.763,902221322123
1/232000-729000 Schülermittagstisch 9.000,00 8.000,00 6.349,38 9.000,00 8.000,00 6.544,042225322524 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 9.000,00 8.000,00 14.113,28 9.000,00 8.000,00 14.307,94Summe Mittelverw.

23 Förderung des Unterrichts 9.000,00 8.000,00 14.113,28 9.000,00 8.000,00 14.307,94 Saldo 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung 23 Förderung des Unterrichts -1.000,00 -2.500,00 -7.049,89 -1.000,00 -2.500,00 -21.556,90 -1.000,00 -2.500,00 -7.049,89 -1.000,00 -2.500,00 -21.556,90

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
24 Vorschulische Erziehung
240 Kindergärten
240000 Kindergarten Land
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240000+301000 Landesbeiträge 421.271,12333133
2/240000+346000 Darlehensaufnahme 10.000,00 194.813,35351455 2/240000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
21.900,00 21.900,00 21.900,732127
2/240000+816400 Elternbeiträge 34.000,00 32.000,00 31.694,80 34.000,00 32.000,00 28.558,272114311413 2/240000+816700 Ersätze des Landes 14.000,00 11.000,00 10.145,79 14.000,00 11.000,00 10.145,792114311413 2/240000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 42.300,00 29.265,312117 2/240000+829000 sonstige Einnahmen 934,27 934,272116311618 2/240000+860500 Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik 58.700,00 56.700,00 58.700,00 56.700,0021213121 2/240000+861000 Landesbeiträge 335.200,00 294.300,00 293.884,24 335.200,00 294.300,00 299.147,592121312115 2/240000+861100 besond. Bedarfszuweis. zum Personalaufwand 120.000,00 90.000,00 91.436,87 120.000,00 90.000,00 91.436,872121312115 2/240000+861200 Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik 19.000,00 19.000,0021213121 2/240000+861700 Kinderbetreuungszuschuss 2.000,00 2.000,00 2.078,84 2.000,00 2.000,00 2.078,842121312115 240 Kindergärten 647.100,00 507.900,00 481.340,85 582.900,00 496.000,00 1.048.386,10Summe Mittelaufbr.

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240000 Kindergarten Land
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240000-010000 Gebäude 104.481,79341340
1/240000-042000 Betriebsausstattung 5.000,00341541
1/240000-346000 Schuldentilgung 50.300,00 48.600,00 41.286,07361465 1/240000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

5.000,00 5.000,00 3.745,13 5.000,00 5.000,00 3.626,112221322123 1/240000-454000 Reinigungsmittel 700,00 500,00 781,77 700,00 500,00 781,772221322123 1/240000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel 1.500,00 500,00 1.225,67 1.500,00 500,00 1.225,672221322123 1/240000-457000 Druckwerke 200,00 200,00 331,74 200,00 200,00 331,742221322123 1/240000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.500,00 3.000,00 2.459,05 2.500,00 3.000,00 2.676,132221322123 1/240000-510000 Geldbezüge der Angestellten 447.000,00 392.400,00 417.458,63 447.000,00 392.400,00 417.458,632211321120 1/240000-580000 Dgb Z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 16.500,00 14.500,00 13.408,42 16.500,00 14.500,00 13.408,422212321220 1/240000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 3.800,00 3.300,00 2.750,30 3.800,00 3.300,00 2.750,302212321220 1/240000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherhheit 87.600,00 76.900,00 73.009,91 87.600,00 76.900,00 73.009,912212321220 1/240000-582600 Beiträge an MVK 3.800,00 3.300,00 3.768,72 3.800,00 3.300,00 3.768,722212321220 1/240000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 9.300,002214 1/240000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 800,00 3.252,112214 1/240000-600000 Strom 4.000,00 2.500,00 3.666,67 4.000,00 2.500,00 3.666,672222322224 1/240000-600300 Energiebezug - Wärme 6.500,00 6.500,00 3.789,59 6.500,00 6.500,00 3.789,592222322224 1/240000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 545,04 545,042224322424 1/240000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 3.000,00 3.000,00 3.557,93 3.000,00 3.000,00 3.657,932224322424 1/240000-631000 Telekommunikationsdienste 2.000,00 2.000,00 2.089,75 2.000,00 2.000,00 2.120,262222322224 1/240000-650000 Schuldzinsen 50.900,00 52.500,00 55.867,13 50.900,00 52.500,00 55.867,132241324125 1/240000-670000 Versicherungen 2.500,00 1.700,00 1.678,56 2.500,00 1.700,00 1.616,472222322224 1/240000-680000 Planmäßige Abschreibung 78.000,00 78.000,00 77.991,792226 1/240000-711000 öffentliche Abgaben 1.900,00 1.900,00 1.384,87 1.900,00 1.900,00 1.384,872225322524 1/240000-720500 Verwaltungskostenumlage 1.500,00 1.500,00 2.201,36 1.500,00 1.500,00 2.201,362225322524 1/240000-724000 Reiseg.U.Sonst.Nebenbez. 200,00 200,002225322524 1/240000-729000 sonstige Ausgaben 7.000,00 5.000,00 6.166,54 7.000,00 5.000,00 6.077,432225322524 240 Kindergärten 726.100,00 664.300,00 681.130,68 703.400,00 624.800,00 745.732,01Summe Mittelverw.

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240100 Kindergarten Latschau
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
240100 Kindergarten Latschau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
240 Kindergärten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240100 Kindergarten Latschau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240100-631000 Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 188,76 200,00 200,00 204,492222322224 240100 Kindergarten Latschau 200,00 200,00 188,76 200,00 200,00 204,49Summe Mittelverw.

Saldo 240100 Kindergarten Latschau -79.200,00 -156.600,00 -199.978,59 -120.700,00 -129.000,00 302.449,60 240 Kindergärten 200,00 200,00 188,76 200,00 200,00 204,49 Saldo 240 Kindergärten -79.200,00 -156.600,00 -199.978,59 -120.700,00 -129.000,00 302.449,60 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 249000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/249000+816400 Elternbeitr. Kindertransport 5.000,00 5.000,00 4.592,70 5.000,00 5.000,00 4.592,702114311413 2/249000+860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 10.000,00 10.000,002121312115 2/249000+861000 Landesbeiträge 5.000,00 5.000,002121312115 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 20.000,00 5.000,00 4.592,70 20.000,00 5.000,00 4.592,70Summe Mittelaufbr.

24 Vorschulische Erziehung 667.100,00 512.900,00 485.933,55 602.900,00 501.000,00 1.052.978,80 249000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/249000-621000 Kindertransporte 55.000,00 30.000,00 49.174,55 55.000,00 30.000,00 43.991,552222322224 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 55.000,00 30.000,00 49.174,55 55.000,00 30.000,00 43.991,55Summe Mittelverw.

24 Vorschulische Erziehung 781.300,00 694.500,00 730.493,99 758.600,00 655.000,00 789.928,05 Saldo 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 24 Vorschulische Erziehung -114.200,00 -181.600,00 -244.560,44 -155.700,00 -154.000,00 263.050,75 -35.000,00 -25.000,00 -44.581,85 -35.000,00 -25.000,00 -39.398,85 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

25 Außerschulische Jugenderziehung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
259000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/259000-729000 Sonstige Ausgaben 30.000,00 30.000,00 25.698,37 30.000,00 30.000,00 25.698,372225322524 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 30.000,00 30.000,00 25.698,37 30.000,00 30.000,00 25.698,37Summe Mittelverw.

25 Außerschulische Jugenderziehung 30.000,00 30.000,00 25.698,37 30.000,00 30.000,00 25.698,37 Saldo 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25 Außerschulische Jugenderziehung -30.000,00 -30.000,00 -25.698,37 -30.000,00 -30.000,00 -25.698,37 -30.000,00 -30.000,00 -25.698,37 -30.000,00 -30.000,00 -25.698,37 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/269000-757000 Beitr. a. Vereine u. für
Veranstaltungen
42.000,00 42.000,00 42.047,36 42.000,00 42.000,00 43.113,612234323427 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42.000,00 42.000,00 42.047,36 42.000,00 42.000,00 43.113,61Summe Mittelverw.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 42.000,00 42.000,00 42.047,36 42.000,00 42.000,00 43.113,61 Saldo 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung -42.000,00 -42.000,00 -42.047,36 -42.000,00 -42.000,00 -43.113,61 -42.000,00 -42.000,00 -42.047,36 -42.000,00 -42.000,00 -43.113,61 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
273 Volksbüchereien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
27 Erwachsenenbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 711.600,00 549.800,00 543.511,42 614.300,00 509.000,00 1.296.985,52

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
273000 Volksbüchereien
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/273000-757000 Beitrag Bibliothek 19.100,00 14.100,00 13.123,20 19.100,00 14.100,00 11.188,292234323427 273 Volksbüchereien 19.100,00 14.100,00 13.123,20 19.100,00 14.100,00 11.188,29Summe Mittelverw.

27 Erwachsenenbildung 19.100,00 14.100,00 13.123,20 19.100,00 14.100,00 11.188,29 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.487.300,00 1.381.600,00 1.394.700,70 1.416.400,00 1.356.100,00 1.641.264,50 Saldo 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft -775.700,00 -831.800,00 -851.189,28 -802.100,00 -847.100,00 -344.278,98 -19.100,00 -14.100,00 -13.123,20 -19.100,00 -14.100,00 -11.188,29 -19.100,00 -14.100,00 -13.123,20 -19.100,00 -14.100,00 -11.188,29

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
3 Kunst, Kultur und Kultus
32 Musik und darstellende Kunst
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst
320000 Massnahmen der Musikpflege
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/320000+861100 Besondere Bedarfszuweisungen
zum Betriebsabgang
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.988,002121312115
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.988,00Summe Mittelaufbr.
320000 Massnahmen der Musikpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/320000-720200 Ersätze an Gemeinden und
Verbände
70.000,00 60.000,00 65.464,66 70.000,00 60.000,00 56.231,602225322524 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 70.000,00 60.000,00 65.464,66 70.000,00 60.000,00 56.231,60Summe Mittelverw.

Saldo 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst -67.000,00 -57.000,00 -65.464,66 -67.000,00 -57.000,00 -53.243,60 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000 Massnahmen der Musikpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
322000 Massnahmen der Musikpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/322000-757100 Beitrag an Musikvereine 14.000,00 14.000,00 13.892,40 14.000,00 14.000,00 13.892,402234323427 1/322000-757200 Beitrag an Chor- und Orchestervereine 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,002234323427 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 14.700,00 14.700,00 14.592,40 14.700,00 14.700,00 14.592,40Summe Mittelverw.

Saldo 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege -14.700,00 -14.700,00 -14.592,40 -14.700,00 -14.700,00 -14.592,40 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 324000 Massnahm. Z. Förderung D. Darstellend. Kunst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

32 Musik und darstellende Kunst 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.988,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
324000 Massnahm. Z. Förderung D. Darstellend. Kunst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/324000-757000 Beiträge an Theater 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,002234323427 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00Summe Mittelverw.

32 Musik und darstellende Kunst 86.200,00 76.200,00 80.057,06 86.200,00 76.200,00 70.824,00 Saldo 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 32 Musik und darstellende Kunst -83.200,00 -73.200,00 -80.057,06 -83.200,00 -73.200,00 -67.836,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 36 Heimatpflege 361 Nichtwissenschaftliche Archive 361000 Heimatarchive Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
361 Nichtwissenschaftliche Archive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
361000 Heimatarchive
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/361000-729000 sonstige Ausgaben 100,00 28,00 100,00 28,002225322524 361 Nichtwissenschaftliche Archive 100,00 0,00 28,00 100,00 0,00 28,00Summe Mittelverw.

Saldo 361 Nichtwissenschaftliche Archive -100,00 0,00 -28,00 -100,00 0,00 -28,00 362 Denkmalpflege 362000 Denkmalpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
362 Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
362000 Denkmalpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/362000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 827,01 1.000,00 1.000,00 639,802225322524 362 Denkmalpflege 1.000,00 1.000,00 827,01 1.000,00 1.000,00 639,80Summe Mittelverw.

Saldo 362 Denkmalpflege -1.000,00 -1.000,00 -827,01 -1.000,00 -1.000,00 -639,80 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 Ortsbildpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/363000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
500,00 500,00 478,822127
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 500,00 500,00 478,82 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
363000 Ortsbildpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/363000-510000 Geldbezüge der Angestellten 27.700,00 27.600,00 24.676,68 27.700,00 27.600,00 24.676,682211321120 1/363000-580000 Dgb z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002212321220 1/363000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 200,00 200,00 207,20 200,00 200,00 207,202212321220 1/363000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit 5.400,00 5.400,00 4.854,44 5.400,00 5.400,00 4.854,442212321220 1/363000-582600 Beiträge an MVK 400,00 400,00 372,92 400,00 400,00 372,922212321220 1/363000-680000 Planmäßige Abschreibung 9.500,00 9.500,00 9.470,282226 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 44.200,00 44.100,00 39.581,52 34.700,00 34.600,00 30.111,24Summe Mittelverw.

Saldo 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege -43.700,00 -43.600,00 -39.102,70 -34.700,00 -34.600,00 -30.111,24 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369000 Sonstige Maßnahmen der Heimat-, Braucht.- u. Kulturpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/369000+829000 Sonstige Einnahmen 200,00 200,002116311618 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00Summe Mittelaufbr.
36 Heimatpflege 500,00 500,00 678,82 0,00 0,00 200,00
369000 Sonstige Maßnahmen der Heimat-, Braucht.- u. Kulturpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/369000-720500 Verwaltungskostenumlage 5.000,00 4.000,00 10.913,76 5.000,00 4.000,00 10.913,762225322524 1/369000-729000 sonstige Ausgaben 8.000,00 5.000,00 9.184,75 8.000,00 5.000,00 9.184,752225322524 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 13.000,00 9.000,00 20.098,51 13.000,00 9.000,00 20.098,51Summe Mittelverw.

36 Heimatpflege 58.300,00 54.100,00 60.535,04 48.800,00 44.600,00 50.877,55 Saldo 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36 Heimatpflege -57.800,00 -53.600,00 -59.856,22 -48.800,00 -44.600,00 -50.677,55 -13.000,00 -9.000,00 -19.898,51 -13.000,00 -9.000,00 -19.898,51 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 390000 Kirchliche Angelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
390 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
39 Kultus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus 3.500,00 3.500,00 678,82 3.000,00 3.000,00 3.188,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
390000 Kirchliche Angelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/390000-720500 Verwaltungskostenumlag 500,00 2.000,00 403,07 500,00 2.000,00 403,072225322524 1/390000-757000 Beiträge für Erhaltung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002234323427 390 Kirchliche Angelegenheiten 1.500,00 3.000,00 403,07 1.500,00 3.000,00 403,07Summe Mittelverw.

