Übersicht › Bartholomäberg › Amtstafel / Kundmachungen

Voranschlag der Gemeinde Bartholomäberg 2023

Bartholomäberg · Veröffentlichungsportal Bartholomäberg · 24.12.2022 · Aushang bis 24.12.2029

Finanzen / Haushalt Wohnen Gebühren / Abgaben Energie Tourismus / Bergbahnen Personal / Organe

PDF öffnen Herunterladen Original bei Bartholomäberg ↗

Kopie des Originaldokuments (Quelle: www.bartholomaeberg.at). Auf dem Handy bitte „PDF öffnen“ verwenden.

Text des Dokuments (automatisch aus dem PDF gelesen, für Suche und Handy)

Politischer Bezirk: Bludenz Land: Vorarlberg

VORANSCHLAG

DER GEMEINDE BARTHOLOMÄBERG

für das Jahr 2023

Bevölkerung zum 31.10.2021 für das Finanzjahr 2023 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017:
2.369 Einwohner
Flächenausmaß: 2.728 ha

Abgaben - Gebührenaufstellung

Voranschlag 2023
Gemeinde Bartholomäberg

Gemeindeabgaben und Tarife

Grundsteuer
Hebesatz
Summe
Messbeträge
GV-
Beschluss
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 500 v.H. 607,41
Sonstige Grundstücke 500 v.H. 30.885,03

Kommunalsteuer

3 v.H.

Gästetaxe
Ab 1. November 2023 2,10 14.12.2022
Zweitwohnsitzabgabe (je m2, max 110) 14,08 1.548,53
Tourismusbeitrag Hebesatz 1,50 vH 14.12.2022

HUNDEABGABE:

14.12.2022
je Hund und Jahr 68,00

Hand- und Zugdienste (Frondienst 1/2 Tagschicht) 78,00 17.12.2019

FRIEDHOFSGEBÜHREN:

14.12.2022
Aufbahrungsgebühr pro Tag 12,80
Urnenbestattung 108,00
Erdbestattung bei einer Grabtiefe bis 1 m 257,00
Erdbestattung bei einer Grabtiefe über 1 m 589,00
Grabstättengebühr Friedhof Bartholomäberg für 15 Jahre
Gemeinschaftsgrab oder Einzelgrab 155,70
Doppelgrab 312,00
Dreifachgrab 466,50
Grabstättengebühr Friedhof Gantschier für 20 Jahre
Reihengrab 416,00
Familiengrab 622,00

Voranschlag 2023
Gemeinde Bartholomäberg

Gemeindeabgaben und Tarife

Verlängerungsgebühren Friedhof Bartholomäberg
Einzelgrab pro Jahr 10,40 auf 15 Jahre 155,70
Doppelgrab pro Jahr 20,80 auf 15 Jahre 312,00
Dreifachgrab pro Jahr 31,10 auf 15 Jahre 466,50
Verlängerungsgebühren Friedhof Gantschier
Reihengrab pro Jahr 20,80 auf 20 Jahre 416,00
Familiengrab pro Jar 31,10 auf 20 Jahre 622,00
Friedhofserhaltungskostenbeitrag
Einzel oder Reihengrab 13,40
Doppel- oder Familiengrab 23,90
Dreifachgrab 35,80

Wassergebühren netto + 10 % USt Netto Brutto 14.12.2022
Beitragssatz Wasseranschluss 29 % der Geschossfläche 20,64 22,70 Anschlussgebühr Grundgebühr je Wohnung 961,18 1.057,30 Bauwasser 5 % der Grundgebühr 48,09 52,90 Gebührensatz für 1 m³ Wasser ermittelt über einen Wasserzähler 2,00 2,20 Wasserzählermiete für Zähler bis 5 m³ monatlich 1,09 1,20 Wasserzählermiete für Zähler bis 10 m³ monatlich 2,27 2,50 Wasserzählermiete für Zähler bis 15 m³ monatlich 3,27 3,60 Wasserzählermiete für Zähler bis 20 m³ monatlich 4,18 4,60

Kanalgebühren netto + 10 % USt 14.12.2022
Beitragssatz Kanalanschluss und -ergänzung 43,09 47,40
Beitragssatz Kanalerschließung (5 % des gewidmeten Grundstückes) 43,09 47,40 Gebührensatz für 1 m³ Abwasser ermittelt über einen Wasserzähler 2,73 3,00 Pauschalierung für 1 Person 80 m³ 218,18 240,00 Pauschalierung für jede weitere Person zusätzlich 40 m³ 109,09 120,00 Pauschalierung je Gästebett 20 m³ 54,55 60,00

Voranschlag 2023
Gemeinde Bartholomäberg

Gemeindeabgaben und Tarife

Müllgebühren netto + 10 % USt 14.12.2022
Grundgebühr pro Person ab 15 Jahre 13,18 14,50
Grundgebühr pro Person bis 15 Jahre 6,59 7,25
Grundgebühr je 50 Gästenächtigungen 4,09 4,50
Grundgebühr für Gewerbebetriebe ohne Nächtigungen 59,73 65,70 Restmüllsack 20 Liter 1,77 1,95 Restmüllsack 40 Liter 3,55 3,90 Biomüllsack 8 Liter 0,91 1,00 Biomüllsack 15 Liter 1,41 1,55 Banderolen 35 Liter 3,09 3,40 Banderolen 55 Liter 4,91 5,40 Banderolen 60 Liter 5,32 5,85 Entleerung Restmüllcontainer mit 120 Liter 10,64 11,70 Entleerung Restmüllcontainer mit 240 Liter 21,27 23,40 Entleerung Restmüllcontainer mit 660 Liter 55,00 60,50 Entleerung Restmüllcontainer mit 800 Liter 64,55 71,00 Entleerung Restmüllcontainer mit 1.000 Liter 77,27 85,00 Entleerung Restmüllcontainer mit 1.100 Liter 83,45 91,80 Entleerung Biomüllcontainer mit 120 Liter 10,64 11,70 Sperrgutwertmarken 8,18 9,00

Kindergarten netto + 13 % USt:
Netto Brutto

pro Kind und Monat laut Landesvorgabe
Kindergartentransport pro Kind und Monat 30,09 34,00
Kindergartentransport pro Kind und Monat für jedes weitere Kind 15,04 17,00 Nachmittagskindergarten je Nachmittag pro Kind und Monat 8,85 10,00 Mittagsbetreuung pro Tag pro Monat 4,42 5,00 Mittagessen 4,09 4,50

Schülerbetreuung netto + 13 % USt:

Diverse Module laut Beschluss Gemeindevorstand

Gesamtübersicht Finanzen

1)
2) VA 2023 VA 2022 +/- in EUR +/- in % RA 2021
3)Summe Erträge 7.443.800,00 6.790.000,00 653.800,00 9,63 6.924.694,11 4)Summe Aufwendungen 8.613.100,00 8.168.100,00 445.000,00 5,45 7.461.982,30 5)Nettoergebnis -1.169.300,00 -1.378.100,00 208.800,00 -15,15 -537.288,19 6)Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -1.169.300,00 -1.378.100,00 208.800,00 -15,15 -537.288,19 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 86,42 83,13 3,30 3,96 92,80 9)

10) Operative Gebarung VA 2023 VA 2022 +/- in EUR +/- in % RA 2021 11)Summe Einzahlungen 7.172.000,00 6.502.500,00 669.500,00 10,30 6.653.188,32 12)Summe Auszahlungen 7.006.500,00 6.700.600,00 305.900,00 4,57 5.924.994,90 13)Saldo 1 operative Gebarung 165.500,00 -198.100,00 363.600,00 -183,54 728.193,42
14) Investive Gebarung VA 2023 VA 2022 +/- in EUR +/- in % RA 2021 15)Summe Einzahlungen 337.400,00 204.500,00 132.900,00 64,99 325.215,53 16)Summe Auszahlungen 1.540.200,00 716.200,00 824.000,00 115,05 647.432,90 17)Saldo 2 investive Gebarung -1.202.800,00 -511.700,00 -691.100,00 -135,06 -322.217,37 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 20,69 10,55 10,14 96,16 9,35 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) -1.037.300,00 -709.800,00 -327.500,00 -46,14 405.976,05
20) Finanzierungstätigkeit VA 2023 VA 2022 +/- in EUR +/- in % RA 2021 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 1.565.000,00 1.358.400,00 206.600,00 15,21 340.000,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 527.700,00 648.600,00 -120.900,00 -18,64 539.791,57 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 1.037.300,00 709.800,00 327.500,00 46,14 -199.791,57 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 206.184,48 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 9.074.400,00 8.065.400,00 1.009.000,00 12,51 7.318.403,85 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 9.074.400,00 8.065.400,00 1.009.000,00 12,51 7.112.219,37 27)Saldo Finanzierungshaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00 206.184,48 Voranschlag 2023 Gesamtübersicht Finanzen Gemeinde Bartholomäberg

ERGEBNISVORANSCHLAG
FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

Erläuterungen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.

Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.

Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.

Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).

In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.

Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.

Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.

In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.

+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.

In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.

Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.

Rücklagen 31.12.2023 31.12.2022 +/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12. 262.100,00 262.100,00 0,00 Allgemeine Rücklagen 262.100,00 262.100,00 0,00 zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 0,00 Innere Darlehen 0,00 0,00 0,00 Liquide Mittel 31.12.2023 31.12.2022 +/- in EUR Stand der liquiden Mittel am 31.12. 0,00 0,00 0,00 Kassa, Bankguthaben, Schecks 0,00 0,00 0,00 Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00 Schuldenstand 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 +/- 2022/2023 Verschuldung Gemeinde 3.736.600,00 3.757.900,00 3.406.300,00 2.836.200,00 3.062.600,00 -21.300,00 Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtverschuldung 3.736.600,00 3.757.900,00 3.406.300,00 2.836.200,00 3.062.600,00 -21.300,00 PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 +/- 2022/2023 Pro-Kopf-Verschuldung 1.571,98 1.580,94 1.433,02 1.193,18 1.288,43 -8,96 Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2022 2.377 Einwohner Freie Finanzspitze 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Freie Finanzspitze (in %) -5,05 -13,02 -11,00 -7,98 Erläuterungen Erläuterungen Voranschlag 2023 Gesamtübersicht Finanzen Gemeinde Bartholomäberg Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen

Operative Gebarung
Erträge/Einzahlungen VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021 ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.311.600,00 4.765.400,00 4.985.088,34 5.249.700,00 4.689.400,00 4.907.154,69 ... aus Transfers 2.132.100,00 2.024.500,00 1.938.896,09 1.922.200,00 1.813.000,00 1.745.323,95 ... Finanzerträge 100,00 100,00 709,68 100,00 100,00 709,68 Summe 7.443.800,00 6.790.000,00 6.924.694,11 7.172.000,00 6.502.500,00 6.653.188,32 Aufwendungen/Auszahlungen VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021 ... Personalaufwand 2.003.400,00 2.086.000,00 1.728.708,85 2.001.300,00 2.061.000,00 1.714.411,84 ... Sachaufwand 4.016.000,00 3.859.200,00 3.566.950,74 2.595.100,00 2.445.000,00 2.046.958,67 ... Transferaufwand 2.400.500,00 2.153.300,00 2.088.230,15 2.216.900,00 2.125.000,00 2.085.531,83 ... Finanzaufwand 193.200,00 69.600,00 78.092,56 193.200,00 69.600,00 78.092,56 Summe 8.613.100,00 8.168.100,00 7.461.982,30 7.006.500,00 6.700.600,00 5.924.994,90 Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung -1.169.300,00 -1.378.100,00 -537.288,19 165.500,00 -198.100,00 728.193,42 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen -1.169.300,00 -1.378.100,00 -537.288,19 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Voranschlag 2023 Zusammenfassung Voranschlag Gemeinde Bartholomäberg Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

Investive Gebarung
Einzahlungen VA 2023 VA 2022 RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 337.400,00 204.500,00 325.215,53 Summe Einzahlungen investive Gebarung 337.400,00 204.500,00 325.215,53 Auszahlungen VA 2023 VA 2022 RA 2021 ... aus der Investitionstätigkeit 1.356.600,00 687.900,00 619.056,28 ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 183.600,00 28.300,00 28.376,62 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.540.200,00 716.200,00 647.432,90 Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung -1.202.800,00 -511.700,00 -322.217,37 Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo -1.037.300,00 -709.800,00 405.976,05 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen VA 2023 VA 2022 RA 2021 ... aus der Aufnahme von Finanzschulden 1.565.000,00 1.358.400,00 340.000,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.565.000,00 1.358.400,00 340.000,00 Auszahlungen VA 2023 VA 2022 RA 2021 ... aus der Tilgung von Finanzschulden 527.700,00 648.600,00 539.791,57 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 527.700,00 648.600,00 539.791,57 Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 1.037.300,00 709.800,00 -199.791,57 Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 206.184,48

Aufwandsdeckungsgrad (in %) 86,42
Summe Erträge 7.443.800,00
Summe Aufwände 8.613.100,00
Interpretation
Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.
Investitionsintensität (% der Erträge) 20,69
Summe Auszahlungen (investive Gebarung) 1.540.200,00
Summe Erträge 7.443.800,00
Interpretation
Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.
Pro-Kopf-Verschuldung 1.571,98
Gesamtverschuldung 3.736.600,00
Einwohnerzahl 2.377
Interpretation
Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.
Freie Finanzspitze (in %) -5,05
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit)-362.200,00 Summe Einzahlungen (operative Gebarung) 7.172.000 Interpretation Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.
Voranschlag 2023 Zusammenfassung Voranschlag
Gemeinde Bartholomäberg

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.311.600,00 4.765.400,00 4.985.088,34 212 Erträge aus Transfers 2.132.100,00 2.024.500,00 1.938.896,09 213 Finanzerträge 100,00 100,00 709,68 21 Summe Erträge 7.443.800,00 6.790.000,00 6.924.694,11 221 Personalaufwand 2.003.400,00 2.086.000,00 1.728.708,85 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.016.000,00 3.859.200,00 3.566.950,74 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 2.400.500,00 2.153.300,00 2.088.230,15 224 Finanzaufwand 193.200,00 69.600,00 78.092,56 22 Summe Aufwendungen 8.613.100,00 8.168.100,00 7.461.982,30 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.169.300,00 -1.378.100,00 -537.288,19 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -1.169.300,00 -1.378.100,00 -537.288,19

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.249.700,00 4.689.400,00 4.907.154,69 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1.922.200,00 1.813.000,00 1.745.323,95 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 709,68 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 7.172.000,00 6.502.500,00 6.653.188,32 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2.001.300,00 2.061.000,00 1.714.411,84 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2.595.100,00 2.445.000,00 2.046.958,67 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2.216.900,00 2.125.000,00 2.085.531,83 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 193.200,00 69.600,00 78.092,56 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 7.006.500,00 6.700.600,00 5.924.994,90 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 165.500,00 -198.100,00 728.193,42
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 337.400,00 204.500,00 325.215,53 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 337.400,00 204.500,00 325.215,53 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.356.600,00 687.900,00 619.056,28 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 183.600,00 28.300,00 28.376,62 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.540.200,00 716.200,00 647.432,90 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -1.202.800,00 -511.700,00 -322.217,37 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.037.300,00 -709.800,00 405.976,05

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.311.600,00 4.765.400,00 4.985.088,34 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 1.054.600,00 912.600,00 993.108,79 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2.870.600,00 2.550.500,00 2.549.923,00 2113 Erträge aus Gebühren 626.000,00 605.400,00 565.361,06 2114 Erträge aus Leistungen 516.600,00 487.200,00 626.119,39 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 83.800,00 40.400,00 45.882,35 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 98.100,00 93.300,00 127.429,09 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 61.900,00 76.000,00 77.264,66 212 Erträge aus Transfers 2.132.100,00 2.024.500,00 1.938.896,09 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1.891.500,00 1.787.500,00 1.701.819,53 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 29.200,00 24.000,00 23.963,00 2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.500,00 1.500,00 895,16 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 209.900,00 211.500,00 212.218,40 213 Finanzerträge 100,00 100,00 709,68 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 709,68 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 7.443.800,00 6.790.000,00 6.924.694,11 221 Personalaufwand 2.003.400,00 2.086.000,00 1.728.708,85 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 1.575.200,00 1.611.300,00 1.366.229,78 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 426.100,00 449.700,00 348.036,88 2213 Sonstiger Personalaufwand 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 2.100,00 25.000,00 14.442,19 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.016.000,00 3.859.200,00 3.566.950,74 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 192.000,00 180.900,00 143.982,07 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 501.500,00 447.900,00 417.087,62 2223 Leasing- und Mietaufwand 23.100,00 20.700,00 18.299,84 2224 Instandhaltung 337.700,00 239.400,00 106.513,53 2225 Sonstiger Sachaufwand 1.540.800,00 1.556.100,00 1.454.530,25 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 1.420.900,00 1.414.200,00 1.426.537,43

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 2.400.500,00 2.153.300,00 2.088.230,15 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.460.200,00 1.469.500,00 1.434.102,57 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 477.800,00 410.500,00 425.102,35 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 462.500,00 273.300,00 229.025,23 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 193.200,00 69.600,00 78.092,56 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 152.200,00 29.600,00 29.435,53 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 41.000,00 40.000,00 48.657,03 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 22 Summe Aufwendungen 8.613.100,00 8.168.100,00 7.461.982,30 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.169.300,00 -1.378.100,00 -537.288,19 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -1.169.300,00 -1.378.100,00 -537.288,19

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.249.700,00 4.689.400,00 4.907.154,69 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 1.054.600,00 912.600,00 981.437,95 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 2.870.600,00 2.550.500,00 2.549.923,00 3113 Einzahlungen aus Gebühren 626.000,00 605.400,00 624.004,13 3114 Einzahlungen aus Leistungen 516.600,00 487.200,00 570.592,96 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 83.800,00 40.400,00 39.608,33 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 98.100,00 93.300,00 141.588,32 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1.922.200,00 1.813.000,00 1.745.323,95 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.891.500,00 1.787.500,00 1.720.465,79 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 29.200,00 24.000,00 23.963,00 3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.500,00 1.500,00 895,16 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 709,68 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 709,68 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 7.172.000,00 6.502.500,00 6.653.188,32 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 2.001.300,00 2.061.000,00 1.714.411,84 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 1.575.200,00 1.611.300,00 1.366.229,78 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 426.100,00 449.700,00 348.182,06 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 2.595.100,00 2.445.000,00 2.046.958,67 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 192.000,00 180.900,00 142.504,55 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 501.500,00 447.900,00 405.767,15 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 23.100,00 20.700,00 22.357,37 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 337.700,00 239.400,00 106.358,18 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 1.540.800,00 1.556.100,00 1.369.971,42 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 2.216.900,00 2.125.000,00 2.085.531,83 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.455.900,00 1.465.200,00 1.433.409,05 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 468.500,00 406.500,00 421.102,35 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 292.500,00 253.300,00 231.020,43

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 193.200,00 69.600,00 78.092,56 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 152.200,00 29.600,00 29.435,53 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 41.000,00 40.000,00 48.657,03 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 7.006.500,00 6.700.600,00 5.924.994,90 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 165.500,00 -198.100,00 728.193,42 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 337.400,00 204.500,00 325.215,53 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 312.400,00 170.500,00 267.692,90 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 25.000,00 34.000,00 57.522,63 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 337.400,00 204.500,00 325.215,53 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.356.600,00 687.900,00 619.056,28 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 933.500,00 534.500,00 557.064,54 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 150.000,00 57.500,00 45.087,56 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 180.000,00 45.000,00 432,94

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 93.100,00 50.900,00 11.487,24 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 4.984,00 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 183.600,00 28.300,00 28.376,62 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.300,00 4.300,00 693,52 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 9.300,00 4.000,00 4.000,00 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 170.000,00 20.000,00 23.683,10 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 1.540.200,00 716.200,00 647.432,90 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -1.202.800,00 -511.700,00 -322.217,37 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -1.037.300,00 -709.800,00 405.976,05 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 1.565.000,00 1.358.400,00 340.000,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 1.565.000,00 1.358.400,00 340.000,00 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.565.000,00 1.358.400,00 340.000,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 527.700,00 648.600,00 539.791,57 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 1.100,00 13.300,00 18.327,96 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 323.900,00 432.600,00 344.607,34

Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen I. Querschnitt Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben Einzahlungen aus eigenen Abgaben10 1.054.600,00 1.054.600,00Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 Erträge aus Ertragsanteilen11 2.870.600,00 2.870.600,00Gruppen 858 und 859 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen12 626.000,00 615.000,00 11.000,00Gruppe 852 Erträge aus Leistungen13 516.600,00 61.500,00 455.100,00Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit14 83.900,00 28.200,00 55.700,00Gruppen 811, 820, 822, 823 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts15 1.891.500,00 68.100,00 1.823.400,00Gruppen 860 bis 863, 888 Sonstige Transfererträge16 42.800,00 39.300,00 3.500,00Gruppen 809, 864 bis 868, 880 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
17 Gruppe 869 und 879
Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge18 86.000,00 86.000,00Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 7.172.000,00 812.100,00 6.359.900,00Summe 1 (Erträge)19 Aufwendungen der operativen Gebarung Personalaufwand20 2.001.300,00 5.000,00 1.996.300,00Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten Pensionen und sonstige Ruhebezüge21 Gruppen 760, 761 Bezüge der gewählten Organe22 113.700,00 113.700,00Gruppe 721 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren23 192.000,00 51.500,00 140.500,00Klasse 4 Verwaltungs- und Betriebsaufwand24 2.300.400,00 427.900,00 1.872.500,00Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 Zinsen für Finanzschulden25 152.200,00 82.500,00 69.700,00Gruppen 650, 651, 653 und 657 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts26 1.455.900,00 1.455.900,00Gruppen 750 bis 754 Sonstige laufende Transfers27 761.000,00 180.400,00 580.600,00Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
28 Gruppe 769
6.976.500,00 747.300,00 6.229.200,00Summe 2 (Aufwendungen)29 195.500,00 64.800,00 130.700,00SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung91 Summe 1 minus Summe 2

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen30 Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von beweglichem Vermögen31 Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten32 Unterklasse 07 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts 33 312.400,00 312.400,00Gruppen 300 bis 303, 309, 871 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)34 25.000,00 25.000,00Gruppen 304 bis 308 337.400,00 337.400,00 0,00Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)39 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen40 1.083.500,00 591.000,00 492.500,00Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte41 273.100,00 45.000,00 228.100,00Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten42 Unterklasse 07 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts43 4.300,00 4.300,00Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 Sonstige Kapitaltransfers44 179.300,00 5.300,00 174.000,00Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 1.540.200,00 641.300,00 898.900,00Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)49 -1.202.800,00 -303.900,00 -898.900,00SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen92 Summe 3 minus Summe 4

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
nur A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung Einzahlungen aus Finanztransaktionen Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren50 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven51 Gruppen 293, 294 und 295 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts52 Gruppen 240 bis 244 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 53 Gruppen 245 bis 249 und 273 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts54 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Aufnahme von Finanzschulden von anderen55 380.100,00Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten58 Gruppen 821 und 826 380.100,00Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)59 Auszahlungen aus Finanztransaktionen Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren60 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Zuführung an Zahlungsmittelreserven61 Gruppen 293, 294 und 295 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts62 Gruppen 240 bis 244 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen63 Gruppen 245 bis 249 und 273 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts64 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen65 194.700,00Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten68 Gruppen 652, 655 und 658 194.700,00Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)69 185.400,00SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen93 Summe 5 minus Summe 6 SALDO 4:94 Summe der Salden 1, 2 und 3 -53.700,00 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen70 -768.200,00Saldo 1 plus Saldo 2 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 8971 -53.700,00Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"
-821.900,00Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')95

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
00 Gewählte Gemeindeorgane
000 Gewählte Gemeindeorgane
000000 Gemeindevertretung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/000000+861100 Besond.Bedarfszuweisung Bgm.
Pensionsfonds
8.100,00 8.100,00 8.364,00 8.100,00 8.100,00 8.364,002121312115 000 Gewählte Gemeindeorgane 8.100,00 8.100,00 8.364,00 8.100,00 8.100,00 8.364,00Summe Mittelaufbr.

00 Gewählte Gemeindeorgane 8.100,00 8.100,00 8.364,00 8.100,00 8.100,00 8.364,00 000000 Gemeindevertretung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/000000-452000 Treibstoffe 2.500,00 2.000,00 1.266,42 2.500,00 2.000,00 1.282,842221322123 1/000000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 2.000,00 1.141,41 2.000,00 2.000,00 1.141,412224322424 1/000000-670000 Versicherungen 4.500,00 2.600,00 2.496,31 4.500,00 2.600,00 2.496,312222322224 1/000000-680000 Planmäßige Abschreibung 2.500,00 2.500,00 2.500,002226 1/000000-720500 Verwaltungskostenbeitrag Lawinenkommission
* 184,80 184,802225322524
1/000000-721000 Bezüge d.Gemeindeorga
Einschl.Reisekosten
113.700,00 103.400,00 100.989,92 113.700,00 103.400,00 100.989,922225322522 1/000000-723000 Sonstige Kosten der Gemeindeorgane 1.800,00 1.800,00 1.752,95 1.800,00 1.800,00 1.817,852225322524 1/000000-752000 Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds 11.900,00 11.900,00 12.228,74 11.900,00 11.900,00 12.228,742231323126 1/000000-754000 Versicherungsbeiträge DG 12.900,00 12.000,00 11.736,61 12.900,00 12.000,00 11.736,612231323126 1/000000-755000 VBV Beiträge an Pensionskassen BGM 10.800,00 9.800,00 9.627,12 10.800,00 9.800,00 9.627,122233323327 000 Gewählte Gemeindeorgane 162.600,00 148.000,00 143.924,28 160.100,00 145.500,00 141.505,60Summe Mittelverw.

00 Gewählte Gemeindeorgane 162.600,00 148.000,00 143.924,28 160.100,00 145.500,00 141.505,60 Saldo 000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Gewählte Gemeindeorgane -154.500,00 -139.900,00 -135.560,28 -152.000,00 -137.400,00 -133.141,60 -154.500,00 -139.900,00 -135.560,28 -152.000,00 -137.400,00 -133.141,60

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
01 Hauptverwaltung
010 Zentralamt
010000 Gemeindeamt
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/010000+808000 Verkauf v. Drucksorten Fotokopien
u. Dgl
2.000,00 2.000,00 1.634,85 2.000,00 2.000,00 1.634,852116311616 2/010000+810000 Erlöse aus Inseraten 3.000,00 3.000,00 758,35 3.000,00 3.000,00 758,352114311413 2/010000+812000 Einhebegebühren Für Fremde Abgaben 400,00 400,00 206,92 400,00 400,00 206,922114311413 2/010000+816000 Ersätze des Bundes für Erhebungen 400,00 400,00 667,94 400,00 400,00 667,942114311413 2/010000+816100 Verwaltungskostenbeitrag Poly+Jagd+Almein 8.000,00 13.000,00 6.927,66 8.000,00 13.000,00 11.226,262114311413 2/010000+816200 Ersätze für Hausnummern Beschilderung 200,00 200,00 360,00 200,00 200,00 360,002114311413 2/010000+816500 Verwaltungskostenbeiträge * 38.000,00 33.000,00 36.723,66 38.000,00 33.000,002114311413 2/010000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 3.100,00 1.372,592117 2/010000+827000 Kostenersätze für Personal 43.500,00 60.068,05 43.500,00 60.068,052116311618 2/010000+829000 Sonstige Einnahmen 800,00 800,00 118,88 800,00 800,00 118,882116311618 2/010000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 1.551,98 1.551,982121312115 2/010000+863000 Transfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts 500,00 3.360,00 500,00 3.360,002121312115 010 Zentralamt 56.400,00 96.300,00 113.750,88 53.300,00 96.300,00 79.953,23Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
010000 Gemeindeamt
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/010000-042000 Amtsausstattung 3.000,00 2.000,00341541
1/010000-400000 GWG Anschaffungen 3.000,00 3.000,00 4.352,65 3.000,00 3.000,00 4.213,212221322123 1/010000-413000 Handelswaren 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002221322123 1/010000-456000 Schreib- Zeichen und Sonstige Büromittel 3.500,00 3.000,00 3.024,52 3.500,00 3.000,00 2.982,122221322123 1/010000-457000 Druckwerke 20.000,00 20.000,00 17.517,93 20.000,00 20.000,00 16.429,632221322123 1/010000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 600,00 600,002221322123 1/010000-510000 Geldbezüge der Angestellten 287.300,00 389.800,00 317.150,43 287.300,00 389.800,00 317.150,432211321120 1/010000-569000 Sonstige Nebengebühren 1.500,00 1.500,00 1.242,90 1.500,00 1.500,00 1.242,902211321120 1/010000-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 10.600,00 15.200,00 11.114,89 10.600,00 15.200,00 11.114,892212321220 1/010000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 2.400,00 3.300,00 2.448,59 2.400,00 3.300,00 2.448,592212321220 1/010000-582000 Sonstige DGB 58.300,00 79.100,00 62.985,28 58.300,00 79.100,00 62.985,282212321220 1/010000-582600 Beiträge der Gemeinde an der Mitarbeitervorsorgekasse 4.400,00 6.000,00 4.730,94 4.400,00 6.000,00 4.730,942212321220 1/010000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 4.400,00 2.128,132214 1/010000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 19,71 19,712224322424 1/010000-630000 Post und Duale Dienste 20.000,00 20.000,00 16.853,33 20.000,00 20.000,00 17.268,812222322224 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 5.500,00 5.500,00 4.430,00 5.500,00 5.500,00 4.420,902222322224 1/010000-640000 Rechtskosten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,002222322224 1/010000-640100 Beratungskosten 11.000,00 9.000,00 4.385,51 11.000,00 9.000,00 3.708,812222322224 1/010000-670000 Versicherungen 6.500,00 5.100,00 5.085,24 6.500,00 5.100,00 5.085,242222322224 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 800,00 700,00 903,962226 1/010000-720200 Finanzverwaltung Montafon 43.000,00 34.000,00 33.997,07 43.000,00 34.000,00 28.944,542225322524 1/010000-724000 Reisegebühren 2.000,00 2.000,00 1.176,56 2.000,00 2.000,00 1.176,562225322524 1/010000-728000 Hausnummernbeschilderung 600,00 600,00 1.137,60 600,00 600,00 1.137,602225322524 1/010000-728100 Einsatz des Steuerprüfers 3.000,00 3.000,00 967,06 3.000,00 3.000,00 472,092225322524 1/010000-729400 Sonstige Ausgaben 200,00 200,00 77,87 200,00 200,00 55,842225322524 1/010000-752000 Standesumlage 117.900,00 111.900,00 120.682,00 117.900,00 111.900,00 120.682,002231323126 010 Zentralamt 604.600,00 719.800,00 616.412,17 606.800,00 716.700,00 606.270,09Summe Mittelverw.

Saldo 010 Zentralamt -548.200,00 -623.500,00 -502.661,29 -553.500,00 -620.400,00 -526.316,86

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
016 Elektronische Datenverarbeitung
016000 Elektronische Datenverarbeitung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
016 Elektronische Datenverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
016000 Elektronische Datenverarbeitung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/016000-042000 EDV-Anlage u. Vernetzung 6.600,00 11.000,00 3.793,26341541 1/016000-400000 GWG Anschaffungen 2.000,00 2.000,00 1.015,58 2.000,00 2.000,00 1.015,582221322123 1/016000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 400,00 400,002221322123 1/016000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 5.000,00 5.000,00 3.404,28 5.000,00 5.000,00 3.342,772224322424 1/016000-680000 Planmäßige Abschreibung 6.000,00 5.700,00 8.570,252226 1/016000-700000 Miete Scanner 1.600,00 1.600,002223322324 1/016000-728000 Programme u. Lizenzen 25.000,00 18.000,00 20.786,38 25.000,00 18.000,00 20.257,142225322524 1/016000-729500 Verwaltungskostenbeitrag Mitgliedsbeitrag 18.000,00 18.000,00 16.209,42 18.000,00 18.000,00 16.380,192225322524 016 Elektronische Datenverarbeitung 58.000,00 48.700,00 49.985,91 58.600,00 54.000,00 44.788,94Summe Mittelverw.

Saldo 016 Elektronische Datenverarbeitung -58.000,00 -48.700,00 -49.985,91 -58.600,00 -54.000,00 -44.788,94 019 Repräsentation 019000 Repräsentation Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
019 Repräsentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

01 Hauptverwaltung 56.400,00 96.300,00 113.750,88 53.300,00 96.300,00 79.953,23 019000 Repräsentation Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/019000-723000 Repräsentationskosten 1.400,00 1.400,00 599,80 1.400,00 1.400,00 599,802225322524 019 Repräsentation 1.400,00 1.400,00 599,80 1.400,00 1.400,00 599,80Summe Mittelverw.

01 Hauptverwaltung 664.000,00 769.900,00 666.997,88 666.800,00 772.100,00 651.658,83 Saldo 019 Repräsentation 01 Hauptverwaltung -607.600,00 -673.600,00 -553.247,00 -613.500,00 -675.800,00 -571.705,60 -1.400,00 -1.400,00 -599,80 -1.400,00 -1.400,00 -599,80 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
022 Standesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 022 Standesamt -18.000,00 -20.000,00 -15.890,84 -18.000,00 -20.000,00 -16.389,32 024 Wahlamt 024000 Wahlangelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/024000+816000 Ersätze des Bundes oder des
Landes
1.500,00 1.000,00 4.847,83 1.500,00 1.000,00 4.847,832114311413 024 Wahlamt 1.500,00 1.000,00 4.847,83 1.500,00 1.000,00 4.847,83Summe Mittelaufbr.
024000 Wahlangelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/024000-729000 Sonstige Ausgaben 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002225322524 024 Wahlamt 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 024 Wahlamt -500,00 -1.000,00 4.847,83 -500,00 -1.000,00 4.847,83 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
025 Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
025000 Staatsbürgerschaft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/025000-720200 Kostenersatz an Gemeinde Schruns 5.500,00 2.800,00 5.112,07 5.500,00 2.800,00 5.483,642225322524 025 Staatsbürgerschaft 5.500,00 2.800,00 5.112,07 5.500,00 2.800,00 5.483,64Summe Mittelverw.

Saldo 025 Staatsbürgerschaft -5.500,00 -2.800,00 -5.112,07 -5.500,00 -2.800,00 -5.483,64 029 Amtsgebäude 029000 Amtsgebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/029000+811000 Mieten und Pachte 2.900,00 2.700,00 2.912,64 2.900,00 2.700,00 2.912,642115311514 029 Amtsgebäude 2.900,00 2.700,00 2.912,64 2.900,00 2.700,00 2.912,64Summe Mittelaufbr.

02 Hauptverwaltung 4.400,00 3.700,00 7.760,47 4.400,00 3.700,00 7.760,47

02 Hauptverwaltung 60.700,00 63.500,00 81.626,95 110.300,00 120.000,00 88.695,17 Saldo 029 Amtsgebäude 02 Hauptverwaltung -56.300,00 -59.800,00 -73.866,48 -105.900,00 -116.300,00 -80.934,70 -32.300,00 -36.000,00 -57.711,40 -81.900,00 -92.500,00 -63.909,57 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauverwaltung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/030000+816500 Lohnersätze v. anderen
Voranschlagsstellen
* 69.000,00 67.343,57 69.000,00 67.343,572114311413
2/030000+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
1.100,00 3.749,652117
030 Bauamt 70.100,00 0,00 71.093,22 69.000,00 0,00 67.343,57Summe Mittelaufbr.

Saldo 030 Bauamt -125.700,00 -213.500,00 -39.851,89 -126.700,00 -211.900,00 -42.489,01 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 Raumordnung und Raumplanung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/031000+816000 Ersätze -335,14 -335,142114311413
2/031000+861000 Landesbeiträge 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,002121312115 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 12.600,00 12.600,00 -335,14 12.600,00 12.600,00 -335,14Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
031000 Raumordnung und Raumplanung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/031000-728000 Versch. Aufwendungen 30.000,00 30.000,00 64.285,49 30.000,00 30.000,00 47.202,672225322524 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 30.000,00 30.000,00 64.285,49 30.000,00 30.000,00 47.202,67Summe Mittelverw.

Saldo 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung -17.400,00 -17.400,00 -64.620,63 -17.400,00 -17.400,00 -47.537,81 032 Vermessungsamt 032000 Vermessungswesen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/032000+861000 Landesbeiträge 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,002121312115 032 Vermessungsamt 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00Summe Mittelaufbr.

03 Bauverwaltung 86.300,00 16.200,00 74.358,08 85.200,00 16.200,00 70.608,43 032000 Vermessungswesen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/032000-728000 Vermessungen durch Zivilingenieure 500,00 500,002225322524 1/032000-729000 Evidenthaltung der Grundbesitzbögen d. Verm. Amt 800,00 800,00 800,00 800,002225322524 032 Vermessungsamt 800,00 1.300,00 0,00 800,00 1.300,00 0,00Summe Mittelverw.

03 Bauverwaltung 226.600,00 244.800,00 175.230,60 226.500,00 243.200,00 157.035,25 Saldo 032 Vermessungsamt 03 Bauverwaltung -140.300,00 -228.600,00 -100.872,52 -141.300,00 -227.000,00 -86.426,82 2.800,00 2.300,00 3.600,00 2.800,00 2.300,00 3.600,00 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/060000-726000 Mitgliedsbeiträge 2.000,00 2.000,00 1.262,28 2.000,00 2.000,00 1.262,282225322524 1/060000-757000 Sonst. Unterstützungsbeiträge 5.000,00 5.000,00 1.281,54 5.000,00 5.000,00 1.281,542234323427 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen7.000,00 7.000,00 2.543,82 7.000,00 7.000,00 2.543,82Summe Mittelverw.

Saldo 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen-7.000,00 -7.000,00 -2.543,82 -7.000,00 -7.000,00 -2.543,82

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
062 Ehrungen und Auszeichnungen
062000 Ehrungen und Auszeichnungen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
062 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
062000 Ehrungen und Auszeichnungen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/062000-729000 Aufwendungen für Ehrungen u.
Auszeichnungen
3.500,00 3.500,00 2.948,00 3.500,00 3.500,00 2.948,002225322524 062 Ehrungen und Auszeichnungen 3.500,00 3.500,00 2.948,00 3.500,00 3.500,00 2.948,00Summe Mittelverw.

Saldo 062 Ehrungen und Auszeichnungen -3.500,00 -3.500,00 -2.948,00 -3.500,00 -3.500,00 -2.948,00 063 Städtekontakte und Partnerschaften 063000 Ortspartnerschaften Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
063 Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
063000 Ortspartnerschaften
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/063000-729000 Sonstige Ausgaben
Partnergemeinde Ober-Ramstadt
2.000,00 2.000,00 382,39 2.000,00 2.000,00 382,392225322524 063 Städtekontakte und Partnerschaften 2.000,00 2.000,00 382,39 2.000,00 2.000,00 382,39Summe Mittelverw.

06 Sonstige Maßnahmen 12.500,00 12.500,00 5.874,21 12.500,00 12.500,00 5.874,21 Saldo 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06 Sonstige Maßnahmen -12.500,00 -12.500,00 -5.874,21 -12.500,00 -12.500,00 -5.874,21 -2.000,00 -2.000,00 -382,39 -2.000,00 -2.000,00 -382,39 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 070000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
070 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
07 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/070000-729000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 3.800,00 3.800,00 2.979,22 3.800,00 3.800,00 2.979,222225322524 070 Verfügungsmittel 3.800,00 3.800,00 2.979,22 3.800,00 3.800,00 2.979,22Summe Mittelverw.

