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Voranschlag der Gemeinde Bartholomäberg 2022

Bartholomäberg · Veröffentlichungsportal Bartholomäberg · 24.12.2021 · Aushang bis 24.12.2028

Finanzen / Haushalt Wohnen Gebühren / Abgaben Energie Tourismus / Bergbahnen Personal / Organe

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Politischer Bezirk: Bludenz Land: Vorarlberg

VORANSCHLAG

DER GEMEINDE BARTHOLOMÄBERG

für das Jahr 2022

Bevölkerung zum 31.10.2020 für das Finanzjahr 2022 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017:
2.369 Einwohner
Flächenausmaß: 2.728 ha

Abgaben - Gebührenaufstellung

Voranschlag 2022
Gemeinde Bartholomäberg

Gemeindeabgaben und Tarife

Grundsteuer
Hebesatz
Summe
Messbeträge
GV-
Beschluss
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 500 v.H. 607,29
Sonstige Grundstücke 500 v.H. 30.088,04

Kommunalsteuer

3 v.H.

Gästetaxe
Ab 1. November 2019 2,00 17.12.2019
Zweitwohnsitzabgabe (je m2, max 110) 13,70 1.506,75
Tourismusbeitrag Hebesatz 1,50 vH 15.12.2021

HUNDEABGABE:

15.12.2021
je Hund und Jahr 66,00

Hand- und Zugdienste (Frondienst 1/2 Tagschicht) 78,00 17.12.2019

FRIEDHOFSGEBÜHREN:

15.12.2021
Aufbahrungsgebühr pro Tag 12,00
Urnenbestattung 100,50
Erdbestattung bei einer Grabtiefe bis 1 m 240,00
Erdbestattung bei einer Grabtiefe über 1 m 550,00
Grabstättengebühr Friedhof Bartholomäberg für 15 Jahre
Gemeinschaftsgrab oder Einzelgrab 145,50
Doppelgrab 291,00
Dreifachgrab 436,50
Grabstättengebühr Friedhof Gantschier für 20 Jahre
Reihengrab 388,00
Familiengrab 582,00

Voranschlag 2022
Gemeinde Bartholomäberg

Gemeindeabgaben und Tarife

Verlängerungsgebühren Friedhof Bartholomäberg
Einzelgrab pro Jahr 9,70 auf 15 Jahre 145,50
Doppelgrab pro Jahr 19,40 auf 15 Jahre 291,00
Dreifachgrab pro Jahr 29,10 auf 15 Jahre 436,50
Verlängerungsgebühren Friedhof Gantschier
Reihengrab pro Jahr 19,40 auf 20 Jahre 388,00
Familiengrab pro Jar 29,10 auf 20 Jahre 582,00
Friedhofserhaltungskostenbeitrag
Einzel oder Reihengrab 12,50
Doppel- oder Familiengrab 22,35
Dreifachgrab 33,50

Wassergebühren netto + 10 % USt Netto Brutto 15.12.2021
Beitragssatz Wasseranschluss 29 % der Geschossfläche 19,27 21,20 Anschlussgebühr Grundgebühr je Wohnung 898,27 988,10 Bauwasser 5 % der Grundgebühr 44,91 49,40 Gebührensatz für 1 m³ Wasser ermittelt über einen Wasserzähler 1,86 2,05 Wasserzählermiete für Zähler bis 5 m³ monatlich 1,09 1,20 Wasserzählermiete für Zähler bis 10 m³ monatlich 2,27 2,50 Wasserzählermiete für Zähler bis 15 m³ monatlich 3,27 3,60 Wasserzählermiete für Zähler bis 20 m³ monatlich 4,18 4,60

Kanalgebühren netto + 10 % USt 15.12.2021
Beitragssatz Kanalanschluss und -ergänzung 40,27 44,30
Beitragssatz Kanalerschließung (5 % des gewidmeten Grundstückes) 40,27 44,30 Gebührensatz für 1 m³ Abwasser ermittelt über einen Wasserzähler 2,55 2,80 Pauschalierung für 1 Person 80 m³ 204,55 225,00 Pauschalierung für jede weitere Person zusätzlich 40 m³ 102,73 113,00 Pauschalierung je Gästebett 20 m³ 50,91 56,00

Voranschlag 2022
Gemeinde Bartholomäberg

Gemeindeabgaben und Tarife

Müllgebühren netto + 10 % USt 15.12.2021
Grundgebühr pro Person ab 15 Jahre 11,36 12,50
Grundgebühr pro Person bis 15 Jahre 5,68 6,25
Grundgebühr je 50 Gästenächtigungen 3,82 4,20
Grundgebühr für Gewerbebetriebe ohne Nächtigungen 55,82 61,40 Restmüllsack 20 Liter 1,73 1,90 Restmüllsack 40 Liter 3,45 3,80 Biomüllsack 8 Liter 0,91 1,00 Biomüllsack 15 Liter 1,36 1,50 Banderolen 35 Liter 3,00 3,30 Banderolen 55 Liter 4,73 5,20 Banderolen 60 Liter 5,18 5,70 Entleerung Restmüllcontainer mit 120 Liter 10,36 11,40 Entleerung Restmüllcontainer mit 240 Liter 20,73 22,80 Entleerung Restmüllcontainer mit 660 Liter 52,36 57,60 Entleerung Restmüllcontainer mit 800 Liter 60,55 66,60 Entleerung Restmüllcontainer mit 1.000 Liter 72,27 79,50 Entleerung Restmüllcontainer mit 1.100 Liter 78,00 85,80 Entleerung Biomüllcontainer mit 120 Liter 10,36 11,40 Sperrgutwertmarken 8,18 9,00

Kindergarten netto + 13 % USt:
Netto Brutto

pro Kind und Monat laut Landesvorgabe
Kindergartentransport pro Kind und Monat 28,32 32,00
Kindergartentransport pro Kind und Monat für jedes weitere Kind 14,16 16,00 Nachmittagskindergarten je Nachmittag pro Kind und Monat 8,85 10,00 Mittagsbetreuung pro Tag pro Monat 4,42 5,00 Mittagessen 4,09 4,50

Voranschlag 2022
Gemeinde Bartholomäberg

Gemeindeabgaben und Tarife

Schülerbetreuung netto + 13 % USt:
Netto Brutto

Modul 1 pro Tag, pro Monat (11:35-12:30) 5,44 6,15
Modul 2 pro Tag, pro Monat (12:35-10:00) 8,41 9,50
Modul 3 pro Tag, pro Monat (14:00-16:00) 11,24 12,70
Modul 4 pro Tag, pro Monat (14:50-16:00) 5,58 6,30
Modul 4a pro Tag, pro Monat (16:00-17:00) 5,58 6,30
Mittagessen 4,09 4,50

Turnhallenbenützungsgebühr:
50,00

Gesamtübersicht Finanzen

1)
2) VA 2022 VA 2021 +/- in EUR +/- in % RA 2020
3)Summe Erträge 6.790.000,00 6.080.900,00 709.100,00 11,66 6.069.095,37 4)Summe Aufwendungen 8.168.100,00 7.387.800,00 780.300,00 10,56 7.169.565,56 5)Nettoergebnis -1.378.100,00 -1.306.900,00 -71.200,00 -5,45 -1.100.470,19 6)Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -1.378.100,00 -1.306.900,00 -71.200,00 -5,45 -1.100.470,19 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 83,13 82,31 0,82 0,99 84,65 9)

10) Operative Gebarung VA 2022 VA 2021 +/- in EUR +/- in % RA 2020 11)Summe Einzahlungen 6.502.500,00 5.830.800,00 671.700,00 11,52 5.528.338,19 12)Summe Auszahlungen 6.700.600,00 5.870.500,00 830.100,00 14,14 5.436.004,17 13)Saldo 1 operative Gebarung -198.100,00 -39.700,00 -158.400,00 -398,99 92.334,02
14) Investive Gebarung VA 2022 VA 2021 +/- in EUR +/- in % RA 2020 15)Summe Einzahlungen 204.500,00 191.900,00 12.600,00 6,57 193.557,01 16)Summe Auszahlungen 716.200,00 389.400,00 326.800,00 83,92 632.479,20 17)Saldo 2 investive Gebarung -511.700,00 -197.500,00 -314.200,00 -159,09 -438.922,19 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 10,55 6,40 4,14 64,72 10,42 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) -709.800,00 -237.200,00 -472.600,00 -199,24 -346.588,17
20) Finanzierungstätigkeit VA 2022 VA 2021 +/- in EUR +/- in % RA 2020 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 1.358.400,00 838.900,00 519.500,00 61,93 600.000,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 648.600,00 601.700,00 46.900,00 7,79 540.647,62 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 709.800,00 237.200,00 472.600,00 199,24 59.352,38 24)Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 -287.235,79 Voranschlag 2022 Gesamtübersicht Finanzen Gemeinde Bartholomäberg

ERGEBNISVORANSCHLAG
FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

Erläuterungen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.

Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.

Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.

Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).

In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.

Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.

Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.

In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.

+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.

In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.

Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.

Rücklagen 31.12.2022 31.12.2021 +/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12. 262.100,00 262.100,00 0,00 Allgemeine Rücklagen 262.100,00 262.100,00 0,00 zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 0,00 Innere Darlehen 0,00 0,00 0,00 Liquide Mittel 31.12.2022 31.12.2021 +/- in EUR Stand der liquiden Mittel am 31.12. 0,00 0,00 0,00 Kassa, Bankguthaben, Schecks 0,00 0,00 0,00 Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00 Schuldenstand 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 +/- 2021/2022 Verschuldung Gemeinde 3.757.900,00 3.406.300,00 2.836.200,00 3.062.600,00 3.262.500,00 351.600,00 Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtverschuldung 3.757.900,00 3.406.300,00 2.836.200,00 3.062.600,00 3.262.500,00 351.600,00 PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 +/- 2021/2022 Pro-Kopf-Verschuldung 1.580,94 1.433,02 1.193,18 1.288,43 1.372,53 147,92 Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2021 2.377 Einwohner Freie Finanzspitze 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Freie Finanzspitze (in %) -13,02 -11,00 -7,98 Erläuterungen Erläuterungen Voranschlag 2022 Gesamtübersicht Finanzen Gemeinde Bartholomäberg Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen

Operative Gebarung
Erträge/Einzahlungen VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020 ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.765.400,00 4.269.900,00 4.389.938,65 4.689.400,00 4.221.700,00 4.246.065,87 ... aus Transfers 2.024.500,00 1.810.900,00 1.678.806,07 1.813.000,00 1.609.000,00 1.281.921,67 ... Finanzerträge 100,00 100,00 350,65 100,00 100,00 350,65 Summe 6.790.000,00 6.080.900,00 6.069.095,37 6.502.500,00 5.830.800,00 5.528.338,19 Aufwendungen/Auszahlungen VA 2022 VA 2021 RA 2020 VA 2022 VA 2021 RA 2020 ... Personalaufwand 2.086.000,00 1.733.000,00 1.645.433,15 2.061.000,00 1.655.700,00 1.620.845,37 ... Sachaufwand 3.859.200,00 3.503.000,00 3.363.686,90 2.445.000,00 2.087.100,00 1.712.433,88 ... Transferaufwand 2.153.300,00 2.085.100,00 2.064.678,54 2.125.000,00 2.061.000,00 2.014.429,64 ... Finanzaufwand 69.600,00 66.700,00 95.766,97 69.600,00 66.700,00 88.295,28 Summe 8.168.100,00 7.387.800,00 7.169.565,56 6.700.600,00 5.870.500,00 5.436.004,17 Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung -1.378.100,00 -1.306.900,00 -1.100.470,19 -198.100,00 -39.700,00 92.334,02 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen -1.378.100,00 -1.306.900,00 -1.100.470,19 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Voranschlag 2022 Zusammenfassung Voranschlag Gemeinde Bartholomäberg Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

Investive Gebarung
Einzahlungen VA 2022 VA 2021 RA 2020
... aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.037,89
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 204.500,00 191.900,00 192.519,12 Summe Einzahlungen investive Gebarung 204.500,00 191.900,00 193.557,01 Auszahlungen VA 2022 VA 2021 RA 2020 ... aus der Investitionstätigkeit 687.900,00 365.300,00 593.437,87 ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 28.300,00 24.100,00 39.041,33 Summe Auszahlungen investive Gebarung 716.200,00 389.400,00 632.479,20 Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung -511.700,00 -197.500,00 -438.922,19 Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo -709.800,00 -237.200,00 -346.588,17 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen VA 2022 VA 2021 RA 2020 ... aus der Aufnahme von Finanzschulden 1.358.400,00 838.900,00 600.000,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.358.400,00 838.900,00 600.000,00 Auszahlungen VA 2022 VA 2021 RA 2020 ... aus der Tilgung von Finanzschulden 648.600,00 601.700,00 540.647,62 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 648.600,00 601.700,00 540.647,62 Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 709.800,00 237.200,00 59.352,38 Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 -287.235,79

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2022 VA 2021 RA 2020 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.765.400,00 4.269.900,00 4.389.938,65 212 Erträge aus Transfers 2.024.500,00 1.810.900,00 1.678.806,07 213 Finanzerträge 100,00 100,00 350,65 21 Summe Erträge 6.790.000,00 6.080.900,00 6.069.095,37 221 Personalaufwand 2.086.000,00 1.733.000,00 1.645.433,15 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 3.859.200,00 3.503.000,00 3.363.686,90 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 2.153.300,00 2.085.100,00 2.064.678,54 224 Finanzaufwand 69.600,00 66.700,00 95.766,97 22 Summe Aufwendungen 8.168.100,00 7.387.800,00 7.169.565,56 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.378.100,00 -1.306.900,00 -1.100.470,19 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -1.378.100,00 -1.306.900,00 -1.100.470,19

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2022 VA 2021 RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.689.400,00 4.221.700,00 4.246.065,87 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1.813.000,00 1.609.000,00 1.281.921,67 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 350,65 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 6.502.500,00 5.830.800,00 5.528.338,19 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2.061.000,00 1.655.700,00 1.620.845,37 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2.445.000,00 2.087.100,00 1.712.433,88 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2.125.000,00 2.061.000,00 2.014.429,64 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 69.600,00 66.700,00 88.295,28 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 6.700.600,00 5.870.500,00 5.436.004,17 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -198.100,00 -39.700,00 92.334,02
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.037,89
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 204.500,00 191.900,00 192.519,12 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 204.500,00 191.900,00 193.557,01 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 687.900,00 365.300,00 593.437,87 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 28.300,00 24.100,00 39.041,33 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 716.200,00 389.400,00 632.479,20 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -511.700,00 -197.500,00 -438.922,19 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -709.800,00 -237.200,00 -346.588,17

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2022 VA 2021 RA 2020 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.765.400,00 4.269.900,00 4.389.938,65 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 912.600,00 887.400,00 911.047,31 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2.550.500,00 2.150.000,00 2.215.126,00 2113 Erträge aus Gebühren 605.400,00 541.400,00 580.352,60 2114 Erträge aus Leistungen 487.200,00 486.700,00 507.300,08 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 40.400,00 38.400,00 42.675,19 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 93.300,00 117.800,00 117.323,56 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 76.000,00 48.200,00 16.113,91 212 Erträge aus Transfers 2.024.500,00 1.810.900,00 1.678.806,07 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1.787.500,00 1.583.500,00 1.438.445,46 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 24.000,00 24.000,00 23.963,00 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.500,00 1.500,00 3.350,00 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 211.500,00 201.900,00 213.047,61 213 Finanzerträge 100,00 100,00 350,65 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 350,65 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 6.790.000,00 6.080.900,00 6.069.095,37 221 Personalaufwand 2.086.000,00 1.733.000,00 1.645.433,15 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 1.611.300,00 1.310.200,00 1.290.819,35 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 449.700,00 345.500,00 330.067,03 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 25.000,00 77.300,00 24.546,77 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 3.859.200,00 3.503.000,00 3.363.686,90 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 180.900,00 148.400,00 127.694,98 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 447.900,00 396.900,00 402.037,15 2223 Leasing- und Mietaufwand 20.700,00 30.700,00 27.357,81 2224 Instandhaltung 239.400,00 118.100,00 140.548,54 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.556.100,00 1.393.000,00 1.223.990,46 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 1.414.200,00 1.415.900,00 1.442.057,96

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2022 VA 2021 RA 2020 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 2.153.300,00 2.085.100,00 2.064.678,54 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.469.500,00 1.464.500,00 1.316.247,01 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 410.500,00 411.600,00 433.413,81 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 273.300,00 209.000,00 315.017,72 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 69.600,00 66.700,00 95.766,97 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 29.600,00 27.900,00 38.213,94 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 40.000,00 38.800,00 50.081,34 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 7.471,69 22 Summe Aufwendungen 8.168.100,00 7.387.800,00 7.169.565,56 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.378.100,00 -1.306.900,00 -1.100.470,19 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -1.378.100,00 -1.306.900,00 -1.100.470,19

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2022 VA 2021 RA 2020 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.689.400,00 4.221.700,00 4.246.065,87 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 912.600,00 887.400,00 918.906,50 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 2.550.500,00 2.150.000,00 2.215.126,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 605.400,00 541.400,00 533.218,91 3114 Einzahlungen aus Leistungen 487.200,00 486.700,00 448.014,18 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 40.400,00 38.400,00 30.894,37 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 93.300,00 117.800,00 99.905,91 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1.813.000,00 1.609.000,00 1.281.921,67 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.787.500,00 1.583.500,00 1.254.608,67 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 24.000,00 24.000,00 23.963,00 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.500,00 1.500,00 3.350,00 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 350,65 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 350,65 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 6.502.500,00 5.830.800,00 5.528.338,19 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2.061.000,00 1.655.700,00 1.620.845,37 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 1.611.300,00 1.310.200,00 1.290.819,35 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 449.700,00 345.500,00 330.026,02 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2.445.000,00 2.087.100,00 1.712.433,88 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 180.900,00 148.400,00 124.773,12 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 447.900,00 396.900,00 384.670,96 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 20.700,00 30.700,00 23.300,28 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 239.400,00 118.100,00 133.846,14 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.556.100,00 1.393.000,00 1.045.843,38 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2.125.000,00 2.061.000,00 2.014.429,64 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.465.200,00 1.463.500,00 1.315.582,54 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 406.500,00 408.500,00 434.022,55 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 253.300,00 189.000,00 264.824,55

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2022 VA 2021 RA 2020 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 69.600,00 66.700,00 88.295,28 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 29.600,00 27.900,00 38.213,94 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 40.000,00 38.800,00 50.081,34 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 6.700.600,00 5.870.500,00 5.436.004,17 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -198.100,00 -39.700,00 92.334,02 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.037,89 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 565,20 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 472,69 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 204.500,00 191.900,00 192.519,12 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 170.500,00 157.900,00 138.535,08 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 34.000,00 34.000,00 53.984,04 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 204.500,00 191.900,00 193.557,01 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 687.900,00 365.300,00 593.437,87 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 534.500,00 280.500,00 552.826,80 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 57.500,00 15.000,00 1.989,40 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 45.000,00 11.937,60

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2022 VA 2021 RA 2020 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.900,00 69.800,00 26.684,07 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 28.300,00 24.100,00 39.041,33 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.300,00 1.000,00 664,47 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 4.000,00 3.100,00 1.765,30 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 20.000,00 20.000,00 36.611,56 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 716.200,00 389.400,00 632.479,20 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -511.700,00 -197.500,00 -438.922,19 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -709.800,00 -237.200,00 -346.588,17 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 1.358.400,00 838.900,00 600.000,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 1.358.400,00 838.900,00 600.000,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.358.400,00 838.900,00 600.000,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 648.600,00 601.700,00 540.647,62 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 13.300,00 12.900,00 18.327,96 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 432.600,00 386.100,00 331.765,07

Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen I. Querschnitt Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben Einzahlungen aus eigenen Abgaben10 912.600,00 912.600,00Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 Erträge aus Ertragsanteilen11 2.550.500,00 2.550.500,00Gruppen 858 und 859 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen12 605.400,00 595.000,00 10.400,00Gruppe 852 Erträge aus Leistungen13 487.200,00 59.700,00 427.500,00Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit14 40.500,00 25.600,00 14.900,00Gruppen 811, 820, 822, 823 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts15 1.787.500,00 66.600,00 1.720.900,00Gruppen 860 bis 863, 888 Sonstige Transfererträge16 32.500,00 29.000,00 3.500,00Gruppen 809, 864 bis 868, 880 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
17 Gruppe 869 und 879
Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge18 86.300,00 86.300,00Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 6.502.500,00 775.900,00 5.726.600,00Summe 1 (Erträge)19 Aufwendungen der operativen Gebarung Personalaufwand20 2.061.000,00 4.300,00 2.056.700,00Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten Pensionen und sonstige Ruhebezüge21 Gruppen 760, 761 Bezüge der gewählten Organe22 103.400,00 103.400,00Gruppe 721 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren23 180.900,00 48.000,00 132.900,00Klasse 4 Verwaltungs- und Betriebsaufwand24 2.170.700,00 359.700,00 1.811.000,00Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 Zinsen für Finanzschulden25 29.600,00 15.100,00 14.500,00Gruppen 650, 651, 653 und 657 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts26 1.465.200,00 1.465.200,00Gruppen 750 bis 754 Sonstige laufende Transfers27 659.800,00 163.200,00 496.600,00Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
28 Gruppe 769
6.670.600,00 590.300,00 6.080.300,00Summe 2 (Aufwendungen)29 -168.100,00 185.600,00 -353.700,00SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung91 Summe 1 minus Summe 2

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen30 Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von beweglichem Vermögen31 Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten32 Unterklasse 07 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts 33 170.500,00 166.700,00 3.800,00Gruppen 300 bis 303, 309, 871 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)34 34.000,00 34.000,00Gruppen 304 bis 308 204.500,00 200.700,00 3.800,00Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)39 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen40 592.000,00 331.000,00 261.000,00Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte41 95.900,00 45.000,00 50.900,00Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten42 Unterklasse 07 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts43 4.300,00 4.300,00Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 Sonstige Kapitaltransfers44 24.000,00 24.000,00Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 716.200,00 376.000,00 340.200,00Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)49 -511.700,00 -175.300,00 -336.400,00SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen92 Summe 3 minus Summe 4

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Querschnitt (Anlage 5b)
nur A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung Einzahlungen aus Finanztransaktionen Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren50 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven51 Gruppen 293, 294 und 295 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts52 Gruppen 240 bis 244 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 53 Gruppen 245 bis 249 und 273 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts54 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Aufnahme von Finanzschulden von anderen55 167.000,00Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten58 Gruppen 821 und 826 167.000,00Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)59 Auszahlungen aus Finanztransaktionen Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren60 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Zuführung an Zahlungsmittelreserven61 Gruppen 293, 294 und 295 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts62 Gruppen 240 bis 244 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen63 Gruppen 245 bis 249 und 273 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts64 12.200,00Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen65 259.600,00Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten68 Gruppen 652, 655 und 658 271.800,00Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)69 -104.800,00SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen93 Summe 5 minus Summe 6 SALDO 4:94 Summe der Salden 1, 2 und 3 -94.500,00 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen70 -690.100,00Saldo 1 plus Saldo 2 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 8971 -94.500,00Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"
-784.600,00Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')95

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
00 Gewählte Gemeindeorgane
000 Gewählte Gemeindeorgane
000000 Gemeindevertretung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/000000+861100 Besond.Bedarfszuweisung Bgm.
Pensionsfonds
8.100,00 8.800,00 10.932,00 8.100,00 8.800,00 10.932,002121312115 000 Gewählte Gemeindeorgane 8.100,00 8.800,00 10.932,00 8.100,00 8.800,00 10.932,00Summe Mittelaufbr.