39 Kultus 1.500,00 3.000,00 403,07 1.500,00 3.000,00 403,07 3 Kunst, Kultur und Kultus 146.000,00 133.300,00 140.995,17 136.500,00 123.800,00 122.104,62 Saldo 390 Kirchliche Angelegenheiten 39 Kultus 3 Kunst, Kultur und Kultus -142.500,00 -129.800,00 -140.316,35 -133.500,00 -120.800,00 -118.916,62 -1.500,00 -3.000,00 -403,07 -1.500,00 -3.000,00 -403,07 -1.500,00 -3.000,00 -403,07 -1.500,00 -3.000,00 -403,07

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe
411000 Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/411000-751000 Beitrag nach dem Sozialhilfegesetz 714.100,00 677.000,00 608.690,93 714.100,00 677.000,00 602.090,932231323126 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 714.100,00 677.000,00 608.690,93 714.100,00 677.000,00 602.090,93Summe Mittelverw.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 714.100,00 677.000,00 608.690,93 714.100,00 677.000,00 602.090,93 Saldo 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt -714.100,00 -677.000,00 -608.690,93 -714.100,00 -677.000,00 -602.090,93 -714.100,00 -677.000,00 -608.690,93 -714.100,00 -677.000,00 -602.090,93 42 Freie Wohlfahrt 423 Essen auf Rädern 423000 Essen auf Rädern Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
423 Essen auf Rädern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
423000 Essen auf Rädern
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/423000-757000 Beitrag der Gemeinde 3.000,00 3.000,00 7.226,40 3.000,00 3.000,00 4.876,802234323427 423 Essen auf Rädern 3.000,00 3.000,00 7.226,40 3.000,00 3.000,00 4.876,80Summe Mittelverw.

Saldo 423 Essen auf Rädern -3.000,00 -3.000,00 -7.226,40 -3.000,00 -3.000,00 -4.876,80 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
42 Freie Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/429000-729000 sonstige Ausgaben 13.000,00 13.000,00 10.112,92 13.000,00 13.000,00 10.112,922225322524 1/429000-729100 Seniorenbetreuung 11.000,00 8.000,00 12.369,32 11.000,00 8.000,00 12.613,142225322524 1/429000-768000 Unterstütz. an private Haushalte 3.000,00 3.000,00 2.674,66 3.000,00 3.000,00 2.070,702234323427 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 27.000,00 24.000,00 25.156,90 27.000,00 24.000,00 24.796,76Summe Mittelverw.

42 Freie Wohlfahrt 30.000,00 27.000,00 32.383,30 30.000,00 27.000,00 29.673,56 Saldo 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42 Freie Wohlfahrt -30.000,00 -27.000,00 -32.383,30 -30.000,00 -27.000,00 -29.673,56 -27.000,00 -24.000,00 -25.156,90 -27.000,00 -24.000,00 -24.796,76 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/439000+861000 Landesbeiträge 25.000,00 15.000,00 28.816,18 25.000,00 15.000,00 28.816,182121312115 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25.000,00 15.000,00 28.816,18 25.000,00 15.000,00 28.816,18Summe Mittelaufbr.

43 Jugendwohlfahrt 25.000,00 15.000,00 28.816,18 25.000,00 15.000,00 28.816,18 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 25.000,00 15.000,00 28.816,18 25.000,00 15.000,00 28.816,18 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/439000-757000 Beitr. z.Kinder-, Schüler- und
Jugendbetreuung
150.000,00 120.000,00 134.113,49 150.000,00 120.000,00 132.531,702234323427 1/439000-768000 Säuglingsaktion 2.500,00 2.000,00 954,35 2.500,00 2.000,00 976,852234323427 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 152.500,00 122.000,00 135.067,84 152.500,00 122.000,00 133.508,55Summe Mittelverw.

43 Jugendwohlfahrt 152.500,00 122.000,00 135.067,84 152.500,00 122.000,00 133.508,55 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 896.600,00 826.000,00 776.142,07 896.600,00 826.000,00 765.273,04 Saldo 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43 Jugendwohlfahrt 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung -871.600,00 -811.000,00 -747.325,89 -871.600,00 -811.000,00 -736.456,86 -127.500,00 -107.000,00 -106.251,66 -127.500,00 -107.000,00 -104.692,37 -127.500,00 -107.000,00 -106.251,66 -127.500,00 -107.000,00 -104.692,37

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
5 Gesundheit
51 Gesundheitsdienst
510 Medizinische Bereichsversorgung
510000 Medizinische Bereichs- Versorgung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
510 Medizinische Bereichsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
510000 Medizinische Bereichs- Versorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/510000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 12.000,00 12.000,00 11.328,60 12.000,00 12.000,00 11.328,602225322524 1/510000-757000 Beitrag an Krankenpflegeverein 3.500,00 3.500,00 3.266,71 3.500,00 3.500,00 3.266,712234323427 510 Medizinische Bereichsversorgung 15.500,00 15.500,00 14.595,31 15.500,00 15.500,00 14.595,31Summe Mittelverw.

Saldo 510 Medizinische Bereichsversorgung -15.500,00 -15.500,00 -14.595,31 -15.500,00 -15.500,00 -14.595,31 516 Schulgesundheitsdienst 516000 Schulgesundheitsdienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
516 Schulgesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
516000 Schulgesundheitsdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/516000-728000 Schüleruntersuchungen 1.900,00 2.100,00 1.203,59 1.900,00 2.100,00 1.203,592225322524 516 Schulgesundheitsdienst 1.900,00 2.100,00 1.203,59 1.900,00 2.100,00 1.203,59Summe Mittelverw.

Saldo 516 Schulgesundheitsdienst -1.900,00 -2.100,00 -1.203,59 -1.900,00 -2.100,00 -1.203,59 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 519100 Zweckzuschuss Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/519100+868000 Transfers von privaten Haushalten 700,00 700,002124312416 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00Summe Mittelaufbr.
51 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
519100 Zweckzuschuss
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/519100-722900 Rückersätze von Erträgen 16.951,00 16.951,002225322524 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 16.951,00 0,00 0,00 16.951,00Summe Mittelverw.

51 Gesundheitsdienst 17.400,00 17.600,00 32.749,90 17.400,00 17.600,00 32.749,90 Saldo 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 51 Gesundheitsdienst -17.400,00 -17.600,00 -32.049,90 -17.400,00 -17.600,00 -32.049,90 0,00 0,00 -16.251,00 0,00 0,00 -16.251,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
52 Umweltschutz
520 Natur- und Landschaftsschutz
520000 Natur- u. Landschafts- Schutz
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
520 Natur- und Landschaftsschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
520000 Natur- u. Landschafts- Schutz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/520000-729000 Sonstige Aufwendungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,002225322524 1/520000-768000 Schindelförderung 5.000,00 8.000,00 6.446,00 5.000,00 8.000,00 6.916,002234323427 520 Natur- und Landschaftsschutz 25.000,00 28.000,00 6.446,00 25.000,00 28.000,00 6.916,00Summe Mittelverw.

Saldo 520 Natur- und Landschaftsschutz -25.000,00 -28.000,00 -6.446,00 -25.000,00 -28.000,00 -6.916,00 522 Reinhaltung der Luft 522000 Reinhaltung der Luft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/522000+816100 Ersätze des Landes 8.500,00 2.000,00 7.974,60 8.500,00 2.000,00 9.716,832114311413 522 Reinhaltung der Luft 8.500,00 2.000,00 7.974,60 8.500,00 2.000,00 9.716,83Summe Mittelaufbr.
522000 Reinhaltung der Luft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/522000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 17.000,00 4.000,00 16.008,20 17.000,00 4.000,00 16.008,202225322524 1/522000-778000 Förderung Solaranlagen 100,00 100,00 100,00 100,002234343444 522 Reinhaltung der Luft 17.100,00 4.100,00 16.008,20 17.100,00 4.100,00 16.008,20Summe Mittelverw.

Saldo 522 Reinhaltung der Luft -8.600,00 -2.100,00 -8.033,60 -8.600,00 -2.100,00 -6.291,37 528 Tierkörperbeseitigung 528000 Tierkörperbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
528 Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
528000 Tierkörperbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/528000-729000 sonstige Ausgaben 900,00 900,00 850,63 900,00 900,00 850,632225322524 528 Tierkörperbeseitigung 900,00 900,00 850,63 900,00 900,00 850,63Summe Mittelverw.

Saldo 528 Tierkörperbeseitigung -900,00 -900,00 -850,63 -900,00 -900,00 -850,63

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
529000 Sonstige Maßnahmen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

52 Umweltschutz 8.500,00 2.000,00 7.974,60 8.500,00 2.000,00 9.716,83 529000 Sonstige Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/529000-720500 Verwaltungskostenumlage 165,36 165,362225322524 1/529000-729000 Sonstige Ausgaben zur Landschaftspflege 1.800,00 600,00 1.531,31 1.800,00 600,00 1.531,312225322524 1/529000-752000 Beitrag an Forstfonds 109.900,00 27.000,00 26.703,07 109.900,00 27.000,00 53.109,582231323126 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 111.700,00 27.600,00 28.399,74 111.700,00 27.600,00 54.806,25Summe Mittelverw.

52 Umweltschutz 154.700,00 60.600,00 51.704,57 154.700,00 60.600,00 78.581,08 Saldo 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 52 Umweltschutz -146.200,00 -58.600,00 -43.729,97 -146.200,00 -58.600,00 -68.864,25 -111.700,00 -27.600,00 -28.399,74 -111.700,00 -27.600,00 -54.806,25 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste 530000 Rettungsdienste Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/530000+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden,
Gemeindeverbänden (ohne
marktbestimmte Tätigkeit) und
Gemeindefonds
348.000,003331
530 Rettungsdienste 0,00 0,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
530000 Rettungsdienste
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/530000-010000 Gebäude und Bauten 580.000,00341340
1/530000-346000 Investitionsdarlehen von
Finanzunternehmen
12.100,003614
1/530000-600000 Strom -Bergrettung 700,00 700,00 702,01 700,00 700,00 702,012222322224 1/530000-650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro 14.800,00 14.800,0022413241 1/530000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 800,00 7,42 100,00 800,00 7,422225322524 1/530000-751000 Rettungsfonds 45.000,00 37.300,00 31.014,48 45.000,00 37.300,00 31.014,482231323126 530 Rettungsdienste 60.600,00 38.800,00 31.723,91 72.700,00 618.800,00 31.723,91Summe Mittelverw.

Saldo 530 Rettungsdienste -60.600,00 -38.800,00 -31.723,91 275.300,00 -618.800,00 -31.723,91

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
531 Warndienste
531000 Warndienste
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
531 Warndienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

53 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00 531000 Warndienste Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/531000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
Leistungen
300,00 300,00 282,00 300,00 300,00 282,002225322524
1/531000-757000 Beitrag an Lawinenwarndienst 200,00 200,00 224,25 200,00 200,00 409,582234323427 531 Warndienste 500,00 500,00 506,25 500,00 500,00 691,58Summe Mittelverw.

53 Rettungs- und Warndienste 61.100,00 39.300,00 32.230,16 73.200,00 619.300,00 32.415,49 Saldo 531 Warndienste 53 Rettungs- und Warndienste -61.100,00 -39.300,00 -32.230,16 274.800,00 -619.300,00 -32.415,49 -500,00 -500,00 -506,25 -500,00 -500,00 -691,58 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 560 Betriebsabgangsdeckung 560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/560000+861000 Spitalsbeitragszuschuss des Landes 58.900,00 58.300,00 62.149,00 58.900,00 58.300,00 53.873,002121312115 560 Betriebsabgangsdeckung 58.900,00 58.300,00 62.149,00 58.900,00 58.300,00 53.873,00Summe Mittelaufbr.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 58.900,00 58.300,00 62.149,00 58.900,00 58.300,00 53.873,00 5 Gesundheit 67.400,00 60.300,00 70.823,60 415.400,00 60.300,00 64.289,83 560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/560000-751000 Beiträge an den
Landesgesundheitsfonds
748.800,00 690.000,00 501.786,98 748.800,00 690.000,00 666.199,102231323126 560 Betriebsabgangsdeckung 748.800,00 690.000,00 501.786,98 748.800,00 690.000,00 666.199,10Summe Mittelverw.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 748.800,00 690.000,00 501.786,98 748.800,00 690.000,00 666.199,10 5 Gesundheit 982.000,00 807.500,00 618.471,61 994.100,00 1.387.500,00 809.945,57 Saldo 560 Betriebsabgangsdeckung 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 5 Gesundheit -914.600,00 -747.200,00 -547.648,01 -578.700,00 -1.327.200,00 -745.655,74 -689.900,00 -631.700,00 -439.637,98 -689.900,00 -631.700,00 -612.326,10 -689.900,00 -631.700,00 -439.637,98 -689.900,00 -631.700,00 -612.326,10

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
61 Straßenbau
612 Gemeindestraßen
612000 Gemeindestraßen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/612000+301000 Landesbeiträge 168.000,00 168.000,00 82.552,34333133 2/612000+346000 Darlehensaufnahme 150.000,00351455 2/612000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
13.200,00 10.300,00 11.167,272127
2/612000+816400 Sonstige Kostenersätze 4.000,00 3.000,00 2.169,01 4.000,00 3.000,00 2.284,692114311413 2/612000+829000 sonstige Einnahmen 5.000,00 5.000,00 15.127,49 5.000,00 5.000,00 15.127,492116311618 2/612000+868000 Strafgeld.Zugunsten d.
Gmd.Straßenverwaltung
10.000,00 7.000,00 7.918,43 10.000,00 7.000,00 8.988,432124312416 612 Gemeindestraßen 32.200,00 25.300,00 36.382,20 187.000,00 183.000,00 258.952,95Summe Mittelaufbr.
612000 Gemeindestraßen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/612000-002000 Neu- u. Ausbau 430.000,00 635.000,00 301.538,30341240 1/612000-346000 Schuldentilgung 35.700,00 35.000,00 28.821,41361465 1/612000-611000 Instandhaltungen 50.000,00 50.000,00 109.043,78 50.000,00 50.000,00 158.196,252224322424 1/612000-650000 Schuldzinsen 21.600,00 22.700,00 19.431,53 21.600,00 22.700,00 19.431,532241324125 1/612000-680000 Planmäßige Abschreibung 53.700,00 48.400,00 56.513,452226 1/612000-720500 Verwaltungskostenumlage 60.000,00 60.000,00 59.943,00 60.000,00 60.000,00 59.943,002225322524 1/612000-729000 sonstige Ausgaben 100,00 100,00 1.426,20 100,00 100,00 1.255,572225322524 612 Gemeindestraßen 185.400,00 181.200,00 246.357,96 597.400,00 802.800,00 569.186,06Summe Mittelverw.