07 Verfügungsmittel 3.800,00 3.800,00 2.979,22 3.800,00 3.800,00 2.979,22 Saldo 070 Verfügungsmittel 07 Verfügungsmittel -3.800,00 -3.800,00 -2.979,22 -3.800,00 -3.800,00 -2.979,22 -3.800,00 -3.800,00 -2.979,22 -3.800,00 -3.800,00 -2.979,22

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
09 Personalbetreuung
091 Personalausbildung und Personalfortbildung
091000 Verschiedene Aufw. Personalfortbildung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
091000 Verschiedene Aufw. Personalfortbildung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/091000-590000 Verschiedene Ausgaben f.
Fortbildung
7.000,00 10.400,00 847,75 7.000,00 10.400,00 847,752212321220 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 7.000,00 10.400,00 847,75 7.000,00 10.400,00 847,75Summe Mittelverw.

Saldo 091 Personalausbildung und Personalfortbildung -7.000,00 -10.400,00 -847,75 -7.000,00 -10.400,00 -847,75 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
094 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
09 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 155.200,00 124.300,00 204.233,43 151.000,00 124.300,00 166.686,13 094000 Gemeinschaftspflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/094000-723000 Geschenksartikel und Sonstige
Handelswaren
700,00 700,00 252,72 700,00 700,00 252,722225322524
1/094000-728000 Entgelte für Arbeitssicherheit u. -
medizin
7.200,00 7.200,002225322524
1/094000-729000 Gemeindeausflug, Weihnachtsfeier 13.200,00 4.000,00 13.200,00 4.000,002225322524 094 Gemeinschaftspflege 21.100,00 4.700,00 252,72 21.100,00 4.700,00 252,72Summe Mittelverw.

09 Personalbetreuung 28.100,00 15.100,00 1.100,47 28.100,00 15.100,00 1.100,47 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.158.300,00 1.257.600,00 1.077.733,61 1.208.100,00 1.312.200,00 1.048.848,75 Saldo 094 Gemeinschaftspflege 09 Personalbetreuung 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -1.003.100,00 -1.133.300,00 -873.500,18 -1.057.100,00 -1.187.900,00 -882.162,62 -28.100,00 -15.100,00 -1.100,47 -28.100,00 -15.100,00 -1.100,47 -21.100,00 -4.700,00 -252,72 -21.100,00 -4.700,00 -252,72

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
13 Sonderpolizei
130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei
130000 Kosten der Feuerbeschau
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
130000 Kosten der Feuerbeschau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/130000-720500 Verwaltungskosten Brandschutz * 473,20 473,202225322524 1/130000-728000 Kosten der Feuerbeschau 4.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,002225322524 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 4.000,00 1.000,00 473,20 4.000,00 1.000,00 473,20Summe Mittelverw.

Saldo 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei -4.000,00 -1.000,00 -473,20 -4.000,00 -1.000,00 -473,20 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
131000 Bau- und Feuerpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/131000-728000 Überprüfung der elektrischen
Anlagen
3.000,00 6.500,00 3.000,00 6.500,002225322524
1/131000-729000 Aufwendungen für
Bausachverständige
345,60 345,602225322524
131 Bau- und Feuerpolizei 3.000,00 6.500,00 345,60 3.000,00 6.500,00 345,60Summe Mittelverw.

Saldo 131 Bau- und Feuerpolizei -3.000,00 -6.500,00 -345,60 -3.000,00 -6.500,00 -345,60 132 Gesundheitspolizei 132000 Gesundheitspolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
132 Gesundheitspolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
132000 Gesundheitspolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/132000-728000 Kosten der Totenbeschau 5.000,00 4.000,00 5.814,54 5.000,00 4.000,00 5.637,802225322524 132 Gesundheitspolizei 5.000,00 4.000,00 5.814,54 5.000,00 4.000,00 5.637,80Summe Mittelverw.

Saldo 132 Gesundheitspolizei -5.000,00 -4.000,00 -5.814,54 -5.000,00 -4.000,00 -5.637,80

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
133 Veterinärpolizei
133000 Veterinärpolizei
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
133 Veterinärpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
13 Sonderpolizei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133000 Veterinärpolizei
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/133000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 5.000,00 5.000,00 4.071,20 5.000,00 5.000,00 4.071,202225322524 1/133000-728000 Tierseuchenbekämpfung 3.000,00 3.000,00 2.062,50 3.000,00 3.000,00 2.062,502225322524 133 Veterinärpolizei 8.000,00 8.000,00 6.133,70 8.000,00 8.000,00 6.133,70Summe Mittelverw.

13 Sonderpolizei 20.000,00 19.500,00 12.767,04 20.000,00 19.500,00 12.590,30 Saldo 133 Veterinärpolizei 13 Sonderpolizei -20.000,00 -19.500,00 -12.767,04 -20.000,00 -19.500,00 -12.590,30 -8.000,00 -8.000,00 -6.133,70 -8.000,00 -8.000,00 -6.133,70 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
13.400,00 13.400,00 13.388,372127
2/163000+861000 Beihilfen Landesfeuerwehrfonds 5.000,00 5.000,00 3.236,59 5.000,00 5.000,002121312115 163000 Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg 18.400,00 18.400,00 16.624,96 5.000,00 5.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
163000 Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163000-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
33.400,00 9.600,00341541
1/163000-042100 Anschaffung von
Betriebsausstattung
1.020,00341541
1/163000-310000 Verbindlichkeiten aus
Finanzierungsleasing
124.300,00 124.300,00 105.370,153615
1/163000-400000 GWG Anschaffungen 8.900,00 8.900,00 7.449,07 8.900,00 8.900,00 7.449,072221322123 1/163000-452000 Treibstoffe 2.000,00 2.000,00 918,60 2.000,00 2.000,00 918,602221322123 1/163000-454000 Reinigungsmittel 300,00 300,00 136,20 300,00 300,00 136,202221322123 1/163000-456000 Schreib- Zeichen und Sonstige Büromittel 200,00 200,002221322123 1/163000-457000 Druckwerke 200,00 104,08 200,00 104,082221322123 1/163000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,002221322123 1/163000-600000 Strom 3.000,00 3.000,00 1.281,21 3.000,00 3.000,00 1.377,912222322224 1/163000-600100 Wärme 4.000,00 2.800,00 3.809,83 4.000,00 2.800,00 3.809,832222322224 1/163000-614000 Instandhaltung Feuerwehrgerätehaus 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,002224322424 1/163000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge 4.000,00 9.500,00 3.528,03 4.000,00 9.500,00 3.528,032224322424 1/163000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 1.000,00 4.000,00 3.929,24 1.000,00 4.000,00 3.435,092224322424 1/163000-631000 Telekommunikation 1.700,00 1.700,00 1.658,95 1.700,00 1.700,00 1.658,952222322224 1/163000-640000 Atemschutzuntersuchungen 1.800,00 1.800,00 571,93 1.800,00 1.800,00 571,932222322224 1/163000-651000 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing 2.885,49 2.885,492241324125 1/163000-670000 Versicherungen 3.900,00 3.900,00 3.792,99 3.900,00 3.900,00 3.792,992222322224 1/163000-680000 Planmäßige Abschreibung 34.700,00 34.700,00 34.814,152226 1/163000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 2.000,00 2.000,00 631,25 2.000,00 2.000,00 631,252225322524 1/163000-728000 Ersätze für Verdienstentgang (bei Schulungen)
2.000,00 1.500,00 665,00 2.000,00 1.500,00 665,002225322524 1/163000-729400 Sonstige Ausgaben 2.000,00 2.000,00 1.666,28 2.000,00 2.000,00 1.618,782225322524 1/163000-757000 Beiträge an Jugendfeuerwehren 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,002234323427 1/163000-772000 Beitrag Drehleiter Montafon 1.000,00 1.000,00 693,52 1.000,00 1.000,00 693,522231343143 163000 Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg 75.700,00 82.400,00 68.535,82 198.700,00 181.600,00 139.666,87Summe Mittelverw.

Saldo 163000 Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg -57.300,00 -64.000,00 -51.910,86 -193.700,00 -176.600,00 -139.666,87

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/163100+861000 Beihilfen Landesfeuerwehrfonds 100,00 100,00 100,00 100,002121312115 163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelaufbr.
163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163100-042000 Amts-, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
7.700,00 7.700,00341541
1/163100-400000 GWG Anschaffungen 2.000,00 2.000,00 2.191,99 2.000,00 2.000,00 2.156,092221322123 1/163100-452000 Treibstoffe 300,00 300,00 156,82 300,00 300,00 97,622221322123 1/163100-454000 Reinigungsmittel 100,00 100,00 100,00 100,002221322123 1/163100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,002221322123 1/163100-600000 Strom 300,00 300,00 300,00 300,002222322224 1/163100-614000 Instandhaltung von Gebäuden 500,00 500,00 500,00 500,002224322424 1/163100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.000,00 3.000,00 207,32 3.000,00 3.000,00 207,322224322424 1/163100-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 800,00 800,00 635,24 800,00 800,00 635,242224322424 1/163100-631000 Telekommunikation 300,00 300,00 277,44 300,00 300,00 277,442222322224 1/163100-640000 Atemschutzuntersuchungen 200,00 200,00 200,00 200,002222322224 1/163100-670000 Versicherungen 600,00 600,00 586,58 600,00 600,00 586,582222322224 1/163100-680000 Planmäßige Abschreibung 3.000,00 2.700,00 2.728,742226 1/163100-710000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 17,15 100,00 100,00 17,152225322524
1/163100-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/163100-728000 Ersätze für Verdienstentgang (für Schulungen)
200,00 200,00 200,00 200,002225322524
1/163100-729400 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg 12.100,00 11.300,00 6.801,28 16.800,00 16.300,00 3.977,44Summe Mittelverw.

Saldo 163100 Freiwillige Feuerwehr Innerberg -12.000,00 -11.200,00 -6.801,28 -16.700,00 -16.200,00 -3.977,44 163200 Freiwillige Feuerwehr Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
163200 Freiwillige Feuerwehr Gantschier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

163 Freiwillige Feuerwehren 18.500,00 18.500,00 16.624,96 5.100,00 5.100,00 0,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
163200 Freiwillige Feuerwehr Gantschier
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/163200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
300,00 300,00 300,00 300,002221322123
1/163200-670000 Versicherungen 100,00 100,00 92,45 100,00 100,00 92,452222322224 1/163200-720400 Kostenanteil Feuerwehr Gantschier an Gemeinde Schruns 24.000,00 24.000,00 16.028,58 24.000,00 24.000,00 11.548,592225322524 163200 Freiwillige Feuerwehr Gantschier 24.400,00 24.400,00 16.121,03 24.400,00 24.400,00 11.641,04Summe Mittelverw.

Saldo 163200 Freiwillige Feuerwehr Gantschier -24.400,00 -24.400,00 -16.121,03 -24.400,00 -24.400,00 -11.641,04 163 Freiwillige Feuerwehren 112.200,00 118.100,00 91.458,13 239.900,00 222.300,00 155.285,35 Saldo 163 Freiwillige Feuerwehren -93.700,00 -99.600,00 -74.833,17 -234.800,00 -217.200,00 -155.285,35 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 164000 Löschwasserversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/164000+301000 Beihilfen aus dem LFW-Fond 3.800,00333133 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00Summe Mittelaufbr.

16 Feuerwehrwesen 18.500,00 18.500,00 16.624,96 5.100,00 8.900,00 0,00 164000 Löschwasserversorgung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/164000-619000 Instandhaltung der Anlagen 16.500,00 16.500,00 578,42 16.500,00 16.500,00 578,422224322424 1/164000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 2.500,00 2.500,00 1.477,20 2.500,00 2.500,00 1.477,202225322524 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 19.000,00 19.000,00 2.055,62 19.000,00 19.000,00 2.055,62Summe Mittelverw.

16 Feuerwehrwesen 131.200,00 137.100,00 93.513,75 258.900,00 241.300,00 157.340,97 Saldo 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 16 Feuerwehrwesen -112.700,00 -118.600,00 -76.888,79 -253.800,00 -232.400,00 -157.340,97 -19.000,00 -19.000,00 -2.055,62 -19.000,00 -15.200,00 -2.055,62 17 Katastrophendienst 170 Allgemeine Angelegenheiten 170000 Katastrophenhilfsdienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
170 Allgemeine Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
17 Katastrophendienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
170000 Katastrophenhilfsdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/170000-610000 Behebung von Elementarschäden 382,32 382,322224322424 170 Allgemeine Angelegenheiten 0,00 0,00 382,32 0,00 0,00 382,32Summe Mittelverw.
17 Katastrophendienst 0,00 0,00 382,32 0,00 0,00 382,32
Saldo 170 Allgemeine Angelegenheiten
17 Katastrophendienst 0,00 0,00 -382,32 0,00 0,00 -382,32 0,00 0,00 -382,32 0,00 0,00 -382,32 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
180 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
180000 Zivilschutz
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/180000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 500,00 500,00 500,00 500,002225322524 180 Zivilschutz 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 180 Zivilschutz -500,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 189000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 18.500,00 18.500,00 16.624,96 5.100,00 8.900,00 0,00 189000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/189000-723000 Musterungskosten u. Aufw. f.
Bundesheer
300,00 300,00 300,00 300,002225322524
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00Summe Mittelverw.

18 Landesverteidigung 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 152.000,00 157.400,00 106.663,11 279.700,00 261.600,00 170.313,59 Saldo 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit -133.500,00 -138.900,00 -90.038,15 -274.600,00 -252.700,00 -170.313,59 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 -800,00 0,00 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 -300,00 0,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
21 Allgemeinbildender Unterricht
211 Volksschulen
211000 Volksschule Bartholomäberg
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/211000+811000 Mieten und Pachte 600,00 600,00 480,00 600,00 600,00 480,002115311514 2/211000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
800,00 1.800,00 1.839,372127
2/211000+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
400,00 5.100,002117
2/211000+828000 Rückersätze von Ausgaben 180,00 180,002116311618 211000 Volksschule Bartholomäberg 1.800,00 7.500,00 2.499,37 600,00 600,00 660,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
211000 Volksschule Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211000-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände
7.200,00 1.500,00 1.258,32341541
1/211000-310000 Verbindlichkeiten aus
Finanzierungsleasing
33.800,00 33.800,00 28.638,983615
1/211000-341000 Schuldentilgung Hypo
Wohnbaufonds VS Gantschier
1.100,00 1.100,00 900,00361164
1/211000-400000 GWG Anschaffungen 3.000,00 4.000,00 3.595,34 3.000,00 4.000,00 2.656,342221322123 1/211000-454000 Reinigungsmittel 1.900,00 1.700,00 2.824,66 1.900,00 1.700,00 2.824,662221322123 1/211000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel 3.000,00 3.000,00 561,60 3.000,00 3.000,00 561,602221322123 1/211000-457000 Bücher Zeitungen Drucksorten 2.000,00 2.000,00 2.684,62 2.000,00 2.000,00 2.661,242221322123 1/211000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000,00 1.000,002221322123 1/211000-510000 Geldbezüge der Schulwarte 26.500,00 26.500,00 17.978,38 26.500,00 26.500,00 17.978,382211321120 1/211000-511000 Geldbezüge der Ang. i. handw.
Verwendung
30.200,00 25.200,00 26.002,99 30.200,00 25.200,00 26.002,992211321120 1/211000-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 1.100,00 2.000,00 1.715,33 1.100,00 2.000,00 1.715,332212321220 1/211000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 300,00 400,00 376,81 300,00 400,00 376,812212321220 1/211000-582000 Sonstige DGB 6.100,00 10.500,00 8.899,16 6.100,00 10.500,00 8.899,162212321220 1/211000-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
500,00 500,00 394,92 500,00 500,00 394,922212321220
1/211000-592000 Dotierung von Rückstellungen für
Jubiläumszuwendungen
2.534,322214
1/211000-593000 Dotierung von Rückstellungen für
nicht konsumierte Urlaube
656,302214
1/211000-600000 Strom 2.500,00 2.300,00 205,93 2.500,00 2.300,00 297,932222322224 1/211000-600100 Wärme 11.000,00 8.800,00 9.278,96 11.000,00 8.800,00 9.278,962222322224 1/211000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 4.000,00 9.600,00 9.822,81 4.000,00 9.600,00 9.822,812224322424 1/211000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 2.500,00 2.500,00 2.864,87 2.500,00 2.500,00 2.864,872224322424 1/211000-630000 Porto 100,00 100,002222322224 1/211000-631000 Telekommunikation 1.300,00 1.300,00 1.028,54 1.300,00 1.300,00 1.018,942222322224 1/211000-650000 Schuldzinsen Hypo Wohnbaufond VS Gantschier 200,00 200,00 71,76 200,00 200,00 71,762241324125 1/211000-651000 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing 784,26 784,262241324125 1/211000-670000 Versicherungen 1.200,00 1.200,00 1.057,45 1.200,00 1.200,00 1.057,452222322224 1/211000-680000 Planmäßige Abschreibung 5.900,00 5.900,00 5.865,422226 1/211000-711000 Öffentliche Abgaben 1.000,00 1.000,00 928,30 1.000,00 1.000,00 928,302225322524

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1/211000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 5.200,00 5.000,00 5.175,55 5.200,00 5.000,00 5.175,552225322524 1/211000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 600,00 4.500,00 600,00 4.500,002225322524 1/211000-729400 Sonstige Kosten 3.500,00 3.500,00 495,78 3.500,00 3.500,00 785,892225322524 1/211000-751000 Schulfilmbeiträge an das Land 500,00 500,00 368,22 500,00 500,00 368,222231323126 211000 Volksschule Bartholomäberg 115.000,00 122.200,00 106.172,28 151.200,00 152.700,00 127.323,67Summe Mittelverw.

Saldo 211000 Volksschule Bartholomäberg -113.200,00 -114.700,00 -103.672,91 -150.600,00 -152.100,00 -126.663,67 211100 Volksschule Innerberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
211100 Volksschule Innerberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
211100 Volksschule Innerberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211100-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
68,00 68,002225322524
211100 Volksschule Innerberg 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 68,00Summe Mittelverw.

Saldo 211100 Volksschule Innerberg 0,00 0,00 -68,00 0,00 0,00 -68,00 211200 Volksschule Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/211200+301000 Kapitaltransfers von Ländern,
Landesfonds und Landeskammern
230,26333133
2/211200+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
300,00 300,00 428,632127
2/211200+817000 Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Rückstellungen
300,00 1.122,112117
2/211200+829000 Sonstige Erträge (Schadensfall) 2.022,60 2.022,602116311618 2/211200+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 13.911,00 13.911,002121312115 211200 Volksschule Gantschier 600,00 300,00 17.484,34 0,00 0,00 16.163,86Summe Mittelaufbr.