00 Gewählte Gemeindeorgane 8.100,00 8.800,00 10.932,00 8.100,00 8.800,00 10.932,00 000000 Gemeindevertretung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/000000-040000 Fahrzeuge 10.000,00341441
1/000000-452000 Treibstoffe 2.000,00 2.200,00 1.189,42 2.000,00 2.200,00 1.221,182221322123 1/000000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 1.900,00 1.766,14 2.000,00 1.900,00 1.766,142224322424 1/000000-670000 Versicherungen 2.600,00 2.200,00 2.112,00 2.600,00 2.200,00 2.112,002222322224 1/000000-680000 Planmäßige Abschreibung 2.500,00 1.250,002226 1/000000-705000 Operating Leasing 4.443,60 4.443,602223322324 1/000000-721000 Bezüge d.Gemeindeorga Einschl.Reisekosten 103.400,00 100.900,00 98.784,10 103.400,00 100.900,00 98.784,102225322522 1/000000-723000 Sonstige Kosten der Gemeindeorgane 1.800,00 1.000,00 4.014,78 1.800,00 1.000,00 4.031,522225322524 1/000000-752000 Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds 11.900,00 29.000,00 14.674,44 11.900,00 29.000,00 14.674,442231323126 1/000000-754000 Versicherungsbeiträge DG 12.000,00 11.000,00 3.633,70 12.000,00 11.000,00 3.633,702231323126 1/000000-755000 VBV Beiträge an Pensionskassen BGM 9.800,00 9.600,00 20.253,36 9.800,00 9.600,00 20.253,362233323327 000 Gewählte Gemeindeorgane 148.000,00 157.800,00 152.121,54 145.500,00 157.800,00 160.920,04Summe Mittelverw.

00 Gewählte Gemeindeorgane 148.000,00 157.800,00 152.121,54 145.500,00 157.800,00 160.920,04 Saldo 000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Gewählte Gemeindeorgane -139.900,00 -149.000,00 -141.189,54 -137.400,00 -149.000,00 -149.988,04 -139.900,00 -149.000,00 -141.189,54 -137.400,00 -149.000,00 -149.988,04

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
01 Hauptverwaltung
010 Zentralamt
010000 Gemeindeamt
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/010000+808000 Verkauf v. Drucksorten Fotokopien u.
Dgl
2.000,00 2.000,00 2.014,28 2.000,00 2.000,00 2.014,282116311616 2/010000+810000 Erlöse aus Inseraten 3.000,00 3.000,00 6.036,33 3.000,00 3.000,00 6.036,332114311413 2/010000+812000 Einhebegebühren Für Fremde Abgaben 400,00 400,00 198,36 400,00 400,00 198,362114311413 2/010000+816000 Ersätze des Bundes für Erhebungen 400,00 400,00 400,00 400,002114311413 2/010000+816100 Verwaltungskostenbeitrag Poly 13.000,00 13.000,00 10.375,37 13.000,00 13.000,002114311413 2/010000+816200 Ersätze für Hausnummern Beschilderung 200,00 200,00 175,00 200,00 200,00 175,002114311413 2/010000+816500 Verwaltungskostenbeiträge * 33.000,00 33.000,00 29.424,33 33.000,00 33.000,002114311413 2/010000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 6.565,842117 2/010000+827000 Kostenersätze für Personal 43.500,00 40.000,00 20.036,10 43.500,00 40.000,00 20.036,102116311618 2/010000+829000 Sonstige Einnahmen 800,00 800,00 894,95 800,00 800,00 894,952116311618 2/010000+863000 Transfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts 3.360,00 3.360,002121312115 010 Zentralamt 96.300,00 92.800,00 79.080,56 96.300,00 92.800,00 32.715,02Summe Mittelaufbr.

3.000,00 2.500,00 3.163,58 3.000,00 2.500,00 3.539,582221322123 1/010000-413000 Handelswaren 1.000,00 2.000,00 1.640,02 1.000,00 2.000,00 1.640,022221322123 1/010000-456000 Schreib- Zeichen und Sonstige Büromittel 3.000,00 2.200,00 4.932,16 3.000,00 2.200,00 5.168,732221322123 1/010000-457000 Druckwerke 20.000,00 20.000,00 16.066,16 20.000,00 20.000,00 16.066,162221322123 1/010000-510000 Geldbezüge der Angestellten 389.800,00 285.000,00 283.840,74 389.800,00 285.000,00 283.840,742211321120 1/010000-569000 Sonstige Nebengebühren 1.500,00 1.500,00 1.243,04 1.500,00 1.500,00 1.243,042211321120 1/010000-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 15.200,00 11.100,00 9.832,85 15.200,00 11.100,00 9.832,852212321220 1/010000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 3.300,00 2.400,00 2.314,56 3.300,00 2.400,00 2.314,562212321220 1/010000-582000 Sonstige DGB 79.100,00 57.900,00 54.797,80 79.100,00 57.900,00 54.797,802212321220 1/010000-582600 Beiträge der Gemeinde an der Mitarbeitervorsorgekasse 6.000,00 4.400,00 4.424,54 6.000,00 4.400,00 4.424,542212321220 1/010000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 4.400,00 1.000,00 1.682,592214 1/010000-630000 Post und Duale Dienste 20.000,00 25.000,00 24.364,96 20.000,00 25.000,00 20.627,142222322224 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 5.500,00 6.100,00 4.968,86 5.500,00 6.100,00 5.640,702222322224 1/010000-640000 Rechtskosten 1.500,00 1.500,00 59,00 1.500,00 1.500,00 59,002222322224 1/010000-640100 Beratungskosten 9.000,00 9.000,00 13.405,36 9.000,00 9.000,00 13.405,362222322224 1/010000-670000 Versicherungen 5.100,00 6.000,00 5.397,16 5.100,00 6.000,00 5.397,162222322224 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 700,00 900,00 1.063,042226 1/010000-720200 Finanzverwaltung Montafon 34.000,00 33.000,00 26.911,69 34.000,00 33.000,00 16.718,352225322524 1/010000-724000 Reisegebühren 2.000,00 4.500,00 1.405,25 2.000,00 4.500,00 1.405,252225322524 1/010000-728000 Hausnummernbeschilderung 600,00 400,00 751,20 600,00 400,00 751,202225322524 1/010000-728100 Einsatz des Steuerprüfers 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 16,502225322524 1/010000-729400 Sonstige Ausgaben 200,00 196,29 200,00 196,292225322524 1/010000-752000 Standesumlage 111.900,00 121.900,00 121.316,00 111.900,00 121.900,00 121.316,002231323126 010 Zentralamt 719.800,00 601.300,00 583.776,85 716.700,00 619.400,00 568.400,97Summe Mittelverw.

Saldo 010 Zentralamt -623.500,00 -508.500,00 -504.696,29 -620.400,00 -526.600,00 -535.685,95 016 Elektronische Datenverarbeitung 016000 Elektronische Datenverarbeitung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
016 Elektronische Datenverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 016 Elektronische Datenverarbeitung -48.700,00 -40.900,00 -38.005,91 -54.000,00 -45.500,00 -38.174,80 019 Repräsentation 019000 Repräsentation Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
019 Repräsentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

01 Hauptverwaltung 96.300,00 92.800,00 79.080,56 96.300,00 92.800,00 32.715,02 019000 Repräsentation Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/019000-723000 Repräsentationskosten 1.400,00 1.400,00 991,00 1.400,00 1.400,00 991,002225322524 019 Repräsentation 1.400,00 1.400,00 991,00 1.400,00 1.400,00 991,00Summe Mittelverw.

01 Hauptverwaltung 769.900,00 643.600,00 622.773,76 772.100,00 666.300,00 607.566,77 Saldo 019 Repräsentation 01 Hauptverwaltung -673.600,00 -550.800,00 -543.693,20 -675.800,00 -573.500,00 -574.851,75 -1.400,00 -1.400,00 -991,00 -1.400,00 -1.400,00 -991,00 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
022 Standesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
022000 Standesamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/022000-720200 Kostenersatz Standesamt Schruns 20.000,00 20.000,00 16.389,32 20.000,00 20.000,00 8.300,002225322524 022 Standesamt 20.000,00 20.000,00 16.389,32 20.000,00 20.000,00 8.300,00Summe Mittelverw.

Saldo 022 Standesamt -20.000,00 -20.000,00 -16.389,32 -20.000,00 -20.000,00 -8.300,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
024 Wahlamt
024000 Wahlangelegenheiten
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/024000+816000 Ersätze des Bundes oder des
Landes
1.000,00 1.000,00 1.294,75 1.000,00 1.000,00 1.294,752114311413 024 Wahlamt 1.000,00 1.000,00 1.294,75 1.000,00 1.000,00 1.294,75Summe Mittelaufbr.
024000 Wahlangelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/024000-729000 Sonstige Ausgaben 2.000,00 2.000,00 5.916,50 2.000,00 2.000,00 5.916,502225322524 024 Wahlamt 2.000,00 2.000,00 5.916,50 2.000,00 2.000,00 5.916,50Summe Mittelverw.

Saldo 024 Wahlamt -1.000,00 -1.000,00 -4.621,75 -1.000,00 -1.000,00 -4.621,75 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
025 Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
025000 Staatsbürgerschaft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/025000-720200 Kostenersatz an Gemeinde Schruns 2.800,00 2.800,00 5.483,64 2.800,00 2.800,00 2.700,002225322524 025 Staatsbürgerschaft 2.800,00 2.800,00 5.483,64 2.800,00 2.800,00 2.700,00Summe Mittelverw.

Saldo 025 Staatsbürgerschaft -2.800,00 -2.800,00 -5.483,64 -2.800,00 -2.800,00 -2.700,00 029 Amtsgebäude 029000 Amtsgebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/029000+811000 Mieten und Pachte 2.700,00 2.700,00 2.872,04 2.700,00 2.700,00 2.872,042115311514 2/029000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 516,032117 029 Amtsgebäude 2.700,00 2.700,00 3.388,07 2.700,00 2.700,00 2.872,04Summe Mittelaufbr.

02 Hauptverwaltung 3.700,00 3.700,00 4.682,82 3.700,00 3.700,00 4.166,79

02 Hauptverwaltung 63.500,00 59.900,00 72.625,20 120.000,00 73.600,00 63.137,90 Saldo 029 Amtsgebäude 02 Hauptverwaltung -59.800,00 -56.200,00 -67.942,38 -116.300,00 -69.900,00 -58.971,11 -36.000,00 -32.400,00 -41.447,67 -92.500,00 -46.100,00 -43.349,36

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
03 Bauverwaltung
030 Bauamt
030000 Bauverwaltung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/030000+816500 Lohnersätze v. anderen
Voranschlagsstellen
* 19.500,00 51.865,94 19.500,00 51.865,942114311413
2/030000+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
1.417,882117
2/030000+827000 Kostenersätze für die Überlassung
von Bediensteten an Dritte
6.254,55 6.254,552116311618
030 Bauamt 0,00 19.500,00 59.538,37 0,00 19.500,00 58.120,49Summe Mittelaufbr.

Saldo 030 Bauamt -213.500,00 -94.200,00 -49.246,73 -211.900,00 -93.600,00 -49.543,82 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 Raumordnung und Raumplanung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/031000+816000 Ersätze 729,94 729,942114311413
2/031000+861000 Landesbeiträge 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,002121312115 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 12.600,00 12.600,00 729,94 12.600,00 12.600,00 729,94Summe Mittelaufbr.

Saldo 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung -17.400,00 -13.400,00 -19.705,30 -17.400,00 -13.400,00 -20.043,40 032 Vermessungsamt 032000 Vermessungswesen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/032000+861000 Landesbeiträge 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,002121312115 032 Vermessungsamt 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00Summe Mittelaufbr.

03 Bauverwaltung 16.200,00 35.700,00 63.868,31 16.200,00 35.700,00 62.450,43 032000 Vermessungswesen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/032000-728000 Vermessungen durch Zivilingenieure 500,00 500,00 500,00 500,002225322524 1/032000-729000 Evidenthaltung der Grundbesitzbögen d. Verm. Amt 800,00 800,00 737,56 800,00 800,00 737,562225322524 032 Vermessungsamt 1.300,00 1.300,00 737,56 1.300,00 1.300,00 737,56Summe Mittelverw.

03 Bauverwaltung 244.800,00 141.000,00 129.957,90 243.200,00 140.400,00 129.175,21 Saldo 032 Vermessungsamt 03 Bauverwaltung -228.600,00 -105.300,00 -66.089,59 -227.000,00 -104.700,00 -66.724,78 2.300,00 2.300,00 2.862,44 2.300,00 2.300,00 2.862,44 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/060000-726000 Mitgliedsbeiträge 2.000,00 2.000,00 8.022,28 2.000,00 2.000,00 8.022,282225322524 1/060000-757000 Sonst. Unterstützungsbeiträge 5.000,00 2.531,54 5.000,00 2.531,542234323427 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen7.000,00 2.000,00 10.553,82 7.000,00 2.000,00 10.553,82Summe Mittelverw.

Saldo 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen-7.000,00 -2.000,00 -10.553,82 -7.000,00 -2.000,00 -10.553,82

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
062 Ehrungen und Auszeichnungen
062000 Ehrungen und Auszeichnungen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
062 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
062000 Ehrungen und Auszeichnungen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/062000-729000 Aufwendungen für Ehrungen u.
Auszeichnungen
3.500,00 4.000,00 3.617,16 3.500,00 4.000,00 3.617,162225322524 062 Ehrungen und Auszeichnungen 3.500,00 4.000,00 3.617,16 3.500,00 4.000,00 3.617,16Summe Mittelverw.

Saldo 062 Ehrungen und Auszeichnungen -3.500,00 -4.000,00 -3.617,16 -3.500,00 -4.000,00 -3.617,16 063 Städtekontakte und Partnerschaften 063000 Ortspartnerschaften Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
063 Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
063000 Ortspartnerschaften
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/063000-729000 Sonstige Ausgaben
Partnergemeinde Ober-Ramstadt
2.000,00 2.000,00 1.998,30 2.000,00 2.000,00 1.998,302225322524 063 Städtekontakte und Partnerschaften 2.000,00 2.000,00 1.998,30 2.000,00 2.000,00 1.998,30Summe Mittelverw.

06 Sonstige Maßnahmen 12.500,00 8.000,00 16.169,28 12.500,00 8.000,00 16.169,28 Saldo 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06 Sonstige Maßnahmen -12.500,00 -8.000,00 -16.169,28 -12.500,00 -8.000,00 -16.169,28 -2.000,00 -2.000,00 -1.998,30 -2.000,00 -2.000,00 -1.998,30 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 070000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
070 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
07 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Verfügungsmittel 3.800,00 3.500,00 3.416,83 3.800,00 3.500,00 3.416,83 Saldo 070 Verfügungsmittel 07 Verfügungsmittel -3.800,00 -3.500,00 -3.416,83 -3.800,00 -3.500,00 -3.416,83 -3.800,00 -3.500,00 -3.416,83 -3.800,00 -3.500,00 -3.416,83 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 Verschiedene Aufw. F. Personalfortbildung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
091000 Verschiedene Aufw. F. Personalfortbildung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/091000-590000 Verschiedene Ausgaben f.
Fortbildung
10.400,00 3.000,00 161,31 10.400,00 3.000,00 161,312212321220 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 10.400,00 3.000,00 161,31 10.400,00 3.000,00 161,31Summe Mittelverw.

Saldo 091 Personalausbildung und Personalfortbildung -10.400,00 -3.000,00 -161,31 -10.400,00 -3.000,00 -161,31 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
094 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
09 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 124.300,00 141.000,00 158.563,69 124.300,00 141.000,00 110.264,24 094000 Gemeinschaftspflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/094000-723000 Geschenksartikel und Sonstige
Handelswaren
700,00 700,00 700,00 700,002225322524
1/094000-729000 Gemeindeausflug, Weihnachtsfeier 4.000,00 288,94 4.000,00 288,942225322524 094 Gemeinschaftspflege 4.700,00 700,00 288,94 4.700,00 700,00 288,94Summe Mittelverw.

09 Personalbetreuung 15.100,00 3.700,00 450,25 15.100,00 3.700,00 450,25 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.257.600,00 1.017.500,00 997.514,76 1.312.200,00 1.053.300,00 980.836,28 Saldo 094 Gemeinschaftspflege 09 Personalbetreuung 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -1.133.300,00 -876.500,00 -838.951,07 -1.187.900,00 -912.300,00 -870.572,04 -15.100,00 -3.700,00 -450,25 -15.100,00 -3.700,00 -450,25 -4.700,00 -700,00 -288,94 -4.700,00 -700,00 -288,94

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
13 Sonderpolizei
130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei
130000 Kosten der Feuerbeschau
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
130000 Kosten der Feuerbeschau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/130000-720500 Verwaltungskosten Brandschutz * 1.274,79 1.274,792225322524 1/130000-728000 Kosten der Feuerbeschau 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002225322524 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 1.000,00 1.000,00 1.274,79 1.000,00 1.000,00 1.274,79Summe Mittelverw.

Saldo 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei -1.000,00 -1.000,00 -1.274,79 -1.000,00 -1.000,00 -1.274,79 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
131000 Bau- und Feuerpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/131000-728000 Überprüfung der elektrischen
Anlagen
6.500,00 300,00 290,28 6.500,00 300,00 290,282225322524
131 Bau- und Feuerpolizei 6.500,00 300,00 290,28 6.500,00 300,00 290,28Summe Mittelverw.

Saldo 131 Bau- und Feuerpolizei -6.500,00 -300,00 -290,28 -6.500,00 -300,00 -290,28 132 Gesundheitspolizei 132000 Gesundheitspolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
132 Gesundheitspolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
132000 Gesundheitspolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/132000-728000 Kosten der Totenbeschau 4.000,00 4.000,00 6.489,94 4.000,00 4.000,00 6.809,942225322524 132 Gesundheitspolizei 4.000,00 4.000,00 6.489,94 4.000,00 4.000,00 6.809,94Summe Mittelverw.

Saldo 132 Gesundheitspolizei -4.000,00 -4.000,00 -6.489,94 -4.000,00 -4.000,00 -6.809,94

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
133 Veterinärpolizei
133000 Veterinärpolizei
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
133 Veterinärpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
13 Sonderpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133000 Veterinärpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/133000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 5.000,00 5.000,00 3.645,84 5.000,00 5.000,00 3.645,842225322524 1/133000-728000 Tierseuchenbekämpfung 3.000,00 3.000,00 1.871,13 3.000,00 3.000,00 1.871,132225322524 133 Veterinärpolizei 8.000,00 8.000,00 5.516,97 8.000,00 8.000,00 5.516,97Summe Mittelverw.

13 Sonderpolizei 19.500,00 13.300,00 13.571,98 19.500,00 13.300,00 13.891,98 Saldo 133 Veterinärpolizei 13 Sonderpolizei -19.500,00 -13.300,00 -13.571,98 -19.500,00 -13.300,00 -13.891,98 -8.000,00 -8.000,00 -5.516,97 -8.000,00 -8.000,00 -5.516,97 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
13.400,00 13.400,00 16.700,622127
2/163000+861000 Beihilfen Landesfeuerwehrfonds 5.000,00 5.000,00 7.642,26 5.000,00 5.000,00 7.642,262121312115 163000 Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg 18.400,00 18.400,00 24.342,88 5.000,00 5.000,00 7.642,26Summe Mittelaufbr.