Saldo 612 Gemeindestraßen -153.200,00 -155.900,00 -209.975,76 -410.400,00 -619.800,00 -310.233,11 616 Sonstige Straßen und Wege 616000 Sonstige Straßen und Wege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/616000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
1.400,00 1.400,00 1.358,692127
2/616000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
10.000,00 5.000,00 41.954,01 10.000,00 5.000,00 41.954,012121312115 616 Sonstige Straßen und Wege 11.400,00 6.400,00 43.312,70 10.000,00 5.000,00 41.954,01Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
616000 Sonstige Straßen und Wege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/616000-002000 Radweg und Güterwege - Ausbau,
Sanierung
2.500,00341240
1/616000-050000 Sonderanlagen 93,12341240
1/616000-346000 Schuldentilgung 74.300,00 64.600,00 59.672,65361465 1/616000-611000 Instandh.Güterwege und Radwege 13.000,00 13.000,00 30.471,02 13.000,00 13.000,00 77.564,872224322424 1/616000-650000 Schuldzinsen 45.300,00 38.000,00 36.593,99 45.300,00 38.000,00 36.593,992241324125 1/616000-680000 Planmäßige Abschreibung 400,00 400,00 358,312226 1/616000-720500 Verwaltungskostenumlage 25.000,00 25.000,00 43.613,71 25.000,00 25.000,00 43.613,712225322524 1/616000-729000 Sonstige Ausgaben 500,00 1.000,00 500,00 1.000,002225322524 1/616000-757000 Beitrag an Weggenossenschaften 10.000,00 5.000,00 -121.511,59 10.000,00 5.000,00 -121.511,592234323427 1/616000-757100 Güterweg Manuaf 1.500,00 2.000,00 1.452,20 1.500,00 2.000,00 1.452,202234323427 1/616000-777000 Investitionsbeiträge GWG Bitschweil,..

20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,002234343444 616 Sonstige Straßen und Wege 115.700,00 104.400,00 20.977,64 189.600,00 168.600,00 129.978,95Summe Mittelverw.

Saldo 616 Sonstige Straßen und Wege -104.300,00 -98.000,00 22.335,06 -179.600,00 -163.600,00 -88.024,94 617 Bauhöfe 617000 Bauhöfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/617000+816500 Verwaltungskostenumlage 506.400,00 381.700,00 546.308,10 506.400,00 381.700,00 546.308,102114311413 2/617000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 1.800,002117 2/617000+829000 Sonstige Einnahmen 600,00 600,00 264,68 600,00 600,00 264,682116311618 617 Bauhöfe 507.000,00 384.100,00 546.572,78 507.000,00 382.300,00 546.572,78Summe Mittelaufbr.

61 Straßenbau 550.600,00 415.800,00 626.267,68 704.000,00 570.300,00 847.479,74

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
617000 Bauhöfe
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/617000-001000 Unbebaute Grundstücke 20.000,00 20.000,00341240 1/617000-010000 Gebäude 35.000,00341340 1/617000-040000 Anschaffung von Fahrzeugen 30.000,00 10.000,00341441 1/617000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

6.000,00 6.000,00 6.593,60 6.000,00 6.000,00 6.845,412221322123 1/617000-451000 Brennstoffe 4.000,00 4.000,00 2.967,96 4.000,00 4.000,00 2.967,962221322123 1/617000-454000 Reinigungsmittel 300,00 300,00 638,93 300,00 300,00 638,932221322123 1/617000-459000 Bekleidung 5.000,00 5.000,00 3.490,37 5.000,00 5.000,00 4.232,392221322123 1/617000-510000 Geldbezüge der Angestellten 448.500,00 497.900,00 385.250,41 448.500,00 497.900,00 386.385,612211321120 1/617000-511000 Bezüge der Arbeiter 53.900,00 52.100,00 48.272,64 53.900,00 52.100,00 48.272,642211321120 1/617000-580000 Dgb z. Familienlasten Ausgleichsfonds 18.500,00 19.800,00 14.814,86 18.500,00 19.800,00 14.814,862212321220 1/617000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 4.200,00 4.500,00 3.588,19 4.200,00 4.500,00 3.588,192212321220 1/617000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherhheit 97.900,00 104.900,00 86.880,09 97.900,00 104.900,00 86.880,092212321220 1/617000-582600 Beiträge an MVK 4.500,00 4.500,00 4.403,32 4.500,00 4.500,00 4.403,322212321220 1/617000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 1.000,00 500,00 944,00 1.000,00 500,00 944,002212321220 1/617000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 24.400,00 10.512,012214 1/617000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 15.100,00 4.400,00 6.372,562214 1/617000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 14.718,822214 1/617000-600000 Strom 2.000,00 2.000,00 1.977,12 2.000,00 2.000,00 1.977,122222322224 1/617000-616000 Erhaltungskosten 3.000,00 7.000,00 7.869,56 3.000,00 7.000,00 6.837,432224322424 1/617000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 2.000,00 41,40 2.000,00 2.000,00 126,712224322424 1/617000-618000 Instandhaltung von Werkzeugen 2.000,00 2.000,00 1.821,54 2.000,00 2.000,00 1.745,862224322424 1/617000-631000 Telekommunikationsdienste 900,00 900,00 871,26 900,00 900,00 912,452222322224 1/617000-670000 Versicherungen 1.900,00 1.900,00 2.745,23 1.900,00 1.900,00 2.489,332222322224 1/617000-680000 Planmäßige Abschreibung 29.300,00 24.200,00 26.596,752226 1/617000-720500 Verwaltungskostenumlage 100.000,00 30.000,00 91.816,14 100.000,00 30.000,00 91.816,142225322524 1/617000-724000 Nebenbezüge 537,68 537,682225322524 1/617000-729000 Sonstige Ausgaben 2.500,00 1.500,00 1.636,60 2.500,00 1.500,00 1.636,602225322524 617 Bauhöfe 826.900,00 775.400,00 725.361,04 808.100,00 811.800,00 668.052,72Summe Mittelverw.

61 Straßenbau 1.128.000,00 1.061.000,00 992.696,64 1.595.100,00 1.783.200,00 1.367.217,73 Saldo 617 Bauhöfe 61 Straßenbau -577.400,00 -645.200,00 -366.428,96 -891.100,00 -1.212.900,00 -519.737,99 -319.900,00 -391.300,00 -178.788,26 -301.100,00 -429.500,00 -121.479,94

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
63 Schutzwasserbau
630 Bundesflüsse
630000 Schutzwasserbau
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/630000+829000 Sonstige Erträge 23.121,29 23.121,292116311618 630 Bundesflüsse 0,00 0,00 23.121,29 0,00 0,00 23.121,29Summe Mittelaufbr.
630000 Schutzwasserbau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/630000-720500 Verwaltungskostenumlage 3.000,00 3.000,00 6.945,12 3.000,00 3.000,00 6.945,122225322524 1/630000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 52.225,20 1.000,00 1.000,00 53.264,172225322524 630 Bundesflüsse 4.000,00 4.000,00 59.170,32 4.000,00 4.000,00 60.209,29Summe Mittelverw.

Saldo 630 Bundesflüsse -4.000,00 -4.000,00 -36.049,03 -4.000,00 -4.000,00 -37.088,00 633 Wildbachverbauung 633000 Wildbachverbauung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/633000+861000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel
20.000,00 25.000,00 43.918,00 20.000,00 25.000,00 43.918,002121312115 633 Wildbachverbauung 20.000,00 25.000,00 43.918,00 20.000,00 25.000,00 43.918,00Summe Mittelaufbr.

63 Schutzwasserbau 20.000,00 25.000,00 67.039,29 20.000,00 25.000,00 67.039,29 633000 Wildbachverbauung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/633000-729000 Beiträge d. Gemeinde 50.000,00 50.000,00 42.174,80 50.000,00 50.000,002225322524 633 Wildbachverbauung 50.000,00 50.000,00 42.174,80 50.000,00 50.000,00 0,00Summe Mittelverw.

63 Schutzwasserbau 54.000,00 54.000,00 101.345,12 54.000,00 54.000,00 60.209,29 Saldo 633 Wildbachverbauung 63 Schutzwasserbau -34.000,00 -29.000,00 -34.305,83 -34.000,00 -29.000,00 6.830,00 -30.000,00 -25.000,00 1.743,20 -30.000,00 -25.000,00 43.918,00 64 Straßenverkehr 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 640000 Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverk.-Ordn.
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
640000 Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverk.-Ordn.
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/640000-680000 Planmäßige Abschreibung 400,00 400,00 489,332226 1/640000-720500 Verwaltungskostenumlage 1.000,00 1.000,00 4.712,76 1.000,00 1.000,00 4.712,762225322524 1/640000-728000 Straßenmarkierungen 3.000,00 3.000,00 7.829,16 3.000,00 3.000,00 7.829,162225322524 1/640000-729000 sonst. Ausgaben 2.000,00 2.000,00 8.045,53 2.000,00 2.000,00 8.045,532225322524 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung6.400,00 6.400,00 21.076,78 6.000,00 6.000,00 20.587,45Summe Mittelverw.

Saldo 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung-6.400,00 -6.400,00 -21.076,78 -6.000,00 -6.000,00 -20.587,45 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 649000 Personen-Nahverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
64 Straßenverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649000 Personen-Nahverkehr
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/649000-050000 Postbus-Wartehäuschen/Haltestellen 25.000,00 25.000,00341240 1/649000-680000 Planmäßige Abschreibung 2.100,00 2.100,00 2.114,572226 1/649000-720500 Verwaltungskostenumlage 1.198,86 1.198,862225322524 1/649000-729000 sonstige Ausgaben 100,00 100,00 20,25 100,00 100,00 2.884,302225322524 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.200,00 2.200,00 3.333,68 25.100,00 25.100,00 4.083,16Summe Mittelverw.

64 Straßenverkehr 8.600,00 8.600,00 24.410,46 31.100,00 31.100,00 24.670,61 Saldo 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64 Straßenverkehr -8.600,00 -8.600,00 -24.410,46 -31.100,00 -31.100,00 -24.670,61 -2.200,00 -2.200,00 -3.333,68 -25.100,00 -25.100,00 -4.083,16 65 Schienenverkehr 650 Eisenbahnen 650000 Eisenbahnen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/650000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
48.700,00 13.900,00 2.802,00 48.700,00 13.900,002121312115 2/650000+862000 Talschaftsfonds MIP 19.000,00 5.600,00 12.175,12 19.000,00 5.600,00 11.053,132121312115 650 Eisenbahnen 67.700,00 19.500,00 14.977,12 67.700,00 19.500,00 11.053,13Summe Mittelaufbr.

65 Schienenverkehr 67.700,00 19.500,00 14.977,12 67.700,00 19.500,00 11.053,13 650000 Eisenbahnen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/650000-772000 Beitrag MIP 88.600,00 25.200,00 19.416,60 88.600,00 25.200,00 14.321,002231343143 650 Eisenbahnen 88.600,00 25.200,00 19.416,60 88.600,00 25.200,00 14.321,00Summe Mittelverw.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
65 Schienenverkehr 88.600,00 25.200,00 19.416,60 88.600,00 25.200,00 14.321,00 Saldo 650 Eisenbahnen 65 Schienenverkehr -20.900,00 -5.700,00 -4.439,48 -20.900,00 -5.700,00 -3.267,87 -20.900,00 -5.700,00 -4.439,48 -20.900,00 -5.700,00 -3.267,87 69 Verkehr, Sonstiges 690 Verkehr, Sonstiges 690000 Öffentlicher Verkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/690000+816000 Taxibon 100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 150,002114311413 690 Verkehr, Sonstiges 100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 150,00Summe Mittelaufbr.

69 Verkehr, Sonstiges 100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 150,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 638.400,00 460.400,00 708.434,09 791.800,00 614.900,00 925.722,16 690000 Öffentlicher Verkehr Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/690000-720200 Beitrag an den ÖPNV 182.600,00 170.600,00 176.502,57 182.600,00 170.600,00 153.450,932225322524 690 Verkehr, Sonstiges 182.600,00 170.600,00 176.502,57 182.600,00 170.600,00 153.450,93Summe Mittelverw.

69 Verkehr, Sonstiges 182.600,00 170.600,00 176.502,57 182.600,00 170.600,00 153.450,93 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.461.800,00 1.319.400,00 1.314.371,39 1.951.400,00 2.064.100,00 1.619.869,56 Saldo 690 Verkehr, Sonstiges 69 Verkehr, Sonstiges 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr -823.400,00 -859.000,00 -605.937,30 -1.159.600,00 -1.449.200,00 -694.147,40 -182.500,00 -170.500,00 -176.352,57 -182.500,00 -170.500,00 -153.300,93 -182.500,00 -170.500,00 -176.352,57 -182.500,00 -170.500,00 -153.300,93

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
7 Wirtschaftsförderung
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 719 Sonstige Maßnahmen 719000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
719 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719000 Sonstige Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/719000-720500 Nutzungseigenverbrauch 4.000,00 2.000,00 3.575,91 4.000,00 2.000,00 3.575,912225322524 1/719000-755000 Transferzahlungen Landwirtschaft 77.000,00 71.000,00 68.523,80 77.000,00 71.000,00 68.523,802233323327 719 Sonstige Maßnahmen 81.000,00 73.000,00 72.099,71 81.000,00 73.000,00 72.099,71Summe Mittelverw.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 81.000,00 73.000,00 72.099,71 81.000,00 73.000,00 72.099,71 Saldo 719 Sonstige Maßnahmen 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft -81.000,00 -73.000,00 -72.099,71 -81.000,00 -73.000,00 -72.099,71 -81.000,00 -73.000,00 -72.099,71 -81.000,00 -73.000,00 -72.099,71 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 749000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/749000-754000 landwirtschl. Betriebs- Helferdienst 200,00 300,00 183,32 200,00 300,00 183,322231323126 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 200,00 300,00 183,32 200,00 300,00 183,32Summe Mittelverw.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 200,00 300,00 183,32 200,00 300,00 183,32 Saldo 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft -200,00 -300,00 -183,32 -200,00 -300,00 -183,32 -200,00 -300,00 -183,32 -200,00 -300,00 -183,32

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
77 Förderung des Tourismus
770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus
770000 Einrichtung zur Förderung des Tourismus
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/770000+829000 sonst. Einnahmen 1.300,00 1.000,00 1.238,50 1.300,00 1.000,00 1.238,502116311618 2/770000+864000 Beiträge - sonst. Untern. 700,00 700,00 609,00 700,00 700,00 609,002123312316 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus 2.000,00 1.700,00 1.847,50 2.000,00 1.700,00 1.847,50Summe Mittelaufbr.
770000 Einrichtung zur Förderung des Tourismus
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/770000-050000 Sonderanlagen 20.000,00 210.000,00341240 1/770000-611000 Spazier- und Wanderwege 7.200,00 5.000,00 7.002,00 7.200,00 5.000,00 7.002,002224322424 1/770000-613000 Pisten und Bahnen 30.000,00 30.000,00 7.875,20 30.000,00 30.000,00 7.875,202224322424 1/770000-619000 Ortsverschönerung 6.500,00 6.500,00 9.798,23 6.500,00 6.500,00 6.134,542224322424 1/770000-720500 Verwaltungskostenbeitrag 53.000,00 45.000,00 51.964,38 53.000,00 45.000,00 51.964,382225322524 1/770000-728000 Veranstaltungen 10.000,00 7.000,00 9.694,64 10.000,00 7.000,00 9.694,642225322524 1/770000-729000 sonstige Ausgaben 10.000,00 10.000,00 7.216,39 10.000,00 10.000,00 11.632,392225322524 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus 116.700,00 103.500,00 93.550,84 136.700,00 313.500,00 94.303,15Summe Mittelverw.