211 Volksschulen 2.400,00 7.800,00 19.983,71 600,00 600,00 16.823,86

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
211200 Volksschule Gantschier
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/211200-042000 Einrichtungsgegenstände 7.200,00 1.000,00 3.288,26341541 1/211200-400000 GWG Anschaffungen 3.000,00 4.000,00 3.738,74 3.000,00 4.000,00 3.738,742221322123 1/211200-454000 Reinigungsmittel 2.000,00 2.000,00 1.628,86 2.000,00 2.000,00 1.628,862221322123 1/211200-456000 Schreib- Zeichen und Sonstige Büromittel 2.000,00 2.000,00 941,89 2.000,00 2.000,00 941,892221322123 1/211200-457000 Bücher, Zeitungen, Druckwerke 800,00 500,00 2.871,63 800,00 500,00 2.871,632221322123 1/211200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000,00 1.000,002221322123 1/211200-510000 Geldbezüge der Angestellten 14.800,00 13.600,00 12.429,46 14.800,00 13.600,00 12.429,462211321120 1/211200-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 500,00 500,00 484,75 500,00 500,00 484,752212321220 1/211200-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 100,00 100,00 105,63 100,00 100,00 105,632212321220 1/211200-582000 Sonstige DGB 3.000,00 2.800,00 2.475,48 3.000,00 2.800,00 2.475,482212321220 1/211200-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
200,00 200,00 190,16 200,00 200,00 190,162212321220
1/211200-592000 Dotierung von Rückstellungen für
Jubiläumszuwendungen
200,002214
1/211200-600000 Strom 2.200,00 1.800,00 970,33 2.200,00 1.800,00 1.011,932222322224 1/211200-600100 Wärme 11.000,00 9.000,00 10.887,98 11.000,00 9.000,00 8.937,582222322224 1/211200-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.000,00 1.000,00 365,75 1.000,00 1.000,00 365,752224322424 1/211200-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 1.000,00 1.000,00 828,30 1.000,00 1.000,00 828,302224322424 1/211200-631000 Telekommunikation 1.200,00 1.200,00 963,28 1.200,00 1.200,00 963,282222322224 1/211200-670000 Versicherungen 1.400,00 1.400,00 1.305,17 1.400,00 1.400,00 1.305,172222322224 1/211200-680000 Planmäßige Abschreibung 2.100,00 2.100,00 2.086,552226 1/211200-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
1.200,00 1.200,00 1.205,70 1.200,00 1.200,00 1.205,702225322524 1/211200-720000 Kostenbeiträge Benützung Polysaal 6.000,00 6.000,00 5.209,58 6.000,00 6.000,00 5.209,582225322524 1/211200-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 4.000,00 4.000,00 12.016,50 4.000,00 4.000,00 12.016,502225322524 1/211200-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 500,00 500,00 251,17 500,00 500,00 251,172225322524 1/211200-729400 Sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 541,43 1.000,00 1.000,00 631,652225322524 211200 Volksschule Gantschier 60.000,00 56.100,00 61.498,34 65.100,00 54.800,00 60.881,47Summe Mittelverw.

Saldo 211200 Volksschule Gantschier -59.400,00 -55.800,00 -44.014,00 -65.100,00 -54.800,00 -44.717,61 211 Volksschulen 175.000,00 178.300,00 167.738,62 216.300,00 207.500,00 188.273,14 Saldo 211 Volksschulen -172.600,00 -170.500,00 -147.754,91 -215.700,00 -206.900,00 -171.449,28

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
212 Hauptschulen
212000 Mittelschulen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
212 Hauptschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
212000 Mittelschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212000-720200 Schulerhalterbeiträge an
Gemeindeverbände
270.000,00 240.000,00 267.954,51 270.000,00 240.000,00 267.954,512225322524 212 Hauptschulen 270.000,00 240.000,00 267.954,51 270.000,00 240.000,00 267.954,51Summe Mittelverw.

Saldo 212 Hauptschulen -270.000,00 -240.000,00 -267.954,51 -270.000,00 -240.000,00 -267.954,51 213 Sonderschulen 213000 Sonderschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
213 Sonderschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
213000 Sonderschulen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/213000-720200 Schulerhalterbeiträge Schulzentrum
Montafon
60.000,00 60.000,00 53.407,59 60.000,00 60.000,00 36.739,352225322524 213 Sonderschulen 60.000,00 60.000,00 53.407,59 60.000,00 60.000,00 36.739,35Summe Mittelverw.

Saldo 213 Sonderschulen -60.000,00 -60.000,00 -53.407,59 -60.000,00 -60.000,00 -36.739,35 214 Polytechnische Schulen 214000 Polytechnische Schule Montafon Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
214 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

21 Allgemeinbildender Unterricht 2.400,00 7.800,00 19.983,71 600,00 600,00 16.823,86 214000 Polytechnische Schule Montafon Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/214000-720200 Schulerhalterbeiträge an
Gemeindeverbände
30.400,00 30.400,00 18.540,65 30.400,00 30.400,00 18.540,652225322524 214 Polytechnische Schulen 30.400,00 30.400,00 18.540,65 30.400,00 30.400,00 18.540,65Summe Mittelverw.

21 Allgemeinbildender Unterricht 535.400,00 508.700,00 507.641,37 576.700,00 537.900,00 511.507,65 Saldo 214 Polytechnische Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht -533.000,00 -500.900,00 -487.657,66 -576.100,00 -537.300,00 -494.683,79 -30.400,00 -30.400,00 -18.540,65 -30.400,00 -30.400,00 -18.540,65

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
23 Förderung des Unterrichts
232 Schülerbetreuung
232000 Schülerbetreuung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/232000+816000 Schülerbetreuungsbeitrag 3.800,00 3.800,00 2.326,80 3.800,00 3.800,00 1.920,902114311413 2/232000+816200 Essensbeitrag 3.000,00 3.000,00 2.666,10 3.000,00 3.000,00 2.414,502114311413 2/232000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 37,842117 2/232000+860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 13.474,03 13.474,032121312115 2/232000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 537,75 537,752121312115 2/232000+861100 Landesbeitrag f. Schülertransporte 10.400,00 7.700,00 29.814,73 10.400,00 7.700,00 29.814,732121312115 2/232000+861300 Landesbeitrag Personalkosten 5.000,00 5.000,00 1.010,48 5.000,00 5.000,00 1.010,482121312115 232000 Schülerbetreuung 22.200,00 19.500,00 49.867,73 22.200,00 19.500,00 49.172,39Summe Mittelaufbr.
232000 Schülerbetreuung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/232000-400000 GWG Anschaffungen 1.000,00 1.200,00 171,52 1.000,00 1.200,00 171,522221322123 1/232000-430000 Kosten Mittagsmenü 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,002221322123 1/232000-510000 Geldbezüge der Angestellten 13.600,00 10.100,00 5.531,15 13.600,00 10.100,00 5.531,152211321120 1/232000-569000 Sonstige Nebengebühren 100,00 100,00 125,12 100,00 100,00 125,122211321120 1/232000-580000 DB z. Ausgleichsfonds FBH 500,00 400,00 220,60 500,00 400,00 220,602212321220 1/232000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 100,00 100,00 46,99 100,00 100,00 46,992212321220 1/232000-582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 2.700,00 2.000,00 1.072,90 2.700,00 2.000,00 1.072,902212321220 1/232000-582600 Beiträge der Gemeinde an der MVK 200,00 200,00 81,41 200,00 200,00 81,412212321220 1/232000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 100,00 100,00 100,00 100,002212321220 1/232000-621000 Schülertransporte 68.000,00 65.000,00 66.021,34 68.000,00 65.000,00 63.601,342222322224 1/232000-631000 Telekommunikation 200,00 200,00 76,80 200,00 200,00 86,402222322224 1/232000-680000 Planmäßige Abschreibung 200,00 200,00 185,362226 1/232000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 550,00 550,002225322524 1/232000-724000 Reisegebühren 4,64 4,642225322524 1/232000-728400 Entgelte für sonstige Leistungen 3.013,90 3.259,102225322524 1/232000-729100 Aufsicht Landeslehrpersonen 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,002225322524 232000 Schülerbetreuung 96.200,00 89.100,00 77.101,73 96.000,00 88.900,00 74.751,17Summe Mittelverw.

Saldo 232000 Schülerbetreuung -74.000,00 -69.600,00 -27.234,00 -73.800,00 -69.400,00 -25.578,78

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
232100 Schülerbetreuung Gantschier
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/232100+816000 Schülerbetreuungsbeitrag 6.000,00 6.000,00 5.569,20 6.000,00 6.000,00 4.459,022114311413 2/232100+816200 Essensbeitrag 4.000,00 4.000,00 3.936,70 4.000,00 4.000,00 3.624,102114311413 2/232100+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 200,002117 2/232100+861300 Landesbeitrag Personalkosten 1.500,00 469,12 1.500,00 469,122121312115 232100 Schülerbetreuung Gantschier 11.700,00 10.000,00 9.975,02 11.500,00 10.000,00 8.552,24Summe Mittelaufbr.

232 Schülerbetreuung 33.900,00 29.500,00 59.842,75 33.700,00 29.500,00 57.724,63 23 Förderung des Unterrichts 33.900,00 29.500,00 59.842,75 33.700,00 29.500,00 57.724,63 232100 Schülerbetreuung Gantschier Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/232100-400000 GWG Anschaffungen<800 1.000,00 1.200,00 676,64 1.000,00 1.200,00 676,642221322123 1/232100-430000 Kosten Mittagsmenü 100,00 2.000,00 100,00 2.000,002221322123 1/232100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 800,00 800,002221322123 1/232100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 40.800,00 45.400,00 38.944,88 40.800,00 45.400,00 38.944,882211321120 1/232100-569000 Sonstige Nebengebühren 200,00 200,00 310,79 200,00 200,00 310,792211321120 1/232100-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 1.500,00 1.800,00 1.515,00 1.500,00 1.800,00 1.515,002212321220 1/232100-581500 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 300,00 400,00 267,91 300,00 400,00 267,912212321220 1/232100-582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 8.600,00 9.500,00 7.351,24 8.600,00 9.500,00 7.351,242212321220 1/232100-582600 Beiträge der Gemeinde an der MVK 600,00 700,00 585,71 600,00 700,00 585,712212321220 1/232100-590000 Freiwillige Sozialleistungen 100,00 100,00 17,30 100,00 100,00 17,302212321220 1/232100-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 200,00 28,652214 1/232100-631000 Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 38,40 200,00 200,00 28,802222322224 1/232100-720000 Kostenbeiträge für Polysaal/Speisesaal 4.000,00 4.000,00 3.624,06 4.000,00 4.000,00 3.624,062225322524 1/232100-728400 Entgelte für sonstige Leistungen 3.973,20 3.536,702225322524 1/232100-729100 Sonstige Aufwendungen 100,00 50,00 100,00 50,002225322524 232100 Schülerbetreuung Gantschier 58.200,00 65.800,00 57.383,78 58.200,00 65.600,00 56.909,03Summe Mittelverw.

Saldo 232100 Schülerbetreuung Gantschier -46.500,00 -55.800,00 -47.408,76 -46.700,00 -55.600,00 -48.356,79 232 Schülerbetreuung 154.400,00 154.900,00 134.485,51 154.200,00 154.500,00 131.660,20

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
23 Förderung des Unterrichts 154.400,00 154.900,00 134.485,51 154.200,00 154.500,00 131.660,20 Saldo 232 Schülerbetreuung 23 Förderung des Unterrichts -120.500,00 -125.400,00 -74.642,76 -120.500,00 -125.000,00 -73.935,57 -120.500,00 -125.400,00 -74.642,76 -120.500,00 -125.000,00 -73.935,57 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 Kindergarten Bartholomäberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240000+816100 Ersätze der Eltern für
Kindergartentransport
3.000,00 3.000,00 3.027,06 3.000,00 3.000,00 2.863,482114311413 2/240000+816200 Ersätze für Mittagsmenüs 2.500,00 2.500,00 1.088,31 2.500,00 2.500,00 917,022114311413 2/240000+816400 Beiträge der Eltern 8.000,00 8.000,00 5.092,40 8.000,00 8.000,00 4.390,552114311413 2/240000+816700 Landesbeiträge Elternbeitrag 5- jährige 10.000,00 10.000,00 9.955,86 10.000,00 10.000,00 9.955,862114311413 2/240000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 39.200,00 18.600,00 2.196,562117 2/240000+861000 Beiträge des Landes zum Personalaufwand 199.000,00 163.100,00 133.081,40 199.000,00 163.100,00 183.120,652121312115 2/240000+861100 Landesbeitrag für Kindergartentransporte 15.000,00 3.500,00 6.550,93 15.000,00 3.500,00 6.550,932121312115 2/240000+861200 Bes.Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand 50.000,00 40.000,00 16.188,27 50.000,00 40.000,00 16.188,272121312115 2/240000+861300 Abgeltung Entgang Elternbeiträge w/Corona 1.042,20 1.042,202121312115 2/240000+861700 Kinderbetreungszuschuss 2.500,00 2.500,00 1.429,72 2.500,00 2.500,00 1.429,722121312115 2/240000+863000 Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern 18.200,00 18.200,00 8.865,63 18.200,00 18.200,00 7.591,172121312115 240000 Kindergarten Bartholomäberg 347.400,00 269.400,00 188.518,34 308.200,00 250.800,00 234.049,85Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240000 Kindergarten Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240000-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände
8.000,00 1.500,00341541
1/240000-400000 GWG Anschaffungen <800 3.000,00 7.000,00 8.981,24 3.000,00 7.000,00 8.981,242221322123 1/240000-430000 Kosten Mittagsmenü 3.000,00 3.000,00 1.161,43 3.000,00 3.000,00 912,862221322123 1/240000-454000 Reinigungsmittel 400,00 400,00 248,80 400,00 400,00 248,802221322123 1/240000-456000 Schreib-, Zeichen- und Sonstiges Büromaterial 400,00 400,00 312,75 400,00 400,00 312,752221322123 1/240000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 4.000,00 4.000,002221322123 1/240000-510000 Geldbezüge der Angestellten 280.700,00 221.200,00 176.999,37 280.700,00 221.200,00 176.999,372211321120 1/240000-569000 Sonstige Nebengebühren 300,00 300,00 350,99 300,00 300,00 350,992211321120 1/240000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 9.600,00 8.300,00 6.402,19 9.600,00 8.300,00 6.402,192212321220 1/240000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 2.200,00 1.800,00 1.484,32 2.200,00 1.800,00 1.484,322212321220 1/240000-582000 Sonstige DGB 53.300,00 43.800,00 37.142,54 53.300,00 43.800,00 37.142,542212321220 1/240000-582600 Beiträge der Gemeinde an der Mitarbeitervorsorgekasse 4.000,00 3.300,00 1.883,57 4.000,00 3.300,00 1.883,572212321220 1/240000-590000 Verschiedene Ausgaben für Fortbildung usw.

2.200,00 1.000,00 3.699,63 2.200,00 1.000,00 3.699,632212321220 1/240000-600000 Strom 600,00 500,00 460,99 600,00 500,00 456,832222322224 1/240000-600100 Wärme 2.500,00 1.800,00 1.933,12 2.500,00 1.800,00 1.933,122222322224 1/240000-613000 Instandhaltung des Kinderspielplatzes 2.000,00 1.000,00 849,81 2.000,00 1.000,00 849,812224322424 1/240000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002224322424 1/240000-618000 Instandhaltung der Einrichtungen 200,00 200,00 200,00 200,002224322424 1/240000-621000 Kindergartentransporte 25.000,00 15.000,00 22.519,00 25.000,00 15.000,00 14.622,502222322224 1/240000-631000 Telekommunikationsdienste 600,00 500,00 461,75 600,00 500,00 496,242222322224 1/240000-670000 Versicherungen KG+Turnsaal 1.900,00 1.700,00 1.626,90 1.900,00 1.700,00 1.626,902222322224 1/240000-680000 Planmäßige Abschreibung 33.100,00 33.100,00 33.299,792226 1/240000-700000 Pachtgebühren Kinderspielplatz 100,00 100,00 107,90 100,00 100,00 107,902223322324 1/240000-711000 Öffentliche Abgaben 300,00 300,00 50,54 300,00 300,00 50,542225322524 1/240000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 3.000,00 3.000,00 953,03 3.000,00 3.000,00 953,032225322524 1/240000-724000 Reisegebühren 500,00 500,00 410,38 500,00 500,00 410,382225322524 1/240000-728000 sonstige Ausgaben 1.000,00 1.000,00 2.020,00 1.000,00 1.000,00 2.020,002225322524 1/240000-729000 Sonstige Aufwendungen 1.500,00 1.500,00 38,33 1.500,00 1.500,00 171,532225322524 240000 Kindergarten Bartholomäberg 436.400,00 351.700,00 303.398,37 411.300,00 320.100,00 262.117,04Summe Mittelverw.

Saldo 240000 Kindergarten Bartholomäberg -89.000,00 -82.300,00 -114.880,03 -103.100,00 -69.300,00 -28.067,19

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240100 Zwergengarten Bartholomäberg
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240100+816000 Beiträge der Eltern 5.000,00 5.000,00 4.686,11 5.000,00 5.000,00 4.399,232114311413 2/240100+816100 Ersätze der Eltern für Kindergartentransport 1.000,00 1.000,00 654,48 1.000,00 1.000,00 490,862114311413 2/240100+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2.500,002117 2/240100+861000 Beiträge des Landes zum Personalaufwand 123.800,00 95.500,00 88.325,95 123.800,00 95.500,00 65.154,142121312115 2/240100+861200 Bes. Bedarfszuweisung zum Personalaufwand 40.000,00 40.000,00 43.953,96 40.000,00 40.000,00 43.953,962121312115 240100 Zwergengarten Bartholomäberg 172.300,00 141.500,00 137.620,50 169.800,00 141.500,00 113.998,19Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240100 Zwergengarten Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240100-042000 Einrichtungs- u.
Gebrauchsgegenstände
8.000,00 1.100,00341541
1/240100-400000 GWG Anschaffungen <800 1.500,00 3.500,00 2.070,99 1.500,00 3.500,00 2.070,992221322123 1/240100-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 198,08 200,00 200,00 198,082221322123 1/240100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000,00 2.000,002221322123 1/240100-510000 Geldbezüge der Angestellten 161.800,00 124.400,00 114.734,39 161.800,00 124.400,00 114.734,392211321120 1/240100-569000 Sonstige Nebengebühren -200,00 -200,00 148,02 -200,00 -200,00 148,022211321120 1/240100-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 6.000,00 4.900,00 4.480,39 6.000,00 4.900,00 4.480,392212321220 1/240100-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 1.400,00 1.100,00 960,45 1.400,00 1.100,00 960,452212321220 1/240100-582000 Sonstige DGB 34.000,00 26.100,00 22.851,30 34.000,00 26.100,00 22.851,302212321220 1/240100-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
2.500,00 1.900,00 1.751,08 2.500,00 1.900,00 1.751,082212321220 1/240100-590000 Verschiedene Ausgaben für Fortbildung, Schulung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002212321220 1/240100-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 4.500,00 3.239,892214 1/240100-600000 Strom 600,00 800,00 202,01 600,00 800,00 217,252222322224 1/240100-600100 Wärme 1.000,00 500,00 732,66 1.000,00 500,00 732,662222322224 1/240100-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 46,62 46,622224322424 1/240100-631000 Telekommunikation 200,00 200,00 168,00 200,00 200,00 180,332222322224 1/240100-680000 Planmäßige Abschreibung 300,00 300,00 284,592226 1/240100-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
34,65 34,652225322524
1/240100-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.500,00 1.500,00 480,08 1.500,00 1.500,00 480,082225322524 1/240100-724000 Reisegebühren 500,00 500,00 138,16 500,00 500,00 138,162225322524 1/240100-729000 Sonstige Ausgaben 700,00 700,00 360,69 700,00 700,00 493,892225322524 240100 Zwergengarten Bartholomäberg 215.000,00 171.900,00 152.882,05 222.700,00 168.200,00 149.518,34Summe Mittelverw.