8.900,00 9.300,00 5.858,77 8.900,00 9.300,00 6.058,162221322123 1/163000-452000 Treibstoffe 2.000,00 2.000,00 794,35 2.000,00 2.000,00 794,352221322123 1/163000-454000 Reinigungsmittel 300,00 300,00 300,00 300,002221322123 1/163000-456000 Schreib- Zeichen und Sonstige Büromittel 200,00 200,00 200,00 200,002221322123 1/163000-457000 Druckwerke 200,00 200,00 69,58 200,00 200,00 69,582221322123 1/163000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 49,62 49,622212321220 1/163000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 1.300,002214 1/163000-600000 Strom 3.000,00 3.000,00 3.225,75 3.000,00 3.000,00 3.227,762222322224 1/163000-600100 Wärme 2.800,00 2.800,00 2.306,51 2.800,00 2.800,00 2.306,512222322224 1/163000-614000 Instandhaltung Feuerwehrgerätehaus 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,002224322424 1/163000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge 9.500,00 4.000,00 3.883,12 9.500,00 4.000,00 4.706,782224322424 1/163000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 4.000,00 3.500,00 16.516,26 4.000,00 3.500,00 16.516,262224322424 1/163000-631000 Telekommunikation 1.700,00 1.900,00 1.653,25 1.700,00 1.900,00 1.653,252222322224 1/163000-640000 Atemschutzuntersuchungen 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,002222322224 1/163000-651000 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing 7.127,19 7.127,192241324125 1/163000-670000 Versicherungen 3.900,00 3.700,00 3.726,69 3.900,00 3.700,00 3.726,692222322224 1/163000-680000 Planmäßige Abschreibung 34.700,00 34.800,00 46.380,952226 1/163000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 2.000,00 1.000,00 2.424,77 2.000,00 1.000,00 2.424,772225322524 1/163000-728000 Ersätze für Verdienstentgang (bei Schulungen)
1.500,00 2.000,00 245,00 1.500,00 2.000,00 245,002225322524 1/163000-729400 Sonstige Ausgaben 2.000,00 2.000,00 222,40 2.000,00 2.000,00 222,402225322524 1/163000-757000 Beiträge an Jugendfeuerwehren 1.500,00 1.000,00 -179,96 1.500,00 1.000,00 -179,962234323427 1/163000-772000 Beitrag Drehleiter Montafon 1.000,00 1.000,00 664,47 1.000,00 1.000,00 664,472231343143 163000 Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg 82.400,00 77.200,00 94.968,72 181.600,00 175.000,00 166.718,52Summe Mittelverw.

Saldo 163000 Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg -64.000,00 -58.800,00 -70.625,84 -176.600,00 -170.000,00 -159.076,26

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163100+861000 Beihilfen Landesfeuerwehrfonds 100,00 100,00 100,00 100,002121312115 163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelaufbr.
163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163100-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
7.700,00 7.700,00341541
1/163100-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien,
Ersatzt.

2.000,00 3.000,00 971,70 2.000,00 3.000,00 1.403,702221322123 1/163100-452000 Treibstoffe 300,00 300,00 215,93 300,00 300,00 215,932221322123 1/163100-454000 Reinigungsmittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/163100-600000 Strom 300,00 300,00 300,00 300,002222322224 1/163100-614000 Instandhaltung von Gebäuden 500,00 500,00 1.216,39 500,00 500,00 1.216,392224322424 1/163100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.000,00 1.000,00 2.256,87 3.000,00 1.000,00 2.256,872224322424 1/163100-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 800,00 1.100,00 360,00 800,00 1.100,00 360,002224322424 1/163100-631000 Telekommunikation 300,00 900,00 277,44 300,00 900,00 277,442222322224 1/163100-640000 Atemschutzuntersuchungen 200,00 200,00 170,11 200,00 200,00 170,112222322224 1/163100-670000 Versicherungen 600,00 600,00 581,87 600,00 600,00 581,872222322224 1/163100-680000 Planmäßige Abschreibung 2.700,00 2.700,00 2.728,742226 1/163100-710000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 22,50 100,00 100,00 22,502225322524
1/163100-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/163100-728000 Ersätze für Verdienstentgang (für Schulungen)
200,00 300,00 35,00 200,00 300,00 35,002225322524
1/163100-729400 Sonstige Ausgaben 100,00 100,002225322524 163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg 11.300,00 11.200,00 8.836,55 16.300,00 16.200,00 6.539,81Summe Mittelverw.

Saldo 163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg -11.200,00 -11.100,00 -8.836,55 -16.200,00 -16.100,00 -6.539,81 163200 Freiwillige Feuerwehr Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
163200 Freiwillige Feuerwehr Gantschier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

163 Freiwillige Feuerwehren 18.500,00 18.500,00 24.342,88 5.100,00 5.100,00 7.642,26

Saldo 163200 Freiwillige Feuerwehr Gantschier -24.400,00 -20.000,00 -12.459,00 -24.400,00 -20.000,00 -910,41 163 Freiwillige Feuerwehren 118.100,00 108.400,00 116.264,27 222.300,00 211.200,00 174.168,74 Saldo 163 Freiwillige Feuerwehren -99.600,00 -89.900,00 -91.921,39 -217.200,00 -206.100,00 -166.526,48 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 164000 Löschwasserversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/164000+301000 Beihilfen aus dem LFW-Fond 3.800,00333133 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

16 Feuerwehrwesen 18.500,00 18.500,00 24.342,88 8.900,00 5.100,00 7.642,26 164000 Löschwasserversorgung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/164000-619000 Instandhaltung der Anlagen 16.500,00 2.000,00 1.828,96 16.500,00 2.000,00 1.828,962224322424 1/164000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 2.500,00 500,00 2.715,90 2.500,00 500,00 2.715,902225322524 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 19.000,00 2.500,00 4.544,86 19.000,00 2.500,00 4.544,86Summe Mittelverw.

16 Feuerwehrwesen 137.100,00 110.900,00 120.809,13 241.300,00 213.700,00 178.713,60 Saldo 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 16 Feuerwehrwesen -118.600,00 -92.400,00 -96.466,25 -232.400,00 -208.600,00 -171.071,34 -19.000,00 -2.500,00 -4.544,86 -15.200,00 -2.500,00 -4.544,86 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
180 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 180 Zivilschutz -500,00 -200,00 -154,95 -500,00 -200,00 -154,95 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 189000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 18.500,00 18.500,00 24.342,88 8.900,00 5.100,00 7.642,26 189000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/189000-723000 Musterungskosten u. Aufw. f.
Bundesheer
300,00 742,55 300,00 742,552225322524
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300,00 0,00 742,55 300,00 0,00 742,55Summe Mittelverw.

18 Landesverteidigung 800,00 200,00 897,50 800,00 200,00 897,50 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 157.400,00 124.400,00 135.278,61 261.600,00 227.200,00 193.503,08 Saldo 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit -138.900,00 -105.900,00 -110.935,73 -252.700,00 -222.100,00 -185.860,82 -800,00 -200,00 -897,50 -800,00 -200,00 -897,50 -300,00 0,00 -742,55 -300,00 0,00 -742,55

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
21 Allgemeinbildender Unterricht
211 Volksschulen
211000 Volksschule Bartholomäberg
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/211000+301000 Landesbeitrag 2.688,00333133
2/211000+811000 Mieten und Pachte 600,00 200,00 475,00 600,00 200,00 475,002115311514 2/211000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
1.800,00 800,00 3.923,672127
2/211000+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
5.100,00 178,292117
211000 Volksschule Bartholomäberg 7.500,00 1.000,00 4.576,96 600,00 200,00 3.163,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
211000 Volksschule Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211000-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände
1.500,00 7.102,03341541
1/211000-310000 Verbindlichkeiten aus
Finanzierungsleasing
33.800,00 33.800,00 31.828,633615
1/211000-341000 Schuldentilgung Hypo
Wohnbaufonds VS Gantschier
1.100,00 1.000,00 900,00361164
1/211000-400000 Geringw. Lehrmittel
Ersatzt.Materialien
4.000,00 4.000,00 4.520,47 4.000,00 4.000,00 4.520,472221322123 1/211000-454000 Reinigungsmittel 1.700,00 1.500,00 1.572,84 1.700,00 1.500,00 1.572,842221322123 1/211000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel 3.000,00 3.000,00 420,80 3.000,00 3.000,00 420,802221322123 1/211000-457000 Bücher Zeitungen Drucksorten 2.000,00 2.000,00 2.724,36 2.000,00 2.000,00 2.724,362221322123 1/211000-510000 Geldbezüge der Schulwarte 26.500,00 20.700,00 17.942,14 26.500,00 20.700,00 17.942,142211321120 1/211000-511000 Geldbezüge der Ang. i. handw.
Verwendung
25.200,00 24.900,00 23.907,51 25.200,00 24.900,00 23.907,512211321120 1/211000-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 2.000,00 1.800,00 1.632,08 2.000,00 1.800,00 1.632,082212321220 1/211000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 400,00 400,00 415,38 400,00 400,00 415,382212321220 1/211000-582000 Sonstige DGB 10.500,00 9.300,00 8.465,98 10.500,00 9.300,00 8.465,982212321220 1/211000-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
500,00 500,00 392,82 500,00 500,00 392,822212321220
1/211000-592000 Dotierung von Rückstellungen für
Jubiläumszuwendungen
6.900,00 445,572214
1/211000-600000 Strom 2.300,00 2.300,00 2.148,01 2.300,00 2.300,00 2.147,012222322224 1/211000-600100 Wärme 8.800,00 8.800,00 8.467,17 8.800,00 8.800,00 8.467,172222322224 1/211000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 9.600,00 9.600,00 2.996,65 9.600,00 9.600,00 2.996,652224322424 1/211000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 2.500,00 2.500,00 915,22 2.500,00 2.500,00 915,222224322424 1/211000-630000 Porto 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/211000-631000 Telekommunikation 1.300,00 1.700,00 958,28 1.300,00 1.700,00 958,282222322224 1/211000-650000 Schuldzinsen Hypo Wohnbaufond VS Gantschier 200,00 200,00 71,76 200,00 200,00 71,762241324125 1/211000-651000 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing 1.937,13 1.937,132241324125 1/211000-670000 Versicherungen 1.200,00 1.200,00 1.048,42 1.200,00 1.200,00 1.048,422222322224 1/211000-680000 Planmäßige Abschreibung 5.900,00 5.700,00 13.133,772226 1/211000-711000 Öffentliche Abgaben 1.000,00 1.500,00 888,60 1.000,00 1.500,00 888,602225322524 1/211000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 5.000,00 5.000,00 7.314,36 5.000,00 5.000,00 7.314,362225322524 1/211000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 4.500,00 1.000,00 565,53 4.500,00 1.000,00 565,532225322524

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1/211000-729400 Sonstige Kosten 3.500,00 3.500,00 3.309,31 3.500,00 3.500,00 3.019,202225322524 1/211000-751000 Schulfilmbeiträge an das Land 500,00 500,00 387,83 500,00 500,00 387,832231323126 211000 Volksschule Bartholomäberg 122.200,00 118.600,00 106.581,99 152.700,00 140.800,00 132.542,20Summe Mittelverw.

Saldo 211000 Volksschule Bartholomäberg -114.700,00 -117.600,00 -102.005,03 -152.100,00 -140.600,00 -129.379,20 211100 Volksschule Innerberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
211100 Volksschule Innerberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
211100 Volksschule Innerberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211100-400000 Geringw. Wirtschaftsg. Materialien,
Ersatzteile
39,93 39,932221322123
1/211100-600000 Strom 40,002222322224
1/211100-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
77,00 77,002225322524
211100 Volksschule Innerberg 0,00 0,00 116,93 0,00 0,00 156,93Summe Mittelverw.

Saldo 211100 Volksschule Innerberg 0,00 0,00 -116,93 0,00 0,00 -156,93 211200 Volksschule Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/211200+301000 Kapitaltransfers von Ländern,
Landesfonds und Landeskammern
1.254,00333133
2/211200+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
300,00 300,00 313,502127
2/211200+816400 Beiträge der Eltern für
Schülertransport
296,00 296,002114311413
2/211200+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
2.704,272117
211200 Volksschule Gantschier 300,00 300,00 3.313,77 0,00 0,00 1.550,00Summe Mittelaufbr.

211 Volksschulen 7.800,00 1.300,00 7.890,73 600,00 200,00 4.713,00

4.000,00 4.000,00 4.744,20 4.000,00 4.000,00 4.744,202221322123 1/211200-454000 Reinigungsmittel 2.000,00 1.500,00 2.039,26 2.000,00 1.500,00 2.039,262221322123 1/211200-456000 Schreib- Zeichen und Sonstige Büromittel 2.000,00 2.000,00 374,92 2.000,00 2.000,00 419,262221322123 1/211200-457000 Bücher, Zeitungen, Druckwerke 500,00 500,00 2.843,40 500,00 500,00 2.843,402221322123 1/211200-510000 Geldbezüge der Angestellten 13.600,00 22.800,00 14.185,29 13.600,00 22.800,00 14.185,292211321120 1/211200-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 500,00 900,00 553,22 500,00 900,00 553,222212321220 1/211200-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 100,00 200,00 156,62 100,00 200,00 156,622212321220 1/211200-582000 Sonstige DGB 2.800,00 4.600,00 2.825,18 2.800,00 4.600,00 2.825,182212321220 1/211200-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
200,00 200,00 217,04 200,00 200,00 217,042212321220
1/211200-592000 Dotierung von Rückstellungen für
Jubiläumszuwendungen
200,00 500,00 1.316,122214
1/211200-600000 Strom 1.800,00 2.000,00 1.983,90 1.800,00 2.000,00 1.983,902222322224 1/211200-600100 Wärme 9.000,00 7.000,00 7.998,36 9.000,00 7.000,00 7.998,362222322224 1/211200-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.000,00 1.000,00 11.234,69 1.000,00 1.000,00 11.234,692224322424 1/211200-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 1.000,00 1.000,00 1.550,85 1.000,00 1.000,00 1.550,852224322424 1/211200-631000 Telekommunikation 1.200,00 1.500,00 1.008,77 1.200,00 1.500,00 1.008,772222322224 1/211200-670000 Versicherungen 1.400,00 1.200,00 1.240,37 1.400,00 1.200,00 1.240,372222322224 1/211200-680000 Planmäßige Abschreibung 2.100,00 1.800,00 1.635,942226 1/211200-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
1.200,00 1.200,00 1.123,10 1.200,00 1.200,00 1.123,102225322524 1/211200-720000 Kostenbeiträge Benützung Polysaal 6.000,00 6.000,00 4.362,89 6.000,00 6.000,00 4.362,892225322524 1/211200-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 4.000,00 4.000,00 9.378,14 4.000,00 4.000,00 9.378,142225322524 1/211200-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 500,00 600,00 570,94 500,00 600,00 570,942225322524 1/211200-729400 Sonstige Ausgaben 1.000,00 1.200,00 1.284,47 1.000,00 1.200,00 1.151,272225322524 211200 Volksschule Gantschier 56.100,00 65.700,00 72.627,67 54.800,00 68.800,00 75.318,76Summe Mittelverw.

Saldo 211200 Volksschule Gantschier -55.800,00 -65.400,00 -69.313,90 -54.800,00 -68.800,00 -73.768,76 211 Volksschulen 178.300,00 184.300,00 179.326,59 207.500,00 209.600,00 208.017,89 Saldo 211 Volksschulen -170.500,00 -183.000,00 -171.435,86 -206.900,00 -209.400,00 -203.304,89

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
212 Hauptschulen
212000 Mittelschulen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
212 Hauptschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
212000 Mittelschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212000-720200 Schulerhalterbeiträge an
Gemeindeverbände
240.000,00 200.000,00 200.834,34 240.000,00 200.000,00 200.834,342225322524 212 Hauptschulen 240.000,00 200.000,00 200.834,34 240.000,00 200.000,00 200.834,34Summe Mittelverw.

Saldo 212 Hauptschulen -240.000,00 -200.000,00 -200.834,34 -240.000,00 -200.000,00 -200.834,34 213 Sonderschulen 213000 Sonderschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
213 Sonderschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
213000 Sonderschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/213000-720200 Schulerhalterbeiträge Schulzentrum
Montafon
60.000,00 60.000,00 56.654,10 60.000,00 60.000,00 56.654,102225322524 213 Sonderschulen 60.000,00 60.000,00 56.654,10 60.000,00 60.000,00 56.654,10Summe Mittelverw.

Saldo 213 Sonderschulen -60.000,00 -60.000,00 -56.654,10 -60.000,00 -60.000,00 -56.654,10 214 Polytechnische Schulen 214000 Polytechnische Schule Montafon Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
214 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

21 Allgemeinbildender Unterricht 7.800,00 1.300,00 7.890,73 600,00 200,00 4.713,00 214000 Polytechnische Schule Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/214000-452000 Treibstoffe 237,31 237,312221322123
1/214000-670000 Versicherungen -3.916,14 -3.916,142222322224 1/214000-720200 Schulerhalterbeiträge an Gemeindeverbände 30.400,00 56.000,00 19.504,55 30.400,00 56.000,00 19.504,552225322524 214 Polytechnische Schulen 30.400,00 56.000,00 15.825,72 30.400,00 56.000,00 15.825,72Summe Mittelverw.

21 Allgemeinbildender Unterricht 508.700,00 500.300,00 452.640,75 537.900,00 525.600,00 481.332,05 Saldo 214 Polytechnische Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht -500.900,00 -499.000,00 -444.750,02 -537.300,00 -525.400,00 -476.619,05 -30.400,00 -56.000,00 -15.825,72 -30.400,00 -56.000,00 -15.825,72

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
23 Förderung des Unterrichts
232 Schülerbetreuung
232000 Schülerbetreuung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/232000+816000 Schülerbetreuungsbeitrag 3.800,00 2.633,75 3.800,00 2.637,992114311413 2/232000+816200 Essensbeitrag 3.000,00 2.500,00 3.149,80 3.000,00 2.500,00 3.099,202114311413 2/232000+860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 3.455,18 3.455,182121312115 2/232000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 35,38 35,382121312115 2/232000+861100 Landesbeitrag f. Schülertransporte 7.700,00 28.100,00 27.153,59 7.700,00 28.100,00 27.153,592121312115 2/232000+861300 Landesbeitrag Personalkosten 5.000,00 5.000,00 736,25 5.000,00 5.000,00 736,252121312115 232000 Schülerbetreuung 19.500,00 35.600,00 37.163,95 19.500,00 35.600,00 37.117,59Summe Mittelaufbr.
232000 Schülerbetreuung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/232000-400000 Geringw. Wirtschaftsg. Materialien,
Ersatzteile
1.200,00 4.500,00 922,92 1.200,00 4.500,00 922,922221322123 1/232000-430000 Lebensmittel 6.000,00 20,83 6.000,00 20,832221322123 1/232000-510000 Geldbezüge der Angestellten 10.100,00 37.100,00 25.696,05 10.100,00 37.100,00 25.696,052211321120 1/232000-569000 Sonstige Nebengebühren 100,00 300,00 211,64 100,00 300,00 211,642211321120 1/232000-580000 DB z. Ausgleichsfonds FBH 400,00 1.400,00 1.010,40 400,00 1.400,00 1.010,402212321220 1/232000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 100,00 92,68 100,00 92,682212321220 1/232000-582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 2.000,00 7.400,00 4.956,51 2.000,00 7.400,00 4.956,512212321220 1/232000-582600 Beiträge der Gemeinde an der MVK 200,00 600,00 387,01 200,00 600,00 387,012212321220 1/232000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 100,00 100,00 18,50 100,00 100,00 18,502212321220 1/232000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 47,432214 1/232000-620000 Schülertransporte 68.071,14 58.171,142222322224 1/232000-621000 Schülertransport 65.000,00 60.000,00 65.000,00 60.000,002222322224 1/232000-631000 Telekommunikation 200,00 200,00 139,17 200,00 200,00 139,172222322224 1/232000-680000 Planmäßige Abschreibung 200,00 200,00 185,362226 1/232000-720000 Kostenbeiträge Leistungen (inkl.
MZG)
1.527,01 1.527,012225322524
1/232000-728400 Mittagsbetreuung Menü 6.000,00 6.070,77 6.000,00 5.555,572225322524 1/232000-729100 Aufsicht Landeslehrpersonen 3.500,00 3.500,00 2.296,79 3.500,00 3.500,00 2.296,792225322524 232000 Schülerbetreuung 89.100,00 121.300,00 111.654,21 88.900,00 121.100,00 101.006,22Summe Mittelverw.