Saldo 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus -114.700,00 -101.800,00 -91.703,34 -134.700,00 -311.800,00 -92.455,65 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

77 Förderung des Tourismus 2.000,00 1.700,00 1.847,50 2.000,00 1.700,00 1.847,50 7 Wirtschaftsförderung 2.000,00 1.700,00 1.847,50 2.000,00 1.700,00 1.847,50

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/771000-755000 Aktivpark Montafon BetriebsgmbH 148.400,00 148.400,00 148.400,00 148.400,00 148.400,00 210.233,392233323327 1/771000-755100 Beitr. Montafon Tourismus 498.900,00 491.400,00 477.532,50 498.900,00 491.400,00 477.532,502233323327 1/771000-778000 Qualitätsverbess. von Privatzimmern 2.000,00 2.000,00 3.282,49 2.000,00 2.000,00 3.282,492234343444 1/771000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 25.310,122401 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 649.300,00 641.800,00 654.525,11 649.300,00 641.800,00 691.048,38Summe Mittelverw.

77 Förderung des Tourismus 766.000,00 745.300,00 748.075,95 786.000,00 955.300,00 785.351,53 7 Wirtschaftsförderung 847.200,00 818.600,00 820.358,98 867.200,00 1.028.600,00 857.634,56 Saldo 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus 77 Förderung des Tourismus 7 Wirtschaftsförderung -845.200,00 -816.900,00 -818.511,48 -865.200,00 -1.026.900,00 -855.787,06 -764.000,00 -743.600,00 -746.228,45 -784.000,00 -953.600,00 -783.504,03 -649.300,00 -641.800,00 -654.525,11 -649.300,00 -641.800,00 -691.048,38

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Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8 Dienstleistungen
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)
814 Straßenreinigung
814000 Winterdienst
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/814000+829000 sonstige Einnahmen 4.300,00 4.300,00 4.350,00 4.300,00 4.300,00 2.250,002116311618 2/814000+861000 Landesbeiträge 21.000,00 21.000,00 23.657,00 21.000,00 21.000,00 23.657,002121312115 814 Straßenreinigung 25.300,00 25.300,00 28.007,00 25.300,00 25.300,00 25.907,00Summe Mittelaufbr.
814000 Winterdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/814000-720500 Verwaltungskostenumlage 12.000,00 25.000,00 10.541,70 12.000,00 25.000,00 10.541,702225322524 1/814000-728000 Entg. f. Sonst. Leist. v. Gewerbetr., Firmen 185.000,00 220.000,00 178.809,10 185.000,00 220.000,00 197.536,382225322524 814 Straßenreinigung 197.000,00 245.000,00 189.350,80 197.000,00 245.000,00 208.078,08Summe Mittelverw.

Saldo 814 Straßenreinigung -171.700,00 -219.700,00 -161.343,80 -171.700,00 -219.700,00 -182.171,08 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/815000-613000 Instandhaltung 4.000,00 4.000,00 13.925,37 4.000,00 4.000,00 13.925,372224322424 1/815000-720500 Verwaltungskostenumlage 2.000,00 2.000,00 6.097,65 2.000,00 2.000,00 6.097,652225322524 1/815000-728000 Gärtn. Betreuung der Anlagen 5.500,00 5.500,00 4.115,38 5.500,00 5.500,00 4.377,692225322524 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 11.500,00 11.500,00 24.138,40 11.500,00 11.500,00 24.400,71Summe Mittelverw.

Saldo 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze -11.500,00 -11.500,00 -24.138,40 -11.500,00 -11.500,00 -24.400,71 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/816000-050000 Neu- und Ausbau 10.000,00 40.000,00 59.236,33341240 1/816000-600000 Strom 9.000,00 15.000,00 8.481,06 9.000,00 15.000,00 8.744,662222322224 1/816000-619000 Instandhaltung 3.500,00 10.000,00 2.602,53 3.500,00 10.000,00 326,682224322424 1/816000-680000 Planmäßige Abschreibung 8.100,00 6.900,00 7.374,112226 1/816000-720500 Verwaltungskostenumlage 4.000,00 6.000,00 3.348,54 4.000,00 6.000,00 3.348,542225322524 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 24.600,00 37.900,00 21.806,24 26.500,00 71.000,00 71.656,21Summe Mittelverw.

Saldo 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren -24.600,00 -37.900,00 -21.806,24 -26.500,00 -71.000,00 -71.656,21 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
817000 Friedhöfe
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/817000+301000 Kapitaltransfers von Ländern,
Landesfonds und Landeskammern
15.000,00 30.000,00333133
2/817000+852000 Grabgebühren 3.000,00 3.000,00 1.454,50 3.000,00 3.000,00 1.454,502113311312 2/817000+852100 Verlängerungsgebühr 9.000,00 1.500,00 9.455,00 9.000,00 1.500,00 12.620,142113311312 2/817000+852200 Bestattungsgebühren 6.000,00 5.000,00 3.315,00 6.000,00 5.000,00 3.315,002113311312 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)18.000,00 9.500,00 14.224,50 33.000,00 39.500,00 17.389,64Summe Mittelaufbr.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)43.300,00 34.800,00 42.231,50 58.300,00 64.800,00 43.296,64 817000 Friedhöfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/817000-050000 Sonderanlagen 50.000,00 100.000,00 10.951,10341240 1/817000-619000 Instandhaltung 2.000,00 2.000,00 9.159,71 2.000,00 2.000,00 9.159,712224322424 1/817000-680000 Planmäßige Abschreibung 700,00 700,00 708,052226 1/817000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG 1.500,00 1.111,95 1.500,00 1.111,952225322524 1/817000-720500 Verwaltungskostenumlage 15.000,00 10.000,00 17.486,82 15.000,00 10.000,00 17.486,822225322524 1/817000-729000 sonstige Ausgaben 1.500,00 2.800,00 1.420,63 1.500,00 2.800,00 1.420,632225322524 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)20.700,00 15.500,00 29.887,16 70.000,00 114.800,00 40.130,21Summe Mittelverw.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)253.800,00 309.900,00 265.182,60 305.000,00 442.300,00 344.265,21 Saldo 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)-210.500,00 -275.100,00 -222.951,10 -246.700,00 -377.500,00 -300.968,57 -2.700,00 -6.000,00 -15.662,66 -37.000,00 -75.300,00 -22.740,57

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
828 Sonstige Märkte
828000 Märkte
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/828000+852000 Marktgebühren 900,00 900,00 775,00 900,00 900,00 775,002113311312 828 Sonstige Märkte 900,00 900,00 775,00 900,00 900,00 775,00Summe Mittelaufbr.

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 900,00 900,00 775,00 900,00 900,00 775,00 828000 Märkte Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/828000-600000 Strom 200,00 200,00 71,27 200,00 200,00 71,272222322224 1/828000-720500 Verwaltungskostenumlage 4.000,00 2.000,00 3.720,60 4.000,00 2.000,00 3.720,602225322524 1/828000-729000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.200,00 531,00 1.000,00 1.200,00 531,002225322524 828 Sonstige Märkte 5.200,00 3.400,00 4.322,87 5.200,00 3.400,00 4.322,87Summe Mittelverw.

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 5.200,00 3.400,00 4.322,87 5.200,00 3.400,00 4.322,87 Saldo 828 Sonstige Märkte 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe -4.300,00 -2.500,00 -3.547,87 -4.300,00 -2.500,00 -3.547,87 -4.300,00 -2.500,00 -3.547,87 -4.300,00 -2.500,00 -3.547,87 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)
831 Freibäder
831000 Alpenbad Montafon
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
831 Freibäder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831000 Alpenbad Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/831000-720500 Verwaltungskostenumlage 15.461,16 15.461,162225322524 1/831000-752000 Kapitaltransfers an Gemeindeverband 139.400,00 145.700,00 89.250,00 139.400,00 145.700,00 142.450,002231323126 831 Freibäder 139.400,00 145.700,00 104.711,16 139.400,00 145.700,00 157.911,16Summe Mittelverw.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)139.400,00 145.700,00 104.711,16 139.400,00 145.700,00 157.911,16 Saldo 831 Freibäder 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)-139.400,00 -145.700,00 -104.711,16 -139.400,00 -145.700,00 -157.911,16 -139.400,00 -145.700,00 -104.711,16 -139.400,00 -145.700,00 -157.911,16

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude
840 Grundbesitz
840000 Grundbesitz
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/840000+811000 Mieten und Pachte 800,00 800,00 783,10 800,00 800,00 783,102115311514 2/840000+829000 sonstige Einnahmen 700,00 700,00 583,61 700,00 700,00 583,612116311618 840 Grundbesitz 1.500,00 1.500,00 1.366,71 1.500,00 1.500,00 1.366,71Summe Mittelaufbr.
840000 Grundbesitz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/840000-710000 öffentliche Abgaben 3.500,00 4.000,00 3.259,12 3.500,00 4.000,00 3.259,122225322524 1/840000-729000 sonstige Ausgaben 500,00 500,00 500,00 500,002225322524 840 Grundbesitz 4.000,00 4.500,00 3.259,12 4.000,00 4.500,00 3.259,12Summe Mittelverw.

Saldo 840 Grundbesitz -2.500,00 -3.000,00 -1.892,41 -2.500,00 -3.000,00 -1.892,41 841 Grundstücksgleiche Rechte 841000 Grundstücksgleiche Rechte Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/841000+811000 Dienstbarkeiten 28.800,00 30.000,00 30.848,95 28.800,00 30.000,00 32.385,432115311514 841 Grundstücksgleiche Rechte 28.800,00 30.000,00 30.848,95 28.800,00 30.000,00 32.385,43Summe Mittelaufbr.
841000 Grundstücksgleiche Rechte
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
841 Grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 841 Grundstücksgleiche Rechte 28.800,00 30.000,00 30.848,95 28.800,00 30.000,00 32.385,43 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
842000 Waldbesitz Gemeindewald
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/842000+808000 Holzerlöse 3.000,00 1.000,00 8.354,55 3.000,00 1.000,00 8.354,552116311616 2/842000+829000 Sonstige Einnahmen 1.000,00 4.410,00 1.000,00 4.410,002116311618 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.000,00 1.000,00 12.764,55 4.000,00 1.000,00 12.764,55Summe Mittelaufbr.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 34.300,00 32.500,00 44.980,21 34.300,00 32.500,00 46.516,69 842000 Waldbesitz Gemeindewald Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/842000-720500 Verwaltungskostenumlage 500,00 500,00 1.374,56 500,00 500,00 1.374,562225322524 1/842000-729000 Sonstige Ausgaben 1.500,00 1.500,00 27.333,82 1.500,00 1.500,00 2.654,432225322524 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.000,00 2.000,00 28.708,38 2.000,00 2.000,00 4.028,99Summe Mittelverw.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 6.000,00 6.500,00 31.967,50 6.000,00 6.500,00 7.288,11 Saldo 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 28.300,00 26.000,00 13.012,71 28.300,00 26.000,00 39.228,58 2.000,00 -1.000,00 -15.943,83 2.000,00 -1.000,00 8.735,56 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850 Betriebe der Wasserversorgung 850000 Betriebe der Wasserversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/850000+300800 Finanzierungszuschüsse UWF 57.900,00 58.200,00 55.602,29333133 2/850000+301000 Landesbeiträge 11.960,65333133 2/850000+301800 Finanzierungszuschüsse von Ländern 29.100,00 17.500,00 22.991,21333133 2/850000+307000 Anschlussgebühren 10.000,00 10.000,00 30.672,87333434 2/850000+346000 Darlehensaufnahme 761.700,00 643.700,00 510.000,00351455 2/850000+810000 Ersätze f. Installationskosten 5.000,00 2.000,00 48.678,16 5.000,00 2.000,00 49.578,452114311413 2/850000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
143.700,00 143.700,00 143.024,732127
2/850000+852000 Bezugsgebühren 425.000,00 390.000,00 415.201,73 425.000,00 390.000,00 303.874,792113311312 2/850000+860800 Zinsanteil UWF 11.600,00 11.000,00 10.066,71 11.600,00 11.000,00 10.066,712121312115 2/850000+861800 Finanzierungszuschüsse Land Zinsanteil 12.000,00 5.500,00 12.113,11 12.000,00 5.500,00 12.113,112121312115 850 Betriebe der Wasserversorgung 597.300,00 552.200,00 629.084,44 1.312.300,00 1.137.900,00 1.006.860,08Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
850000 Betriebe der Wasserversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/850000-004000 Neubau 775.000,00 655.000,00 75.744,54341240 1/850000-042000 Betriebsausstattung 3.500,00 1.000,00 3.751,12341541 1/850000-346000 Darlehenstilgung 305.200,00 274.200,00 271.663,87361465 1/850000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.

2.000,00 2.000,00 553,26 2.000,00 2.000,00 568,072221322123 1/850000-452000 Treibstoffe 11.000,00 11.000,00 11.967,16 11.000,00 11.000,00 11.893,542221322123 1/850000-588000 Kommunalsteuer 2.000,00 2.500,00 1.973,16 2.000,00 2.500,002212321220 1/850000-600000 Strom 7.000,00 5.500,00 7.080,24 7.000,00 5.500,00 7.080,242222322224 1/850000-612000 Instandhaltung der Anlage 70.000,00 70.000,00 45.065,12 70.000,00 70.000,00 43.708,522224322424 1/850000-616000 Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen 1.100,00 1.100,00 1.150,79 1.100,00 1.100,00 1.150,792224322424 1/850000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 15.000,00 15.000,00 22.803,87 15.000,00 15.000,00 18.606,472224322424 1/850000-618000 Instandh. v. Wasserzählern und Werkzeugen 1.000,00 4.000,00 861,38 1.000,00 4.000,00 861,382224322424 1/850000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 360,70 500,00 500,00 360,562222322224 1/850000-650000 Schuldzinsen 182.500,00 153.400,00 134.337,57 182.500,00 153.400,00 134.337,572241324125 1/850000-670000 Versicherungen 6.700,00 6.700,00 9.038,60 6.700,00 6.700,00 6.589,192222322224 1/850000-680000 Planmäßige Abschreibung 239.400,00 239.900,00 240.456,622226 1/850000-720500 Verwaltungskostenumlage 90.000,00 60.000,00 84.326,94 90.000,00 60.000,00 65.771,942225322524 1/850000-729000 sonstige Ausgaben 4.000,00 4.000,00 373,92 4.000,00 4.000,00 2.712,122225322524 850 Betriebe der Wasserversorgung 632.200,00 575.600,00 560.349,33 1.476.500,00 1.265.900,00 644.799,92Summe Mittelverw.