Saldo 240100 Zwergengarten Bartholomäberg -42.700,00 -30.400,00 -15.261,55 -52.900,00 -26.700,00 -35.520,15

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240200 Kindergarten Gantschier
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240200+816100 Ersätze der Eltern für den
Kindergartentransport
3.000,00 2.500,00 2.590,75 3.000,00 2.500,00 2.481,722114311413 2/240200+816200 Ersätze für Mittagsmenüs 1.500,00 1.500,00 1.617,41 1.500,00 1.500,00 1.489,462114311413 2/240200+816400 Beiträge der Eltern 9.000,00 9.000,00 9.127,67 9.000,00 9.000,00 8.734,562114311413 2/240200+816700 Landesbeiträge Elternbeitrag 5- jährige 2.300,00 2.300,002114311413 2/240200+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 10.300,00 43.808,592117 2/240200+861000 Beiträge des Landes zum Personalaufwand 205.000,00 192.000,00 199.822,91 205.000,00 192.000,00 159.572,782121312115 2/240200+861200 Bes.Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand 80.000,00 50.000,00 75.161,77 80.000,00 50.000,00 75.161,772121312115 2/240200+861300 Landesbeitrag Elternbeiträge u. soz.
Staffelung
47,55 47,552121312115
2/240200+863000 Transfers von sonstigen Trägern des
öffentlichen Rechts
17.000,00 7.448,48 17.000,00 7.448,482121312115
240200 Kindergarten Gantschier 308.800,00 274.300,00 339.625,13 298.500,00 274.300,00 254.936,32Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
240200 Kindergarten Gantschier
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240200-010000 Gebäude und Bauten 100.000,00341340
1/240200-042000 Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände
1.000,00 1.500,00 2.127,40341541
1/240200-400000 GWG Anschaffungen <800 3.000,00 7.000,00 5.000,32 3.000,00 7.000,00 5.000,322221322123 1/240200-430000 Kosten Mittagsmenü 2.000,00 1.500,00 1.853,16 2.000,00 1.500,00 1.835,352221322123 1/240200-454000 Reinigungsmittel 700,00 700,00 529,48 700,00 700,00 529,482221322123 1/240200-456000 Schreib- Zeichen und Sonstige Büromittel 100,00 21,56 100,00 21,562221322123 1/240200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 4.000,00 4.000,002221322123 1/240200-510000 Geldbezüge der Angestellten 266.100,00 249.500,00 299.948,93 266.100,00 249.500,00 299.948,932211321120 1/240200-569000 Sonstige Nebengebühren 1.000,00 1.000,00 1.249,80 1.000,00 1.000,00 1.249,802211321120 1/240200-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 9.800,00 10.200,00 9.296,76 9.800,00 10.200,00 9.296,762212321220 1/240200-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 2.300,00 2.100,00 1.862,47 2.300,00 2.100,00 1.862,472212321220 1/240200-582000 Sonstige DGB 55.900,00 52.400,00 50.011,83 55.900,00 52.400,00 50.011,832212321220 1/240200-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
4.100,00 3.800,00 3.279,23 4.100,00 3.800,00 3.279,232212321220 1/240200-590000 Verschiedene Ausgaben f.
Fortbildung
2.500,00 1.000,00 2.500,00 1.000,002212321220
1/240200-592000 Dotierung von Rückstellungen für
Jubiläumszuwendungen
5.600,002214
1/240200-593000 Dotierung von Rückstellungen für
nicht konsumierte Urlaube
336,272214
1/240200-600000 Strom 600,00 400,00 202,16 600,00 400,00 210,832222322224 1/240200-613000 Instandhaltung Spielplatz Gantschier 1.000,00 2.000,00 371,25 1.000,00 2.000,00 371,252224322424 1/240200-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,002224322424 1/240200-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 500,00 500,00 2.992,51 500,00 500,00 2.992,512224322424 1/240200-621000 Kindergartentransport 7.000,00 7.000,00 5.044,40 7.000,00 7.000,00 6.907,402222322224 1/240200-631000 Telekommunikationsdienste 300,00 300,00 452,54 300,00 300,00 449,052222322224 1/240200-670000 Versicherungen 100,00 100,00 100,00 100,002222322224 1/240200-680000 Planmäßige Abschreibung 2.300,00 2.300,00 2.630,172226 1/240200-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
100,00 100,00 100,00 100,002225322524
1/240200-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.000,00 1.000,00 1.515,13 1.000,00 1.000,00 1.515,132225322524 1/240200-724000 Reisegebühren 2.000,00 2.000,00 31,08 2.000,00 2.000,00 31,082225322524 1/240200-728000 Sonstige Aufwendungen z. B.
Turnhalle, Kindercampus
4.000,00 40.000,00 3.624,06 4.000,00 40.000,00 3.624,062225322524

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
1/240200-729000 Sonstige Ausgaben 2.100,00 2.100,00 438,64 2.100,00 2.100,00 782,752225322524 240200 Kindergarten Gantschier 373.500,00 394.600,00 390.691,75 472.200,00 388.200,00 392.047,19Summe Mittelverw.

Saldo 240200 Kindergarten Gantschier -64.700,00 -120.300,00 -51.066,62 -173.700,00 -113.900,00 -137.110,87 240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/240300+811000 Mieten und Pachte 15.000,00 10.000,00 11.780,82 15.000,00 10.000,00 11.780,822115311514 2/240300+861500 Landesbeitrag Förderung Elterntarife 6.500,00 5.500,00 7.383,00 6.500,00 5.500,00 7.383,002121312115 240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier 21.500,00 15.500,00 19.163,82 21.500,00 15.500,00 19.163,82Summe Mittelaufbr.
240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240300-400000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien,
Ersatzt.
1.000,00 41,47 1.000,00 41,472221322123
1/240300-720500 Verwaltungskostenbeitrag 2.000,00 1.176,80 2.000,00 1.176,802225322524 1/240300-728500 Förderabwicklung 3 Jährige u. Soz.
Staffelung
10.000,00 6.928,00 10.000,00 5.794,002225322524
240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier 0,00 13.000,00 8.146,27 0,00 13.000,00 7.012,27Summe Mittelverw.

Saldo 240300 Kibe Kinderwerkstättli Gantschier 21.500,00 2.500,00 11.017,55 21.500,00 2.500,00 12.151,55 240400 Kinderbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
240400 Kinderbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

240 Kindergärten 850.000,00 700.700,00 684.927,79 798.000,00 682.100,00 622.148,18 24 Vorschulische Erziehung 850.000,00 700.700,00 684.927,79 798.000,00 682.100,00 622.148,18 240400 Kinderbetreuung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/240400-680000 Planmäßige Abschreibung 100,002226
1/240400-757000 Unterstützungsbeiträge 13.000,00 14.282,15 13.000,00 14.282,152234323427 1/240400-757100 FAMON Familienzentrum Montafon 80.000,00 80.000,002234323427 240400 Kinderbetreuung 80.100,00 13.000,00 14.282,15 80.000,00 13.000,00 14.282,15Summe Mittelverw.

Saldo 240400 Kinderbetreuung -80.100,00 -13.000,00 -14.282,15 -80.000,00 -13.000,00 -14.282,15 240 Kindergärten 1.105.000,00 944.200,00 869.400,59 1.186.200,00 902.500,00 824.976,99 24 Vorschulische Erziehung 1.105.000,00 944.200,00 869.400,59 1.186.200,00 902.500,00 824.976,99 Saldo 240 Kindergärten 24 Vorschulische Erziehung -255.000,00 -243.500,00 -184.472,80 -388.200,00 -220.400,00 -202.828,81 -255.000,00 -243.500,00 -184.472,80 -388.200,00 -220.400,00 -202.828,81

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
25 Außerschulische Jugenderziehung
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
259000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/259000+861000 Besondere Bedarfszuweisungen
z.Personalaufwand
3.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,002121312115 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00Summe Mittelaufbr.

25 Außerschulische Jugenderziehung 3.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 259000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/259000-757000 Beitrag an Jugend-, Schüler- u.
sonst. Betreuungseinrichtungen
30.000,00 50.000,00 67.776,78 30.000,00 50.000,00 93.669,172234323427 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 30.000,00 50.000,00 67.776,78 30.000,00 50.000,00 93.669,17Summe Mittelverw.

25 Außerschulische Jugenderziehung 30.000,00 50.000,00 67.776,78 30.000,00 50.000,00 93.669,17 Saldo 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25 Außerschulische Jugenderziehung -27.000,00 -47.000,00 -57.776,78 -27.000,00 -47.000,00 -83.669,17 -27.000,00 -47.000,00 -57.776,78 -27.000,00 -47.000,00 -83.669,17 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze 262000 Sportplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
262 Sportplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
262000 Sportplätze
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/262000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,002221322123 1/262000-600000 Strom 1.100,00 1.100,00 384,43 1.100,00 1.100,00 413,442222322224 1/262000-600100 Wärme 1.300,00 900,00 1.172,25 1.300,00 900,00 1.172,252222322224 1/262000-613000 Instandhaltung Sportplatz Bartholomäberg 4.000,00 4.000,00 459,00 4.000,00 4.000,00 459,002224322424 1/262000-680000 Planmäßige Abschreibung 200,00 200,00 236,342226 1/262000-710000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
800,00 800,00 800,00 800,002225322524
1/262000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.000,00 1.000,00 458,56 1.000,00 1.000,00 458,562225322524 1/262000-728000 Sonstige Leistungen Reinigungsaufwand 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 262 Sportplätze 8.700,00 8.100,00 2.710,58 8.500,00 7.900,00 2.503,25Summe Mittelverw.

Saldo 262 Sportplätze -8.700,00 -8.100,00 -2.710,58 -8.500,00 -7.900,00 -2.503,25

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
263 Turn- und Sporthallen
263000 Turnhalle Bartholomäberg
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/263000+829100 Hallenbenützungsgebühr 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,002116311618 2/263000+852000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen 146,00 146,002113311312 263 Turn- und Sporthallen 1.900,00 1.900,00 146,00 1.900,00 1.900,00 146,00Summe Mittelaufbr.
263000 Turnhalle Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/263000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
52,43 52,432221322123
1/263000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 200,00 200,002221322123 1/263000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 500,00 200,00 500,00 200,002224322424 1/263000-670000 Versicherungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,002222322224 1/263000-680000 Planmäßige Abschreibung 300,00 300,00 279,282226 263 Turn- und Sporthallen 2.600,00 2.100,00 331,71 2.300,00 1.800,00 52,43Summe Mittelverw.

Saldo 263 Turn- und Sporthallen -700,00 -200,00 -185,71 -400,00 100,00 93,57 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.900,00 1.900,00 146,00 1.900,00 1.900,00 146,00 269000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/269000-757000 Beitr. an Sportvereine u.
Sportveranstaltungen
27.000,00 27.000,00 22.760,91 27.000,00 27.000,00 22.820,692234323427 1/269000-772000 Kapitaltransfers Aktivpark 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,002231343143 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 30.300,00 30.300,00 22.760,91 30.300,00 30.300,00 22.820,69Summe Mittelverw.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 41.600,00 40.500,00 25.803,20 41.100,00 40.000,00 25.376,37 Saldo 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung -39.700,00 -38.600,00 -25.657,20 -39.200,00 -38.100,00 -25.230,37 -30.300,00 -30.300,00 -22.760,91 -30.300,00 -30.300,00 -22.820,69

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
27 Erwachsenenbildung
273 Volksbüchereien
273000 Volksbüchereien
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
273 Volksbüchereien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
27 Erwachsenenbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 891.200,00 742.900,00 774.900,25 837.200,00 717.100,00 706.842,67 273000 Volksbüchereien Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/273000-757000 Beiträge an Bibliothek Montafon 12.500,00 11.800,00 11.613,57 12.500,00 11.800,00 11.344,702234323427 273 Volksbüchereien 12.500,00 11.800,00 11.613,57 12.500,00 11.800,00 11.344,70Summe Mittelverw.

27 Erwachsenenbildung 12.500,00 11.800,00 11.613,57 12.500,00 11.800,00 11.344,70 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.878.900,00 1.710.100,00 1.616.721,02 2.000.700,00 1.696.700,00 1.598.535,08 Saldo 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft -987.700,00 -967.200,00 -841.820,77 -1.163.500,00 -979.600,00 -891.692,41 -12.500,00 -11.800,00 -11.613,57 -12.500,00 -11.800,00 -11.344,70 -12.500,00 -11.800,00 -11.613,57 -12.500,00 -11.800,00 -11.344,70

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
3 Kunst, Kultur und Kultus
32 Musik und darstellende Kunst
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege
322000 Musikpflege
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/322000+861000 Landesbeiträge 3.000,00 3.000,002121312115 2/322000+861100 Besondere Bedarfszuweisung 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 34.545,002121312115 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 20.000,00 20.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 37.545,00Summe Mittelaufbr.

32 Musik und darstellende Kunst 20.000,00 20.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 37.545,00 322000 Musikpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/322000-670000 Versicherungen 600,00 500,00 480,50 600,00 500,00 480,502222322224 1/322000-729300 Kostenbeitrag Musikschule, Schulerhalterbeitrag 92.000,00 90.000,00 88.400,33 92.000,00 90.000,00 86.078,412225322524 1/322000-729400 Verschiedene Ausgaben 1.000,00 1.000,00 4.749,09 1.000,00 1.000,00 4.749,092225322524 1/322000-757100 Beiträge an die Musikvereine 15.000,00 15.000,00 12.070,90 15.000,00 15.000,00 12.070,902234323427 1/322000-768000 Beiträge an Musik f. Musikschüler 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,002234323427 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 116.600,00 114.500,00 105.700,82 116.600,00 114.500,00 103.378,90Summe Mittelverw.

32 Musik und darstellende Kunst 116.600,00 114.500,00 105.700,82 116.600,00 114.500,00 103.378,90 Saldo 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 32 Musik und darstellende Kunst -96.600,00 -94.500,00 -102.700,82 -96.600,00 -94.500,00 -65.833,90 -96.600,00 -94.500,00 -102.700,82 -96.600,00 -94.500,00 -65.833,90 36 Heimatpflege 360 Heimatmuseen 360000 Heimatpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/360000+829000 Sonstige Einnahmen Erlöse aus
Buchverkauf
300,00 300,00 18,00 300,00 300,00 18,002116311618
360 Heimatmuseen 300,00 300,00 18,00 300,00 300,00 18,00Summe Mittelaufbr.
360000 Heimatpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/360000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,002225322524 1/360000-729000 Heimatmuseum, Frühmesshaus versch. Ausgaben 3.000,00 2.000,00 1.120,11 3.000,00 2.000,00 1.122,112225322524 360 Heimatmuseen 4.000,00 5.000,00 1.120,11 4.000,00 5.000,00 1.122,11Summe Mittelverw.

Saldo 360 Heimatmuseen -3.700,00 -4.700,00 -1.102,11 -3.700,00 -4.700,00 -1.104,11

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
362 Denkmalpflege
362000 Denkmalpflege
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
362 Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
362000 Denkmalpflege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/362000-729000 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 362 Denkmalpflege 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 362 Denkmalpflege -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 Ortsbildpflege versch. Ausgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
363000 Ortsbildpflege versch. Ausgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/363000-720500 Verwaltungskosten * 1.000,00 1.000,00 460,00 1.000,00 1.000,00 460,002225322524 1/363000-729000 Sonstige Ausgaben 300,00 300,00 307,24 300,00 300,00 307,242225322524 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.300,00 1.300,00 767,24 1.300,00 1.300,00 767,24Summe Mittelverw.

Saldo 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege -1.300,00 -1.300,00 -767,24 -1.300,00 -1.300,00 -767,24 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369000 Brauchtumspflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/369000+829000 Sonstige Einnahmen,
Standgebühren etc.
100,00 100,00 320,00 100,00 100,00 320,002116311618
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 100,00 320,00 100,00 100,00 320,00Summe Mittelaufbr.

36 Heimatpflege 400,00 400,00 338,00 400,00 400,00 338,00 369000 Brauchtumspflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/369000-680000 Planmäßige Abschreibung 2.200,00 2.248,992226 1/369000-729000 Ausgaben z. B. Adventsmarkt, Fasching, Funken etc.

6.500,00 6.500,00 394,20 6.500,00 6.500,00 394,202225322524 1/369000-757000 Beiträge an Funkenzünfte 1.000,00 300,00 27,92 1.000,00 300,00 27,922234323427 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7.500,00 9.000,00 2.671,11 7.500,00 6.800,00 422,12Summe Mittelverw.

36 Heimatpflege 12.900,00 15.400,00 4.558,46 12.900,00 13.200,00 2.311,47 Saldo 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36 Heimatpflege -12.500,00 -15.000,00 -4.220,46 -12.500,00 -12.800,00 -1.973,47 -7.400,00 -8.900,00 -2.351,11 -7.400,00 -6.700,00 -102,12

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
38 Sonstige Kulturpflege
380 Einrichtungen der Kulturpflege
380000 Mehrzweckgebäude
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
380 Einrichtungen der Kulturpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
380000 Mehrzweckgebäude
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/380000-454000 Reinigungsmittel 500,00 500,002221322123 1/380000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 600,00 600,002221322123 1/380000-670000 Versicherungen 3.100,00 3.100,002222322224 1/380000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG 500,00 500,002225322524 1/380000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 4.000,00 4.000,002225322524 380 Einrichtungen der Kulturpflege 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 380 Einrichtungen der Kulturpflege -8.700,00 0,00 0,00 -8.700,00 0,00 0,00 381 Maßnahmen der Kulturpflege 381000 Massnahmen d. Kulturpflege - Gemeindesaal Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/381000+811000 Saalmiete 1.100,00 1.500,00 125,00 1.100,00 1.500,00 125,002115311514 2/381000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
400,00 400,00 396,362127
2/381000+816000 Kostenersätze f. Heizung etc. 500,00 500,00 500,00 500,002114311413 2/381000+829000 Sonstige Einnahmen 500,00 500,00 152,03 500,00 500,00 152,032116311618 381 Maßnahmen der Kulturpflege 2.500,00 2.900,00 673,39 2.100,00 2.500,00 277,03Summe Mittelaufbr.

38 Sonstige Kulturpflege 2.500,00 2.900,00 673,39 2.100,00 2.500,00 277,03

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
381000 Massnahmen d. Kulturpflege - Gemeindesaal
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/381000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
1.000,00 1.000,002221322123
1/381000-451000 Brennstoffe 1.300,00 1.300,002221322123
1/381000-454000 Reinigungsmittel 200,00 200,00 200,00 200,002221322123 1/381000-459000 Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatzt.
400,00 1.000,00 400,00 1.000,002221322123
1/381000-600000 Strom 1.800,00 1.800,00 1.610,72 1.800,00 1.800,00 1.610,722222322224 1/381000-600100 Wärme 6.500,00 6.000,00 4.718,43 6.500,00 6.000,00 4.718,432222322224 1/381000-614000 Instandhaltung Gemeindesaal 12.000,00 2.000,00 12.000,00 2.000,002224322424 1/381000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 1.000,00 1.000,00 498,49 1.000,00 1.000,00 535,992224322424 1/381000-670000 Versicherungen 2.000,00 2.000,00 1.975,73 2.000,00 2.000,00 1.975,732222322224 1/381000-680000 Planmäßige Abschreibung 7.200,00 7.200,00 7.358,752226 1/381000-711000 Öffentliche Abgaben 800,00 500,00 798,35 800,00 500,00 798,352225322524 1/381000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 3.000,00 3.000,00 1.446,95 3.000,00 3.000,00 1.446,952225322524 1/381000-728100 Ausserschulische Nutzung Polysaal 1.200,00 679,51 1.200,00 679,512225322524 381 Maßnahmen der Kulturpflege 35.900,00 27.200,00 19.086,93 28.700,00 20.000,00 11.765,68Summe Mittelverw.

38 Sonstige Kulturpflege 44.600,00 27.200,00 19.086,93 37.400,00 20.000,00 11.765,68 Saldo 381 Maßnahmen der Kulturpflege 38 Sonstige Kulturpflege -42.100,00 -24.300,00 -18.413,54 -35.300,00 -17.500,00 -11.488,65 -33.400,00 -24.300,00 -18.413,54 -26.600,00 -17.500,00 -11.488,65 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 390000 Kirchliche Angelegenheiten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
390 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
39 Kultus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus 22.900,00 23.300,00 4.011,39 22.500,00 22.900,00 38.160,03

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
390000 Kirchliche Angelegenheiten
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/390000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.800,00 1.800,00 1.866,00 1.800,00 1.800,00 1.866,002225322524 1/390000-757000 Aufwendungen Kirchen u. kirchliche Feiern 24.000,00 24.000,00 4.531,57 24.000,00 24.000,00 4.526,572234323427 1/390000-777000 Kapitaltransfers für Investitionszwecke 150.000,00 150.000,002234343444 390 Kirchliche Angelegenheiten 175.800,00 25.800,00 6.397,57 175.800,00 25.800,00 6.392,57Summe Mittelverw.