Saldo 232000 Schülerbetreuung -69.600,00 -85.700,00 -74.490,26 -69.400,00 -85.500,00 -63.888,63

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
232100 Schülerbetreuung Gantschier
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/232100+816000 Schülerbetreuungsbeitrag 6.000,00 6.000,002114311413 2/232100+816200 Essensbeitrag 4.000,00 4.000,002114311413 232100 Schülerbetreuung Gantschier 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

232 Schülerbetreuung 29.500,00 35.600,00 37.163,95 29.500,00 35.600,00 37.117,59 23 Förderung des Unterrichts 29.500,00 35.600,00 37.163,95 29.500,00 35.600,00 37.117,59 232100 Schülerbetreuung Gantschier Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/232100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
1.200,00 1.200,002221322123
1/232100-430000 Lebensmittel 2.000,00 2.000,002221322123 1/232100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 45.400,00 45.400,002211321120 1/232100-569000 Sonstige Nebengebühren 200,00 200,002211321120 1/232100-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 1.800,00 1.800,002212321220 1/232100-581500 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 400,00 400,002212321220 1/232100-582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 9.500,00 9.500,002212321220 1/232100-582600 Beiträge der Gemeinde an der MVK 700,00 700,002212321220 1/232100-590000 Freiwillige Sozialleistungen 100,00 100,002212321220 1/232100-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 200,002214 1/232100-631000 Telekommunikationsdienste 200,00 200,002222322224 1/232100-720000 Kostenbeiträge für Polysaal/Speisesaal 4.000,00 4.000,002225322524 1/232100-729100 Sonstige Aufwendungen 100,00 100,002225322524 232100 Schülerbetreuung Gantschier 65.800,00 0,00 0,00 65.600,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 232100 Schülerbetreuung Gantschier -55.800,00 0,00 0,00 -55.600,00 0,00 0,00 232 Schülerbetreuung 154.900,00 121.300,00 111.654,21 154.500,00 121.100,00 101.006,22 23 Förderung des Unterrichts 154.900,00 121.300,00 111.654,21 154.500,00 121.100,00 101.006,22 Saldo 232 Schülerbetreuung 23 Förderung des Unterrichts -125.400,00 -85.700,00 -74.490,26 -125.000,00 -85.500,00 -63.888,63 -125.400,00 -85.700,00 -74.490,26 -125.000,00 -85.500,00 -63.888,63

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
24 Vorschulische Erziehung
240 Kindergärten
240000 Kindergarten Bartholomäberg
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240000+816100 Ersätze der Eltern für
Kindergartentransport
3.000,00 2.600,00 2.031,92 3.000,00 2.600,00 2.065,982114311413 2/240000+816200 Ersätze für Mittagsmenüs 2.500,00 100,00 104,53 2.500,00 100,00 79,452114311413 2/240000+816400 Beiträge der Eltern 8.000,00 5.200,00 3.566,76 8.000,00 5.200,00 3.941,172114311413 2/240000+816700 Landesbeiträge Elternbeitrag 5- jährige 10.000,00 10.000,00 9.587,26 10.000,00 10.000,00 9.587,262114311413 2/240000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 18.600,002117 2/240000+861000 Beiträge des Landes zum Personalaufwand 163.100,00 129.000,00 118.171,98 163.100,00 129.000,00 29.441,192121312115 2/240000+861100 Landesbeitrag für Kindergartentransporte 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,002121312115 2/240000+861200 Bes.Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand 40.000,00 125.000,00 40.000,00 125.000,002121312115 2/240000+861700 Kinderbetreungszuschuss 2.500,00 2.500,00 1.830,40 2.500,00 2.500,00 1.830,402121312115 2/240000+863000 Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern 18.200,00 18.200,002121312115 240000 Kindergarten Bartholomäberg 269.400,00 277.900,00 135.292,85 250.800,00 277.900,00 46.945,45Summe Mittelaufbr.

7.000,00 7.000,00 4.279,38 7.000,00 7.000,00 4.279,382221322123 1/240000-430000 Kosten Mittagsmenü 3.000,00 3.000,002221322123 1/240000-454000 Reinigungsmittel 400,00 600,00 357,05 400,00 600,00 357,052221322123 1/240000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstiges Büromaterial 400,00 500,00 279,45 400,00 500,00 279,452221322123 1/240000-510000 Geldbezüge der Angestellten 221.200,00 222.800,00 158.524,36 221.200,00 222.800,00 158.524,362211321120 1/240000-569000 Sonstige Nebengebühren 300,00 200,00 233,04 300,00 200,00 233,042211321120 1/240000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 8.300,00 6.600,00 5.675,27 8.300,00 6.600,00 5.675,272212321220 1/240000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 1.800,00 1.400,00 1.330,90 1.800,00 1.400,00 1.330,902212321220 1/240000-582000 Sonstige DGB 43.800,00 34.500,00 32.121,67 43.800,00 34.500,00 32.121,672212321220 1/240000-582600 Beiträge der Gemeinde an der Mitarbeitervorsorgekasse 3.300,00 2.600,00 1.618,71 3.300,00 2.600,00 1.618,712212321220 1/240000-590000 Verschiedene Ausgaben für Fortbildung usw.

1.000,00 1.600,00 165,00 1.000,00 1.600,00 165,002212321220 1/240000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 29.300,00 1.488,832214 1/240000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 9.700,00 3.023,012214 1/240000-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 189,142214 1/240000-600000 Strom 500,00 500,00 416,63 500,00 500,00 416,632222322224 1/240000-600100 Wärme 1.800,00 1.800,00 1.763,99 1.800,00 1.800,00 1.763,992222322224 1/240000-613000 Instandhaltung des Kinderspielplatzes 1.000,00 1.000,00 88,17 1.000,00 1.000,00 333,412224322424 1/240000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.000,00 2.000,00 297,53 1.000,00 2.000,00 297,532224322424 1/240000-618000 Instandhaltung der Einrichtungen 200,00 400,00 159,31 200,00 400,00 159,312224322424 1/240000-620000 Kindergartentransport 15.695,50 10.538,002222322224 1/240000-621000 Kindergartentransport 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,002222322224 1/240000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 404,81 500,00 500,00 349,322222322224 1/240000-670000 Versicherungen 1.700,00 100,00 1.612,67 1.700,00 100,00 1.612,672222322224 1/240000-680000 Planmäßige Abschreibung 33.100,00 33.300,00 33.769,622226 1/240000-700000 Pachtgebühren Kinderspielplatz 100,00 100,00 105,80 100,00 100,00 105,802223322324 1/240000-711000 Öffentliche Abgaben 300,00 300,00 28,73 300,00 300,00 28,732225322524 1/240000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 3.000,00 3.000,00 915,80 3.000,00 3.000,00 915,802225322524 1/240000-724000 Reisegebühren 500,00 500,00 94,33 500,00 500,00 94,332225322524

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1/240000-728000 sonstige Ausgaben 1.000,00 40.000,00 744,00 1.000,00 40.000,00 744,002225322524 1/240000-729000 Sonstige Aufwendungen 1.500,00 1.500,00 433,20 1.500,00 1.500,00 300,002225322524 240000 Kindergarten Bartholomäberg 351.700,00 416.800,00 265.815,90 320.100,00 350.500,00 222.244,35Summe Mittelverw.

Saldo 240000 Kindergarten Bartholomäberg -82.300,00 -138.900,00 -130.523,05 -69.300,00 -72.600,00 -175.298,90 240100 Zwergengarten Bartholomäberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240100+816000 Beiträge der Eltern 5.000,00 5.000,00 2.924,69 5.000,00 5.000,00 2.961,472114311413 2/240100+816100 Ersätze der Eltern für Kindergartentransport 1.000,00 1.000,002114311413 2/240100+861000 Beiträge des Landes zum Personalaufwand 95.500,00 89.600,00 79.937,90 95.500,00 89.600,00 79.937,902121312115 2/240100+861200 Bes. Bedarfszuweisung zum Personalaufwand 40.000,00 3.000,00 40.000,00 3.000,002121312115 240100 Zwergengarten Bartholomäberg 141.500,00 97.600,00 82.862,59 141.500,00 97.600,00 82.899,37Summe Mittelaufbr.

3.500,00 3.000,00 3.125,46 3.500,00 3.000,00 3.198,312221322123 1/240100-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 68,08 200,00 200,00 68,082221322123 1/240100-510000 Geldbezüge der Angestellten 124.400,00 116.700,00 105.115,36 124.400,00 116.700,00 105.115,362211321120 1/240100-569000 Sonstige Nebengebühren -200,00 -200,00 165,80 -200,00 -200,00 165,802211321120 1/240100-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 4.900,00 4.600,00 4.105,91 4.900,00 4.600,00 4.105,912212321220 1/240100-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 1.100,00 1.000,00 893,52 1.100,00 1.000,00 893,522212321220 1/240100-582000 Sonstige DGB 26.100,00 24.500,00 20.935,48 26.100,00 24.500,00 20.935,482212321220 1/240100-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
1.900,00 1.800,00 1.608,19 1.900,00 1.800,00 1.608,192212321220 1/240100-590000 Verschiedene Ausgaben für Fortbildung, Schulung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002212321220 1/240100-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 4.500,00 1.000,00 1.694,452214 1/240100-600000 Strom 800,00 800,00 508,46 800,00 800,00 508,772222322224 1/240100-600100 Wärme 500,00 500,00 443,56 500,00 500,00 443,562222322224 1/240100-631000 Telekommunikation 200,00 100,00 117,34 200,00 100,00 96,012222322224 1/240100-680000 Planmäßige Abschreibung 300,00 300,00 215,372226 1/240100-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.500,00 800,00 1.368,14 1.500,00 800,00 1.368,142225322524 1/240100-724000 Reisegebühren 500,00 500,00 12,60 500,00 500,00 12,602225322524 1/240100-729000 Sonstige Ausgaben 700,00 700,00 907,20 700,00 700,00 774,002225322524 240100 Zwergengarten Bartholomäberg 171.900,00 157.300,00 141.284,92 168.200,00 157.100,00 140.677,80Summe Mittelverw.

Saldo 240100 Zwergengarten Bartholomäberg -30.400,00 -59.700,00 -58.422,33 -26.700,00 -59.500,00 -57.778,43

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240200 Kindergarten Gantschier
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240200+816100 Ersätze der Eltern für den
Kindergartentransport
2.500,00 1.500,00 992,76 2.500,00 1.500,00 992,722114311413 2/240200+816200 Ersätze für Mittagsmenüs 1.500,00 1.500,00 1.572,42 1.500,00 1.500,00 1.634,792114311413 2/240200+816400 Beiträge der Eltern 9.000,00 5.000,00 6.041,16 9.000,00 5.000,00 6.022,682114311413 2/240200+816700 Landesbeiträge Elternbeitrag 5- jährige 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,002114311413 2/240200+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 43.100,002117 2/240200+861000 Beiträge des Landes zum Personalaufwand 192.000,00 165.100,00 136.694,72 192.000,00 165.100,00 136.694,722121312115 2/240200+861100 Landesbeitrag für Kindergartentransporte 3.196,40 3.196,402121312115 2/240200+861200 Bes.Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand 50.000,00 5.000,00 136,54 50.000,00 5.000,00 136,542121312115 2/240200+863000 Transfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts 17.000,00 17.000,00 13.819,55 17.000,00 17.000,00 13.819,552121312115 240200 Kindergarten Gantschier 274.300,00 240.500,00 162.453,55 274.300,00 197.400,00 162.497,40Summe Mittelaufbr.

7.000,00 7.000,00 3.120,80 7.000,00 7.000,00 3.120,802221322123 1/240200-430000 Kosten Mittagsmenü 1.500,00 2.500,00 1.584,80 1.500,00 2.500,00 1.418,322221322123 1/240200-454000 Reinigungsmittel 700,00 500,00 308,82 700,00 500,00 308,822221322123 1/240200-510000 Geldbezüge der Angestellten 249.500,00 213.800,00 202.050,72 249.500,00 213.800,00 202.050,722211321120 1/240200-569000 Sonstige Nebengebühren 1.000,00 1.000,00 1.013,80 1.000,00 1.000,00 1.013,802211321120 1/240200-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 10.200,00 8.800,00 7.360,17 10.200,00 8.800,00 7.360,172212321220 1/240200-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 2.100,00 1.800,00 1.816,81 2.100,00 1.800,00 1.816,812212321220 1/240200-582000 Sonstige DGB 52.400,00 44.900,00 44.556,54 52.400,00 44.900,00 44.556,542212321220 1/240200-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
3.800,00 3.300,00 2.731,16 3.800,00 3.300,00 2.731,162212321220 1/240200-590000 Verschiedene Ausgaben f.
Fortbildung
1.000,00 1.600,00 525,83 1.000,00 1.600,00 630,002212321220 1/240200-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 1.055,342214 1/240200-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 5.600,00 4.126,102214 1/240200-593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 68,152214 1/240200-600000 Strom 400,00 400,00 413,35 400,00 400,00 413,352222322224 1/240200-613000 Instandhaltung Spielplatz Gantschier 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002224322424 1/240200-614000 Instandhaltung von Gebäuden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002224322424 1/240200-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 500,00 500,00 385,00 500,00 500,00 385,002224322424 1/240200-620000 Kindergartentransport 1.863,002222322224 1/240200-621000 Kindergartentransport 7.000,00 7.000,002222322224 1/240200-631000 Telekommunikationsdienste 300,00 300,00 358,62 300,00 300,00 339,112222322224 1/240200-670000 Versicherungen 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/240200-680000 Planmäßige Abschreibung 2.300,00 2.500,00 2.945,052226 1/240200-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/240200-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.000,00 2.500,00 941,42 1.000,00 2.500,00 941,422225322524 1/240200-724000 Reisegebühren 2.000,00 2.000,00 272,96 2.000,00 2.000,00 272,962225322524 1/240200-728000 Turnhallenbenützung Poly Gantschier 40.000,00 4.000,00 5.017,32 40.000,00 4.000,00 5.017,322225322524 1/240200-729000 Sonstige Ausgaben 2.100,00 2.100,00 2.462,31 2.100,00 2.100,00 2.514,562225322524

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240200 Kindergarten Gantschier 394.600,00 303.700,00 284.978,07 388.200,00 301.200,00 274.890,86Summe Mittelverw.

Saldo 240200 Kindergarten Gantschier -120.300,00 -63.200,00 -122.524,52 -113.900,00 -103.800,00 -112.393,46 240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240300+811000 Mieten und Pachte 10.000,00 10.000,00 11.780,82 10.000,00 10.000,002115311514 2/240300+861500 Landesbeitrag Förderung Elterntarife 5.500,00 5.500,00 10.683,00 5.500,00 5.500,00 10.683,002121312115 240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier 15.500,00 15.500,00 22.463,82 15.500,00 15.500,00 10.683,00Summe Mittelaufbr.
240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240300-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien,
Ersatzt.

1.000,00 1.000,00 243,80 1.000,00 1.000,00 243,802221322123 1/240300-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
200,00 200,002225322524
1/240300-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 2.000,00 2.000,00 400,29 2.000,00 2.000,00 400,292225322524 1/240300-728500 Förderabwicklung 3 Jährige u. Soz.
Staffelung
10.000,00 10.000,00 9.831,00 10.000,00 10.000,00 10.731,002225322524 240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier 13.000,00 13.200,00 10.475,09 13.000,00 13.200,00 11.375,09Summe Mittelverw.

Saldo 240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier 2.500,00 2.300,00 11.988,73 2.500,00 2.300,00 -692,09 240400 EKIZ Eltern- und Kinderzentrum Schruns Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
240400 EKIZ Eltern- und Kinderzentrum Schruns 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

240 Kindergärten 700.700,00 631.500,00 403.072,81 682.100,00 588.400,00 303.025,22 24 Vorschulische Erziehung 700.700,00 631.500,00 403.072,81 682.100,00 588.400,00 303.025,22 240400 EKIZ Eltern- und Kinderzentrum Schruns Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240400-757000 Unterstützungsbeiträge 13.000,00 11.000,00 10.756,00 13.000,00 11.000,00 10.756,002234323427 240400 EKIZ Eltern- und Kinderzentrum Schruns 13.000,00 11.000,00 10.756,00 13.000,00 11.000,00 10.756,00Summe Mittelverw.

Saldo 240400 EKIZ Eltern- und Kinderzentrum Schruns -13.000,00 -11.000,00 -10.756,00 -13.000,00 -11.000,00 -10.756,00 240 Kindergärten 944.200,00 902.000,00 713.309,98 902.500,00 833.000,00 659.944,10 24 Vorschulische Erziehung 944.200,00 902.000,00 713.309,98 902.500,00 833.000,00 659.944,10 Saldo 240 Kindergärten 24 Vorschulische Erziehung -243.500,00 -270.500,00 -310.237,17 -220.400,00 -244.600,00 -356.918,88 -243.500,00 -270.500,00 -310.237,17 -220.400,00 -244.600,00 -356.918,88

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
25 Außerschulische Jugenderziehung
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
259000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/259000+861000 Besondere Bedarfszuweisungen
z.Personalaufwand
3.000,00 3.000,00 10.096,00 3.000,00 3.000,00 10.096,002121312115 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.000,00 3.000,00 10.096,00 3.000,00 3.000,00 10.096,00Summe Mittelaufbr.

25 Außerschulische Jugenderziehung 3.000,00 3.000,00 10.096,00 3.000,00 3.000,00 10.096,00 259000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/259000-757000 Beitrag an Jugend-, Schüler- u.
sonst. Betreuungseinrichtungen
50.000,00 50.000,00 82.173,63 50.000,00 50.000,00 51.669,052234323427 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 50.000,00 50.000,00 82.173,63 50.000,00 50.000,00 51.669,05Summe Mittelverw.

25 Außerschulische Jugenderziehung 50.000,00 50.000,00 82.173,63 50.000,00 50.000,00 51.669,05 Saldo 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25 Außerschulische Jugenderziehung -47.000,00 -47.000,00 -72.077,63 -47.000,00 -47.000,00 -41.573,05 -47.000,00 -47.000,00 -72.077,63 -47.000,00 -47.000,00 -41.573,05 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze 262000 Sportplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
262 Sportplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 262 Sportplätze -8.100,00 -5.100,00 -6.437,69 -7.900,00 -4.900,00 -6.201,96 263 Turn- und Sporthallen 263000 Turnhalle Bartholomäberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/263000+829100 Hallenbenützungsgebühr 1.900,00 1.900,00 950,00 1.900,00 1.900,00 950,002116311618 2/263000+852000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen 100,00 100,002113311312 2/263000+852100 Polysaal Gantschier 250,00 250,002113311312 263 Turn- und Sporthallen 1.900,00 1.900,00 1.300,00 1.900,00 1.900,00 1.300,00Summe Mittelaufbr.
263000 Turnhalle Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/263000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 200,00 200,00 200,00 200,002224322424 1/263000-670000 Versicherungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,002222322224 1/263000-680000 Planmäßige Abschreibung 300,00 300,00 279,272226 263 Turn- und Sporthallen 2.100,00 2.100,00 279,27 1.800,00 1.800,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 263 Turn- und Sporthallen -200,00 -200,00 1.020,73 100,00 100,00 1.300,00 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.900,00 1.900,00 1.300,00 1.900,00 1.900,00 1.300,00

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 40.500,00 27.200,00 28.556,55 40.000,00 26.700,00 24.064,68 Saldo 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung -38.600,00 -25.300,00 -27.256,55 -38.100,00 -24.800,00 -22.764,68 -30.300,00 -20.000,00 -21.839,59 -30.300,00 -20.000,00 -17.862,72 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 273000 Volksbüchereien Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
273 Volksbüchereien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
27 Erwachsenenbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 742.900,00 673.300,00 459.523,49 717.100,00 629.100,00 356.251,81 273000 Volksbüchereien Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/273000-757000 Beiträge an Bibliothek Montafon 11.800,00 12.300,00 12.505,24 11.800,00 12.300,00 12.933,542234323427 273 Volksbüchereien 11.800,00 12.300,00 12.505,24 11.800,00 12.300,00 12.933,54Summe Mittelverw.

27 Erwachsenenbildung 11.800,00 12.300,00 12.505,24 11.800,00 12.300,00 12.933,54 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.710.100,00 1.613.100,00 1.400.840,36 1.696.700,00 1.568.700,00 1.330.949,64 Saldo 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft -967.200,00 -939.800,00 -941.316,87 -979.600,00 -939.600,00 -974.697,83 -11.800,00 -12.300,00 -12.505,24 -11.800,00 -12.300,00 -12.933,54 -11.800,00 -12.300,00 -12.505,24 -11.800,00 -12.300,00 -12.933,54

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
3 Kunst, Kultur und Kultus
32 Musik und darstellende Kunst
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege
322000 Musikpflege
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/322000+861100 Besondere Bedarfszuweisung 20.000,00 18.000,00 34.545,00 20.000,00 18.000,002121312115 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 20.000,00 18.000,00 34.545,00 20.000,00 18.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.

32 Musik und darstellende Kunst 20.000,00 18.000,00 34.545,00 20.000,00 18.000,00 0,00 322000 Musikpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/322000-670000 Versicherungen 500,00 500,00 476,82 500,00 500,00 476,822222322224 1/322000-729300 Kostenbeitrag Musikschule, Schulerhalterbeitrag 90.000,00 85.000,00 86.078,41 90.000,00 85.000,002225322524 1/322000-729400 Verschiedene Ausgaben 1.000,00 1.000,00 286,09 1.000,00 1.000,00 286,092225322524 1/322000-757100 Beiträge an die Musikvereine 15.000,00 12.000,00 17.056,00 15.000,00 12.000,00 31.906,002234323427 1/322000-768000 Beiträge an Musik f. Musikschüler 8.000,00 8.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,002234323427 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 114.500,00 106.500,00 108.897,32 114.500,00 106.500,00 37.668,91Summe Mittelverw.

32 Musik und darstellende Kunst 114.500,00 106.500,00 108.897,32 114.500,00 106.500,00 37.668,91 Saldo 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 32 Musik und darstellende Kunst -94.500,00 -88.500,00 -74.352,32 -94.500,00 -88.500,00 -37.668,91 -94.500,00 -88.500,00 -74.352,32 -94.500,00 -88.500,00 -37.668,91 36 Heimatpflege 360 Heimatmuseen 360000 Heimatpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/360000+829000 Sonstige Einnahmen Erlöse aus
Buchverkauf
300,00 300,00 66,64 300,00 300,00 66,642116311618
360 Heimatmuseen 300,00 300,00 66,64 300,00 300,00 66,64Summe Mittelaufbr.
360000 Heimatpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/360000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 3.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,002225322524 1/360000-729000 Heimatmuseum, Frühmesshaus versch. Ausgaben 2.000,00 2.000,00 1.475,96 2.000,00 2.000,00 1.474,962225322524 360 Heimatmuseen 5.000,00 6.000,00 1.475,96 5.000,00 6.000,00 1.474,96Summe Mittelverw.

Saldo 360 Heimatmuseen -4.700,00 -5.700,00 -1.409,32 -4.700,00 -5.700,00 -1.408,32

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
362 Denkmalpflege
362000 Denkmalpflege
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
362 Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
362000 Denkmalpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/362000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 362 Denkmalpflege 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 362 Denkmalpflege -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 Ortsbildpflege versch. Ausgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
363000 Ortsbildpflege versch. Ausgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/363000-720500 Verwaltungskosten * 1.000,00 422,07 1.000,00 422,072225322524 1/363000-729000 Sonstige Ausgaben 300,00 300,00 3.099,20 300,00 300,00 3.099,202225322524 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.300,00 300,00 3.521,27 1.300,00 300,00 3.521,27Summe Mittelverw.