Saldo 850 Betriebe der Wasserversorgung -34.900,00 -23.400,00 68.735,11 -164.200,00 -128.000,00 362.060,16

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/851000+300800 Finanzierungszuschüsse UWF 42.900,00 45.300,00 39.664,46333133 2/851000+301000 Landesbeiträge 126.000,00 147.600,00333133 2/851000+307000 Erschließungsbeiträge 5.000,00 5.000,00 748,84333434 2/851000+307100 Anschlussbeiträge 5.000,00 5.000,00 252.785,36333434 2/851000+307200 Ergänzungsbeiträge 500,00 500,00 4.079,46333434 2/851000+346000 Darlehensaufnahme 568.400,00 665.800,00 270.000,00351455 2/851000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
172.500,00 171.300,00 168.659,602127
2/851000+852000 Benützungsgebühren 560.000,00 520.000,00 549.878,15 560.000,00 520.000,00 424.055,172113311312 2/851000+860800 Zinsanteil UWF 40.100,00 39.400,00 38.598,54 40.100,00 39.400,00 38.598,542121312115 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 772.600,00 730.700,00 757.136,29 1.347.900,00 1.428.600,00 1.029.931,83Summe Mittelaufbr.
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbau 700.000,00 820.000,00341240 1/851000-346000 Darlehenstilgung 192.800,00 187.900,00 145.048,29361465 1/851000-588000 Kommunalsteuer 600,00 571,73 600,002212321220 1/851000-612000 Instandhaltung d. Anlage 20.000,00 30.000,00 30.079,52 20.000,00 30.000,00 30.079,522224322424 1/851000-650000 Schuldzinsen 107.200,00 68.900,00 33.270,06 107.200,00 68.900,00 33.270,062241324125 1/851000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 300,00 500,00 1.995,90 300,00 500,00 1.995,902241324125 1/851000-680000 Planmäßige Abschreibung 193.800,00 193.800,00 193.817,152226 1/851000-697000 Kursverluste 9.500,00 8.000,00 9.491,67 9.500,00 8.000,00 9.491,6722443244 1/851000-720500 Verwaltungskostenumlage 42.000,00 35.000,00 41.052,74 42.000,00 35.000,00 19.057,742225322524 1/851000-755100 Betriebskostenanteile ARA Montafon 271.300,00 186.200,00 155.638,74 271.300,00 186.200,00 201.599,922233323327 1/851000-755200 Tilgungsanteile ARA Montafon 90.400,00 92.100,00 115.203,27 90.400,00 92.100,00 207.846,332233323327 1/851000-775000 Investitionsbeiträge ARA Montafon 8.900,00 12.700,00 8.900,00 12.700,002233343344 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 744.000,00 627.200,00 581.120,78 1.443.000,00 1.441.300,00 648.389,43Summe Mittelverw.

Saldo 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 28.600,00 103.500,00 176.015,51 -95.100,00 -12.700,00 381.542,40

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
852 Betriebe der Müllbeseitigung
852000 Betriebe der Müllbeseitigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/852000+808000 Verkauf von Müllsäcken 500,00 500,002116311616 2/852000+808100 Vergüt. f. Altstoffentsor. 7.000,00 20.000,00 6.692,95 7.000,00 20.000,00 11.881,9021163116 2/852000+816200 Ersätze Umweltverband für Metall, Glas 17.000,00 16.713,17 17.000,00 16.713,172114311413 2/852000+829000 sonstige Einnahmen 100,00 100,00 14,56 100,00 100,00 14,562116311618 2/852000+852000 Abfallgebühren 270.000,00 240.000,00 248.805,74 270.000,00 240.000,00 240.197,212113311312 852 Betriebe der Müllbeseitigung 294.100,00 260.600,00 272.226,42 294.100,00 260.600,00 268.806,84Summe Mittelaufbr.
852000 Betriebe der Müllbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/852000-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.000,00341541
1/852000-413000 Müllsäcke 1.500,00 1.500,00 1.265,72 1.500,00 1.500,00 1.460,222221322123 1/852000-588000 Kommunalsteuer 2.000,00 1.985,56 2.000,002212321220 1/852000-600000 Strom 500,00 400,00 500,00 400,002222322224 1/852000-631000 Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 169,00 200,00 200,00 167,352222322224 1/852000-670000 Versicherungen 900,00 800,00 848,63 900,00 800,00 720,732222322224 1/852000-680000 Planmäßige Abschreibung 8.000,00 8.000,00 8.043,752226 1/852000-720200 Gmde. Verbandsumlage 4.700,00 4.500,00 4.579,80 4.700,00 4.500,00 4.490,062225322524 1/852000-720500 Verwaltungskostenumlage 80.000,00 70.000,00 76.427,30 80.000,00 70.000,00 66.185,302225322524 1/852000-728000 Entg. an Abfallentsorger 150.000,00 146.000,00 140.835,33 150.000,00 146.000,00 145.871,162225322524 1/852000-729000 sonstige Ausgaben 1.500,00 5.000,00 1.111,49 1.500,00 5.000,00 1.002,742225322524 1/852000-757000 Zuschuss zur Altstoffentsorgung 300,00 500,00 172,80 300,00 500,00 172,802234323427 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 249.600,00 236.900,00 235.439,38 241.600,00 230.900,00 220.070,36Summe Mittelverw.

Saldo 852000 Betriebe der Müllbeseitigung 44.500,00 23.700,00 36.787,04 52.500,00 29.700,00 48.736,48 852 Betriebe der Müllbeseitigung 249.600,00 236.900,00 235.439,38 241.600,00 230.900,00 220.070,36 Saldo 852 Betriebe der Müllbeseitigung 44.500,00 23.700,00 36.787,04 52.500,00 29.700,00 48.736,48 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 853000 Wohn- u.Geschäftsgebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/853000+811000 Mieten 10 % 46.000,00 45.000,00 43.746,92 46.000,00 45.000,00 43.746,922115311514 2/853000+811100 Mieten 20 % 45.600,00 41.000,00 39.734,62 45.600,00 41.000,00 39.734,622115311514 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden91.600,00 86.000,00 83.481,54 91.600,00 86.000,00 83.481,54Summe Mittelaufbr.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.755.600,00 1.629.500,00 1.741.928,69 3.045.900,00 2.913.100,00 2.389.080,29

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
853000 Wohn- u.Geschäftsgebäude
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/853000-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 113,92 200,00 200,00 113,922221322123 1/853000-510000 Geldbezüge 2.498,38 2.498,382211321120 1/853000-580000 Dgb z. Familienlasten- Ausgleichsfonds 100,00 80,79 100,00 80,792212321220 1/853000-581500 Pensionskassa DG-Beitrag 32,45 32,452212321220 1/853000-582000 Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit 434,83 434,832212321220 1/853000-582600 Beiträge an MVK 33,41 33,412212321220 1/853000-588000 Kommunalsteuer 160,612212321220 1/853000-600000 Strom 7.000,00 7.000,00 7.270,86 7.000,00 7.000,00 7.270,862222322224 1/853000-600300 Energiebezug - Wärme 19.000,00 11.000,00 18.481,87 19.000,00 11.000,00 9.445,112222322224 1/853000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 25.000,00 41.000,00 12.768,08 25.000,00 41.000,00 12.768,082224322424 1/853000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 8.000,00 8.000,00 9.581,11 8.000,00 8.000,00 9.366,092224322424 1/853000-631000 Telekommunikationsdienste 91,20 91,202222322224 1/853000-670000 Versicherungen 3.100,00 3.100,00 3.036,43 3.100,00 3.100,00 2.974,332222322224 1/853000-680000 Planmäßige Abschreibung 12.400,00 12.400,00 12.351,812226 1/853000-700000 Mieten 12.000,00 10.000,00 10.770,60 12.000,00 10.000,00 10.770,602223322324 1/853000-711000 Betriebskosten ohne Gebühren gem.
FAG
3.400,00 3.400,00 3.291,25 3.400,00 3.400,00 3.291,252225322524 1/853000-720500 Verwaltungskostenumlage 9.000,00 5.000,00 8.692,53 9.000,00 5.000,00 5.353,532225322524 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden99.200,00 101.100,00 89.690,13 86.800,00 88.700,00 64.524,83Summe Mittelverw.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.725.000,00 1.540.800,00 1.466.599,62 3.247.900,00 3.026.800,00 1.577.784,54 Saldo 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 30.600,00 88.700,00 275.329,07 -202.000,00 -113.700,00 811.295,75 -7.600,00 -15.100,00 -6.208,59 4.800,00 -2.700,00 18.956,71 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 870 Elektrizitätsversorgung 870000 Wirtschaftliche Unternehmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
870 Elektrizitätsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

87 Wirtschaftliche Unternehmungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Dienstleistungen 1.834.100,00 1.697.700,00 1.829.915,40 3.139.400,00 3.011.300,00 2.479.668,62

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
870000 Wirtschaftliche Unternehmen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/870000-050000 Neubau 30.000,00 230.000,00341240
870 Elektrizitätsversorgung 0,00 0,00 0,00 30.000,00 230.000,00 0,00Summe Mittelverw.

87 Wirtschaftliche Unternehmungen 0,00 0,00 0,00 30.000,00 230.000,00 0,00 8 Dienstleistungen 2.129.400,00 2.006.300,00 1.872.783,75 3.733.500,00 3.854.700,00 2.091.571,89 Saldo 870 Elektrizitätsversorgung 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 Dienstleistungen -295.300,00 -308.600,00 -42.868,35 -594.100,00 -843.400,00 388.096,73 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -230.000,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
9 Finanzwirtschaft
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 910 Geldverkehr 910000 Geldverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/910000+829000 Sonstige Einnahmen 0,01 0,012116311618
910 Geldverkehr 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01Summe Mittelaufbr.
910000 Geldverkehr
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/910000-650000 Zinsen Kontokorrent 25.000,00 25.000,00 59.107,73 25.000,00 25.000,00 43.564,252241324125 1/910000-659000 Buchungs- und Bankspesen 2.100,00 2.000,00 2.080,74 2.100,00 2.000,00 2.077,702244324424 910 Geldverkehr 27.100,00 27.000,00 61.188,47 27.100,00 27.000,00 45.641,95Summe Mittelverw.

Saldo 910 Geldverkehr -27.100,00 -27.000,00 -61.188,46 -27.100,00 -27.000,00 -45.641,94 914 Beteiligungen 914000 Kapitalvermögen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/914000+818000 Erträge aus der Bewertung von
Beteiligungen und aktiven
Finanzinstrumenten
1.354,052136
914 Beteiligungen 0,00 0,00 1.354,05 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit0,00 0,00 1.354,06 0,00 0,00 0,01 914000 Kapitalvermögen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/914000-694000 Aufwendungen aus der Bewertung
von Beteiligungen
20.323,632245
914 Beteiligungen 0,00 0,00 20.323,63 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit27.100,00 27.000,00 81.512,10 27.100,00 27.000,00 45.641,95 Saldo 914 Beteiligungen 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit-27.100,00 -27.000,00 -80.158,04 -27.100,00 -27.000,00 -45.641,94 0,00 0,00 -18.969,58 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
92 Öffentliche Abgaben
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/920000+830000 Grundsteuer A 3.600,00 3.600,00 3.616,81 3.600,00 3.600,00 3.509,182111311110 2/920000+831000 Grundsteuer B 244.700,00 241.800,00 238.188,80 244.700,00 241.800,00 253.629,082111311110 2/920000+833100 Kommunalsteuer 708.000,00 650.000,00 652.441,38 708.000,00 650.000,00 650.596,432111311110 2/920000+834000 Gästetaxen 560.000,00 545.000,00 542.119,19 560.000,00 545.000,00 521.753,382111311110 2/920000+834100 Tourismusbeiträge 330.000,00 320.000,00 177.758,85 330.000,00 320.000,00 177.978,562111311110 2/920000+838000 Hundesteuer 7.000,00 6.500,00 5.686,00 7.000,00 6.500,00 6.120,002111311110 2/920000+842000 Zweitwohnsitzabgabe 125.000,00 28.924,03 125.000,00 4.924,032111311110 2/920000+849000 Nebenanspr. nach der BAO 100,00 100,00 -13,27 100,00 100,00 -2.053,002111311110 2/920000+856000 Verwaltungsabgaben 10.000,00 10.000,00 9.279,34 10.000,00 10.000,00 9.255,952111311110 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1.988.400,00 1.777.000,00 1.658.001,13 1.988.400,00 1.777.000,00 1.625.713,61Summe Mittelaufbr.
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1.988.400,00 1.777.000,00 1.658.001,13 1.988.400,00 1.777.000,00 1.625.713,61 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilt. Abgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/921000+855000 Naturschutzabgabe 500,00 500,00 3.467,52 500,00 500,00 1.316,422111311110 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 500,00 500,00 3.467,52 500,00 500,00 1.316,42Summe Mittelaufbr.
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilt. Abgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 500,00 500,00 3.467,52 500,00 500,00 1.316,42 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925000 Ertragsanteil an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/925000+859800 Ertragsanteile gemäß FAG 2017 2.711.000,00 2.677.000,00 2.479.047,00 2.711.000,00 2.677.000,00 2.479.047,002112311211 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 2.711.000,00 2.677.000,00 2.479.047,00 2.711.000,00 2.677.000,00 2.479.047,00Summe Mittelaufbr.

92 Öffentliche Abgaben 4.699.900,00 4.454.500,00 4.140.515,65 4.699.900,00 4.454.500,00 4.106.077,03

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
925000 Ertragsanteil an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.
92 Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 92 Öffentliche Abgaben 4.699.900,00 4.454.500,00 4.140.515,65 4.699.900,00 4.454.500,00 4.106.077,03 2.711.000,00 2.677.000,00 2.479.047,00 2.711.000,00 2.677.000,00 2.479.047,00 93 Umlagen 930 Landesumlage 930000 Landesumlage Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
930 Landesumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
93 Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930000 Landesumlage
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/930000-751000 Landesumlage 189.000,00 176.600,00 145.337,00 189.000,00 176.600,00 145.337,002231323126 930 Landesumlage 189.000,00 176.600,00 145.337,00 189.000,00 176.600,00 145.337,00Summe Mittelverw.