39 Kultus 175.800,00 25.800,00 6.397,57 175.800,00 25.800,00 6.392,57 3 Kunst, Kultur und Kultus 349.900,00 182.900,00 135.743,78 342.700,00 173.500,00 123.848,62 Saldo 390 Kirchliche Angelegenheiten 39 Kultus 3 Kunst, Kultur und Kultus -327.000,00 -159.600,00 -131.732,39 -320.200,00 -150.600,00 -85.688,59 -175.800,00 -25.800,00 -6.397,57 -175.800,00 -25.800,00 -6.392,57 -175.800,00 -25.800,00 -6.397,57 -175.800,00 -25.800,00 -6.392,57

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe
411000 Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/411000-751000 Beiträge an den Sozialhilfefonds 564.100,00 528.800,00 513.875,19 564.100,00 528.800,00 513.875,192231323126 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 564.100,00 528.800,00 513.875,19 564.100,00 528.800,00 513.875,19Summe Mittelverw.

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 564.100,00 528.800,00 513.875,19 564.100,00 528.800,00 513.875,19 Saldo 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt -564.100,00 -528.800,00 -513.875,19 -564.100,00 -528.800,00 -513.875,19 -564.100,00 -528.800,00 -513.875,19 -564.100,00 -528.800,00 -513.875,19 42 Freie Wohlfahrt 420 Altenheime 420000 Altersheim Bartholomäberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/420000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
6.900,00 6.900,00 6.948,882127
2/420000+829000 Sonstige Einnahmen 900,00 900,002116311618 420 Altenheime 6.900,00 7.800,00 6.948,88 0,00 900,00 0,00Summe Mittelaufbr.
420000 Altersheim Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/420000-680000 Planmäßige Abschreibung 12.800,00 12.800,00 12.763,462226 1/420000-720500 Verwaltungskostenbeitrag Haus St.
Anna
* 500,00 500,00 703,20 500,00 500,00 703,202225322524
1/420000-729000 Sonstige Ausgaben Haus St. Anna 500,00 500,00 800,33 500,00 500,00 800,332225322524 420 Altenheime 13.800,00 13.800,00 14.266,99 1.000,00 1.000,00 1.503,53Summe Mittelverw.

Saldo 420 Altenheime -6.900,00 -6.000,00 -7.318,11 -1.000,00 -100,00 -1.503,53 423 Essen auf Rädern 423000 Essen auf Rädern Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
423 Essen auf Rädern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Saldo 423 Essen auf Rädern -6.000,00 -4.000,00 -7.605,60 -6.000,00 -4.000,00 -6.177,60 424 Heimhilfe 424000 Heimhilfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
424 Heimhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
424000 Heimhilfe
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/424000-720200 Bezüge der Familienhelferin 2.200,00 2.200,00 2.017,25 2.200,00 2.200,00 2.017,252225322524 424 Heimhilfe 2.200,00 2.200,00 2.017,25 2.200,00 2.200,00 2.017,25Summe Mittelverw.

Saldo 424 Heimhilfe -2.200,00 -2.200,00 -2.017,25 -2.200,00 -2.200,00 -2.017,25 426 Flüchtlingshilfe 426000 Flüchtlingshilfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/426000+811000 Miet- und Pachtertrag Dorf 14 36.000,00 36.000,002115311514 426 Flüchtlingshilfe 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
426000 Flüchtlingshilfe
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/426000-400000 GWG Anschaffungen <800 Dorf 14 2.000,00 2.000,002221322123 1/426000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,002221322123 1/426000-600000 Strom Dorf 14 600,00 600,002222322224 1/426000-614000 Instandhaltung, Adaptierungen, Reparaturen Dorf 14 6.000,00 6.000,002224322424 1/426000-631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,002222322224 1/426000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG 900,00 900,002225322524 1/426000-729000 Sonstige Aufwendungen 1.000,00 1.000,002225322524 426 Flüchtlingshilfe 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 426 Flüchtlingshilfe 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

42 Freie Wohlfahrt 42.900,00 7.800,00 6.948,88 36.000,00 900,00 0,00 429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/429000-729000 Seniorenausflug 8.000,00 400,00 450,00 8.000,00 400,00 450,002225322524 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 8.000,00 400,00 450,00 8.000,00 400,00 450,00Summe Mittelverw.

42 Freie Wohlfahrt 41.500,00 20.400,00 24.339,84 28.700,00 7.600,00 10.148,38 Saldo 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42 Freie Wohlfahrt 1.400,00 -12.600,00 -17.390,96 7.300,00 -6.700,00 -10.148,38 -8.000,00 -400,00 -450,00 -8.000,00 -400,00 -450,00 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
43 Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 42.900,00 7.800,00 6.948,88 36.000,00 900,00 0,00 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/439000-728000 Aufw. f. Tagesmütter, Pflegeeltern,
Jugendwohnheime
200,00 200,00 985,54 200,00 200,00 1.086,002225322524
1/439000-757000 Beiträge an Kinderdorf 100,00 100,00 100,00 100,002234323427 1/439000-768000 Säuglingspaketeaktion 1.600,00 1.600,00 1.129,20 1.600,00 1.600,00 1.129,202234323427 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.900,00 1.900,00 2.114,74 1.900,00 1.900,00 2.215,20Summe Mittelverw.

43 Jugendwohlfahrt 1.900,00 1.900,00 2.114,74 1.900,00 1.900,00 2.215,20 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 607.500,00 551.100,00 540.329,77 594.700,00 538.300,00 526.238,77 Saldo 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43 Jugendwohlfahrt 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung -564.600,00 -543.300,00 -533.380,89 -558.700,00 -537.400,00 -526.238,77 -1.900,00 -1.900,00 -2.114,74 -1.900,00 -1.900,00 -2.215,20 -1.900,00 -1.900,00 -2.114,74 -1.900,00 -1.900,00 -2.215,20

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
5 Gesundheit
51 Gesundheitsdienst
510 Medizinische Bereichsversorgung
510000 Medizinische Bereichsversorgung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
510 Medizinische Bereichsversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
510000 Medizinische Bereichsversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/510000-720200 Kostenersatz an Gemeinden 20.000,00 20.000,00 17.422,98 20.000,00 20.000,00 17.422,982225322524 510 Medizinische Bereichsversorgung 20.000,00 20.000,00 17.422,98 20.000,00 20.000,00 17.422,98Summe Mittelverw.

Saldo 510 Medizinische Bereichsversorgung -20.000,00 -20.000,00 -17.422,98 -20.000,00 -20.000,00 -17.422,98 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/512000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
800,00 800,002221322123
1/512000-728000 KG Vorsorge, Hörscreenings u.
Sonstige
600,00 600,002225322524
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung -1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00 0,00 0,00 516 Schulgesundheitsdienst 516000 Schulgesundheitsdienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
516 Schulgesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
516000 Schulgesundheitsdienst
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/516000-728000 Schüleruntersuchungen 2.500,00 2.500,00 2.418,54 2.500,00 2.500,00 2.418,542225322524 516 Schulgesundheitsdienst 2.500,00 2.500,00 2.418,54 2.500,00 2.500,00 2.418,54Summe Mittelverw.

Saldo 516 Schulgesundheitsdienst -2.500,00 -2.500,00 -2.418,54 -2.500,00 -2.500,00 -2.418,54

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
519100 Sonstige Maßnahmen COVID-19
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/519100+816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für
sonstige Leistungen
896,82 896,822114311413
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 896,82 0,00 0,00 896,82Summe Mittelaufbr.
51 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 896,82 0,00 0,00 896,82
519100 Sonstige Maßnahmen COVID-19
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/519100-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und
Gesundheitsvorsorge
500,00 1.924,68 500,00 1.924,682221322123
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500,00 0,00 1.924,68 500,00 0,00 1.924,68Summe Mittelverw.

51 Gesundheitsdienst 24.400,00 22.500,00 21.766,20 24.400,00 22.500,00 21.766,20 Saldo 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 51 Gesundheitsdienst -24.400,00 -22.500,00 -20.869,38 -24.400,00 -22.500,00 -20.869,38 -500,00 0,00 -1.027,86 -500,00 0,00 -1.027,86 52 Umweltschutz 522 Reinhaltung der Luft 522000 Reinhaltung der Luft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/522000+816100 Ersätze des Landes 6.000,00 6.000,00 2.571,52 6.000,00 6.000,002114311413 522 Reinhaltung der Luft 6.000,00 6.000,00 2.571,52 6.000,00 6.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.
522000 Reinhaltung der Luft
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/522000-728000 Entschädigung für die
Luftreinhaltung
12.000,00 12.000,00 5.143,04 12.000,00 12.000,00 5.143,042225322524 522 Reinhaltung der Luft 12.000,00 12.000,00 5.143,04 12.000,00 12.000,00 5.143,04Summe Mittelverw.

Saldo 522 Reinhaltung der Luft -6.000,00 -6.000,00 -2.571,52 -6.000,00 -6.000,00 -5.143,04 528 Tierkörperbeseitigung 528000 Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
528 Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

52 Umweltschutz 6.000,00 6.000,00 2.571,52 6.000,00 6.000,00 0,00

52 Umweltschutz 13.500,00 13.200,00 6.299,65 13.500,00 13.200,00 6.299,65 Saldo 528 Tierkörperbeseitigung 52 Umweltschutz -7.500,00 -7.200,00 -3.728,13 -7.500,00 -7.200,00 -6.299,65 -1.500,00 -1.200,00 -1.156,61 -1.500,00 -1.200,00 -1.156,61 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste 530000 Rettungsdienste Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
530 Rettungsdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
530000 Rettungsdienste
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/530000-751000 Beitrag an den Rettungsfonds 31.100,00 25.800,00 24.545,00 31.100,00 25.800,00 24.545,002231323126 530 Rettungsdienste 31.100,00 25.800,00 24.545,00 31.100,00 25.800,00 24.545,00Summe Mittelverw.

Saldo 530 Rettungsdienste -31.100,00 -25.800,00 -24.545,00 -31.100,00 -25.800,00 -24.545,00 531 Warndienste 531000 Lawinenkommission Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
531 Warndienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

53 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531000 Lawinenkommission Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/531000-720000 Kostenbeiträge
Haftpflichtversicherung
124,00 124,002225322524
531 Warndienste 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 124,00Summe Mittelverw.

53 Rettungs- und Warndienste 31.100,00 25.800,00 24.669,00 31.100,00 25.800,00 24.669,00 Saldo 531 Warndienste 53 Rettungs- und Warndienste -31.100,00 -25.800,00 -24.669,00 -31.100,00 -25.800,00 -24.669,00 0,00 0,00 -124,00 0,00 0,00 -124,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger
560 Betriebsabgangsdeckung
560000 Beiträge an Krankenanstalten
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/560000+861000 Spitalsbeitragszuschuss des Landes 64.500,00 57.600,00 58.566,00 64.500,00 57.600,00 60.561,002121312115 560 Betriebsabgangsdeckung 64.500,00 57.600,00 58.566,00 64.500,00 57.600,00 60.561,00Summe Mittelaufbr.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 64.500,00 57.600,00 58.566,00 64.500,00 57.600,00 60.561,00 5 Gesundheit 70.500,00 63.600,00 62.034,34 70.500,00 63.600,00 61.457,82 560000 Beiträge an Krankenanstalten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/560000-751000 Beiträge an den
Landesgesundheitsfonds
599.900,00 669.600,00 643.891,33 599.900,00 669.600,00 643.891,332231323126 560 Betriebsabgangsdeckung 599.900,00 669.600,00 643.891,33 599.900,00 669.600,00 643.891,33Summe Mittelverw.

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 599.900,00 669.600,00 643.891,33 599.900,00 669.600,00 643.891,33 5 Gesundheit 668.900,00 731.100,00 696.626,18 668.900,00 731.100,00 696.626,18 Saldo 560 Betriebsabgangsdeckung 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 5 Gesundheit -598.400,00 -667.500,00 -634.591,84 -598.400,00 -667.500,00 -635.168,36 -535.400,00 -612.000,00 -585.325,33 -535.400,00 -612.000,00 -583.330,33 -535.400,00 -612.000,00 -585.325,33 -535.400,00 -612.000,00 -583.330,33

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
61 Straßenbau
611 Landesstraßen
611000 Landesstrassen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/611000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
100,00 100,00 34,442127
611 Landesstraßen 100,00 100,00 34,44 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
611000 Landesstrassen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/611000-680000 Planmäßige Abschreibung 100,00 300,00 292,822226 1/611000-729000 Sonstige Ausgaben Grundablösen 1.000,00 1.000,00 1.511,94 1.000,00 1.000,00 716,562225322524 611 Landesstraßen 1.100,00 1.300,00 1.804,76 1.000,00 1.000,00 716,56Summe Mittelverw.

Saldo 611 Landesstraßen -1.000,00 -1.200,00 -1.770,32 -1.000,00 -1.000,00 -716,56 612 Gemeindestraßen 612000 Gemeindestrassen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/612000+829000 Sonstige Einnahmen 73,26 73,262116311618 2/612000+868000 Strafgelder Zugunsten der Gemeindeverwaltung 1.500,00 1.500,00 895,16 1.500,00 1.500,00 895,162124312416 612 Gemeindestraßen 1.500,00 1.500,00 968,42 1.500,00 1.500,00 968,42Summe Mittelaufbr.

Saldo 612 Gemeindestraßen -378.600,00 -378.600,00 -377.649,78 -116.700,00 -107.700,00 -19.748,91 616 Sonstige Straßen und Wege 616000 Sonstige Strassen und Wege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/616000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
1.600,00 1.600,00 1.632,222127
2/616000+829000 Sonstige Einnahmen 999,00 999,002116311618 616 Sonstige Straßen und Wege 1.600,00 1.600,00 2.631,22 0,00 0,00 999,00Summe Mittelaufbr.
616000 Sonstige Strassen und Wege
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/616000-611000 Instandhaltung v. Straßenbauten,
Buswartehaus
3.000,00 2.000,00 6.320,52 3.000,00 2.000,00 6.320,522224322424 1/616000-680000 Planmäßige Abschreibung 3.100,00 3.100,00 3.072,352226 1/616000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 40.000,00 35.000,00 49.703,20 40.000,00 35.000,00 49.703,202225322524 616 Sonstige Straßen und Wege 46.100,00 40.100,00 59.096,07 43.000,00 37.000,00 56.023,72Summe Mittelverw.

Saldo 616 Sonstige Straßen und Wege -44.500,00 -38.500,00 -56.464,85 -43.000,00 -37.000,00 -55.024,72

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
617 Bauhöfe
617000 Bauhof
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/617000+816500 Lohnersätze von anderen
Voranschlagsstellen
* 211.100,00 259.400,00 270.286,80 211.100,00 259.400,00 270.286,802114311413 2/617000+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 4.800,00 52.300,00 24.977,322117 2/617000+827000 Kostenersätze für Personal 46.000,00 35.000,00 44.314,57 46.000,00 35.000,00 44.314,572116311618 2/617000+829000 Sonstige Einnahmen 1.000,00 1.000,00 10,73 1.000,00 1.000,00 10,732116311618 2/617000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 1.544,00 1.544,002121312115 617 Bauhöfe 262.900,00 347.700,00 341.133,42 258.100,00 295.400,00 316.156,10Summe Mittelaufbr.

61 Straßenbau 266.100,00 350.900,00 344.767,50 259.600,00 296.900,00 318.123,52

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
617000 Bauhof
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/617000-040000 Fahrzeuge 135.000,00 432,94341441
1/617000-042000 Maschinen u. Geräte 11.000,00 11.000,00341541 1/617000-400000 GWG Anschaffungen <800 5.400,00 8.000,00 3.563,13 5.400,00 8.000,00 3.563,132221322123 1/617000-402000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen 12.000,00 12.000,00 3.746,93 12.000,00 12.000,00 3.746,932221322123 1/617000-452000 Treibstoffe 4.500,00 3.000,00 3.565,99 4.500,00 3.000,00 3.526,952221322123 1/617000-454000 Reinigungsmittel 100,00 100,00 93,19 100,00 100,00 93,192221322123 1/617000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.500,00 1.500,002221322123 1/617000-510000 Geldbezüge der Angestellten 217.700,00 266.400,00 185.869,11 217.700,00 266.400,00 185.869,112211321120 1/617000-511000 Geldbezüge der Ang. i. handw.
Verwendung
57.500,00 53.400,00 50.135,26 57.500,00 53.400,00 50.135,262211321120 1/617000-569000 Sonstige Nebengebühren 400,00 400,00 355,92 400,00 400,00 355,922211321120 1/617000-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 10.200,00 12.200,00 9.206,36 10.200,00 12.200,00 9.206,362212321220 1/617000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 2.200,00 2.500,00 1.989,15 2.200,00 2.500,00 1.989,152212321220 1/617000-582000 Sonstige DGB 55.900,00 63.400,00 47.149,12 55.900,00 63.400,00 47.149,122212321220 1/617000-582600 Beiträge der Gemeinde an der Mitarbeitervorsorgekasse 2.300,00 2.700,00 2.734,60 2.300,00 2.700,00 2.734,602212321220 1/617000-588000 Kommunalsteuer 3.300,00 3.700,00 3.323,60 3.300,00 3.700,00 3.323,602212321220 1/617000-590000 Verschiedene Ausgaben für Fortbildung, Schulung 500,00 1.500,00 1.156,67 500,00 1.500,00 1.156,672212321220 1/617000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 500,00 1.700,00 500,00 1.700,002224322424 1/617000-616000 Instandhaltung der Baumaschinen 800,00 800,00 1.130,99 800,00 800,00 1.130,992224322424 1/617000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 2.000,00 2.340,85 2.000,00 2.000,00 2.340,852224322424 1/617000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 4.000,00 4.000,00 276,40 4.000,00 4.000,00 442,012224322424 1/617000-631000 Telekommunikationsdienste 400,00 400,00 403,16 400,00 400,00 401,522222322224 1/617000-670000 Versicherungen 4.800,00 4.400,00 4.293,41 4.800,00 4.400,00 4.293,412222322224 1/617000-680000 Planmäßige Abschreibung 6.500,00 6.600,00 6.795,652226 1/617000-700100 Miete für Garage Lutt 4.500,00 4.500,00 4.091,47 4.500,00 4.500,00 8.149,002223322324 1/617000-705000 Operating Leasing 5.200,00 5.200,00 4.329,40 5.200,00 5.200,00 4.329,402223322324 1/617000-711000 Öffentliche Abgaben ( Ausgaben )
ohne Gebühren gemäß FAG
3.700,00 3.700,00 1.257,69 3.700,00 3.700,00 1.257,692225322524 1/617000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002225322524 1/617000-724000 Reisegebühren 400,00 400,00 400,00 400,002225322524 1/617000-729000 Sonstige Ausgaben 860,34 895,252225322524 617 Bauhöfe 407.300,00 464.000,00 338.668,39 546.800,00 468.400,00 336.523,05Summe Mittelverw.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
61 Straßenbau 834.600,00 885.500,00 778.187,42 709.000,00 615.600,00 413.980,66 Saldo 617 Bauhöfe 61 Straßenbau -568.500,00 -534.600,00 -433.419,92 -449.400,00 -318.700,00 -95.857,14 -144.400,00 -116.300,00 2.465,03 -288.700,00 -173.000,00 -20.366,95 63 Schutzwasserbau 630 Bundesflüsse 630000 Schutzwasserbau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/630000+829000 Sonstige Erträge 4.810,41 4.810,412116311618 2/630000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 10.000,00 12.000,00 9.506,78 10.000,00 12.000,00 9.506,782121312115 630 Bundesflüsse 10.000,00 12.000,00 14.317,19 10.000,00 12.000,00 14.317,19Summe Mittelaufbr.
630000 Schutzwasserbau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/630000-729000 Sonstige Ausgaben 18.000,00 18.000,00 22.143,83 18.000,00 18.000,00 22.143,832225322524 630 Bundesflüsse 18.000,00 18.000,00 22.143,83 18.000,00 18.000,00 22.143,83Summe Mittelverw.