Saldo 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege -1.300,00 -300,00 -3.521,27 -1.300,00 -300,00 -3.521,27 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369000 Brauchtumspflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/369000+829000 Sonstige Einnahmen,
Standgebühren etc.
100,00 100,00 95,00 100,00 100,00 95,002116311618
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 100,00 95,00 100,00 100,00 95,00Summe Mittelaufbr.

36 Heimatpflege 400,00 400,00 161,64 400,00 400,00 161,64 369000 Brauchtumspflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/369000-680000 Planmäßige Abschreibung 2.200,00 2.200,00 2.248,992226 1/369000-729000 Ausgaben z. B. Adventsmarkt, Fasching, Funken etc.

6.500,00 6.500,00 3.694,00 6.500,00 6.500,00 3.867,202225322524 1/369000-757000 Beiträge an Funkenzünfte 300,00 298,57 300,00 298,572234323427 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 9.000,00 8.700,00 6.241,56 6.800,00 6.500,00 4.165,77Summe Mittelverw.

36 Heimatpflege 15.400,00 15.100,00 11.238,79 13.200,00 12.900,00 9.162,00 Saldo 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36 Heimatpflege -15.000,00 -14.700,00 -11.077,15 -12.800,00 -12.500,00 -9.000,36 -8.900,00 -8.600,00 -6.146,56 -6.700,00 -6.400,00 -4.070,77

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
38 Sonstige Kulturpflege
381 Maßnahmen der Kulturpflege
381000 Massnahmen d. Kulturpflege - Gemeindesaal
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/381000+811000 Saalmiete 1.500,00 1.500,00 288,33 1.500,00 1.500,00 288,332115311514 2/381000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
400,00 400,00 396,362127
2/381000+816000 Kostenersätze f. Heizung etc. 500,00 500,00 270,51 500,00 500,00 270,512114311413 2/381000+829000 Sonstige Einnahmen 500,00 500,00 500,00 500,002116311618 2/381000+852000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen 479,00 479,002113311312 381 Maßnahmen der Kulturpflege 2.900,00 2.900,00 1.434,20 2.500,00 2.500,00 1.037,84Summe Mittelaufbr.

38 Sonstige Kulturpflege 2.900,00 2.900,00 1.434,20 2.500,00 2.500,00 1.037,84 381000 Massnahmen d. Kulturpflege - Gemeindesaal Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/381000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien,
Ersatzt.

1.000,00 1.000,00 750,67 1.000,00 1.000,00 750,672221322123 1/381000-451000 Brennstoffe 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,002221322123 1/381000-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 71,12 200,00 200,00 71,122221322123 1/381000-600000 Strom 1.800,00 1.800,00 1.298,18 1.800,00 1.800,00 1.298,182222322224 1/381000-600100 Wärme 6.000,00 6.000,00 5.664,72 6.000,00 6.000,00 5.664,722222322224 1/381000-614000 Instandhaltung Gemeindesaal 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002224322424 1/381000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 1.000,00 1.000,00 724,22 1.000,00 1.000,00 686,722224322424 1/381000-670000 Versicherungen 2.000,00 2.000,00 1.960,12 2.000,00 2.000,00 1.960,122222322224 1/381000-680000 Planmäßige Abschreibung 7.200,00 7.400,00 7.469,532226 1/381000-711000 Öffentliche Abgaben 500,00 500,00 1.047,20 500,00 500,00 1.047,202225322524 1/381000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 3.000,00 3.000,00 2.956,98 3.000,00 3.000,00 2.956,982225322524 1/381000-728100 Kostenbeitrag Saalbenützung (inkl.
Polysaal)
1.200,00 1.200,00 1.308,87 1.200,00 1.200,00 1.308,872225322524 381 Maßnahmen der Kulturpflege 27.200,00 27.400,00 23.251,61 20.000,00 20.000,00 15.744,58Summe Mittelverw.

38 Sonstige Kulturpflege 27.200,00 27.400,00 23.251,61 20.000,00 20.000,00 15.744,58 Saldo 381 Maßnahmen der Kulturpflege 38 Sonstige Kulturpflege -24.300,00 -24.500,00 -21.817,41 -17.500,00 -17.500,00 -14.706,74 -24.300,00 -24.500,00 -21.817,41 -17.500,00 -17.500,00 -14.706,74

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Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
39 Kultus
390 Kirchliche Angelegenheiten
390000 Kirchliche Angelegenheiten
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
390000 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

390 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Kultus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Kunst, Kultur und Kultus 23.300,00 21.300,00 36.140,84 22.900,00 20.900,00 1.199,48 390000 Kirchliche Angelegenheiten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/390000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.800,00 1.000,00 1.740,56 1.800,00 1.000,00 1.740,562225322524 1/390000-757000 Aufwendungen Kirchen u. kirchliche Feiern 24.000,00 3.000,00 8.209,19 24.000,00 3.000,00 8.209,192234323427 390 Kirchliche Angelegenheiten 25.800,00 4.000,00 9.949,75 25.800,00 4.000,00 9.949,75Summe Mittelverw.

39 Kultus 25.800,00 4.000,00 9.949,75 25.800,00 4.000,00 9.949,75 3 Kunst, Kultur und Kultus 182.900,00 153.000,00 153.337,47 173.500,00 143.400,00 72.525,24 Saldo 390 Kirchliche Angelegenheiten 39 Kultus 3 Kunst, Kultur und Kultus -159.600,00 -131.700,00 -117.196,63 -150.600,00 -122.500,00 -71.325,76 -25.800,00 -4.000,00 -9.949,75 -25.800,00 -4.000,00 -9.949,75 -25.800,00 -4.000,00 -9.949,75 -25.800,00 -4.000,00 -9.949,75

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Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe
411000 Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/411000+861000 Zuschuss des Landes zum Beitrag
des Sozialfonds
2.400,00 2.400,002121312115
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00Summe Mittelaufbr.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 411000 Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/411000-751000 Beiträge an den Sozialhilfefonds 528.800,00 516.600,00 495.136,87 528.800,00 516.600,00 495.136,872231323126 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 528.800,00 516.600,00 495.136,87 528.800,00 516.600,00 495.136,87Summe Mittelverw.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 528.800,00 516.600,00 495.136,87 528.800,00 516.600,00 495.136,87 Saldo 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt -528.800,00 -514.200,00 -495.136,87 -528.800,00 -514.200,00 -495.136,87 -528.800,00 -514.200,00 -495.136,87 -528.800,00 -514.200,00 -495.136,87 42 Freie Wohlfahrt 420 Altenheime 420000 Altersheim Bartholomäberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/420000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
6.900,00 6.900,00 6.948,882127
2/420000+829000 Sonstige Einnahmen 900,00 900,00 900,00 900,002116311618 2/420000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern -900,00 -900,002121312115 420 Altenheime 7.800,00 7.800,00 6.048,88 900,00 900,00 -900,00Summe Mittelaufbr.
420000 Altersheim Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/420000-680000 Planmäßige Abschreibung 12.800,00 12.800,00 12.763,462226 1/420000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 500,00 2.000,00 453,18 500,00 2.000,00 453,182225322524 1/420000-729000 Sonstige Ausgaben 500,00 200,00 2.292,36 500,00 200,00 4.434,722225322524 1/420000-755000 Beiträge für Abfertigung 2.374,042233323327 420 Altenheime 13.800,00 15.000,00 15.509,00 1.000,00 2.200,00 7.261,94Summe Mittelverw.

Saldo 420 Altenheime -6.000,00 -7.200,00 -9.460,12 -100,00 -1.300,00 -8.161,94

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Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
423 Essen auf Rädern
423000 Essen auf Rädern
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
423 Essen auf Rädern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
423000 Essen auf Rädern
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/423000-729000 Sonstige Ausgaben 4.000,00 3.000,00 5.395,20 4.000,00 3.000,00 2.822,402225322524 423 Essen auf Rädern 4.000,00 3.000,00 5.395,20 4.000,00 3.000,00 2.822,40Summe Mittelverw.

Saldo 423 Essen auf Rädern -4.000,00 -3.000,00 -5.395,20 -4.000,00 -3.000,00 -2.822,40 424 Heimhilfe 424000 Heimhilfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
424 Heimhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
424000 Heimhilfe
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/424000-720200 Bezüge der Familienhelferin 2.200,00 2.100,00 2.152,32 2.200,00 2.100,00 2.152,322225322524 424 Heimhilfe 2.200,00 2.100,00 2.152,32 2.200,00 2.100,00 2.152,32Summe Mittelverw.

Saldo 424 Heimhilfe -2.200,00 -2.100,00 -2.152,32 -2.200,00 -2.100,00 -2.152,32 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/429000+829000 Sonstige Erträge allg. Wohlfahrt 10.000,00 10.000,002116311618 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Summe Mittelaufbr.

42 Freie Wohlfahrt 7.800,00 7.800,00 16.048,88 900,00 900,00 9.100,00 429000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/429000-729000 Seniorenausflug 400,00 400,00 420,00 400,00 400,00 920,002225322524 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 400,00 400,00 420,00 400,00 400,00 920,00Summe Mittelverw.

42 Freie Wohlfahrt 20.400,00 20.500,00 23.476,52 7.600,00 7.700,00 13.156,66 Saldo 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42 Freie Wohlfahrt -12.600,00 -12.700,00 -7.427,64 -6.700,00 -6.800,00 -4.056,66 -400,00 -400,00 9.580,00 -400,00 -400,00 9.080,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
43 Jugendwohlfahrt
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
439000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
43 Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7.800,00 10.200,00 16.048,88 900,00 3.300,00 9.100,00 439000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/439000-728000 Aufw. f. Tagesmütter, Pflegeeltern,
Jugendwohnheime
200,00 200,00 409,92 200,00 200,00 309,462225322524
1/439000-757000 Beiträge an Kinderdorf 100,00 100,002234323427 1/439000-768000 Säuglingspaketeaktion 1.600,00 1.600,00 1.333,10 1.600,00 1.600,00 1.333,102234323427 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.900,00 1.800,00 1.743,02 1.900,00 1.800,00 1.642,56Summe Mittelverw.

43 Jugendwohlfahrt 1.900,00 1.800,00 1.743,02 1.900,00 1.800,00 1.642,56 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 551.100,00 538.900,00 520.356,41 538.300,00 526.100,00 509.936,09 Saldo 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43 Jugendwohlfahrt 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung -543.300,00 -528.700,00 -504.307,53 -537.400,00 -522.800,00 -500.836,09 -1.900,00 -1.800,00 -1.743,02 -1.900,00 -1.800,00 -1.642,56 -1.900,00 -1.800,00 -1.743,02 -1.900,00 -1.800,00 -1.642,56

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Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
5 Gesundheit
51 Gesundheitsdienst
510 Medizinische Bereichsversorgung
510000 Medizinische Bereichsversorgung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
510 Medizinische Bereichsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
510000 Medizinische Bereichsversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/510000-720200 Kostenersatz an Gemeinden 20.000,00 26.000,00 16.686,74 20.000,00 26.000,00 16.686,742225322524 510 Medizinische Bereichsversorgung 20.000,00 26.000,00 16.686,74 20.000,00 26.000,00 16.686,74Summe Mittelverw.

Saldo 510 Medizinische Bereichsversorgung -20.000,00 -26.000,00 -16.686,74 -20.000,00 -26.000,00 -16.686,74 516 Schulgesundheitsdienst 516000 Schulgesundheitsdienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
516 Schulgesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
51 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
516000 Schulgesundheitsdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/516000-728000 Schüleruntersuchungen 2.500,00 2.500,00 2.556,28 2.500,00 2.500,00 2.556,282225322524 516 Schulgesundheitsdienst 2.500,00 2.500,00 2.556,28 2.500,00 2.500,00 2.556,28Summe Mittelverw.

51 Gesundheitsdienst 22.500,00 28.500,00 19.243,02 22.500,00 28.500,00 19.243,02 Saldo 516 Schulgesundheitsdienst 51 Gesundheitsdienst -22.500,00 -28.500,00 -19.243,02 -22.500,00 -28.500,00 -19.243,02 -2.500,00 -2.500,00 -2.556,28 -2.500,00 -2.500,00 -2.556,28 52 Umweltschutz 522 Reinhaltung der Luft 522000 Reinhaltung der Luft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/522000+816100 Ersätze des Landes 6.000,00 1.500,00 5.745,48 6.000,00 1.500,00 5.745,482114311413 522 Reinhaltung der Luft 6.000,00 1.500,00 5.745,48 6.000,00 1.500,00 5.745,48Summe Mittelaufbr.

Saldo 522 Reinhaltung der Luft -6.000,00 -3.000,00 -5.745,48 -6.000,00 -3.000,00 -5.745,48 528 Tierkörperbeseitigung 528000 Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
528 Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

52 Umweltschutz 6.000,00 1.500,00 5.745,48 6.000,00 1.500,00 5.745,48 528000 Umweltschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/528000-728000 Kosten der Tierkörperbeseitigung 1.200,00 1.200,00 1.147,51 1.200,00 1.200,00 1.147,512225322524 528 Tierkörperbeseitigung 1.200,00 1.200,00 1.147,51 1.200,00 1.200,00 1.147,51Summe Mittelverw.

52 Umweltschutz 13.200,00 5.700,00 12.638,47 13.200,00 5.700,00 12.638,47 Saldo 528 Tierkörperbeseitigung 52 Umweltschutz -7.200,00 -4.200,00 -6.892,99 -7.200,00 -4.200,00 -6.892,99 -1.200,00 -1.200,00 -1.147,51 -1.200,00 -1.200,00 -1.147,51 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste 530000 Rettungsdienste Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
530 Rettungsdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

53 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530000 Rettungsdienste Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/530000-751000 Beitrag an den Rettungsfonds 25.800,00 24.500,00 22.333,04 25.800,00 24.500,00 22.333,042231323126 530 Rettungsdienste 25.800,00 24.500,00 22.333,04 25.800,00 24.500,00 22.333,04Summe Mittelverw.

53 Rettungs- und Warndienste 25.800,00 24.500,00 22.333,04 25.800,00 24.500,00 22.333,04 Saldo 530 Rettungsdienste 53 Rettungs- und Warndienste -25.800,00 -24.500,00 -22.333,04 -25.800,00 -24.500,00 -22.333,04 -25.800,00 -24.500,00 -22.333,04 -25.800,00 -24.500,00 -22.333,04

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger
560 Betriebsabgangsdeckung
560000 Beiträge an Krankenanstalten
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/560000+861000 Spitalsbeitragszuschuss des Landes 57.600,00 55.800,00 60.561,00 57.600,00 55.800,002121312115 560 Betriebsabgangsdeckung 57.600,00 55.800,00 60.561,00 57.600,00 55.800,00 0,00Summe Mittelaufbr.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 57.600,00 55.800,00 60.561,00 57.600,00 55.800,00 0,00 5 Gesundheit 63.600,00 57.300,00 66.306,48 63.600,00 57.300,00 5.745,48 560000 Beiträge an Krankenanstalten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/560000-751000 Beiträge an den
Landesgesundheitsfonds
669.600,00 670.200,00 566.425,74 669.600,00 670.200,00 566.425,742231323126 560 Betriebsabgangsdeckung 669.600,00 670.200,00 566.425,74 669.600,00 670.200,00 566.425,74Summe Mittelverw.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 669.600,00 670.200,00 566.425,74 669.600,00 670.200,00 566.425,74 5 Gesundheit 731.100,00 728.900,00 620.640,27 731.100,00 728.900,00 620.640,27 Saldo 560 Betriebsabgangsdeckung 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 5 Gesundheit -667.500,00 -671.600,00 -554.333,79 -667.500,00 -671.600,00 -614.894,79 -612.000,00 -614.400,00 -505.864,74 -612.000,00 -614.400,00 -566.425,74 -612.000,00 -614.400,00 -505.864,74 -612.000,00 -614.400,00 -566.425,74

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
61 Straßenbau
611 Landesstraßen
611000 Landesstrassen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/611000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
100,00 100,00 34,442127
611 Landesstraßen 100,00 100,00 34,44 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
611000 Landesstrassen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/611000-680000 Planmäßige Abschreibung 300,00 300,00 863,122226 1/611000-729000 Sonstige Ausgaben Grundablösen 1.000,00 1.000,00 700,38 1.000,00 1.000,00 434,582225322524 611 Landesstraßen 1.300,00 1.300,00 1.563,50 1.000,00 1.000,00 434,58Summe Mittelverw.

Saldo 611 Landesstraßen -1.200,00 -1.200,00 -1.529,06 -1.000,00 -1.000,00 -434,58 612 Gemeindestraßen 612000 Gemeindestrassen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/612000+829000 Sonstige Einnahmen 3.458,59 3.458,592116311618 2/612000+868000 Strafgelder Zugunsten der Gemeindeverwaltung 1.500,00 1.500,00 3.350,00 1.500,00 1.500,00 3.350,002124312416 612 Gemeindestraßen 1.500,00 1.500,00 6.808,59 1.500,00 1.500,00 6.808,59Summe Mittelaufbr.

Saldo 612 Gemeindestraßen -378.600,00 -375.200,00 -372.318,55 -107.700,00 -18.300,00 -13.947,41 616 Sonstige Straßen und Wege 616000 Sonstige Strassen und Wege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/616000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
1.600,00 1.600,00 1.632,222127
616 Sonstige Straßen und Wege 1.600,00 1.600,00 1.632,22 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
616000 Sonstige Strassen und Wege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/616000-611000 Instandhaltung v. Straßenbauten,
Buswartehaus
2.000,00 2.000,00 10.608,51 2.000,00 2.000,00 10.608,512224322424 1/616000-680000 Planmäßige Abschreibung 3.100,00 3.100,00 3.072,342226 1/616000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 35.000,00 35.000,00 30.067,29 35.000,00 35.000,00 30.067,292225322524 616 Sonstige Straßen und Wege 40.100,00 40.100,00 43.748,14 37.000,00 37.000,00 40.675,80Summe Mittelverw.

Saldo 616 Sonstige Straßen und Wege -38.500,00 -38.500,00 -42.115,92 -37.000,00 -37.000,00 -40.675,80

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
617 Bauhöfe
617000 Bauhof
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/617000+816500 Lohnersätze von anderen
Voranschlagsstellen
* 259.400,00 204.900,00 210.551,88 259.400,00 204.900,00 210.551,882114311413 2/617000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 52.300,00 4.415,062117 2/617000+827000 Kostenersätze für Personal 35.000,00 30.000,00 42.764,00 35.000,00 30.000,00 42.764,002116311618 2/617000+829000 Sonstige Einnahmen 1.000,00 1.000,00 1.428,69 1.000,00 1.000,00 1.428,692116311618 2/617000+863000 Transfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts 6.755,27 6.755,272121312115 617 Bauhöfe 347.700,00 235.900,00 265.914,90 295.400,00 235.900,00 261.499,84Summe Mittelaufbr.

61 Straßenbau 350.900,00 239.100,00 274.390,15 296.900,00 237.400,00 268.308,43

8.000,00 3.000,00 6.595,60 8.000,00 3.000,00 6.762,322221322123 1/617000-402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 12.000,00 12.000,002221322123 1/617000-452000 Treibstoffe 3.000,00 3.000,00 2.666,02 3.000,00 3.000,00 2.686,092221322123 1/617000-454000 Reinigungsmittel 100,00 54,15 100,00 54,152221322123 1/617000-510000 Geldbezüge der Angestellten 266.400,00 159.600,00 255.063,65 266.400,00 159.600,00 255.063,652211321120 1/617000-511000 Geldbezüge der Ang. i. handw.
Verwendung
53.400,00 49.900,00 49.131,49 53.400,00 49.900,00 49.131,492211321120 1/617000-569000 Sonstige Nebengebühren 400,00 300,00 348,00 400,00 300,00 348,002211321120 1/617000-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 12.200,00 8.200,00 9.003,88 12.200,00 8.200,00 9.003,882212321220 1/617000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 2.500,00 1.700,00 2.248,23 2.500,00 1.700,00 2.248,232212321220 1/617000-582000 Sonstige DGB 63.400,00 42.500,00 54.659,28 63.400,00 42.500,00 54.659,282212321220 1/617000-582600 Beiträge der Gemeinde an der Mitarbeitervorsorgekasse 2.700,00 1.800,00 2.671,43 2.700,00 1.800,00 2.671,432212321220 1/617000-588000 Kommunalsteuer 3.700,00 2.500,00 3.941,45 3.700,00 2.500,00 3.941,452212321220 1/617000-590000 Verschiedene Ausgaben für Fortbildung, Schulung 1.500,00 1.000,00 590,00 1.500,00 1.000,00 590,002212321220 1/617000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 22.100,00 2.778,052214 1/617000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 2.300,00 4.157,622214 1/617000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.700,00 500,00 1.700,00 500,002224322424 1/617000-616000 Instandhaltung der Baumaschinen 800,00 800,00 280,68 800,00 800,00 280,682224322424 1/617000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 2.000,00 2.118,31 2.000,00 2.000,00 2.118,312224322424 1/617000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 4.000,00 4.000,00 2.197,95 4.000,00 4.000,00 2.032,342224322424 1/617000-631000 Telekommunikationsdienste 400,00 300,00 364,54 400,00 300,00 364,542222322224 1/617000-670000 Versicherungen 4.400,00 4.000,00 4.208,48 4.400,00 4.000,00 4.208,482222322224 1/617000-680000 Planmäßige Abschreibung 6.600,00 6.500,00 6.682,332226 1/617000-700000 Leasingrückzahlung für KFZ 6.000,00 6.000,002223322324 1/617000-700100 Miete für Garage Lutt 4.500,00 4.500,00 4.057,53 4.500,00 4.500,002223322324 1/617000-705000 Operating Leasing 5.200,00 5.200,00 5.195,28 5.200,00 5.200,00 5.195,282223322324 1/617000-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
3.700,00 3.700,00 1.448,00 3.700,00 3.700,00 1.448,002225322524 1/617000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.000,00 941,86 1.000,00 941,862225322524

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1/617000-724000 Reisegebühren 400,00 400,00 400,00 400,002225322524 1/617000-729000 Sonstige Ausgaben 34,912225322524 617 Bauhöfe 464.000,00 335.800,00 421.438,72 468.400,00 309.900,00 408.529,34Summe Mittelverw.