93 Umlagen 189.000,00 176.600,00 145.337,00 189.000,00 176.600,00 145.337,00 Saldo 930 Landesumlage 93 Umlagen -189.000,00 -176.600,00 -145.337,00 -189.000,00 -176.600,00 -145.337,00 -189.000,00 -176.600,00 -145.337,00 -189.000,00 -176.600,00 -145.337,00 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen 940000 Bedarfszuweisungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/940000+860900 Transfers von Bund, Bundesfonds
und Bundeskammern
16.951,00 16.951,002121312115
2/940000+861000 Strukturstärkende
Bedarfszuweisungen
777.400,00 760.000,00 789.157,00 777.400,00 760.000,00 789.157,002121312115 940 Bedarfszuweisungen 777.400,00 760.000,00 806.108,00 777.400,00 760.000,00 806.108,00Summe Mittelaufbr.
940000 Bedarfszuweisungen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
940 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 940 Bedarfszuweisungen 777.400,00 760.000,00 806.108,00 777.400,00 760.000,00 806.108,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG
941000 Zuweisungen und Zuschüsse
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/941000+860600 Finanzzuweisung gemäß § 24 FAG
2024
22.200,00 62.200,00 66.781,00 22.200,00 62.200,00 66.781,002121312115 2/941000+860610 Finanzzuweisunugen FAG 2024 § 28a 66.600,00 66.600,0021213121 2/941000+860800 Finanzzuweisung gemäß § 26 FAG 2024 29.800,00 29.800,0021213121 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 118.600,00 62.200,00 66.781,00 118.600,00 62.200,00 66.781,00Summe Mittelaufbr.
941000 Zuweisungen und Zuschüsse
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 118.600,00 62.200,00 66.781,00 118.600,00 62.200,00 66.781,00 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 944000 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/944000+864000 Beiträge - sonst. Untern. 105.900,00 103.300,00 97.109,09 105.900,00 103.300,00 121.693,632123312316 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 105.900,00 103.300,00 97.109,09 105.900,00 103.300,00 121.693,63Summe Mittelaufbr.
944000 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 105.900,00 103.300,00 97.109,09 105.900,00 103.300,00 121.693,63 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/945000+860000 Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5
KIG
10.900,00 10.900,0021213121
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2025 VA 2024 RA 2023VA 2025 VA 2024 RA 2023
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
947 Sonstige Zuschüsse der Länder
947000 Zuschüsse der Länder
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/947000+861100 Energiekostenzuschuss des Landes 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,002121312115 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00Summe Mittelaufbr.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 1.012.800,00 928.100,00 972.598,09 1.012.800,00 928.100,00 997.182,63 947000 Zuschüsse der Länder Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 1.012.800,00 928.100,00 972.598,09 1.012.800,00 928.100,00 997.182,63 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 95 Nicht aufteilbare Schulden 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/950000+346000 Darlehensaufnahme 1.735.700,00 2.990.400,00 -186,65351455 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0,00 0,00 0,00 1.735.700,00 2.990.400,00 -186,65Summe Mittelaufbr.

95 Nicht aufteilbare Schulden 0,00 0,00 0,00 1.735.700,00 2.990.400,00 -186,65 9 Finanzwirtschaft 5.712.700,00 5.382.600,00 5.114.467,80 7.448.400,00 8.373.000,00 5.103.073,02 950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/950000-346000 Darlehenstilgung 220.600,00 233.500,00 109.861,74361465 1/950000-650000 Schuldzinsen 194.900,00 209.900,00 100.250,81 194.900,00 209.900,00 100.250,812241324125 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 194.900,00 209.900,00 100.250,81 415.500,00 443.400,00 210.112,55Summe Mittelverw.

95 Nicht aufteilbare Schulden 194.900,00 209.900,00 100.250,81 415.500,00 443.400,00 210.112,55 9 Finanzwirtschaft 411.000,00 413.500,00 327.099,91 631.600,00 647.000,00 401.091,50 Saldo 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 95 Nicht aufteilbare Schulden 9 Finanzwirtschaft 5.301.700,00 4.969.100,00 4.787.367,89 6.816.800,00 7.726.000,00 4.701.981,52 -194.900,00 -209.900,00 -100.250,81 1.320.200,00 2.547.000,00 -210.299,20 -194.900,00 -209.900,00 -100.250,81 1.320.200,00 2.547.000,00 -210.299,20 Gesamtsumme Mittelaufbringung 9.173.900,00 8.318.300,00 8.456.138,55 12.937.200,00 12.936.700,00 10.196.424,16 Gesamtsumme Mittelverwendung 9.836.200,00 9.061.200,00 8.681.669,47 12.937.200,00 12.936.700,00 9.838.128,76 Gesamtsaldo -662.300,00 -742.900,00 -225.530,92 0,00 0,00 358.295,40

Beschäftigungsrahmenplan

Voranschlag 2025
Gemeinde Tschagguns

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten
(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 10,22
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 16,59
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 26,81

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern
(Zahlenangaben nach Köpfen)

nach Dienstverhältnis
Frauen in % Männer in % Gesamt
Angestellte 21 63,64% 12 36,36% 33
Angestellte i.h.V. 0 0,00% 1 100,00% 1
Summe 21 61,76% 13 38,24% 34

nach Funktionen
Frauen in % Männer in % Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 12 70,59% 5 29,41% 17
Gehaltsklasse 7 bis 14 9 52,94% 8 47,06% 17
Summe 21 61,76% 13 38,24% 34

Nachweis Personalkosten

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis Personalkosten
Gruppe Abschnitt
Ansatz
Bezüge
500000 - 559999
Dienstgeberbeiträge
580000 - 589999
Sonstige Leistungen
590000 - 599999
Gesamtsumme
001010000 Gemeindeamt 383.100 98.300 481.400
Summe Gruppe 0 383.100 98.300 481.400
221211000 Volksschule Land 77.200 19.800 97.000
24240000 Kindergarten Land 447.000 111.700 558.700
Summe Gruppe 2 524.200 131.500 655.700
336363000 Ortsbildpflege 27.700 7.000 34.700
Summe Gruppe 3 27.700 7.000 34.700
661617000 Bauhöfe 502.400 125.100 1.000 628.500
Summe Gruppe 6 502.400 125.100 1.000 628.500
885850000 Betriebe der
Wasserversorgung
2.000 2.000
851000 Betriebe der
Abwasserbeseitigung
600 600
852000 Betriebe der Müllbeseitigung 2.000 2.000
853000 Wohn- u.Geschäftsgebäude 100 100
Summe Gruppe 8 4.700 4.700
Summe gesamt 1.437.400 366.600 1.0001.805.000

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 350.700,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 100.800,00 0,00 0,00249.900,00 Kindergarten Land2/240000+860500 58.700,00Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik Sonstige Einrichtungen und Massnahmen2/249000+860000 10.000,00Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern Betriebe der Wasserversorgung2/850000+300800 57.900,00Finanzierungszuschüsse UWF Betriebe der Wasserversorgung2/850000+860800 11.600,00Zinsanteil UWF Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+300800 42.900,00Finanzierungszuschüsse UWF Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+860800 40.100,00Zinsanteil UWF Zuweisungen und Zuschüsse2/941000+860600 22.200,00Finanzzuweisung gemäß § 24 FAG 2024 Zuweisungen und Zuschüsse2/941000+860610 66.600,00Finanzzuweisunugen FAG 2024 § 28a Zuweisungen und Zuschüsse2/941000+860800 29.800,00Finanzzuweisung gemäß § 26 FAG 2024 Sonstige Zuschüsse des Bundes2/945000+860000 10.900,00Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 2.144.700,00 1.697.300,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 671.100,00 0,00 1.697.300,001.473.600,00 Gewählte Gemeindeorgane2/000000+861100 7.800,00Bedarfszuweisung z. Pensionsfonds Geographisches Informationssystem2/032100+861000 3.600,00Landesbeiträge Freiwillige Feuerwehr Land2/163000+301000 333.000,00Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds Mobilien Freiwillige Feuerwehr Land2/163000+861000 5.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Kindergarten Land2/240000+861000 335.200,00Landesbeiträge Kindergarten Land2/240000+861100 120.000,00besond. Bedarfszuweis. zum Personalaufwand Kindergarten Land2/240000+861200 19.000,00Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik Kindergarten Land2/240000+861700 2.000,00Kinderbetreuungszuschuss Sonstige Einrichtungen und Massnahmen2/249000+861000 5.000,00Landesbeiträge Massnahmen der Musikpflege2/320000+861100 3.000,00Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang Sonstige Einrichtungen und Massnahmen2/439000+861000 25.000,00Landesbeiträge Betriebsabgangsdeckung2/560000+861000 58.900,00Spitalsbeitragszuschuss des Landes Gemeindestraßen2/612000+301000 168.000,00Landesbeiträge Sonstige Straßen und Wege2/616000+861000 10.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Wildbachverbauung2/633000+861000 20.000,00Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Eisenbahnen2/650000+861000 48.700,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Winterdienst2/814000+861000 21.000,00Landesbeiträge Friedhöfe2/817000+301000 15.000,00Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Betriebe der Wasserversorgung2/850000+301800 29.100,00Finanzierungszuschüsse von Ländern Betriebe der Wasserversorgung2/850000+861800 12.000,00Finanzierungszuschüsse Land Zinsanteil

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 2.144.700,00 1.697.300,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 671.100,00 0,00 1.697.300,001.473.600,00 Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+301000 126.000,00Landesbeiträge Bedarfszuweisungen2/940000+861000 777.400,00Strukturstärkende Bedarfszuweisungen Volksschule Land1/211000-751000 400,00Schulfilmbeiträge an das Land Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe1/411000-751000 714.100,00Beitrag nach dem Sozialhilfegesetz Rettungsdienste1/530000-751000 45.000,00Rettungsfonds Betriebsabgangsdeckung1/560000-751000 748.800,00Beiträge an den Landesgesundheitsfonds Landesumlage1/930000-751000 189.000,00Landesumlage Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 367.000,00 388.700,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 348.000,00 0,00 388.700,0019.000,00 Rettungsdienste2/530000+302000 348.000,00Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds Eisenbahnen2/650000+862000 19.000,00Talschaftsfonds MIP Gewählte Gemeindeorgane1/000000-752000 10.700,00Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds Gemeindeamt1/010000-752000 128.700,00Standesumlage Sonstige Maßnahmen1/529000-752000 109.900,00Beitrag an Forstfonds Alpenbad Montafon1/831000-752000 139.400,00Kapitaltransfers an Gemeindeverband Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 68.900,00 15.700,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 15.700,0068.900,00 Gemeindeamt2/010000+863000 30.000,00Transferzahlung Pensionen und Ruhebezüge2/080000+863000 38.900,00Versicherungsersätze Gewählte Gemeindeorgane1/000000-754000 13.000,00Beitr. an Versicher. Anst. Öffentl. Bedien.

Freiwillige Feuerwehr Land1/163000-754000 1.000,00Zuweisungen Freiwillige Feuerwehr Latschau1/163100-754000 1.500,00Zuweisungen

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 68.900,00 15.700,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 15.700,0068.900,00 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen1/749000-754000 200,00landwirtschl. Betriebs- Helferdienst Gesamtsumme 2.931.300,00 2.101.700,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuweisungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2024 31.12.2025
Zahlungsmittelreserven
31.12.2024 Konto-/Sparbuchnummer Ansatz 31.12.2025
8/9990934/00001Rücklage Gästetaxe Weltcup 43.300,00 43.300,00771000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen 43.300,00 0,00 0,00 43.300,00 0,00 0,00 0,00Gesamtsummen 0,00 43.300,0043.300,00 0,000,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
1.Darlehen für Investitionszwecke
1.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts
1.1.1.... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
1.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
1.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 1.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 1.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 1.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
1.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
1.4.... von Finanzunternehmen
1.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
1209/2012
AT47 3746 8000 0076 2641
612000 160.050,00
1.500.000,00
2012 - 2032
euribor6m
66.100,00 9.000,00 2.800,00 11.800,00 11.800,0057.100,00 EUR/4,960%Finanzierung Investitionen 2012, Straßen 10,67 %, Wege 23,00 %, Wasser, 53,00 %,, Kanal 13,33 % AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 1209/2012
AT47 3746 8000 0076 2641
616000 345.000,00
1.500.000,00
2012 - 2032
euribor6m
142.600,00 19.300,00 6.100,00 25.400,00 25.400,00123.300,00 EUR/4,960%Finanzierung Investitionen 2012, Straßen 10,67 %, Wege 23,00 %, Wasser, 53,00 %,, Kanal 13,33 % AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 1209/2012
AT47 3746 8000 0076 2641
850000 795.000,00
1.500.000,00
2012 - 2032
euribor6m
328.500,00 44.500,00 14.000,00 58.500,00 58.500,00284.000,00 EUR/4,960%Finanzierung Investitionen 2012, Straßen 10,67 %, Wege 23,00 %, Wasser, 53,00 %,, Kanal 13,33 % AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
1209/2012
AT47 3746 8000 0076 2641
851000 199.950,00
1.500.000,00
2012 - 2032
euribor6m
82.700,00 11.100,00 3.600,00 14.700,00 14.700,0071.600,00 EUR/4,960%Finanzierung Investitionen 2012, Straßen 10,67 %, Wege 23,00 %, Wasser, 53,00 %,, Kanal 13,33 % AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 1209/20201
AT81 3746 8004 2022 0778
029000 400.000,002004 - 2029
SAR6MC
151.300,00 34.100,00 2.200,00 36.300,00 36.300,00117.200,00 CHF/1,576%GIG-Darlehen Gemeindehaus AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 1209/20202
AT62 3746 8000 0073 3659
029000 400.000,002004 - 2029
euribor6m
68.700,00 19.500,00 3.300,00 22.800,00 22.800,0049.200,00 EUR/4,140%GIG-Darlehen Gemeindehaus AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 1209/20203 1-00.733.659 029000 89.000,002004 - 2029 euribor6m 14.900,00 4.300,00 700,00 5.000,00 5.000,0010.600,00 EUR/4,140%GIG-Darlehen Gemeindehaus AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 1209/20204
AT55 3746 8004 2022 3186
163000 150.000,002005 - 2030
SAR6MC
66.000,00 12.600,00 1.000,00 13.600,00 13.600,0053.400,00 CHF/1,576%GIG-Darlehen Feuerwehrhaus AT Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 1209/20205
AT54 3746 8000 0073 9235
163000 150.000,002005 - 2030
euribor6m
34.200,00 7.100,00 1.500,00 8.600,00 8.600,0027.100,00
EUR/4,142%GIG-Darlehen Feuerwehrhaus
AT
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
2540/2024
AT19 5300 0004 6647 8903
950000 1.200.000,002024 - 2049
euribor6m
1.200.000,00 32.300,00 39.600,00 71.900,00 71.900,001.167.700,00 EUR/4,350%Abgangsdeckung AT HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
2540/20241
AT19 5300 00004 6647 8806
163000 96.000,00
3.200.000,00
2024 - 2049
euribor6m
96.000,00 2.600,00 3.200,00 5.800,00 5.800,0093.400,00
EUR/4,350%Investitionen 2024
AT
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
2540/20241
AT19 5300 00004 6647 8806
530000 448.000,00
3.200.000,00
2024 - 2049
euribor6m
448.000,00 12.100,00 14.800,00 26.900,00 26.900,00435.900,00 EUR/4,350%Investitionen 2024 AT HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 2540/20241
AT19 5300 00004 6647 8806
616000 288.000,00
3.200.000,00
2024 - 2049
euribor6m
288.000,00 7.800,00 9.500,00 17.300,00 17.300,00280.200,00 EUR/4,350%Investitionen 2024 AT HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 2540/20241
AT19 5300 00004 6647 8806
850000 992.000,00
3.200.000,00
2024 - 2049
euribor6m
992.000,00 26.700,00 32.800,00 59.500,00 59.500,00965.300,00 EUR/4,350%Investitionen 2024 AT HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 2540/20241
AT19 5300 00004 6647 8806
851000 1.376.000,00
3.200.000,00
2024 - 2049
euribor6m
1.376.000,00 37.000,00 45.400,00 82.400,00 82.400,001.339.000,00 EUR/4,350%Investitionen 2024 AT HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 3236/504
AT27 5800 0000 2690 6504
850000 1.300.000,002012 - 2032
euribor6m
496.500,00 52.300,00 24.000,00 76.300,00 76.300,00444.200,00 EUR/4,160%Wasserversorgung 2011, BA 06+07 AT Hypo Vorarlberg Bank AG 3236/2013
AT48 5800 0000 2690 6611
612000 120.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
57.900,00 4.500,00 3.100,00 7.600,00 7.600,0053.400,00
EUR/4,760%Investitionen 2013, Straßen 10,00
%, Wege 40,00 %, Wasser 10,00
%,, Kanal 25,00 %,
Abgangsdeckung 15,00 %
BA07+08
AT
Hypo Vorarlberg Bank AG