Saldo 630 Bundesflüsse -8.000,00 -6.000,00 -7.826,64 -8.000,00 -6.000,00 -7.826,64 631 Konkurrenzgewässer 631000 Schutzwasserbau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
631 Konkurrenzgewässer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
631000 Schutzwasserbau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/631000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 300,00 300,00 844,68 300,00 300,00 844,682225322524 1/631000-729000 Verschiedene Ausgaben 2.000,00 300,00 1.827,20 2.000,00 300,00 1.827,202225322524 631 Konkurrenzgewässer 2.300,00 600,00 2.671,88 2.300,00 600,00 2.671,88Summe Mittelverw.

Saldo 631 Konkurrenzgewässer -2.300,00 -600,00 -2.671,88 -2.300,00 -600,00 -2.671,88 634 Lawinenschutzbauten 634000 Anteile an Lawinenverbauungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/634000+861000 Besondere Bedarfszuweis. 15.000,00 15.000,00 10.528,00 15.000,00 15.000,00 10.528,002121312115 634 Lawinenschutzbauten 15.000,00 15.000,00 10.528,00 15.000,00 15.000,00 10.528,00Summe Mittelaufbr.

63 Schutzwasserbau 25.000,00 27.000,00 24.845,19 25.000,00 27.000,00 24.845,19

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
634000 Anteile an Lawinenverbauungen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/634000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 2.500,00 5.000,00 2.465,37 2.500,00 5.000,00 2.465,372225322524 1/634000-729000 Sonstige Ausgaben 60.000,00 60.000,00 15.420,00 60.000,00 60.000,00 15.420,002225322524 634 Lawinenschutzbauten 62.500,00 65.000,00 17.885,37 62.500,00 65.000,00 17.885,37Summe Mittelverw.

63 Schutzwasserbau 82.800,00 83.600,00 42.701,08 82.800,00 83.600,00 42.701,08 Saldo 634 Lawinenschutzbauten 63 Schutzwasserbau -57.800,00 -56.600,00 -17.855,89 -57.800,00 -56.600,00 -17.855,89 -47.500,00 -50.000,00 -7.357,37 -47.500,00 -50.000,00 -7.357,37 64 Straßenverkehr 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 640000 Einricht. u. Massnahm. Strassenverk.-Ordn.
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
64 Straßenverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
640000 Einricht. u. Massnahm. Strassenverk.-Ordn.
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/640000-050000 Straßenverkehrszeichen
Leitschienen
500,00 500,00341240
1/640000-619000 Markierungen Strassen u. Plätze 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002224322424 1/640000-680000 Planmäßige Abschreibung 200,00 200,00 163,032226 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung1.200,00 1.200,00 163,03 1.500,00 1.500,00 0,00Summe Mittelverw.

64 Straßenverkehr 1.200,00 1.200,00 163,03 1.500,00 1.500,00 0,00 Saldo 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 64 Straßenverkehr -1.200,00 -1.200,00 -163,03 -1.500,00 -1.500,00 0,00 -1.200,00 -1.200,00 -163,03 -1.500,00 -1.500,00 0,00 65 Schienenverkehr 650 Eisenbahnen 650000 Schienenverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/650000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
29.100,00 103.600,00 29.100,00 103.600,002121312115
2/650000+862000 Entnahme Talschaftsfonds MIP 10.800,00 10.800,002121312115 650 Eisenbahnen 39.900,00 103.600,00 0,00 39.900,00 103.600,00 0,00Summe Mittelaufbr.

65 Schienenverkehr 39.900,00 103.600,00 0,00 39.900,00 103.600,00 0,00

65 Schienenverkehr 48.600,00 126.400,00 0,00 48.600,00 126.400,00 0,00 Saldo 650 Eisenbahnen 65 Schienenverkehr -8.700,00 -22.800,00 0,00 -8.700,00 -22.800,00 0,00 -8.700,00 -22.800,00 0,00 -8.700,00 -22.800,00 0,00 69 Verkehr, Sonstiges 690 Verkehr, Sonstiges 690000 Verkehr, Sonstiges Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/690000+828000 Rückersätze von Aufwendungen 590,00 590,002116311618 690 Verkehr, Sonstiges 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00 590,00Summe Mittelaufbr.
69 Verkehr, Sonstiges 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00 590,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 331.000,00 481.500,00 370.202,69 324.500,00 427.500,00 343.558,71 690000 Verkehr, Sonstiges Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/690000-621000 Beiträge an ÖPNV 151.700,00 132.100,00 128.118,99 151.700,00 132.100,00 128.118,992222322224 690 Verkehr, Sonstiges 151.700,00 132.100,00 128.118,99 151.700,00 132.100,00 128.118,99Summe Mittelverw.

69 Verkehr, Sonstiges 151.700,00 132.100,00 128.118,99 151.700,00 132.100,00 128.118,99 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.118.900,00 1.228.800,00 949.170,52 993.600,00 959.200,00 584.800,73 Saldo 690 Verkehr, Sonstiges 69 Verkehr, Sonstiges 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr -787.900,00 -747.300,00 -578.967,83 -669.100,00 -531.700,00 -241.242,02 -151.700,00 -132.100,00 -127.528,99 -151.700,00 -132.100,00 -127.528,99 -151.700,00 -132.100,00 -127.528,99 -151.700,00 -132.100,00 -127.528,99

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
7 Wirtschaftsförderung
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 710000 Landwirschaftlicher Güterwegebau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/710000+829000 Sonstige Einnahmen
Intressentenbeiträge
566,77 566,772116311618
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 0,00 0,00 566,77 0,00 0,00 566,77Summe Mittelaufbr.
710000 Landwirschaftlicher Güterwegebau
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/710000-680000 Planmäßige Abschreibung 625.000,00 625.100,00 625.049,842226 1/710000-777000 Beiträge für Land-und forstw.
Güterwegebau
20.000,00 20.000,00 23.683,10 20.000,00 20.000,00 23.683,102234343444 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 645.000,00 645.100,00 648.732,94 20.000,00 20.000,00 23.683,10Summe Mittelverw.

Saldo 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau -645.000,00 -645.100,00 -648.166,17 -20.000,00 -20.000,00 -23.116,33 719 Sonstige Maßnahmen 719000 Sonstige Ausgaben Land- und Forstwirtschaft Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
719 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 566,77 0,00 0,00 566,77 719000 Sonstige Ausgaben Land- und Forstwirtschaft Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/719000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 3.000,00 3.000,00 2.678,52 3.000,00 3.000,00 2.678,522225322524 1/719000-756000 Beiträge Boden- und Flächenverbesserungen 8.000,00 8.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,002233323327 719 Sonstige Maßnahmen 11.000,00 11.000,00 5.678,52 11.000,00 11.000,00 5.678,52Summe Mittelverw.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft656.000,00 656.100,00 654.411,46 31.000,00 31.000,00 29.361,62 Saldo 719 Sonstige Maßnahmen 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft-656.000,00 -656.100,00 -653.844,69 -31.000,00 -31.000,00 -28.794,85 -11.000,00 -11.000,00 -5.678,52 -11.000,00 -11.000,00 -5.678,52 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 742 Produktionsförderung 742000 Land- und forstw. Produktionsförderung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
742 Produktionsförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
742000 Land- und forstw. Produktionsförderung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/742000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen zB
Schlachtungen
1.837,00 1.837,002225322524
1/742000-729400 Sonstige Ausgaben 100,00 100,00 100,00 100,002225322524 1/742000-754000 Beiträge für den landw.
Betriebshelferdienst
300,00 300,00 262,96 300,00 300,00 262,962231323126
1/742000-757000 Beiträge für Tierhaltung u. Tierzucht 50.000,00 50.000,00 38.749,40 50.000,00 50.000,00 38.749,402234323427 742 Produktionsförderung 50.400,00 50.400,00 40.849,36 50.400,00 50.400,00 40.849,36Summe Mittelverw.

Saldo 742 Produktionsförderung -50.400,00 -50.400,00 -40.849,36 -50.400,00 -50.400,00 -40.849,36 743 Absatz und Verwertung 743000 Landwirtschaftsförderung Viehzuchtvereine Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
743 Absatz und Verwertung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
743000 Landwirtschaftsförderung Viehzuchtvereine
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/743000-757000 Beiträge an Viehzuchtvereine,
Absatzförderung
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,002234323427
743 Absatz und Verwertung 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 743 Absatz und Verwertung -7.000,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00 -7.000,00 0,00 747 Jagd und Fischerei 747000 Jagdgenossenschaft Bartholomäberg Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/747000+816000 Kostenersätze 19.938,71 19.938,712114311413 747 Jagd und Fischerei 0,00 0,00 19.938,71 0,00 0,00 19.938,71Summe Mittelaufbr.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 19.938,71 0,00 0,00 19.938,71

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
747000 Jagdgenossenschaft Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/747000-010000 Containergebäude Blaschisweg 3 37.022,06341340 1/747000-511000 Bezüge der Arbeiter 12.740,42 12.740,422211321120 1/747000-580000 DGB z. Ausgleichsfond für Familienbeihilfen 496,87 496,872212321220 1/747000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 108,29 108,292212321220 1/747000-582000 Sonstige DGB 2.537,45 2.537,452212321220 1/747000-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
194,92 194,922212321220
1/747000-600000 Energiebezüge Blaschisweg 3 500,00 1.000,00 254,15 500,00 1.000,00 203,322222322224 1/747000-631000 Telekommunikationsdienste 169,39 202,352222322224 1/747000-680000 Planmäßige Abschreibung 5.300,00 1.851,102226 1/747000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG 500,00 500,00 63,00 500,00 500,00 63,002225322524 1/747000-720500 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen
* 10.681,94 10.681,942225322524
1/747000-729000 Sonstige Ausgaben 500,00 500,00 178,00 500,00 500,00 178,002225322524 747 Jagd und Fischerei 6.800,00 2.000,00 29.275,53 1.500,00 2.000,00 64.428,62Summe Mittelverw.

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 64.200,00 59.400,00 70.124,89 58.900,00 59.400,00 105.277,98 Saldo 747 Jagd und Fischerei 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft -64.200,00 -59.400,00 -50.186,18 -58.900,00 -59.400,00 -85.339,27 -6.800,00 -2.000,00 -9.336,82 -1.500,00 -2.000,00 -44.489,91 77 Förderung des Fremdenverkehrs 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs 770000 Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
770000 Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/770000-510000 Geldbezüge der Angestellten 1.600,00 1.500,00 507,67 1.600,00 1.500,00 507,672211321120 1/770000-582000 Sonstige DGB 200,00 200,00 84,03 200,00 200,00 84,032212321220 1/770000-582600 Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 100,00 100,00 7,76 100,00 100,00 7,762212321220 1/770000-611000 Spazier- u. Wanderwege 30.000,00 28.500,00 23.493,43 30.000,00 28.500,00 22.590,982224322424 1/770000-720500 Verwaltungskosten Wanderwege * 22.000,00 20.000,00 21.239,75 22.000,00 20.000,00 21.239,752225322524 1/770000-728000 Polysaal außerschulische Nutzung 1.500,00 1.500,00 679,51 1.500,00 1.500,00 679,512225322524 1/770000-729200 Altes Handwerk 2.100,00 2.100,00 1.981,10 2.100,00 2.100,00 1.981,102225322524 1/770000-729400 Ortsverschönerung, Blumenschmuck
u. sonst. Aufwendungen
5.000,00 5.000,00 3.369,73 5.000,00 5.000,00 3.475,572225322524 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs 62.500,00 58.900,00 51.362,98 62.500,00 58.900,00 50.566,37Summe Mittelverw.

Saldo 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs -62.500,00 -58.900,00 -51.362,98 -62.500,00 -58.900,00 -50.566,37 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 771000 Massnahm. z. Förderung des Fremdenverkehrs Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/771000+816000 Gästekartenverkauf 200,00 100,00 136,60 200,00 100,00 136,602114311413 2/771000+829000 Sonstige Einnahmen u. JUFA Infrastrukturbeitrag 35.000,00 2.000,00 1.931,93 35.000,00 2.000,00 18.876,892116311618 2/771000+861000 Rückersätze Land f.
Qualitätsverbesserung
1.850,00 1.850,002121312115
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 35.200,00 2.100,00 3.918,53 35.200,00 2.100,00 20.863,49Summe Mittelaufbr.

77 Förderung des Fremdenverkehrs 35.200,00 2.100,00 3.918,53 35.200,00 2.100,00 20.863,49

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
771000 Massnahm. z. Förderung des Fremdenverkehrs
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/771000-346000 Schuldentilgung 47.300,00 44.500,00 44.000,00361465 1/771000-400000 GWG<800 z. B. Werbemittel, Beschilderung, Rucksäcke 500,00 500,00 603,04 500,00 500,00 603,042221322123 1/771000-457000 Gästekarten u. sonst. Druckwerke 4.000,00 4.000,00 3.388,80 4.000,00 4.000,00 3.388,802221322123 1/771000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,002221322123 1/771000-621000 Skibus, Shuttledienste 500,00 500,00 500,00 500,002222322224 1/771000-631000 Telekommunikationsdienste Webcam 500,00 500,00 518,92 500,00 500,00 512,922222322224 1/771000-631100 Internetdienste, Streaminglizenzen 3.500,00 3.500,00 4.451,80 3.500,00 3.500,00 4.451,802222322224 1/771000-650000 Schuldzinsen 17.000,00 3.800,00 3.980,59 17.000,00 3.800,00 3.980,592241324125 1/771000-720500 Verwaltungskosten Ausgrabungen, Bergwerk u. sonst. Veranstaltungen
* 3.000,00 3.000,00 182,40 3.000,00 3.000,00 182,402225322524 1/771000-728500 Veranstaltungen und Werbemaßnahmen 3.000,00 3.000,00 9.232,49 3.000,00 3.000,00 6.032,802225322524 1/771000-729100 Bergwerk 4.000,00 4.000,00 4.957,97 4.000,00 4.000,00 4.963,972225322524 1/771000-729400 Ausgrabungen 1.000,00 1.000,00 1.397,03 1.000,00 1.000,00 1.397,032225322524 1/771000-755000 Beitrag Montafon Tourismus 261.800,00 218.000,00 240.571,08 261.800,00 218.000,00 240.571,082233323327 1/771000-764000 Förderung Privatzimmer Qualitätsverbesserung 500,00 500,00 2.775,00 500,00 500,00 2.775,002234323427 1/771000-775000 Unterstützungsbeiträge JUFA u.
sonstige
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,002233343344 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 303.400,00 246.300,00 276.059,12 350.700,00 290.800,00 316.859,43Summe Mittelverw.

77 Förderung des Fremdenverkehrs 365.900,00 305.200,00 327.422,10 413.200,00 349.700,00 367.425,80 Saldo 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 77 Förderung des Fremdenverkehrs -330.700,00 -303.100,00 -323.503,57 -378.000,00 -347.600,00 -346.562,31 -268.200,00 -244.200,00 -272.140,59 -315.500,00 -288.700,00 -295.995,94 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 789000 Nahversorgungsförderung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 35.200,00 2.100,00 24.424,01 35.200,00 2.100,00 41.368,97

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
789000 Nahversorgungsförderung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/789000-755000 Förderung der Güternahversorgung 7.500,00 7.500,00 8.400,00 7.500,00 7.500,00 8.400,002233323327 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7.500,00 7.500,00 8.400,00 7.500,00 7.500,00 8.400,00Summe Mittelverw.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7.500,00 7.500,00 8.400,00 7.500,00 7.500,00 8.400,00 7 Wirtschaftsförderung 1.093.600,00 1.028.200,00 1.060.358,45 510.600,00 447.600,00 510.465,40 Saldo 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung -1.058.400,00 -1.026.100,00 -1.035.934,44 -475.400,00 -445.500,00 -469.096,43 -7.500,00 -7.500,00 -8.400,00 -7.500,00 -7.500,00 -8.400,00 -7.500,00 -7.500,00 -8.400,00 -7.500,00 -7.500,00 -8.400,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
8 Dienstleistungen
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)
812 WC-Anlagen
812000 Öffentliches WC
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/812000+816000 Ersätze für WC Benützung, Spenden 600,00 600,00 621,34 600,00 600,00 621,342114311413 812 WC-Anlagen 600,00 600,00 621,34 600,00 600,00 621,34Summe Mittelaufbr.
812000 Öffentliches WC
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/812000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
(GWG)
500,00 417,05 500,00 417,052221322123
1/812000-454000 Reinigungsmittel 900,00 900,00 1.136,98 900,00 900,00 1.136,982221322123 1/812000-459000 Verbrauchsgüter, Ersatzteile, Dekomaterial 500,00 500,00 500,00 500,002221322123 1/812000-510000 Geldbezüge der Angestellten 7.300,00 6.400,00 5.047,59 7.300,00 6.400,00 5.047,592211321120 1/812000-511000 Aufräumdienst 8.900,00 6.800,00 7.370,74 8.900,00 6.800,00 7.370,742211321120 1/812000-580000 DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 600,00 500,00 484,33 600,00 500,00 484,332212321220 1/812000-581500 Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse 100,00 100,00 105,59 100,00 100,00 105,592212321220 1/812000-582000 Sonstige DGB 3.400,00 2.800,00 2.376,84 3.400,00 2.800,00 2.376,842212321220 1/812000-582600 Beiträge der Gemeinde an d.
Mitarbeitervorsorgekasse
100,00 100,00 77,22 100,00 100,00 77,222212321220
1/812000-591000 Dotierung von Rückstellungen für
Abfertigungen
900,00 1.900,00 2.432,392214
1/812000-592000 Dotierung von Rückstellungen für
Jubiläumszuwendungen
900,00 5.800,00 235,212214
1/812000-593000 Dotierung von Rückstellungen für
nicht konsumierte Urlaube
167,792214
1/812000-600000 Strom 400,00 200,00 261,30 400,00 200,00 257,302222322224 1/812000-600100 Wärme 400,00 200,00 184,18 400,00 200,00 184,182222322224 1/812000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 500,00 500,002224322424 1/812000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/812000-711000 Öffentliche Abgaben 600,00 600,00 622,40 600,00 600,00 622,402225322524 1/812000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 100,00 100,00 892,11 100,00 100,00 892,112225322524 812 WC-Anlagen 26.200,00 27.000,00 21.811,72 24.400,00 19.300,00 18.972,33Summe Mittelverw.

Saldo 812 WC-Anlagen -25.600,00 -26.400,00 -21.190,38 -23.800,00 -18.700,00 -18.350,99

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
814 Straßenreinigung
814000 Strassenreinigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/814000+816000 Ersätze für Schneeräumung 52.900,00 44.800,00 71.512,40 52.900,00 44.800,00 70.704,132114311413 2/814000+861000 Landesbeiträge für Schneeräumung 35.000,00 30.000,00 34.936,00 35.000,00 30.000,00 34.936,002121312115 814 Straßenreinigung 87.900,00 74.800,00 106.448,40 87.900,00 74.800,00 105.640,13Summe Mittelaufbr.
814000 Strassenreinigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/814000-042000 Amtsausstattung 3.000,00341541
1/814000-720000 Kostenanteil f. Gemeindestraßen,
Park- u. Müllplätze
39.600,00 39.600,002225322524
1/814000-720500 Verwaltungskostenbeitrag Straßenu. Schneeräumung
* 5.000,00 5.000,00 66,80 5.000,00 5.000,00 66,802225322524 1/814000-728000 Schneeräumung durch Unternehmer 120.000,00 140.000,00 125.295,69 120.000,00 140.000,00 129.560,342225322524 814 Straßenreinigung 125.000,00 145.000,00 164.962,49 125.000,00 148.000,00 169.227,14Summe Mittelverw.