61 Straßenbau 885.500,00 753.900,00 845.877,50 615.600,00 367.700,00 470.395,72 Saldo 617 Bauhöfe 61 Straßenbau -534.600,00 -514.800,00 -571.487,35 -318.700,00 -130.300,00 -202.087,29 -116.300,00 -99.900,00 -155.523,82 -173.000,00 -74.000,00 -147.029,50 63 Schutzwasserbau 630 Bundesflüsse 630000 Schutzwasserbau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/630000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
12.000,00 16.000,00 9.713,82 12.000,00 16.000,00 9.713,822121312115 630 Bundesflüsse 12.000,00 16.000,00 9.713,82 12.000,00 16.000,00 9.713,82Summe Mittelaufbr.
630000 Schutzwasserbau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/630000-729000 Sonstige Ausgaben 18.000,00 18.000,00 22.161,31 18.000,00 18.000,00 22.161,312225322524 630 Bundesflüsse 18.000,00 18.000,00 22.161,31 18.000,00 18.000,00 22.161,31Summe Mittelverw.

Saldo 630 Bundesflüsse -6.000,00 -2.000,00 -12.447,49 -6.000,00 -2.000,00 -12.447,49 631 Konkurrenzgewässer 631000 Schutzwasserbau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
631 Konkurrenzgewässer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
631000 Schutzwasserbau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/631000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 300,00 300,00 5.724,25 300,00 300,00 5.724,252225322524 1/631000-729000 Verschiedene Ausgaben 300,00 300,00 293,40 300,00 300,00 293,402225322524 631 Konkurrenzgewässer 600,00 600,00 6.017,65 600,00 600,00 6.017,65Summe Mittelverw.

Saldo 631 Konkurrenzgewässer -600,00 -600,00 -6.017,65 -600,00 -600,00 -6.017,65 634 Lawinenschutzbauten 634000 Anteile an Lawinenverbauungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/634000+861000 Besondere Bedarfszuweis. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,002121312115 634 Lawinenschutzbauten 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.

63 Schutzwasserbau 27.000,00 31.000,00 9.713,82 27.000,00 31.000,00 9.713,82

63 Schutzwasserbau 83.600,00 73.600,00 45.924,75 83.600,00 73.600,00 45.924,75 Saldo 634 Lawinenschutzbauten 63 Schutzwasserbau -56.600,00 -42.600,00 -36.210,93 -56.600,00 -42.600,00 -36.210,93 -50.000,00 -40.000,00 -17.745,79 -50.000,00 -40.000,00 -17.745,79 64 Straßenverkehr 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 640000 Einricht. u. Massnahm. D. Strassenverk.-Ordn.
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
64 Straßenverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
640000 Einricht. u. Massnahm. D. Strassenverk.-Ordn.
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/640000-050000 Straßenverkehrszeichen
Leitschienen
500,00 500,00341240
1/640000-619000 Markierungen Strassen u. Plätze 1.000,00 1.000,00 1.341,61 1.000,00 1.000,00 1.341,612224322424 1/640000-680000 Planmäßige Abschreibung 200,00 200,00 163,022226 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung1.200,00 1.200,00 1.504,63 1.500,00 1.500,00 1.341,61Summe Mittelverw.

64 Straßenverkehr 1.200,00 1.200,00 1.504,63 1.500,00 1.500,00 1.341,61 Saldo 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 64 Straßenverkehr -1.200,00 -1.200,00 -1.504,63 -1.500,00 -1.500,00 -1.341,61 -1.200,00 -1.200,00 -1.504,63 -1.500,00 -1.500,00 -1.341,61 65 Schienenverkehr 650 Eisenbahnen 650000 Schienenverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/650000+301000 Landesbeitrag Für Mbs 30.300,00333133
2/650000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
103.600,00 32.289,00 103.600,00 32.289,002121312115
650 Eisenbahnen 103.600,00 0,00 32.289,00 103.600,00 30.300,00 32.289,00Summe Mittelaufbr.

65 Schienenverkehr 103.600,00 0,00 32.289,00 103.600,00 30.300,00 32.289,00

126.400,00 55.000,00 53.815,00 126.400,00 55.000,00 53.815,002225322524 650 Eisenbahnen 126.400,00 55.000,00 53.815,00 126.400,00 55.000,00 53.815,00Summe Mittelverw.

65 Schienenverkehr 126.400,00 55.000,00 53.815,00 126.400,00 55.000,00 53.815,00 Saldo 650 Eisenbahnen 65 Schienenverkehr -22.800,00 -55.000,00 -21.526,00 -22.800,00 -24.700,00 -21.526,00 -22.800,00 -55.000,00 -21.526,00 -22.800,00 -24.700,00 -21.526,00 69 Verkehr, Sonstiges 690 Verkehr, Sonstiges 690000 Verkehr, Sonstiges Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/690000+828000 Rückersätze von Aufwendungen 543,40 543,402116311618 690 Verkehr, Sonstiges 0,00 0,00 543,40 0,00 0,00 543,40Summe Mittelaufbr.
69 Verkehr, Sonstiges 0,00 0,00 543,40 0,00 0,00 543,40
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 481.500,00 270.100,00 316.936,37 427.500,00 298.700,00 310.854,65 690000 Verkehr, Sonstiges Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/690000-620000 Beiträge an ÖPNV 99.057,34 99.057,342222322224 1/690000-621000 Beiträge an ÖPNV 132.100,00 100.000,00 132.100,00 100.000,002222322224 690 Verkehr, Sonstiges 132.100,00 100.000,00 99.057,34 132.100,00 100.000,00 99.057,34Summe Mittelverw.

69 Verkehr, Sonstiges 132.100,00 100.000,00 99.057,34 132.100,00 100.000,00 99.057,34 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.228.800,00 983.700,00 1.046.179,22 959.200,00 597.800,00 670.534,42 Saldo 690 Verkehr, Sonstiges 69 Verkehr, Sonstiges 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr -747.300,00 -713.600,00 -729.242,85 -531.700,00 -299.100,00 -359.679,77 -132.100,00 -100.000,00 -98.513,94 -132.100,00 -100.000,00 -98.513,94 -132.100,00 -100.000,00 -98.513,94 -132.100,00 -100.000,00 -98.513,94

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
7 Wirtschaftsförderung
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 710000 Landwirschaftlicher Güterwegebau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
710000 Landwirschaftlicher Güterwegebau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/710000-680000 Planmäßige Abschreibung 625.100,00 625.000,00 625.050,312226 1/710000-777000 Beiträge für Land-und forstw.
Güterwegebau
20.000,00 20.000,00 30.990,02 20.000,00 20.000,00 36.611,562234343444 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 645.100,00 645.000,00 656.040,33 20.000,00 20.000,00 36.611,56Summe Mittelverw.

Saldo 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau -645.100,00 -645.000,00 -656.040,33 -20.000,00 -20.000,00 -36.611,56 719 Sonstige Maßnahmen 719000 Sonstige Ausgaben Land- und Forstwirtschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
719 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719000 Sonstige Ausgaben Land- und Forstwirtschaft Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/719000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 3.000,00 3.000,00 1.230,24 3.000,00 3.000,00 1.230,242225322524 1/719000-756000 Beiträge Boden- und Flächenverbesserungen 8.000,00 2.300,00 8.000,00 2.300,002233323327 719 Sonstige Maßnahmen 11.000,00 5.300,00 1.230,24 11.000,00 5.300,00 1.230,24Summe Mittelverw.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft656.100,00 650.300,00 657.270,57 31.000,00 25.300,00 37.841,80 Saldo 719 Sonstige Maßnahmen 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft-656.100,00 -650.300,00 -657.270,57 -31.000,00 -25.300,00 -37.841,80 -11.000,00 -5.300,00 -1.230,24 -11.000,00 -5.300,00 -1.230,24 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 742 Produktionsförderung 742000 Land- und forstw. Produktionsförderung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
742 Produktionsförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 742 Produktionsförderung -50.400,00 -35.400,00 -52.835,98 -50.400,00 -35.400,00 -52.835,98 743 Absatz und Verwertung 743000 Landwirtschaftsförderung Viehzuchtvereine Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
743 Absatz und Verwertung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
743000 Landwirtschaftsförderung Viehzuchtvereine
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/743000-757000 Beiträge an Viehzuchtvereine,
Absatzförderung
7.000,00 7.000,002234323427
743 Absatz und Verwertung 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 743 Absatz und Verwertung -7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 747 Jagd und Fischerei 747000 Jagdgenossenschaft Bartholomäberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/747000+816000 Kostenersätze 67.000,00 65.149,68 67.000,00 65.149,682114311413 747 Jagd und Fischerei 0,00 67.000,00 65.149,68 0,00 67.000,00 65.149,68Summe Mittelaufbr.

Saldo 747 Jagd und Fischerei -2.000,00 1.500,00 5.962,01 -2.000,00 1.500,00 5.968,88 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 749000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0,00 67.000,00 65.149,68 0,00 67.000,00 65.149,68 749000 Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/749000-754000 Beiträge für den landw.
Betriebshelferdienst
270,92 270,922231323126
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 270,92 0,00 0,00 270,92Summe Mittelverw.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 59.400,00 100.900,00 112.294,57 59.400,00 100.900,00 112.287,70 Saldo 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft -59.400,00 -33.900,00 -47.144,89 -59.400,00 -33.900,00 -47.138,02 0,00 0,00 -270,92 0,00 0,00 -270,92

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
77 Förderung des Fremdenverkehrs
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs
770000 Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
770000 Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/770000-510000 Geldbezüge der Angestellten 1.500,00 1.500,00 765,33 1.500,00 1.500,00 765,332211321120 1/770000-582000 Sonstige DGB 200,00 200,00 126,70 200,00 200,00 126,702212321220 1/770000-582600 Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 100,00 100,00 11,71 100,00 100,00 11,712212321220 1/770000-611000 Spazier- u. Wanderwege 28.500,00 20.000,00 22.256,21 28.500,00 20.000,00 15.980,502224322424 1/770000-720500 Verwaltungskosten Wanderwege * 20.000,00 20.000,00 19.835,31 20.000,00 20.000,00 19.835,312225322524 1/770000-728000 Polysaal außerschulische Nutzung 1.500,00 20.300,00 3.078,15 1.500,00 20.300,00 3.078,152225322524 1/770000-729200 Altes Handwerk 2.100,00 2.100,00 2.978,01 2.100,00 2.100,00 2.978,012225322524 1/770000-729400 Ortsverschönerung, Blumenschmuck
u. sonst. Aufwendungen
5.000,00 5.000,00 4.465,89 5.000,00 5.000,00 4.360,052225322524 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs 58.900,00 69.200,00 53.517,31 58.900,00 69.200,00 47.135,76Summe Mittelverw.

Saldo 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs -58.900,00 -69.200,00 -53.517,31 -58.900,00 -69.200,00 -47.135,76 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 771000 Massnahm. z. Förderung des Fremdenverkehrs Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/771000+816000 Gästekartenverkauf 100,00 300,00 209,60 100,00 300,00 209,602114311413 2/771000+829000 Sonstige Einnahmen u. JUFA Infrastrukturbeitrag 2.000,00 35.000,00 16.944,96 2.000,00 35.000,002116311618 2/771000+861000 Rückersätze Land f.
Qualitätsverbesserung
850,00 850,002121312115
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 2.100,00 35.300,00 18.004,56 2.100,00 35.300,00 1.059,60Summe Mittelaufbr.

77 Förderung des Fremdenverkehrs 2.100,00 35.300,00 18.004,56 2.100,00 35.300,00 1.059,60

77 Förderung des Fremdenverkehrs 305.200,00 331.400,00 314.633,40 349.700,00 375.500,00 352.456,19 Saldo 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 77 Förderung des Fremdenverkehrs -303.100,00 -296.100,00 -296.628,84 -347.600,00 -340.200,00 -351.396,59 -244.200,00 -226.900,00 -243.111,53 -288.700,00 -271.000,00 -304.260,83 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 789000 Nahversorgungsförderung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 2.100,00 102.300,00 83.154,24 2.100,00 102.300,00 66.209,28

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7.500,00 7.500,00 8.400,00 7.500,00 7.500,00 8.400,00 7 Wirtschaftsförderung 1.028.200,00 1.090.100,00 1.092.598,54 447.600,00 509.200,00 510.985,69 Saldo 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung -1.026.100,00 -987.800,00 -1.009.444,30 -445.500,00 -406.900,00 -444.776,41 -7.500,00 -7.500,00 -8.400,00 -7.500,00 -7.500,00 -8.400,00 -7.500,00 -7.500,00 -8.400,00 -7.500,00 -7.500,00 -8.400,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8 Dienstleistungen
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)
812 WC-Anlagen
812000 Öffentliches WC
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/812000+816000 Ersätze für WC Benützung, Spenden 600,00 600,00 612,53 600,00 600,00 612,532114311413 2/812000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 5.100,00 316,542117 812 WC-Anlagen 600,00 5.700,00 929,07 600,00 600,00 612,53Summe Mittelaufbr.
812000 Öffentliches WC
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/812000-400000 GWG Ersatzteile, Dekomaterial 500,00 500,00 185,62 500,00 500,00 185,622221322123 1/812000-454000 Reinigungsmittel 900,00 900,00 802,53 900,00 900,00 802,532221322123 1/812000-510000 Geldbezüge der Angestellten 6.400,00 6.400,00 6.085,52 6.400,00 6.400,00 6.085,522211321120 1/812000-511000 Aufräumdienst 6.800,00 6.800,00 6.394,43 6.800,00 6.800,00 6.394,432211321120 1/812000-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 500,00 500,00 486,69 500,00 500,00 486,692212321220 1/812000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 100,00 100,00 106,03 100,00 100,00 106,032212321220 1/812000-582000 Sonstige DGB 2.800,00 2.800,00 2.347,67 2.800,00 2.800,00 2.347,672212321220 1/812000-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
100,00 100,00 93,12 100,00 100,00 93,122212321220
1/812000-591000 Dotierung von Rückstellungen für
Abfertigungen
1.900,00 1.500,00 772,172214
1/812000-592000 Dotierung von Rückstellungen für
Jubiläumszuwendungen
5.800,00 342,582214
1/812000-600000 Strom 200,00 200,00 239,90 200,00 200,00 239,902222322224 1/812000-600100 Wärme 200,00 200,00 147,16 200,00 200,00 147,162222322224 1/812000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 500,00 500,002224322424 1/812000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/812000-711000 Öffentliche Abgaben 600,00 600,00 418,60 600,00 600,00 418,602225322524 1/812000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 100,00 100,00 20,46 100,00 100,00 20,462225322524 812 WC-Anlagen 27.000,00 21.300,00 18.442,48 19.300,00 19.800,00 17.327,73Summe Mittelverw.

Saldo 812 WC-Anlagen -26.400,00 -15.600,00 -17.513,41 -18.700,00 -19.200,00 -16.715,20

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
814 Straßenreinigung
814000 Strassenreinigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/814000+816000 Ersätze für Schneeräumung 44.800,00 44.800,00 19.866,97 44.800,00 44.800,00 20.742,762114311413 2/814000+861000 Landesbeiträge für Schneeräumung 30.000,00 30.000,00 16.043,00 30.000,00 30.000,00 16.043,002121312115 814 Straßenreinigung 74.800,00 74.800,00 35.909,97 74.800,00 74.800,00 36.785,76Summe Mittelaufbr.
814000 Strassenreinigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/814000-042000 Amtsausstattung 3.000,00 3.000,00341541
1/814000-720500 Verwaltungskostenbeitrag Straßenu. Schneeräumung
* 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,002225322524
1/814000-728000 Schneeräumung durch Unternehmer 140.000,00 140.000,00 90.657,20 140.000,00 140.000,00 62.215,392225322524 814 Straßenreinigung 145.000,00 145.000,00 90.657,20 148.000,00 148.000,00 62.215,39Summe Mittelverw.

Saldo 814 Straßenreinigung -70.200,00 -70.200,00 -54.747,23 -73.200,00 -73.200,00 -25.429,63 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815000 Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
815000 Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/815000-050000 Sonderanlagen 25.000,00341240
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 816000 Öffentl. Beleuchtung und Öffentl. Uhren Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/816000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
18.000,00 18.000,002121312115
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren -41.400,00 -19.400,00 -21.873,74 -46.500,00 -12.500,00 -15.000,03 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
817000 Friedhöfe
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/817000+301000 Landesbeiträge f. Investitionen 5.560,00333133 2/817000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
1.300,00 1.100,00 1.175,342127
2/817000+829000 Sonstige Einnahmen 930,00 930,002116311618 2/817000+852000 Grabstättengebühren 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002113311312 2/817000+852100 Verlängerungsgebühren 3.200,00 3.200,00 3.183,20 3.200,00 3.200,00 3.183,202113311312 2/817000+852200 Bestattungsgebühren 1.200,00 2.200,00 1.186,60 1.200,00 2.200,00 1.186,602113311312 2/817000+852300 Erhaltungskostenbeitrag 5.000,00 5.000,00 4.790,80 5.000,00 5.000,00 4.879,672113311312 2/817000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 11.532,70 11.532,702121312115 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)11.700,00 12.500,00 22.798,64 10.400,00 11.400,00 27.272,17Summe Mittelaufbr.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)105.100,00 93.000,00 59.637,68 103.800,00 86.800,00 64.670,46 817000 Friedhöfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/817000-050000 Neu- und Ausbau 19.560,41341240
1/817000-400000 GWG Materialien u. Ersatzteile 400,00 400,00 32,47 400,00 400,00 32,472221322123 1/817000-619000 Instandhaltung, Wartung u.
Reparaturen
5.000,00 2.000,00 2.393,52 5.000,00 2.000,00 2.393,522224322424 1/817000-680000 Planmäßige Abschreibung 3.300,00 3.300,00 3.043,522226 1/817000-711000 2.200,00 1.600,00 2.015,45 2.200,00 1.600,00 2.015,452225322524 1/817000-720500 Verwaltungskostenbeitrag Bberg u.
Iberg
* 7.000,00 5.000,00 12.473,59 7.000,00 5.000,00 12.473,592225322524 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)17.900,00 12.300,00 19.958,55 14.600,00 9.000,00 36.475,44Summe Mittelverw.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)249.300,00 198.000,00 150.931,97 271.400,00 189.300,00 131.018,59 Saldo 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)-144.200,00 -105.000,00 -91.294,29 -167.600,00 -102.500,00 -66.348,13 -6.200,00 200,00 2.840,09 -4.200,00 2.400,00 -9.203,27 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 839000 Parkplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839000 Parkplätze Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/839000-050000 Sonderanlagen 80.000,00341240
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 Saldo 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 840 Grundbesitz 840000 Grundbesitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/840000+001000 Verkauf V.Grundstücken 565,20331230
2/840000+811000 Mieten und Pachte 1.000,00 1.000,002115311514 2/840000+829000 Sonstige Einnahmen 300,00 300,00 460,00 300,00 300,00 460,002116311618 840 Grundbesitz 300,00 300,00 1.460,00 300,00 300,00 2.025,20Summe Mittelaufbr.
840000 Grundbesitz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/840000-346000 Schuldentilgung Grundkauf 35.600,00 35.100,00 34.801,42361465 1/840000-650000 Schuldzinsen 300,00 700,00 948,26 300,00 700,00 948,262241324125 1/840000-670000 Versicherungen 300,00 300,00 99,62 300,00 300,00 99,622222322224 1/840000-683000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 18,242226 1/840000-710000 Öffentliche Abgaben 800,00 800,00 601,00 800,00 800,00 601,002225322524 840 Grundbesitz 1.400,00 1.800,00 1.667,12 37.000,00 36.900,00 36.450,30Summe Mittelverw.