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
3236/2013
AT48 5800 0000 2690 6611
616000 480.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
231.600,00 17.800,00 12.200,00 30.000,00 30.000,00213.800,00 EUR/4,760%Investitionen 2013, Straßen 10,00 %, Wege 40,00 %, Wasser 10,00 %,, Kanal 25,00 %, Abgangsdeckung 15,00 % BA07+08 AT Hypo Vorarlberg Bank AG 3236/2013
AT48 5800 0000 2690 6611
850000 120.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
57.900,00 4.500,00 3.100,00 7.600,00 7.600,0053.400,00
EUR/4,760%Investitionen 2013, Straßen 10,00
%, Wege 40,00 %, Wasser 10,00
%,, Kanal 25,00 %,
Abgangsdeckung 15,00 %
BA07+08
AT
Hypo Vorarlberg Bank AG
3236/2013
AT48 5800 0000 2690 6611
851000 300.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
144.800,00 11.200,00 7.700,00 18.900,00 18.900,00133.600,00 EUR/4,760%Investitionen 2013, Straßen 10,00 %, Wege 40,00 %, Wasser 10,00 %,, Kanal 25,00 %, Abgangsdeckung 15,00 % BA07+08 AT Hypo Vorarlberg Bank AG 3236/2013
AT48 5800 0000 2690 6611
950000 180.000,00
1.200.000,00
2014 - 2034
euribor6m
86.800,00 6.600,00 4.500,00 11.100,00 11.100,0080.200,00 EUR/4,760%Investitionen 2013, Straßen 10,00 %, Wege 40,00 %, Wasser 10,00 %,, Kanal 25,00 %, Abgangsdeckung 15,00 % BA07+08 AT Hypo Vorarlberg Bank AG 3236/2021
AT74 5800 0000 2690 6628
211000 1.500.300,00
4.500.000,00
2021 - 2046
euribor6m
1.368.000,00 44.900,00 44.300,00 89.200,00 89.200,001.323.100,00 EUR/4,280%Umbau Volksschule+Kindergarten, Haushaltsausgleich AT Hypo Vorarlberg Bank AG

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
3236/2021
AT74 5800 0000 2690 6628
240000 1.499.850,00
4.500.000,00
2021 - 2046
euribor6m
1.367.600,00 44.900,00 44.300,00 89.200,00 89.200,001.322.700,00 EUR/4,280%Umbau Volksschule+Kindergarten, Haushaltsausgleich AT Hypo Vorarlberg Bank AG 3236/2021
AT74 5800 0000 2690 6628
950000 1.499.850,00
4.500.000,00
2021 - 2046
euribor6m
1.367.600,00 45.000,00 44.300,00 89.300,00 89.300,001.322.600,00 EUR/4,280%Umbau Volksschule+Kindergarten, Haushaltsausgleich AT Hypo Vorarlberg Bank AG 3237/2000401 108470 851000 255.190,651994 - 2029 49.200,00 9.400,00 800,00 10.200,00 10.200,0039.800,00 EUR/2,000%ABA BA 03 AT KA Finanz AG 3654/2020
AT56 1400 0001 5201 5810
029000 840.000,002003 - 2028
SAR6MC
222.800,00 36.200,00 1.900,00 38.100,00 38.100,00186.600,00 CHF/1,576%GIG-Darlehen Gemeindehaus AT BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak 3654/2000800
AT38 1400 0713 5200 0366
851000 581.382,671999 - 2026
SAR3MC
33.900,00 33.900,00 300,00 34.200,00 34.200,00
CHF/1,660%ABA BA-05, BT-2/3
AT
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak 3657/2014
AT65 2060 7032 0785 1795
163100 200.000,00
2.000.000,00
2014 - 2034
euribor6m
107.400,00 9.700,00 4.900,00 14.600,00 14.600,0097.700,00 EUR/4,660%Investitionsvorhaben 2014, Feuerwehr Latschau 10,00 %, Wasser 32,50 %, , Kanal 27,50 %, Abgangsdeckung 30,00 % BA09 AT Sparkasse Bludenz Bank AG

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
3657/2014
AT65 2060 7032 0785 1795
850000 650.000,00
2.000.000,00
2014 - 2034
euribor6m
349.100,00 31.700,00 16.100,00 47.800,00 47.800,00317.400,00 EUR/4,660%Investitionsvorhaben 2014, Feuerwehr Latschau 10,00 %, Wasser 32,50 %, , Kanal 27,50 %, Abgangsdeckung 30,00 % BA09 AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2014
AT65 2060 7032 0785 1795
851000 550.000,00
2.000.000,00
2014 - 2034
euribor6m
295.400,00 26.800,00 13.600,00 40.400,00 40.400,00268.600,00 EUR/4,660%Investitionsvorhaben 2014, Feuerwehr Latschau 10,00 %, Wasser 32,50 %, , Kanal 27,50 %, Abgangsdeckung 30,00 % BA09 AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2014
AT65 2060 7032 0785 1795
950000 600.000,00
2.000.000,00
2014 - 2034
euribor6m
322.400,00 29.200,00 14.800,00 44.000,00 44.000,00293.200,00 EUR/4,660%Investitionsvorhaben 2014, Feuerwehr Latschau 10,00 %, Wasser 32,50 %, , Kanal 27,50 %, Abgangsdeckung 30,00 % BA09 AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2016
AT33 2060 7032 0785 2371
612000 375.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
238.800,00 18.200,00 10.600,00 28.800,00 28.800,00220.600,00 EUR/4,630%Investitionsvorhaben 2016 Straßen 25 %, Radweg 19%, Wasser 22 %, Kanal 5 %, Abgangsdeckung 29 % AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2016
AT33 2060 7032 0785 2371
616000 285.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
181.500,00 13.800,00 8.100,00 21.900,00 21.900,00167.700,00 EUR/4,630%Investitionsvorhaben 2016 Straßen 25 %, Radweg 19%, Wasser 22 %, Kanal 5 %, Abgangsdeckung 29 % AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2016
AT33 2060 7032 0785 2371
850000 330.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
210.100,00 16.000,00 9.400,00 25.400,00 25.400,00194.100,00 EUR/4,630%Investitionsvorhaben 2016 Straßen 25 %, Radweg 19%, Wasser 22 %, Kanal 5 %, Abgangsdeckung 29 % AT Sparkasse Bludenz Bank AG

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
3657/2016
AT33 2060 7032 0785 2371
851000 75.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
47.800,00 3.600,00 2.100,00 5.700,00 5.700,0044.200,00
EUR/4,630%Investitionsvorhaben 2016 Straßen
25 %, Radweg 19%, Wasser 22 %,
Kanal 5 %, Abgangsdeckung 29 %
AT
Sparkasse Bludenz Bank AG
3657/2016
AT33 2060 7032 0785 2371
950000 435.000,00
1.500.000,00
2016 - 2041
euribor6m
276.800,00 21.000,00 12.300,00 33.300,00 33.300,00255.800,00 EUR/4,630%Investitionsvorhaben 2016 Straßen 25 %, Radweg 19%, Wasser 22 %, Kanal 5 %, Abgangsdeckung 29 % AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2017
AT52 2060 7032 0785 2611
616000 349.800,00
2.200.000,00
2017 - 2037
euribor6m
240.300,00 15.600,00 9.400,00 25.000,00 25.000,00224.700,00 EUR/4,630%Investitionsvorhaben 2017 Radweg 15,9 %,, Wasser 57,7 %, Abgangsdeckung 26,4 %, BA 09 AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2017
AT52 2060 7032 0785 2611
850000 1.269.400,00
2.200.000,00
2017 - 2037
euribor6m
872.000,00 56.800,00 33.900,00 90.700,00 90.700,00815.200,00 EUR/4,630%Investitionsvorhaben 2017 Radweg 15,9 %,, Wasser 57,7 %, Abgangsdeckung 26,4 %, BA 09 AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2017
AT52 2060 7032 0785 2611
950000 580.800,00
2.200.000,00
2017 - 2037
euribor6m
399.000,00 26.000,00 15.500,00 41.500,00 41.500,00373.000,00 EUR/4,630%Investitionsvorhaben 2017 Radweg 15,9 %,, Wasser 57,7 %, Abgangsdeckung 26,4 %, BA 09 AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2023
AT74 2060 7032 0762 3392
163000 180.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
173.300,00 4.900,00 6.100,00 11.000,00 11.000,00168.400,00 EUR/4,520%Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung AT Sparkasse Bludenz Bank AG

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
3657/2023
AT74 2060 7032 0762 3392
211000 195.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
187.800,00 5.300,00 6.600,00 11.900,00 11.900,00182.500,00 EUR/4,520%Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2023
AT74 2060 7032 0762 3392
240000 195.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
187.800,00 5.300,00 6.600,00 11.900,00 11.900,00182.500,00 EUR/4,520%Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2023
AT74 2060 7032 0762 3392
612000 150.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
144.400,00 4.100,00 5.100,00 9.200,00 9.200,00140.300,00 EUR/4,520%Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2023
AT74 2060 7032 0762 3392
850000 510.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
491.100,00 13.900,00 17.200,00 31.100,00 31.100,00477.200,00 EUR/4,520%Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2023
AT74 2060 7032 0762 3392
851000 270.000,00
1.500.000,00
2023 - 2048
euribor6m
259.900,00 7.500,00 9.000,00 16.500,00 16.500,00252.400,00 EUR/4,520%Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen,, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung AT Sparkasse Bludenz Bank AG

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
3657/2000210
AT67 2060 7032 0785 0789
850000 650.000,00
1.300.000,00
2010 - 2030
euribor6m
178.800,00 32.500,00 4.100,00 36.600,00 36.600,00146.300,00 EUR/4,142%Wasser und Kanal, 3207-850789 AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3657/2000210
AT67 2060 7032 0785 0789
850000 650.000,00
1.300.000,00
2010 - 2030
euribor6m
178.700,00 32.500,00 4.100,00 36.600,00 36.600,00146.200,00 EUR/4,142%Wasser und Kanal, 3207-850789 AT Sparkasse Bludenz Bank AG 3890/850 850000 643.700,002023 - 2043 euribor6m 761.700,00 26.500,00 28.000,00 54.500,00 54.500,00735.200,00 EUR/4,560%Investitionen Wasserversorgung AT Darlehen neu 3890/851 851000 665.800,002023 - 2043 euribor6m 568.400,00 19.800,00 20.900,00 40.700,00 40.700,00548.600,00 EUR/4,560%Investitionen Abwasserbeseitigung AT Darlehen neu 3890/950 NEU 950000 3.115.900,002020 - 2040 euribor6m 1.735.700,00 60.500,00 63.600,00 124.100,00 124.100,001.675.200,00 EUR/4,660%Finanzierung Investitionen Ausgleich AT Darlehen neu 4280/2020
AT26 1200 0514 3044 4201
211000 1.150.000,002008 - 2025
euribor6m
5.300,00 5.300,00 1.000,00 6.300,00 6.300,00
EUR/4,160%GIG-Darlehen Turnsaal
AT
UniCredit Bank Austria AG
1.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland
1.5.... von Sonstigen
Zwischensumme 16.187.300,00 3.065.800,00 1.077.700,00 694.000,00 1.771.700,00 0,00 18.175.400,00 1.771.700,00 2.Finanzschulden für den laufenden Aufwand 2.1.... von Trägern des öffentlichen Rechts

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen
Aktenzahl
Ansatz
Verwendung
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2024
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2025
Netto
Schuldendienst
Staat
Darlehensgeber
2.1.1.... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
2.1.2.... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
2.1.3.... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 2.1.4.... von Sozialversicherungsträgern 2.1.5.... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 2.2.... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
2.3.... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
2.4.... von Finanzunternehmen
2.4.1.... von Finanzunternehmen im Inland
2.4.2.... von Finanzunternehmen im Ausland
2.5.... von Sonstigen
SUMME (1 und 2)
Davon ohne Quasi-KG
*)
Davon Quasi-KG
*)
16.187.300,00
9.742.900,00
6.444.400,00
3.065.800,00
1.735.700,00
1.330.100,00
1.077.700,00
579.500,00
498.200,00
694.000,00
403.900,00
290.100,00
1.771.700,00
983.400,00
788.300,00
0,00
0,00
0,00
1.771.700,00
983.400,00
788.300,00
18.175.400,00
10.899.100,00
7.276.300,00
Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Vorhaben

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag für das Jahr 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit 2025-2030
Ansatz/Konto Text VA2025 PR2026 PR2027 PR2028 PR2029 PR2030 Gesamt Feuerwehr (UA 1630)
163000-040000Fahrzeuge 110 000 110 000
163100-040000Tanklöschfahrzeug 630 000 630 000
Gesamtkosten 740 000 740 000
Wasserversorgung (UA 8500)
850000-004000Wasserversorgung Quellableitung Gauertal BA 10 500 000 500 000 850000-004000Wasserversorgung Kataster, Schutzzonen, Bergen 275 000 100 000 375 000 Gesamtkosten 775 000 100 000 875 000 Abwasserbeseitigung (UA 8510)
851000-004000Kanal BA 10 600 000 600 000
851000-004000Kanalkataster 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Gesamtkosten 700 000 100 000 100 000 100 000 1 000 000