Saldo 840 Grundbesitz -1.100,00 -1.500,00 -207,12 -36.700,00 -36.600,00 -34.425,10

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
842000 Waldbesitz - Gemeindewald
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/842000+816000 Ersatze 3.500,00 3.500,00 150,00 3.500,00 3.500,00 150,002114311413 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.500,00 3.500,00 150,00 3.500,00 3.500,00 150,00Summe Mittelaufbr.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 3.800,00 3.800,00 1.610,00 3.800,00 3.800,00 2.175,20 842000 Waldbesitz - Gemeindewald Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/842000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien,
Ersatzt.
500,00 500,002221322123
1/842000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.500,00 1.500,002225322524 1/842000-729000 Sonstige Aufwendungen 414,72 414,722225322524 1/842000-757000 Förderung des Waldes 38.500,00 35.000,00 68.411,82 38.500,00 35.000,00 68.411,822234323427 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 38.500,00 37.000,00 68.826,54 38.500,00 37.000,00 68.826,54Summe Mittelverw.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 39.900,00 38.800,00 70.493,66 75.500,00 73.900,00 105.276,84 Saldo 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude -36.100,00 -35.000,00 -68.883,66 -71.700,00 -70.100,00 -103.101,64 -35.000,00 -33.500,00 -68.676,54 -35.000,00 -33.500,00 -68.676,54 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850 Betriebe der Wasserversorgung 850000 Betriebe der Wasserversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/850000+300800 Finanzierungszuschüsse UWF 16.200,00 17.900,00 17.505,73333133 2/850000+301000 Landesbeiträge f. Investitionen 3.000,00 43.200,00 3.776,17333133 2/850000+307000 Anschlußgebühren 10.000,00 10.000,00 19.339,44333434 2/850000+346000 Darlehensaufnahme 8.000,00 115.700,00 600.000,00351455 2/850000+808000 Ersätze f. Installationsmaterial 4.000,00 4.000,00 9.888,87 4.000,00 4.000,00 9.888,872116311616 2/850000+810000 Ersätze f. Installationsarbeiten u.
Anschluss
1.200,00 1.200,00 3.880,00 1.200,00 1.200,00 3.880,002114311413 2/850000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
55.700,00 54.700,00 55.070,562127
2/850000+852000 Bezugsgebühr einschl. Zählermieten 165.000,00 140.000,00 153.328,33 165.000,00 140.000,00 133.721,352113311312 2/850000+860800 Zinsanteil UWF 8.300,00 7.800,00 6.330,27 8.300,00 7.800,00 6.330,272121312115 850 Betriebe der Wasserversorgung 234.200,00 207.700,00 228.498,03 215.700,00 339.800,00 794.441,83Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
850000 Betriebe der Wasserversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/850000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten
Rohrnetz
11.000,00 160.000,00 473.648,74341240
1/850000-040000 Fahrzeuge 45.000,00341441
1/850000-042000 Betriebsausstattung, Steuerungen u.
Schaltanlagen
1.000,00341541
1/850000-346000 Schuldentilgung 82.200,00 86.700,00 59.813,73361465 1/850000-400000 GWG, Materialien, Ersatzteile 7.000,00 6.000,00 5.928,16 7.000,00 6.000,00 5.214,082221322123 1/850000-452000 Treibstoffe 900,00 900,00 818,45 900,00 900,00 842,042221322123 1/850000-590000 freiw. Sozialleistungen f. Fortbildung, Dienstkleidung..
300,00 300,00 300,00 300,002212321220
1/850000-600000 Strom 1.300,00 1.300,00 1.335,29 1.300,00 1.300,00 1.333,632222322224 1/850000-612000 Instandhaltung der Anlagen 30.000,00 5.000,00 5.419,89 30.000,00 5.000,00 5.319,892224322424 1/850000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 2.000,00 615,14 2.000,00 2.000,00 615,142224322424 1/850000-618000 Tausch Wasserzähler u.
Instandhaltung
5.000,00 3.000,00 4.832,98 5.000,00 3.000,00 4.832,982224322424 1/850000-631000 Telekommunikationsdienste 300,00 200,00 243,29 300,00 200,00 245,082222322224 1/850000-650000 Schuldzinsen 9.400,00 10.700,00 6.463,35 9.400,00 10.700,00 6.463,352241324125 1/850000-670000 Versicherungen 1.000,00 1.500,00 945,50 1.000,00 1.500,00 945,502222322224 1/850000-680000 Planmäßige Abschreibung 76.900,00 77.900,00 79.235,832226 1/850000-700001 Miet- u. Pachtaufwand 300,00 300,00 300,99 300,00 300,00 300,992223322324 1/850000-710000 Öffentliche Abgaben 800,00 2.000,00 230,50 800,00 2.000,00 230,502225322524 1/850000-720000 Kostenbeiträge für Leistungen 1.500,00 1.000,00 1.144,64 1.500,00 1.000,00 1.144,642225322524 1/850000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 90.000,00 60.000,00 86.277,91 90.000,00 60.000,00 79.340,812225322524 1/850000-728000 Aufnahme Wasserleitungskataster 17.000,00 5.000,00 17.016,45 17.000,00 5.000,00 18.875,572225322524 1/850000-729000 Verschiedene Ausgaben Wasseruntersuchungen 3.000,00 4.000,00 918,65 3.000,00 4.000,00 918,652225322524 850 Betriebe der Wasserversorgung 246.700,00 181.100,00 211.727,02 308.000,00 350.900,00 660.085,32Summe Mittelverw.

Saldo 850 Betriebe der Wasserversorgung -12.500,00 26.600,00 16.771,01 -92.300,00 -11.100,00 134.356,51

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/851000+300800 Finanzierungszuschüsse UWF 35.500,00 42.500,00 44.413,17333133 2/851000+301000 Landesbeiträge f. Investitionen 40.000,00 24.000,00 16.121,01333133 2/851000+307000 Anschlussbeiträge 20.000,00 20.000,00 28.660,25333434 2/851000+307100 Ergänzungsbeiträge 1.500,00 1.500,00 5.984,35333434 2/851000+307200 Erschließungsbeiträge 2.500,00 2.500,00333434 2/851000+346000 Darlehensaufnahme 159.000,00 95.400,00351455 2/851000+808000 Ersätze Installationsmaterial 1.000,00 1.000,00 120,85 1.000,00 1.000,00 120,852116311616 2/851000+810000 Ersätze f. Installationssarbeiten u.
Anschluss
200,00 200,00 760,00 200,00 200,00 760,002114311413
2/851000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
122.100,00 122.600,00 122.917,272127
2/851000+852000 Benützungsgebühren 310.000,00 270.000,00 303.786,11 310.000,00 270.000,00 274.290,152113311312 2/851000+860800 Zinsanteil UWF 58.300,00 83.600,00 82.617,25 58.300,00 83.600,00 82.617,252121312115 2/851000+864000 VIW Beitrag für Gewässerreinhaltung 24.000,00 24.000,00 23.963,00 24.000,00 24.000,00 23.963,002123312316 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 515.600,00 501.400,00 534.164,48 652.000,00 564.700,00 476.930,03Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten
Rohrnetz
200.000,00 120.000,00 31.025,08341240
1/851000-346000 Schuldentilgung 161.800,00 157.400,00 159.436,84361465 1/851000-400000 GWG, Materialien, Ersatzteile 3.000,00 2.000,00 1.391,37 3.000,00 2.000,00 1.467,292221322123 1/851000-452000 Treibstoffe 1.000,00 1.000,00 963,10 1.000,00 1.000,00 1.026,812221322123 1/851000-590000 freiw. Sozialleistungen f. Fortbildung, Dienstkleidung..
4.000,00 4.000,002212321220
1/851000-612000 Instandhaltung der Anlagen 3.000,00 3.000,00 1.011,99 3.000,00 3.000,00 1.011,992224322424 1/851000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen (HRF)
3.000,00 3.000,00 3.678,99 3.000,00 3.000,00 3.678,992224322424 1/851000-650000 Schuldzinsen 2.000,00 2.100,00 2.049,47 2.000,00 2.100,00 2.049,472241324125 1/851000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 2.000,00 2.600,00 3.544,28 2.000,00 2.600,00 3.544,282241324125 1/851000-670000 Versicherungen 2.200,00 2.200,00 2.170,48 2.200,00 2.200,00 2.170,482222322224 1/851000-680000 Planmäßige Abschreibung 147.300,00 149.500,00 150.751,612226 1/851000-697000 Kursverlust 30.000,00 30.000,00 38.543,85 30.000,00 30.000,00 38.543,8522443244 1/851000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 300,00 156,00 300,00 156,002225322524 1/851000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 30.000,00 25.000,00 23.378,27 30.000,00 25.000,00 6.928,382225322524 1/851000-728000 Aufnahme Kanalleitungskataster 500,00 500,002225322524 1/851000-755100 Betriebskostenanteile Abwasserverband 95.700,00 83.000,00 83.399,37 95.700,00 83.000,00 83.399,372233323327 1/851000-755200 Tilgungsanteile Abwasserverband 67.500,00 69.000,00 68.857,68 67.500,00 69.000,00 68.857,682233323327 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 391.500,00 372.400,00 379.896,46 606.000,00 500.300,00 403.296,51Summe Mittelverw.

Saldo 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 124.100,00 129.000,00 154.268,02 46.000,00 64.400,00 73.633,52 852 Betriebe der Müllbeseitigung 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/852000+816000 Kostenersätze 500,00 504,56 500,00 504,562114311413 2/852000+816600 Kostenersätze Umweltverband Metall, Glas ...

12.000,00 18.000,00 10.921,45 12.000,00 18.000,002114311413 2/852000+852000 Abfallgebühren 120.000,00 120.000,00 113.248,56 120.000,00 120.000,00 115.128,942113311312 852 Betriebe der Müllbeseitigung 132.500,00 138.000,00 124.674,57 132.500,00 138.000,00 115.633,50Summe Mittelaufbr.

Saldo 852 Betriebe der Müllbeseitigung 15.200,00 24.100,00 8.470,84 15.200,00 24.200,00 5.100,48 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 853000 Betrieb f. d. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/853000+811000 Mieten und Pachte Einsch
Betriebskostenersätze
21.000,00 20.000,00 21.721,25 21.000,00 20.000,00 21.721,252115311514 2/853000+811100 Ersätze F.Betriebskosten 4.600,00 4.000,00 4.537,75 4.600,00 4.000,00 4.537,752115311514 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden25.600,00 24.000,00 26.259,00 25.600,00 24.000,00 26.259,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
853000 Betrieb f. d. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/853000-341000 Darlehenstilgung 12.200,00 11.900,00 17.427,96361164 1/853000-346000 Tilgung f.Geschäft 15.600,00361465 1/853000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
100,00 100,002221322123
1/853000-600000 Strom 1.000,00 1.000,00 893,41 1.000,00 1.000,00 891,742222322224 1/853000-600100 Wärme 3.300,00 3.300,00 3.193,69 3.300,00 3.300,00 3.193,692222322224 1/853000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 10.000,00 3.000,00 17.297,12 10.000,00 3.000,00 17.263,002224322424 1/853000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 2.500,00 2.500,00 522,96 2.500,00 2.500,00 518,792224322424 1/853000-650000 Schuldzinsen 1.700,00 500,00 2.880,00 1.700,00 500,00 2.880,002241324125 1/853000-670000 Versicherungen 900,00 900,00 826,22 900,00 900,00 826,222222322224 1/853000-680000 Planmäßige Abschreibung 12.900,00 12.900,00 12.915,992226 1/853000-711000 Öffentliche Abgaben 400,00 400,00 387,50 400,00 400,00 387,502225322524 1/853000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.100,00 1.100,00 3.287,98 1.100,00 1.100,00 2.237,622225322524 1/853000-729000 Sonstige Ausgaben 200,00 200,00 240,00 200,00 200,00 240,002225322524 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden34.100,00 25.800,00 42.444,87 49.000,00 24.800,00 45.866,52Summe Mittelverw.

Saldo 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden-8.500,00 -1.800,00 -16.185,87 -23.400,00 -800,00 -19.607,52 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 859000 Einrichtung für Breitbandnutzung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/859000+300000 Kapitaltransfers von Bund,
Bundesfonds und Bundeskammern
72.000,00333133
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 907.900,00 871.100,00 913.596,08 1.097.800,00 1.066.500,00 1.413.264,36 859000 Einrichtung für Breitbandnutzung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/859000-050000 Sonderanlagen 120.000,00341240
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 789.600,00 693.200,00 750.272,08 1.200.300,00 989.800,00 1.219.781,37 Saldo 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 118.300,00 177.900,00 163.324,00 -102.500,00 76.700,00 193.482,99 0,00 0,00 0,00 -48.000,00 0,00 0,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
87 Wirtschaftliche Unternehmungen
871 Fernwärmeversorgung
871000 Nahwärme Bartholomäberg
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/871000+300800 Kapitaltransfers von Bund,
Bundesfonds und Bundeskammern
47.217,00333133
2/871000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
7.900,00 3.934,752127
2/871000+816000 Kostenersätze Nahwärme 45.800,00 38.000,00 55.676,35 45.800,00 38.000,00 45.818,152114311413 871 Fernwärmeversorgung 53.700,00 38.000,00 59.611,10 45.800,00 38.000,00 93.035,15Summe Mittelaufbr.
871000 Nahwärme Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/871000-050000 Neu und Erweiterungsbauten 28.592,57341240 1/871000-310000 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 32.700,00 32.700,00 30.386,643615 1/871000-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.
1.000,00 700,00 796,98 1.000,00 700,00 806,072221322123
1/871000-451000 Brennstoffe 30.000,00 28.000,00 26.455,13 30.000,00 28.000,00 23.305,132221322123 1/871000-600000 Strom 1.600,00 1.500,00 1.528,99 1.600,00 1.500,00 1.530,662222322224 1/871000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 15.000,00 3.000,00 7.013,64 15.000,00 3.000,00 6.616,142224322424 1/871000-651000 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing 2.246,58 2.246,582241324125 1/871000-680000 Planmäßige Abschreibung 49.700,00 49.700,00 49.662,592226 1/871000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 20.000,00 20.000,00 12.066,47 20.000,00 20.000,00 12.066,472225322524 1/871000-729000 Sonstige Ausgaben 200,00 100,00 38,45 200,00 100,00 38,452225322524 871 Fernwärmeversorgung 117.500,00 103.000,00 99.808,83 100.500,00 86.000,00 105.588,71Summe Mittelverw.
871100 Naturwärme Montafon
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
871100 Naturwärme Montafon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
871 Fernwärmeversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Wirtschaftliche Unternehmungen 53.700,00 38.000,00 59.611,10 45.800,00 38.000,00 93.035,15 8 Dienstleistungen 1.070.500,00 1.005.900,00 1.034.454,86 1.251.200,00 1.195.100,00 1.573.145,17

Saldo 871100 Naturwärme Montafon -63.800,00 -65.000,00 -55.205,63 -54.700,00 -48.000,00 -27.561,46 871 Fernwärmeversorgung 0,00 0,00 15.007,90 0,00 0,00 15.007,90 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 117.500,00 103.000,00 114.816,73 100.500,00 86.000,00 120.596,61 8 Dienstleistungen 1.196.300,00 1.033.000,00 1.086.514,44 1.727.700,00 1.339.000,00 1.576.673,41 Saldo 871 Fernwärmeversorgung 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 Dienstleistungen -125.800,00 -27.100,00 -52.059,58 -476.500,00 -143.900,00 -3.528,24 -63.800,00 -65.000,00 -55.205,63 -54.700,00 -48.000,00 -27.561,46 -63.800,00 -65.000,00 -55.205,63 -54.700,00 -48.000,00 -27.561,46

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Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
9 Finanzwirtschaft
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 910 Geldverkehr 910000 Geldverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/910000+823000 Zinsen von Einlagen Bei
Geldinstituten
100,00 100,00 350,65 100,00 100,00 350,652131313114
2/910000+829000 Sonstige Einnahmen
(Eurodifferenzen)
-0,01 -0,012116311618
910 Geldverkehr 100,00 100,00 350,64 100,00 100,00 350,64Summe Mittelaufbr.
910000 Geldverkehr
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/910000-650000 Schuldzinsen Kredite in laufender
Rechnung
2.500,00 3.860,92 2.500,00 3.860,922241324125
1/910000-659000 Buchungs- u. Bankspesen 10.000,00 8.800,00 11.537,49 10.000,00 8.800,00 11.537,492244324424 1/910000-710000 KESt 27,12 27,122225322524 910 Geldverkehr 10.000,00 11.300,00 15.425,53 10.000,00 11.300,00 15.425,53Summe Mittelverw.

Saldo 910 Geldverkehr -9.900,00 -11.200,00 -15.074,89 -9.900,00 -11.200,00 -15.074,89 914 Beteiligungen 914000 Beteiligungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/914000+806000 Veräußerungen von Beteiligungen 472,69 472,692116331750 914 Beteiligungen 0,00 0,00 472,69 0,00 0,00 472,69Summe Mittelaufbr.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit100,00 100,00 823,33 100,00 100,00 823,33 914000 Beteiligungen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/914000-699000 Verluste aus dem Abgang von
Beteiligungen und aktiven
Finanzinstrumenten
7.471,692245
914 Beteiligungen 0,00 0,00 7.471,69 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit10.000,00 11.300,00 22.897,22 10.000,00 11.300,00 15.425,53 Saldo 914 Beteiligungen 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit-9.900,00 -11.200,00 -22.073,89 -9.900,00 -11.200,00 -14.602,20 0,00 0,00 -6.999,00 0,00 0,00 472,69

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Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
92 Öffentliche Abgaben
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/920000+830000 Grundsteuer A 3.000,00 3.000,00 3.066,00 3.000,00 3.000,00 3.148,502111311110 2/920000+831000 Grundsteuer B 150.400,00 146.500,00 149.043,00 150.400,00 146.500,00 151.650,982111311110 2/920000+833100 Kommunalsteuer 329.800,00 305.000,00 309.786,29 329.800,00 305.000,00 312.027,212111311110 2/920000+834000 Gästetaxen 130.000,00 110.000,00 127.261,50 130.000,00 110.000,00 145.756,902111311110 2/920000+834100 Tourismusbeiträge 106.000,00 140.000,00 131.131,37 106.000,00 140.000,00 131.021,642111311110 2/920000+838000 Hundesteuer 7.000,00 6.000,00 5.970,00 7.000,00 6.000,00 5.620,802111311110 2/920000+842000 Zweitwohnsitzabgabe 135.400,00 133.900,00 133.357,19 135.400,00 133.900,00 131.399,462111311110 2/920000+849000 Nebenansprüche nach der BAO 316,56 460,782111311110 2/920000+854300 Hand- und Zugdienste 45.000,00 35.000,00 43.434,30 45.000,00 35.000,00 30.139,132111311110 2/920000+856000 Gemeindeverwaltungsabgaben 6.000,00 8.000,00 7.681,10 6.000,00 8.000,00 7.681,102111311110 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 912.600,00 887.400,00 911.047,31 912.600,00 887.400,00 918.906,50Summe Mittelaufbr.
920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 912.600,00 887.400,00 911.047,31 912.600,00 887.400,00 918.906,50 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925000 Ertragsant. an gemeinschaftl. Bundesabgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/925000+859800 Ertragsanteile gem. FAG 2017 2.550.500,00 2.150.000,00 2.215.126,00 2.550.500,00 2.150.000,00 2.215.126,002112311211 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 2.550.500,00 2.150.000,00 2.215.126,00 2.550.500,00 2.150.000,00 2.215.126,00Summe Mittelaufbr.

92 Öffentliche Abgaben 3.463.100,00 3.037.400,00 3.126.173,31 3.463.100,00 3.037.400,00 3.134.032,50 925000 Ertragsant. an gemeinschaftl. Bundesabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.
92 Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 92 Öffentliche Abgaben 3.463.100,00 3.037.400,00 3.126.173,31 3.463.100,00 3.037.400,00 3.134.032,50 2.550.500,00 2.150.000,00 2.215.126,00 2.550.500,00 2.150.000,00 2.215.126,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
93 Umlagen
930 Landesumlage
930000 Landesumlage
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
930 Landesumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
93 Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930000 Landesumlage
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/930000-751000 Landesumlage 104.400,00 89.500,00 91.404,00 104.400,00 89.500,00 91.404,002231323126 930 Landesumlage 104.400,00 89.500,00 91.404,00 104.400,00 89.500,00 91.404,00Summe Mittelverw.

93 Umlagen 104.400,00 89.500,00 91.404,00 104.400,00 89.500,00 91.404,00 Saldo 930 Landesumlage 93 Umlagen -104.400,00 -89.500,00 -91.404,00 -104.400,00 -89.500,00 -91.404,00 -104.400,00 -89.500,00 -91.404,00 -104.400,00 -89.500,00 -91.404,00 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen 940000 Finanzzuweisungen und Zuschüsse Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/940000+861000 Strukturstärkende
Bedarfszuweisungen
740.500,00 699.700,00 685.369,00 740.500,00 699.700,00 685.369,002121312115 940 Bedarfszuweisungen 740.500,00 699.700,00 685.369,00 740.500,00 699.700,00 685.369,00Summe Mittelaufbr.
940000 Finanzzuweisungen und Zuschüsse
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
940 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 940 Bedarfszuweisungen 740.500,00 699.700,00 685.369,00 740.500,00 699.700,00 685.369,00 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 941000 Finanzzuweisungen und Zuschüsse Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/941000+860600 Finanzzuweisung gem. §24 FAG 51.800,00 43.800,00 13.330,00 51.800,00 43.800,00 13.330,002121312115 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 51.800,00 43.800,00 13.330,00 51.800,00 43.800,00 13.330,00Summe Mittelaufbr.
941000 Finanzzuweisungen und Zuschüsse
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 51.800,00 43.800,00 13.330,00 51.800,00 43.800,00 13.330,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2022 VA 2021 RA 2020VA 2022 VA 2021 RA 2020
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
947 Sonstige Zuschüsse der Länder
947000 Sonstige Zuschüsse der Länder
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/947000+861900 COVID-19-Soforthilfe des Landes 47.928,00 47.928,002121312115 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 0,00 47.928,00 0,00 0,00 47.928,00Summe Mittelaufbr.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 792.300,00 743.500,00 746.627,00 792.300,00 743.500,00 746.627,00 947000 Sonstige Zuschüsse der Länder Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 792.300,00 743.500,00 746.627,00 792.300,00 743.500,00 746.627,00 0,00 0,00 47.928,00 0,00 0,00 47.928,00 95 Nicht aufteilbare Schulden 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 950000 Aufgenommene Darlehen Und Schuldendienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/950000+346000 Darlehensaufnahmen
Abgangsdeckung
1.191.400,00 627.800,00351455
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0,00 0,00 0,00 1.191.400,00 627.800,00 0,00Summe Mittelaufbr.

95 Nicht aufteilbare Schulden 0,00 0,00 0,00 1.191.400,00 627.800,00 0,00 9 Finanzwirtschaft 4.255.500,00 3.781.000,00 3.873.623,64 5.446.900,00 4.408.800,00 3.881.482,83 950000 Aufgenommene Darlehen Und Schuldendienst Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/950000-346000 Schuldentilgung 92.900,00 62.800,00 33.713,08361465 1/950000-650000 Schuldzinsen 10.200,00 4.400,00 2.004,26 10.200,00 4.400,00 2.004,262241324125 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 10.200,00 4.400,00 2.004,26 103.100,00 67.200,00 35.717,34Summe Mittelverw.