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag für das Jahr 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit 2025-2030
Ansatz/Konto Text VA2025 PR2026 PR2027 PR2028 PR2029 PR2030 Gesamt Diverse Anschaffungen 164000-777000Löschwasser Golm Latschau (Beitrag VIW) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 612000-002000 Latschaustraße/Krista/Landschisott/ Schmelzhüttenweg/Güterwege 380 000 560 000 300 000 1 240 000 612000-002000Schwimmbadbrücke/Innere Zelfen/Unterziegerbergstraße50 000 505 000 150 000 705 000 617000-001000Grundkauf 20 000 20 000 617000-010000Zufahrt AWSZ 35 000 35 000 617000-040000Kommunalfahrzeuge 30 000 100 000 130 000 649000-050000Bushaltestellen Mauren+Zelfen 25 000 35 000 60 000 770000-050000Wanderwege (Lochmühle, Gauertal, Gehweg Mauren) 20 000 120 000 140 000 816000-050000LED-Umrüstungen, Straßenbeleuchtung 10 000 10 000 817000-050000Erweiterung und Urnengräber Friedhof/Platzgestaltung50 000 275 000 275 000 600 000 870000-050000Kleinkraftwerk Unterstufe/Oberstufe 30 000 200 000 180 000 410 000 Gesamtkosten 625 0001 840 000 735 000 190 000 10 000 3 400 000 Gesamtkosten 2 840 0002 040 000 835 000 290 000 10 000 6 015 000 Finanzierung Landesbeiträge 316 130 258 550 208 550 26 050 8 050 8 050 825 380 Beitrag sonstige 333 000 333 000 Investitionskostenbeitrag UWWF 11 800 13 400 14 200 15 000 15 000 15 000 84 400 Stromverkauf Kleinkraftwerk 50 000 51 250 92 531 94 845 288 626 Eigenmittel/Darlehensaufnahme 2 179 0701 768 050 627 300 264 000 10 000 4 848 420 Gesamtfinanzierung 2 840 0002 040 000 900 050 356 300 125 581 117 8956 379 826

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
1163000Fahrzeuganschaffung Feuerwehr (2023 bis 2028)
Geplante Gesamtkosten: 920.000,00
Förderung Fahrzeuge noch nicht abgerechnet, Finanzierung unter Ansatz 9500 Erläuterungen zum Vorhaben:
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 740.000,00210.000,0034.037,17 0,00 0,00 0,00 0,00 984.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 740.000,00210.000,0034.037,17 0,00 0,00 0,00 0,00 984.000,00 1/163000-040000 Anschaffung von Fahrzeugen 110.000,00210.000,0034.066,17 354.100,00 1/163100-040000 Anschaffung von Fahrzeugen 630.000,00-29,00 630.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 333.000,0094.500,00180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.500,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 333.000,0094.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.500,00 2/163000+301000 Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds Mobilien 333.000,0094.500,00 427.500,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,000,00180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 3657/2023 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen, 180.000,00 180.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1163000 -407.000,00-115.500,00145.962,83 0,00 0,00 0,00 0,00-376.500,00 -376.500,00-376.500,00-376.500,00-376.500,00inklusive Vorjahre (gerundet) -376.500,0030.500,00 1530000Bergrettungsheim (2024 bis 2026)
Geplante Gesamtkosten: 580.000,00
Beiträge Gemeinden erst 2025
Erläuterungen zum Vorhaben:
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00580.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00580.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 1/530000-010000 Gebäude und Bauten 580.000,00 580.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 348.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 348.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00 2/530000+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds 348.000,00 348.000,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1530000 348.000,00-580.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-232.000,00 -232.000,00-232.000,00-232.000,00-232.000,00inklusive Vorjahre (gerundet) -232.000,00-580.000,00 1612000Straßenbauten (2020 bis 2027)
Geplante Gesamtkosten: 1.635.000,00
Finanzierung über Darlehen nicht aufteilbarer Schuldendienst Erläuterungen zum Vorhaben:
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 430.000,00635.000,00359.055,08 1.065.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.939.100,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 430.000,00635.000,00359.055,08 1.065.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.939.100,00 1/612000-002000 Neu- u. Ausbau 430.000,00635.000,00359.055,08 1.065.000,00 450.000,00 2.939.100,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 168.000,00168.000,00232.552,34 150.000,00 100.000,00 0,00 0,00 818.600,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 168.000,00168.000,0082.552,34 150.000,00 100.000,00 0,00 0,00 668.600,00 2/612000+301000 Landesbeiträge 168.000,00168.000,0082.552,34 150.000,00 100.000,00 668.600,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,000,00150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 3657/2023 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen, 150.000,00 150.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1612000 -262.000,00-467.000,00-126.502,74 -915.000,00-350.000,00 0,00 0,00-2.120.500,00 -1.770.500,00-2.120.500,00-2.120.500,00-2.120.500,00inklusive Vorjahre (gerundet) -855.500,00-593.500,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
1850000Wasserversorgung (2020 bis 2029)
Geplante Gesamtkosten: 2.400.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 775.000,00655.000,00807.135,46 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.337.100,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 775.000,00655.000,00376.690,25 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.906.700,00 1/850000-004000 Neubau 775.000,00655.000,00376.690,25 100.000,00 1.906.700,00 Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren 0,000,00430.445,21 0,00 0,00 0,00 0,00 430.400,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 761.700,00643.700,00766.016,05 85.000,00 0,00 0,00 0,00 2.256.400,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,00256.016,05 0,00 0,00 0,00 0,00 256.000,00 2/850000+301000 Landesbeiträge 256.016,05 256.000,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 761.700,00643.700,00510.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.400,00 3657/2023 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen, 510.000,00 510.000,00 3890/850 Investitionen Wasserversorgung 761.700,00643.700,00 85.000,00 1.490.400,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1850000 -13.300,00-11.300,00-41.119,41 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.700,00 -80.700,00 -80.700,00 -80.700,00 -80.700,00inklusive Vorjahre (gerundet) -65.700,00-52.400,00 1851000Abwasserbeseitigung (2020 bis 2029)
Geplante Gesamtkosten: 2.200.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 700.000,00820.000,00295.925,13 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 2.115.900,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 700.000,00820.000,008.570,67 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.828.600,00 1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbau 700.000,00820.000,008.570,67 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.828.600,00 Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren 0,000,00287.354,46 0,00 0,00 0,00 0,00 287.400,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 694.400,00813.400,00299.280,39 93.600,00 92.800,00 92.000,00 0,00 2.085.500,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 126.000,00147.600,0029.280,39 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 356.900,00 2/851000+301000 Landesbeiträge 126.000,00147.600,0029.280,39 18.000,00 18.000,00 18.000,00 356.900,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
Darlehen/Innere Darlehen 568.400,00665.800,00270.000,00 75.600,00 74.800,00 74.000,00 0,00 1.728.600,00 3657/2023 Sanierung KG + VS Rest, FW- Fahrzeug, Straßen, 270.000,00 270.000,00 3890/851 Investitionen Abwasserbeseitigung 568.400,00665.800,00 75.600,00 74.800,00 74.000,00 1.458.600,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1851000 -5.600,00-6.600,003.355,26 -6.400,00 -7.200,00 -8.000,00 0,00 -30.400,00 -15.200,00 -22.400,00 -30.400,00 -30.400,00inklusive Vorjahre (gerundet) -8.800,00-3.200,00 1870000Kleinkraftwerk (2020 bis 2027)
Geplante Gesamtkosten: 410.000,00
Finanzierung vorläufig über Darlehen nicht aufteilbarer Schuldendienst Erläuterungen zum Vorhaben:
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 30.000,000,000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 30.000,00230.000,000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 1/870000-050000 Neubau 30.000,00230.000,00 200.000,00 460.000,00 Korrektur Auszahlungen VA 2024 0,00-230.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1870000 -30.000,000,000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00-230.000,00 -230.000,00-230.000,00-230.000,00-230.000,00inklusive Vorjahre (gerundet) -30.000,000,00 2990000Sonstiges (2022 bis 2028)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 1.735.700,003.115.900,00-186,65 2.669.700,00 1.552.500,00 1.122.200,00 0,0010.195.800,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2028 Plan 2029
Plan Gesamt
Plan 2026 Plan 2027VA 2024RA Vorjahre VA 2025Konto Bezeichnung (gerundet)
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen/Innere Darlehen 1.735.700,003.115.900,00-186,65 2.669.700,00 1.552.500,00 1.122.200,00 0,0010.195.800,00 3890/950 Finanzierung Investitionen Ausgleich 1.735.700,003.115.900,00 2.669.700,00 1.552.500,00 1.122.200,00 10.196.000,00 3236/2021 Umbau Volksschule+Kindergarten, Haushaltsausgleich -186,65 -200,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 2990000 1.735.700,003.115.900,00-186,65 2.669.700,001.552.500,001.122.200,00 0,0010.195.800,00 7.521.100,009.073.600,0010.195.800,0010.195.800,00inklusive Vorjahre (gerundet) 4.851.400,003.115.700,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2024 VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Fahrzeuganschaffung Feuerwehr (2023 bis 2028)1163000
-115.500,00 -407.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-376.500,00
0,00 0,00 0,00 -376.500,00
-376.500,00 -376.500,00 -376.500,00
145.962,83
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 180.000,00 94.500,00 333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.500,00 34.037,17 210.000,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984.000,00 -376.500,0030.500,00 Bergrettungsheim (2024 bis 2026)1530000 -580.000,00 348.000,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-232.000,00
0,00 0,00 0,00 -232.000,00
-232.000,00 -232.000,00 -232.000,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 -232.000,00-580.000,00 Straßenbauten (2020 bis 2027)1612000 -467.000,00 -262.000,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
-915.000,00
-1.770.500,00
-350.000,00 0,00 0,00-2.120.500,00
-2.120.500,00-2.120.500,00-2.120.500,00
-126.502,74
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 232.552,34 168.000,00 168.000,00 150.000,00 100.000,00 0,00 0,00 818.600,00 359.055,08 635.000,00 430.000,00 1.065.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.939.100,00 -855.500,00-593.500,00 Wasserversorgung (2020 bis 2029)1850000 -11.300,00 -13.300,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
-15.000,00
-80.700,00
0,00 0,00 0,00 -80.700,00
-80.700,00 -80.700,00 -80.700,00
-41.119,41
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 766.016,05 643.700,00 761.700,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 2.256.400,00 807.135,46 655.000,00 775.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.337.100,00 -65.700,00-52.400,00 Abwasserbeseitigung (2020 bis 2029)1851000 -6.600,00 -5.600,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
-6.400,00
-15.200,00
-7.200,00 -8.000,00 0,00 -30.400,00
-22.400,00 -30.400,00 -30.400,00
3.355,26
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 299.280,39 813.400,00 694.400,00 93.600,00 92.800,00 92.000,00 0,00 2.085.500,00 295.925,13 820.000,00 700.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 2.115.900,00 -8.800,00-3.200,00 Kleinkraftwerk (2020 bis 2027)1870000 0,00 -30.000,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
-200.000,00
-230.000,00
0,00 0,00 0,00 -230.000,00
-230.000,00 -230.000,00 -230.000,00
0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 -30.000,000,00 Saldo Investive Einzelvorhaben -369.900,00-1.180.400,00 -1.136.400,00-357.200,00 -8.000,00 0,00-3.070.100,00 -2.704.900,00-3.062.100,00-3.070.100,00-3.070.100,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-18.304,06
-1.568.500,00-1.198.600,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2024 VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Sonstiges (2022 bis 2028)2990000
3.115.900,00 1.735.700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
2.669.700,00
7.521.100,00
1.552.500,00 1.122.200,00 0,0010.195.800,00
9.073.600,0010.195.800,0010.195.800,00
-186,65
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft -186,65 3.115.900,00 1.735.700,00 2.669.700,00 1.552.500,00 1.122.200,00 0,0010.195.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.851.400,003.115.700,00 Saldo Sonstige Investitionen 1.735.700,003.115.900,00 2.669.700,001.552.500,001.122.200,00 0,0010.195.800,00 7.521.100,009.073.600,0010.195.800,0010.195.800,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-186,65
4.851.400,003.115.700,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit 1.365.800,001.935.500,00 1.533.300,001.195.300,001.114.200,00 0,007.125.700,00 4.816.200,006.011.500,007.125.700,007.125.700,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-18.490,71
3.282.900,001.917.100,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
0 56.000,00 45.000,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 900,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 6.500,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 5.500,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 506.400,00 189.000,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 57.000,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 258.500,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 562.400,00 562.400,00

Berechnung der Finanzkraft

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Berechnung der Finanzkraft für 2025 (Grundlage Voranschlag 2024)
Voranschlag 2024Bezeichnung Haushaltskonto
2/920000+830000 3.600,00Grundsteuer A
2/920000+831000 241.800,00Grundsteuer B
2/920000+833100 650.000,00Kommunalsteuer
2/920000+834000 545.000,00Gästetaxen
2/920000+834100 320.000,00Tourismusbeiträge
2/920000+838000 6.500,00Hundesteuer
2/920000+849000 100,00Nebenanspr. nach der BAO
2/920000+856000 10.000,00Verwaltungsabgaben
2/921000+855000 500,00Naturschutzabgabe
2/925000+859800 2.677.000,00Ertragsanteile gemäß FAG 2017 Gesamt Finanzkraft 2025 4.454.500,00 Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 4.454.500,00 ausweist, festgesetzt.
Bürgermeister
Bitschnau Herbert

Liste der Leermeldungen

Voranschlag 2025
Gemeinde Tschagguns

Leermeldungen

Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
Ergebnishaushalt Globalbudget 1.+2. Ebene (Anlage 1b)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1.+2. Ebene (Anlage 1b)
Einzelnachweis über Verwaltungsschulden
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Leasingspiegel (Anlage 6i)
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen Nachweis GIG Budget Nachweis GIG Schuldendienstnachweis Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem § 1 Abs 2 VRV 2015

mittelfristige Finanzplanung

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

Voranschlag 2025
Gemeinde Tschagguns

Feststellung des Voranschlages

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 GG. wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 9 173 900,00 9 871 400,00 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 9 836 200,00 11 859 500,00 Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo -662 300,00 -1 988 100,00 Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 3 065 800,00 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 1 077 700,00 Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -662 300,00 0,00

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass
1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 20.11.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs.
4 GG zugestellt wurde;

• 2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 19.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
• 3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2025 mit EUR 4.454.500 festgestellt wurde;
• 4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Tschagguns, den 19.12.2024 ______________________________________________ Bürgermeister Herbert Bitschnau Amtssiegel

Voranschlag 2025
Gemeinde Tschagguns

Feststellung des Voranschlages

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2025 gemäß Voranschlag 2024 EUR4 454 500,00 Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz) EUR 4 454,50 Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz) EUR 11 136,25 Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft (§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz) EUR 44 545,00 Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft (§76 Abs 3 Gemeindegesetz) EUR 22 272,50 Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz) EUR890 900,00

Gemeinde Tschagguns
Voranschlag 2025 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 165 Voranschlag VRV 2015 (ab 2024)
Deckblatt1
Abgaben - Gebührenaufstellung3
Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)9 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten19 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten23 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten27 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten31 Querschnitt (Anlage 5b)37 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis41 Beschäftigungsrahmenplan101 Nachweis Personalkosten105 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)109 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)115 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)119 Vorhaben131 Nachweis der Investitionstätigkeit135 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)145 Berechnung der Finanzkraft149 Liste der Leermeldungen153 mittelfristige Finanzplanung157 Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)161