95 Nicht aufteilbare Schulden 10.200,00 4.400,00 2.004,26 103.100,00 67.200,00 35.717,34 9 Finanzwirtschaft 124.600,00 105.200,00 116.305,48 217.500,00 168.000,00 142.546,87 Saldo 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 95 Nicht aufteilbare Schulden 9 Finanzwirtschaft 4.130.900,00 3.675.800,00 3.757.318,16 5.229.400,00 4.240.800,00 3.738.935,96 -10.200,00 -4.400,00 -2.004,26 1.088.300,00 560.600,00 -35.717,34 -10.200,00 -4.400,00 -2.004,26 1.088.300,00 560.600,00 -35.717,34 Gesamtsumme Mittelaufbringung 6.790.000,00 6.080.900,00 6.069.095,37 8.065.400,00 6.861.600,00 6.321.895,20 Gesamtsumme Mittelverwendung 8.168.100,00 7.387.800,00 7.169.565,56 8.065.400,00 6.861.600,00 6.609.130,99 Gesamtsaldo -1.378.100,00 -1.306.900,00 -1.100.470,19 0,00 0,00 -287.235,79

Beschäftigungsrahmenplan

Voranschlag 2022
Gemeinde Bartholomäberg

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten
(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

Soll
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 8,91
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 19,88
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 1,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 29,79

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern
(Zahlenangaben nach Köpfen) zum 31.12.

nach Dienstverhältnis Soll
Frauen in % Männer in % Gesamt
Angestellte 36 81,82% 8 18,18% 44
Angestellte in handwerklicher
Verwendung
2 0,00% 0 0,00% 2
Summe 38 82,61% 8 17,39% 46

nach Funktionen Soll
Frauen in % Männer in % Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 22 100,00% 0 0,00% 22
Gehaltsklasse 7 bis 14 16 69,57% 7 30,43% 23
Gehaltsklasse 15 bis 18 0 0,00% 1 100,00% 1
Summe 38 82,61% 8 17,39% 46

Nachweis Personalkosten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Nachweis Personalkosten
Gruppe Abschnitt
Ansatz
Bezüge
500000 - 559999
Nebengebühren
564000 - 569999
Dienstgeberbeiträge
580000 - 589999
Sonstige Leistungen
590000 - 599999
Gesamtsumme
001010000 Gemeindeamt 389.800 1.500 103.600 494.900
02029000 Amtsgebäude 9.700 2.500 12.200
03030000 Bauverwaltung 158.100 43.100 1.000 202.200
09091000 Verschiedene Aufw. F.
Personalfortbildung
10.400 10.400
Summe Gruppe 0 557.600 1.500 149.200 11.400 719.700
221211000 Volksschule Bartholomäberg
51.700 13.400 65.100
211200 Volksschule Gantschier
13.600 3.600 17.200
23232000 Schülerbetreuung 10.100 100 2.700 100 13.000
232100 Schülerbetreuung
Gantschier
45.400 200 12.400 100 58.100
24240000 Kindergarten
Bartholomäberg
221.200 300 57.200 1.000 279.700
240100 Zwergengarten
Bartholomäberg
124.400 -200 34.000 1.000 159.200
240200 Kindergarten Gantschier
249.500 1.000 68.500 1.000 320.000
Summe Gruppe 2 715.900 1.400 191.800 3.200 912.300
661617000 Bauhof 319.800 400 84.500 1.500 406.200
Summe Gruppe 6 319.800 400 84.500 1.500 406.200
777770000 Einricht. z. Förderung des
Fremdenverkehrs
1.500 300 1.800
Summe Gruppe 7 1.500 300 1.800
881812000 Öffentliches WC 13.200 3.500 16.700
85850000 Betriebe der
Wasserversorgung
300 300
851000 Betriebe der
Abwasserbeseitigung
4.000 4.000
Summe Gruppe 8 13.200 3.500 4.300 21.000
Summe gesamt 1.608.000 3.300 429.300 20.4002.061.000

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 242.100,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 123.700,00 0,00 0,00118.400,00 Betriebe der Wasserversorgung2/850000+300800 16.200,00Finanzierungszuschüsse UWF Betriebe der Wasserversorgung2/850000+860800 8.300,00Zinsanteil UWF Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+300800 35.500,00Finanzierungszuschüsse UWF Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+860800 58.300,00Zinsanteil UWF Einrichtung für Breitbandnutzung2/859000+300000 72.000,00Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern Finanzzuweisungen und Zuschüsse2/941000+860600 51.800,00Finanzzuweisung gem. §24 FAG Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 1.683.700,00 1.329.100,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 46.800,00 0,00 1.329.100,001.636.900,00 Gemeindevertretung2/000000+861100 8.100,00Besond.Bedarfszuweisung Bgm. Pensionsfonds Raumordnung und Raumplanung2/031000+861000 12.600,00Landesbeiträge Vermessungswesen2/032000+861000 3.600,00Landesbeiträge Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg2/163000+861000 5.000,00Beihilfen Landesfeuerwehrfonds Freiwillige Feuerwehr Innerberg2/163100+861000 100,00Beihilfen Landesfeuerwehrfonds Löschwasserversorgung2/164000+301000 3.800,00Beihilfen aus dem LFW-Fond Schülerbetreuung2/232000+816200 3.000,00Essensbeitrag Schülerbetreuung2/232000+861100 7.700,00Landesbeitrag f. Schülertransporte Schülerbetreuung2/232000+861300 5.000,00Landesbeitrag Personalkosten Kindergarten Bartholomäberg2/240000+861000 163.100,00Beiträge des Landes zum Personalaufwand Kindergarten Bartholomäberg2/240000+861100 3.500,00Landesbeitrag für Kindergartentransporte Kindergarten Bartholomäberg2/240000+861200 40.000,00Bes.Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand Kindergarten Bartholomäberg2/240000+861700 2.500,00Kinderbetreungszuschuss Zwergengarten Bartholomäberg2/240100+861000 95.500,00Beiträge des Landes zum Personalaufwand Zwergengarten Bartholomäberg2/240100+861200 40.000,00Bes. Bedarfszuweisung zum Personalaufwand Kindergarten Gantschier2/240200+861000 192.000,00Beiträge des Landes zum Personalaufwand Kindergarten Gantschier2/240200+861200 50.000,00Bes.Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand Kibe Kinderwerkstättli Gantschier2/240300+861500 5.500,00Landesbeitrag Förderung Elterntarife Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen2/259000+861000 3.000,00Besondere Bedarfszuweisungen z.Personalaufwand Musikpflege2/322000+861100 20.000,00Besondere Bedarfszuweisung Beiträge an Krankenanstalten2/560000+861000 57.600,00Spitalsbeitragszuschuss des Landes Schutzwasserbau2/630000+861000 12.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Anteile an Lawinenverbauungen2/634000+861000 15.000,00Besondere Bedarfszuweis.

Schienenverkehr2/650000+861000 103.600,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 1.683.700,00 1.329.100,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 46.800,00 0,00 1.329.100,001.636.900,00 Strassenreinigung2/814000+861000 30.000,00Landesbeiträge für Schneeräumung Öffentl. Beleuchtung und Öffentl. Uhren2/816000+861000 18.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Betriebe der Wasserversorgung2/850000+301000 3.000,00Landesbeiträge f. Investitionen Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+301000 40.000,00Landesbeiträge f. Investitionen Finanzzuweisungen und Zuschüsse2/940000+861000 740.500,00Strukturstärkende Bedarfszuweisungen Volksschule Bartholomäberg1/211000-751000 500,00Schulfilmbeiträge an das Land Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe1/411000-751000 528.800,00Beiträge an den Sozialhilfefonds Rettungsdienste1/530000-751000 25.800,00Beitrag an den Rettungsfonds Beiträge an Krankenanstalten1/560000-751000 669.600,00Beiträge an den Landesgesundheitsfonds Landesumlage1/930000-751000 104.400,00Landesumlage Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 128.100,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 4.300,00 123.800,000,00 Gemeindevertretung1/000000-752000 11.900,00Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds Gemeindeamt1/010000-752000 111.900,00Standesumlage Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg1/163000-772000 1.000,00Beitrag Drehleiter Montafon Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen1/269000-772000 3.300,00Kapitaltransfers Aktivpark Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 35.200,00 12.300,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 12.300,0035.200,00 Kindergarten Bartholomäberg2/240000+863000 18.200,00Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern Kindergarten Gantschier2/240200+863000 17.000,00Transfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts Gemeindevertretung1/000000-754000 12.000,00Versicherungsbeiträge DG

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 35.200,00 12.300,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 12.300,0035.200,00 Land- und forstw. Produktionsförderung1/742000-754000 300,00Beiträge für den landw. Betriebshelferdienst Gesamtsumme 1.961.000,00 1.469.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuführungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2021 31.12.2022
Zahlungsmittelreserven
Stand aktuell Konto-/Sparbuchnummer
262.742,64 ZW DP 210600
AT81 3746 8000 6003 3297
8/9990934/00001Stiftung "Döflis Marlene" 262.100,00 262.100,00 0,00Gesamtsummen 0,00 262.100,00262.100,00 262.742,64

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Kontonummer
Darlehensnr.
Darlehensgeber/Staat
Aktenzahl Genehmigungsdatum/-vermerk
Verwendungszweck Beschluss-
Datum
Währung Zinssatz Laufzeit
Ansatz
Zinsindikator
1002101
1502 Hypo Vorarlberg Bank AG/AT
AT10 5800 0000 2929 6502
12.11.2001ABA BA09 Innerberg, -------------CHF- Kredit----------- 06.12.2001/IIIc-220.5 0,200% CHF 01.01.2001 - 31.12.2027 851000 libor6mBetriebe der Abwasser- Beseitigung 2002300 1502 Hypo Vorarlberg Bank AG/AT
AT85 5800 0000 2929 6510
03.07.2000ABA BA08, Matteina-Escha-Platta, ------------CHF Kredit----- -------- 28.07.2000/IIIc-220/5 0,200% CHF 01.01.2002 - 31.12.2026 851000 libor6mBetriebe der Abwasser- Beseitigung 2021 1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT13 3746 8000 2003 8899
17.03.2021Grundkauf Gantschier Poly
28.04.2021/IIIc-220.05-41
0,438% EUR 01.01.2021 -
31.12.2041
853000
euribor6mGrundkauf Gantschier Poly
1000402
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT96 3746 8000 0076 0595
24.11.2011WVA BA04 BT2
16.12.2011/IIIc-220.05
1,145% EUR 01.01.2016 -
31.12.2037
850000
euribor6mBetriebe der Wasser-
Versorgung
1000403
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT05 3746 8000 0076 3300
WVA BA05 BT1 1,030% EUR 01.01.2013 -
31.12.2032
850000
euribor6mBetriebe der Wasser-
Versorgung
1000800
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT69 3746 8000 0075 7880
09.11.2010Abgangsdeckung 2010
29.11.2010/IIIc-220.05
0,915% EUR 01.01.2011 -
31.12.2027
950000
euribor6mAufgenommene Darlehen
Und Schuldendienst
1001700
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT49 3746 8000 0075 7658
11.10.2010JUFA, Jugend- u. Familiengästehaus
27.10.2010/IIIc-220.05
0,955% EUR 01.01.2010 -
31.12.2030
771000
euribor6mMassnahm. Z. Förderung
Des Fremdenverkehrs
1002000
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT40 3746 8000 0076 1312
22.05.2012Grundkauf Zudrell-Hämmerle
31.05.2012/IIIc-220.05
0,940% EUR 01.01.2013 -
31.12.2022
840000
euribor6mGrundbesitz
1793 Austrian Anadi Bank AG/AT
828293010
ABA 05 Inner d. Kirche, WWF 25.11.88 Zl.588.397
/LREG.27.6.1988 VIId 240 KANALISIERU
2,000% EUR 01.01.1993 -
31.12.2022
851000
euribor6mBetriebe der Abwasser-
Beseitigung
1000300
2587 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak/AT
AT26 6000 0000 0116 8533
13.10.2003ABA BA09 BT3
06.11.2003/IIIc-220.05
0,077% EUR 01.01.2003 -
31.12.2028
851000
euribor6mBetriebe der Abwasser-
Beseitigung
1002102
2587 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak/AT
AT94 1400 0001 5201 3574
18.03.2002ABA BA09 BT2, -------------CHF-Kredit------------ 12.03.2002/IIIc 220.5 0,400% CHF 01.01.2002 - 31.12.2029 851000 libor3mBetriebe der Abwasser- Beseitigung 1002103 2587 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak/AT
AT44 1400 0001 5201 3698
18.03.2002ABA BA09 BT2, -------------CHF Kredit------------ 16.04.2002/IIIc 220-5 0,400% CHF 01.01.2002 - 31.12.2028 851000 libor3mBetriebe der Abwasser- Beseitigung 2002301 2587 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak/AT
AT42 1400 0001 5201 3540
18.03.2002ABA BA08, -------------CHF-Kredit------------
12.03.2002/IIIc 220-5
0,400% CHF 01.01.2002 -
31.12.2026
851000
libor3mBetriebe der Abwasser-
Beseitigung

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Zinsen Tilgung Zugang
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2021
Kontonummer
Darlehensnr.
Summe
Schuldendienst
Schuldendienst- Netto Buchwert
31.12.2022ersätze Schuldendienst
1002101
1502
71.100,00 8.900,00 200,00 9.100,00 9.100,0062.200,00218.018,50 2002300 1502 152.400,00 20.600,00 200,00 20.800,00 20.800,00131.800,00508.709,84 2021 1503 340.000,00 15.600,00 1.400,00 17.000,00 17.000,00324.400,00340.000,00 1000402 1503 213.000,00 19.200,00 3.300,00 22.500,00 22.500,00193.800,00400.000,00 1000403 1503 231.000,00 19.700,00 2.600,00 22.300,00 22.300,00211.300,00400.000,00 1000800 1503 97.600,00 22.400,00 1.300,00 23.700,00 23.700,0075.200,00350.000,00 1001700 1503 99.000,00 11.200,00 1.000,00 12.200,00 12.200,0087.800,00220.000,00 1002000 1503 35.600,00 35.600,00 300,00 35.900,00 35.900,00340.000,00 1793 17.100,00 17.100,00 300,00 17.400,00 17.400,00379.715,56 1000300 2587 151.500,00 19.000,00 800,00 19.800,00 19.800,00132.500,00460.000,00 1002102 2587 76.600,00 7.500,00 200,00 7.700,00 7.700,0069.100,00181.400,00 1002103 2587 148.800,00 16.400,00 400,00 16.800,00 16.800,00132.400,00400.000,00 2002301 2587 22.500,00 4.300,00 100,00 4.400,00 4.400,0018.200,00104.056,05

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Zinsen Tilgung Zugang
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2021
Kontonummer
Darlehensnr.
Summe
Schuldendienst
Schuldendienst- Netto Buchwert
31.12.2022ersätze Schuldendienst
2020
3763
578.000,00 22.700,00 3.000,00 25.700,00 25.700,00555.300,00600.000,00 1001700 3763 297.000,00 33.400,00 2.800,00 36.200,00 36.200,00263.600,00660.000,00 1001701 3763 83.300,00 13.800,00 1.700,00 15.500,00 15.500,0069.500,00164.000,00 2.845.400,00 1.358.400,00 445.900,00 29.600,00 475.500,00 0,00 475.500,003.757.900,00 2.845.400,001.358.400,00 445.900,00 29.600,00 475.500,00 0,00 475.500,003.757.900,00 617.600,00 1.191.300,00 214.100,00 14.600,00 228.700,00 0,00 1.594.800,00 228.700,00 2.227.800,00 167.100,00 231.800,00 15.000,00 246.800,00 0,00 2.163.100,00 246.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Leasingspiegel (Anlage 6i)
Buchwert
31.12.2021
Restlaufzeit
in Jahren
Ansatz- oder Projektbezeichnung Anschaffungskosten
Buchwert
31.12.2022
Summe ausstehender
Mindestleasingzahlungen
Finanzierungsleasing
Mehrzweckgebäude Bartholomäberg 846.000,00 643.300,002.641.654,27 3643.300,00 Summe 846.000,00 643.300,002.641.654,27 643.300,00 Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,00 0,000,00 0,00 Operating Leasing Gesamtkosten Laufende Kaution Ansatz- oder Projektbezeichnung Grundmietzeit in Jahren Einmalkaution Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)
Restlaufzeit
in Jahren
Kumulierte
Restzahlungen
Summe 0,000,00 0,000,00 0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,000,00 0,000,00 0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2025 Plan 2026
Plan Gesamt
Plan 2023 Plan 2024VA 2021RA Vorjahre VA 2022Konto Bezeichnung (gerundet)
1029000Gemeindeamt (2020 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 57.500,0015.000,001.989,40 0,00 0,00 0,00 0,00 74.500,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 57.500,0015.000,001.989,40 0,00 0,00 0,00 0,00 74.500,00 1/029000-010000 Neu- und Erweiterungsbauten 57.500,0015.000,001.989,40 74.500,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1029000 -57.500,00-15.000,00-1.989,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.500,00 -74.500,00 -74.500,00 -74.500,00 -74.500,00inklusive Vorjahre (gerundet) -74.500,00-17.000,00 1850000Wasserversorgung (2020 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 11.000,00160.000,00473.648,74 0,00 0,00 0,00 0,00 644.600,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 11.000,00160.000,00473.648,74 0,00 0,00 0,00 0,00 644.600,00 1/850000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz 11.000,00160.000,00473.648,74 644.600,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 11.200,00158.900,00603.776,17 0,00 0,00 0,00 0,00 773.900,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 3.000,0043.200,003.776,17 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2/850000+301000 Landesbeiträge f. Investitionen 3.000,0043.200,003.776,17 50.000,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 8.200,00115.700,00600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.900,00 1491/900 Darlehensaufnahme Investitionen Voranschlag 8.200,00115.700,00 123.900,00 3763/2020 WVA BA 07+08 600.000,00 600.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1850000 200,00-1.100,00130.127,43 0,00 0,00 0,00 0,00 129.200,00 129.200,00 129.200,00 129.200,00 129.200,00inklusive Vorjahre (gerundet) 129.200,00129.000,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2021 VA 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Gemeindeamt (2020 bis 2025)1029000
-15.000,00 -57.500,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-74.500,00
0,00 0,00 0,00 -74.500,00
-74.500,00 -74.500,00 -74.500,00
-1.989,40
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
1.989,40
0,00
15.000,00
0,00
57.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.500,00
-74.500,00-17.000,00
Wasserversorgung (2020 bis 2025)1850000
-1.100,00 200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
129.200,00
0,00 0,00 0,00 129.200,00
129.200,00 129.200,00 129.200,00
130.127,43
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 603.776,17
473.648,74
158.900,00
160.000,00
11.200,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773.900,00
644.600,00
129.200,00129.000,00
Abwasserbeseitigung (2020 bis 2025)1851000
-600,00 -1.100,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
33.600,00
61.400,00
31.900,00 30.200,00 0,00 123.500,00
93.300,00 123.500,00 123.500,00
29.509,10
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 60.534,18
31.025,08
119.400,00
120.000,00
198.900,00
200.000,00
33.600,00
0,00
31.900,00
0,00
30.200,00
0,00
0,00
0,00
474.500,00
351.000,00
27.800,0028.900,00
Saldo Investive Einzelvorhaben -58.400,00-16.700,00 33.600,00 31.900,00 30.200,00 0,00 178.200,00 116.100,00 148.000,00 178.200,00 178.200,00inklusive Vorjahre (gerundet)
157.647,13
82.500,00140.900,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit -58.400,00-16.700,00 33.600,00 31.900,00 30.200,00 0,00 178.200,00 116.100,00 148.000,00 178.200,00 178.200,00inklusive Vorjahre (gerundet)
157.647,13
82.500,00140.900,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
0 33.000,00 2.000,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 9.600,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 17.500,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 8.800,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 500,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 259.400,00 46.300,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 26.000,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 181.700,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 292.400,00 292.400,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
Stand 31.12.2021 Dotierungen (+) Verbrauch (-) Stand 31.12.2022Rückstellung Auflösung (-)
Kurzfristig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für Prozesskosten
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
Sonstige kurzfristige Rückstellungen
Langfristig 268.300,00 25.000,00 0,00 76.000,00 217.300,00 2.800,00 55.900,00 109.100,00162.200,00Rückstellungen für Abfertigungen 22.200,00 20.100,00 108.200,00106.100,00Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen Rückstellungen für Haftungen Rückstellungen für Sanierung von Altlasten Rückstellungen für Pensionen (Säule I)
Sonstige langfristige Rückstellungen
Gesamtsumme 268.300,00 25.000,00 0,00 76.000,00 217.300,00

Berechnung der Finanzkraft

mittelfristige Finanzplanung

Bestätigung Voranschlag

Voranschlag 2022
Gemeinde Bartholomäberg

Feststellung des Voranschlages

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2022 gemäß Voranschlag 2021
EUR
3 037 400,00
Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz)
EUR 3 037,40
Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz)
EUR 7 593,50
Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft
(§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz)
EUR 30 374,00
Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft
(§76 Abs 3 Gemeindegesetz)
EUR 15 187,00
Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz)
EUR 607 480,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2022 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 173 Voranschlag VRV 2015
Deckblatt1
Abgaben - Gebührenaufstellung3
Gesamtübersicht Finanzen9
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten17 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten21 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten25 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten29 Querschnitt (Anlage 5b)35 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis41 Beschäftigungsrahmenplan117 Nachweis Personalkosten121 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)125 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)131 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)135 Leasingspiegel (Anlage 6i)143 Nachweis der Investitionstätigkeit147 Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)153 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)157 Berechnung der Finanzkraft161 mittelfristige Finanzplanung165 Bestätigung Voranschlag169