Saldo 814 Straßenreinigung -37.100,00 -70.200,00 -58.514,09 -37.100,00 -73.200,00 -63.587,01 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815000 Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
815000 Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/815000-050000 Sonderanlage Generationenplatz 50.000,00 25.000,00341240 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -25.000,00 0,00 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 816000 Öffentl. Beleuchtung und Öffentl. Uhren Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/816000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds
und Landeskammern
7.000,00 18.000,00 7.000,00 18.000,002121312115
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 7.000,00 18.000,00 0,00 7.000,00 18.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
816000 Öffentl. Beleuchtung und Öffentl. Uhren
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/816000-050000 Neu- und Ausbau 12.000,00 12.000,00 5.733,71341240 1/816000-600000 Strom 15.000,00 13.000,00 14.914,03 15.000,00 13.000,00 14.698,032222322224 1/816000-619000 Instandhaltung 109.800,00 39.000,00 1.165,82 109.800,00 39.000,00 1.165,822224322424 1/816000-680000 Planmäßige Abschreibung 7.400,00 6.900,00 7.070,462226 1/816000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 500,00 500,00 500,00 500,002225322524 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 132.700,00 59.400,00 23.150,31 137.300,00 64.500,00 21.597,56Summe Mittelverw.

Saldo 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren -125.700,00 -41.400,00 -23.150,31 -130.300,00 -46.500,00 -21.597,56 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
817000 Friedhöfe
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/817000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
1.300,00 1.300,00 1.260,872127
2/817000+852000 Grabstättengebühren 900,00 1.000,00 142,50 900,00 1.000,00 142,502113311312 2/817000+852100 Verlängerungsgebühren 3.500,00 3.200,00 4.169,80 3.500,00 3.200,00 4.169,802113311312 2/817000+852200 Bestattungsgebühren 1.400,00 1.200,00 1.376,40 1.400,00 1.200,00 1.277,902113311312 2/817000+852300 Erhaltungskostenbeitrag 5.200,00 5.000,00 4.877,60 5.200,00 5.000,00 4.890,172113311312 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)12.300,00 11.700,00 11.827,17 11.000,00 10.400,00 10.480,37Summe Mittelaufbr.

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)107.800,00 105.100,00 118.896,91 106.500,00 103.800,00 116.741,84 817000 Friedhöfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/817000-400000 GWG Materialien u. Ersatzteile 20,03 20,032221322123 1/817000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 400,00 300,00 400,002221322123 1/817000-619000 Instandhaltung, Wartung u.
Reparaturen
5.000,00 5.000,00 1.311,16 5.000,00 5.000,00 1.311,162224322424 1/817000-680000 Planmäßige Abschreibung 3.300,00 3.300,00 3.301,802226 1/817000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG 2.200,00 2.200,00 2.215,40 2.200,00 2.200,00 2.215,402225322524 1/817000-720500 Verwaltungskostenbeitrag Bberg u.
Iberg
* 7.000,00 7.000,00 5.906,00 7.000,00 7.000,00 5.906,002225322524 817000 Friedhöfe 17.800,00 17.900,00 12.754,39 14.500,00 14.600,00 9.452,59Summe Mittelverw.

Saldo 817000 Friedhöfe -5.500,00 -6.200,00 -927,22 -3.500,00 -4.200,00 1.027,78 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)17.800,00 17.900,00 12.754,39 14.500,00 14.600,00 9.452,59

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)301.700,00 249.300,00 222.678,91 351.200,00 271.400,00 219.249,62 Saldo 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)-193.900,00 -144.200,00 -103.782,00 -244.700,00 -167.600,00 -102.507,78 -5.500,00 -6.200,00 -927,22 -3.500,00 -4.200,00 1.027,78 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 839000 Parkplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839000 Parkplätze Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/839000-050000 Sonderanlagen
Parkraumbewirtschaftung
160.000,00 80.000,00341240
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 160.000,00 80.000,00 0,00Summe Mittelverw.

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 160.000,00 80.000,00 0,00 Saldo 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) 0,00 0,00 0,00 -160.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -160.000,00 -80.000,00 0,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 840 Grundbesitz 840000 Grundbesitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/840000+811000 Mieten und Pachte 1.154,40 1.154,402115311514 2/840000+829000 Sonstige Einnahmen 400,00 300,00 441,00 400,00 300,00 441,002116311618 840 Grundbesitz 400,00 300,00 1.595,40 400,00 300,00 1.595,40Summe Mittelaufbr.

Saldo 840 Grundbesitz -700,00 -1.100,00 281,45 -25.700,00 -36.700,00 -34.855,21 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
842000 Waldbesitz - Gemeindewald
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/842000+816000 Ersatze 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,002114311413 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00Summe Mittelaufbr.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 3.900,00 3.800,00 1.595,40 3.900,00 3.800,00 1.595,40 842000 Waldbesitz - Gemeindewald Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/842000-757000 Förderung des Waldes 29.300,00 38.500,00 28.343,19 29.300,00 38.500,00 28.343,192234323427 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 29.300,00 38.500,00 28.343,19 29.300,00 38.500,00 28.343,19Summe Mittelverw.

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 30.400,00 39.900,00 29.657,14 55.400,00 75.500,00 64.793,80 Saldo 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude -26.500,00 -36.100,00 -28.061,74 -51.500,00 -71.700,00 -63.198,40 -25.800,00 -35.000,00 -28.343,19 -25.800,00 -35.000,00 -28.343,19

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
850 Betriebe der Wasserversorgung
850000 Betriebe der Wasserversorgung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/850000+300000 Kapitaltransfers von Bund,
Bundesfonds und Bundeskammern
200.000,00333133
2/850000+300800 Finanzierungszuschüsse UWF 27.400,00 16.200,00 15.050,13333133 2/850000+301000 Landesbeiträge f. Investitionen 16.300,00 3.000,00333133 2/850000+307000 Anschlußgebühren 10.000,00 10.000,00 43.485,40333434 2/850000+346000 Darlehensaufnahme 54.200,00 8.000,00351455 2/850000+808000 Ersätze f. Installationsmaterial 10.000,00 4.000,00 9.176,78 10.000,00 4.000,00 6.391,052116311616 2/850000+810000 Ersätze f. Installationsarbeiten u.
Anschluss
3.000,00 1.200,00 2.766,00 3.000,00 1.200,00 1.758,002114311413 2/850000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
55.300,00 55.700,00 55.649,292127
2/850000+816000 Kostenersätze f. sonstige Leistungen 1.430,00 1.430,002114311413 2/850000+852000 Bezugsgebühr einschl. Zählermieten 165.000,00 165.000,00 142.865,85 165.000,00 165.000,00 168.729,532113311312 2/850000+860800 Zinsanteil UWF 8.800,00 8.300,00 7.499,87 8.800,00 8.300,00 7.499,872121312115 850 Betriebe der Wasserversorgung 242.100,00 234.200,00 219.387,79 294.700,00 215.700,00 444.343,98Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
850000 Betriebe der Wasserversorgung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/850000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten
Rohrnetz
71.000,00 11.000,00 207.944,93341240
1/850000-040000 Fahrzeuge 45.000,00 45.000,00341441
1/850000-346000 Schuldentilgung 77.100,00 82.200,00 82.563,34361465 1/850000-400000 GWG Anschaffungen, Lager 5.000,00 7.000,00 6.278,16 5.000,00 7.000,00 6.978,312221322123 1/850000-452000 Treibstoffe 900,00 900,00 992,92 900,00 900,00 822,662221322123 1/850000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000,00 1.000,002221322123 1/850000-590000 freiw. Sozialleistungen f. Fortbildung, Dienstkleidung..
500,00 300,00 500,00 300,002212321220
1/850000-600000 Strom 1.800,00 1.300,00 1.147,67 1.800,00 1.300,00 1.132,682222322224 1/850000-612000 Instandhaltung der Anlagen 5.000,00 30.000,00 10.698,49 5.000,00 30.000,00 10.524,022224322424 1/850000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 2.000,00 1.962,76 2.000,00 2.000,00 1.962,762224322424 1/850000-618000 Tausch Wasserzähler u.
Instandhaltung
5.000,00 5.000,00 4.068,05 5.000,00 5.000,00 4.068,052224322424 1/850000-631000 Telekommunikationsdienste 300,00 300,00 179,88 300,00 300,00 179,882222322224 1/850000-650000 Schuldzinsen 49.900,00 9.400,00 9.438,08 49.900,00 9.400,00 9.438,082241324125 1/850000-670000 Versicherungen 1.000,00 1.000,00 952,32 1.000,00 1.000,00 952,322222322224 1/850000-680000 Planmäßige Abschreibung 77.400,00 76.900,00 77.995,662226 1/850000-700001 Miet- u. Pachtaufwand 300,00 300,00 300,00 300,002223322324 1/850000-710000 Öffentliche Abgaben 800,00 800,00 800,00 800,002225322524 1/850000-720000 Kostenbeiträge für Leistungen 1.500,00 1.500,00 1.233,40 1.500,00 1.500,00 1.233,402225322524 1/850000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 100.000,00 90.000,00 118.821,24 100.000,00 90.000,00 110.045,732225322524 1/850000-728000 Aufnahme Wasserleitungskataster 30.000,00 17.000,00 15.371,10 30.000,00 17.000,00 15.135,982225322524 1/850000-729000 Verschiedene Ausgaben Wasseruntersuchungen 3.000,00 3.000,00 1.477,27 3.000,00 3.000,00 1.477,272225322524 850 Betriebe der Wasserversorgung 285.400,00 246.700,00 250.617,00 401.100,00 308.000,00 454.459,41Summe Mittelverw.

Saldo 850 Betriebe der Wasserversorgung -43.300,00 -12.500,00 -31.229,21 -106.400,00 -92.300,00 -10.115,43

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/851000+300000 Kapitaltransfers von Bund,
Bundesfonds und Bundeskammern
10.574,66333133
2/851000+300800 Finanzierungszuschüsse UWF 34.700,00 35.500,00 41.837,85333133 2/851000+301000 Landesbeiträge f. Investitionen 72.000,00 40.000,00333133 2/851000+307000 Anschlussbeiträge 10.000,00 20.000,00 8.855,65333434 2/851000+307100 Ergänzungsbeiträge 5.000,00 1.500,00 5.181,58333434 2/851000+307200 Erschließungsbeiträge 2.500,00333434 2/851000+346000 Darlehensaufnahme 325.900,00 159.000,00351455 2/851000+808000 Ersätze Installationsmaterial 100,00 1.000,00 100,00 1.000,002116311616 2/851000+810000 Ersätze f. Installationssarbeiten u.
Anschluss
200,00 200,00 2.656,77 200,00 200,00 2.656,772114311413
2/851000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
121.900,00 122.100,00 122.770,472127
2/851000+852000 Benützungsgebühren 320.000,00 310.000,00 287.979,55 320.000,00 310.000,00 325.244,272113311312 2/851000+860800 Zinsanteil UWF 59.300,00 58.300,00 83.605,43 59.300,00 58.300,00 83.605,432121312115 2/851000+864000 VIW Beitrag für Gewässerreinhaltung 29.200,00 24.000,00 23.963,00 29.200,00 24.000,00 23.963,002123312316 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 530.700,00 515.600,00 520.975,22 856.400,00 652.000,00 501.919,21Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/851000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten
Rohrnetz
400.000,00 200.000,00 465,88341240
1/851000-346000 Schuldentilgung 105.500,00 161.800,00 140.950,67361465 1/851000-400000 GWG Anschaffungen, Lager 1.000,00 1.308,25 1.000,00 1.308,252221322123 1/851000-452000 Treibstoffe 1.000,00 1.000,00 1.152,10 1.000,00 1.000,00 1.058,822221322123 1/851000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter, Ersatzteile 500,00 3.000,00 500,00 3.000,002221322123 1/851000-590000 freiw. Sozialleistungen f. Fortbildung, Dienstkleidung..
4.500,00 4.000,00 4.500,00 4.000,002212321220
1/851000-612000 Instandhaltung der Anlagen 3.000,00 3.000,00 15.595,58 3.000,00 3.000,00 15.595,582224322424 1/851000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen (HRF)
3.000,00 3.000,00 442,40 3.000,00 3.000,00 442,402224322424 1/851000-650000 Schuldzinsen 17.300,00 2.000,00 727,50 17.300,00 2.000,00 727,502241324125 1/851000-653000 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung 4.400,00 2.000,00 2.978,61 4.400,00 2.000,00 2.978,612241324125 1/851000-670000 Versicherungen 2.200,00 2.200,00 2.194,14 2.200,00 2.200,00 2.194,142222322224 1/851000-680000 Planmäßige Abschreibung 146.200,00 147.300,00 149.470,422226 1/851000-697000 Kursverlust 30.000,00 30.000,00 39.328,46 30.000,00 30.000,00 39.328,4622443244 1/851000-720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 300,00 300,00 273,00 300,00 300,00 273,002225322524 1/851000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 35.000,00 30.000,00 38.360,75 35.000,00 30.000,00 17.521,742225322524 1/851000-728000 Aufnahme Kanalleitungskataster 500,00 500,00 598,49 500,00 500,00 363,372225322524 1/851000-755100 Betriebskostenanteile Abwasserverband 117.100,00 95.700,00 90.457,35 117.100,00 95.700,00 90.457,352233323327 1/851000-755200 Tilgungsanteile Abwasserverband 63.300,00 67.500,00 69.046,80 63.300,00 67.500,00 69.046,802233323327 1/851000-775000 Investitionsbeiträge ARA 5.300,00 5.300,002233343344 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 434.600,00 391.500,00 411.933,85 793.900,00 606.000,00 382.712,57Summe Mittelverw.

Saldo 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung 96.100,00 124.100,00 109.041,37 62.500,00 46.000,00 119.206,64 852 Betriebe der Müllbeseitigung 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/852000+816000 Kostenersätze 500,00 500,00 2.283,61 500,00 500,00 263,652114311413 2/852000+816600 Kostenersätze Umweltverband Metall, Glas ...

12.000,00 12.000,00 22.212,13 12.000,00 12.000,00 10.921,452114311413 2/852000+852000 Abfallgebühren 130.000,00 120.000,00 123.803,36 130.000,00 120.000,00 119.403,962113311312 852 Betriebe der Müllbeseitigung 142.500,00 132.500,00 148.299,10 142.500,00 132.500,00 130.589,06Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
852000 Betriebe der Abfallbeseitigung
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/852000-400000 MS, Banderolen, Container 3.000,00 3.000,00 3.222,79 3.000,00 3.000,00 2.828,952221322123 1/852000-413000 Müllgebinde Rücknahme 2.000,00 2.000,00 762,60 2.000,00 2.000,00 1.354,602221322123 1/852000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,002221322123 1/852000-613000 Instandhaltung Container Abstellplätze 100,00 100,00 100,00 100,002224322424 1/852000-621000 Abfuhrkosten Frachtunternehmen 65.000,00 72.000,00 55.076,92 65.000,00 72.000,00 54.522,382222322224 1/852000-700001 Mieten u. Pacht für Containerplätze 5.100,00 4.000,00 3.727,73 5.100,00 4.000,00 3.727,732223322324 1/852000-720200 Verbandsumlage Umweltverband 3.000,00 2.700,00 3.023,35 3.000,00 2.700,00 2.700,702225322524 1/852000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 35.000,00 28.000,00 33.561,72 35.000,00 28.000,00 27.629,762225322524 1/852000-729000 Problemstoffsammlung 5.500,00 5.500,00 7.007,08 5.500,00 5.500,00 6.978,732225322524 852 Betriebe der Müllbeseitigung 119.000,00 117.300,00 106.382,19 119.000,00 117.300,00 99.742,85Summe Mittelverw.

Saldo 852 Betriebe der Müllbeseitigung 23.500,00 15.200,00 41.916,91 23.500,00 15.200,00 30.846,21 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 853000 Betrieb f. d. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/853000+346000 Investitionsdarlehen von
Finanzunternehmen
340.000,00351455
2/853000+811000 Mieten und Pachte Einsch
Betriebskostenersätze
23.000,00 21.000,00 24.360,27 23.000,00 21.000,00 18.292,772115311514 2/853000+811100 Ersätze Betriebskosten 5.200,00 4.600,00 5.069,22 5.200,00 4.600,00 4.862,702115311514 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden28.200,00 25.600,00 29.429,49 28.200,00 25.600,00 363.155,47Summe Mittelaufbr.

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
853000 Betrieb f. d. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/853000-001000 Unbebaute Grundstücke 339.120,02341240
1/853000-341000 Darlehenstilgung 12.200,00 17.427,96361164 1/853000-346000 Tilgung f.Geschäft 12.100,00 15.600,00 8.129,42361465 1/853000-400000 GWG Anschaffungen <800 300,00 100,00 144,09 300,00 100,00 144,092221322123 1/853000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,002221322123 1/853000-600000 Strom 2.200,00 1.000,00 867,77 2.200,00 1.000,00 858,612222322224 1/853000-600100 Wärme 5.000,00 3.300,00 4.180,73 5.000,00 3.300,00 4.180,732222322224 1/853000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 34,122224322424 1/853000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 2.500,00 2.500,00 608,66 2.500,00 2.500,00 612,832224322424 1/853000-650000 Schuldzinsen 10.900,00 1.700,00 3.918,37 10.900,00 1.700,00 3.918,372241324125 1/853000-670000 Versicherungen 900,00 900,00 833,18 900,00 900,00 833,182222322224 1/853000-680000 Planmäßige Abschreibung 13.200,00 12.900,00 12.915,992226 1/853000-711000 Öffentliche Abgaben 400,00 400,00 384,40 400,00 400,00 384,402225322524 1/853000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 1.100,00 1.100,00 1.443,98 1.100,00 1.100,00 266,802225322524 1/853000-729000 Sonstige Ausgaben 200,00 200,00 200,00 200,002225322524 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden38.000,00 34.100,00 25.297,17 36.900,00 49.000,00 375.910,53Summe Mittelverw.

Saldo 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden-9.800,00 -8.500,00 4.132,32 -8.700,00 -23.400,00 -12.755,06 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 859000 Einrichtung für Breitbandnutzung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/859000+300000 Kapitaltransfers von Bund,
Bundesfonds und Bundeskammern
162.000,00 72.000,00333133
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 162.000,00 72.000,00 0,00Summe Mittelaufbr.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 943.500,00 907.900,00 918.091,60 1.483.800,00 1.097.800,00 1.440.007,72 859000 Einrichtung für Breitbandnutzung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/859000-050000 Sonderanlagen 120.000,00 120.000,00 3.800,00341240 1/859000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 962,20 962,202225322524 1/859000-729000 Sonstige Aufwendungen 9.049,90 9.049,902225322524 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 0,00 0,00 10.012,10 120.000,00 120.000,00 13.812,10Summe Mittelverw.

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 877.000,00 789.600,00 804.242,31 1.470.900,00 1.200.300,00 1.326.637,46 Saldo 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 66.500,00 118.300,00 113.849,29 12.900,00 -102.500,00 113.370,26 0,00 0,00 -10.012,10 42.000,00 -48.000,00 -13.812,10

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
87 Wirtschaftliche Unternehmungen
871 Fernwärmeversorgung
871000 Nahwärme Bartholomäberg
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/871000+813000 Erträge aus der Auflösung von
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
7.900,00 7.900,00 7.869,502127
2/871000+816000 Kostenersätze Nahwärme 45.800,00 45.800,00 58.967,05 45.800,00 45.800,00 57.761,702114311413 871 Fernwärmeversorgung 53.700,00 53.700,00 66.836,55 45.800,00 45.800,00 57.761,70Summe Mittelaufbr.
871000 Nahwärme Bartholomäberg
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/871000-310000 Verbindlichkeiten aus
Finanzierungsleasing
32.700,00 32.700,00 32.739,243615
1/871000-400000 GWG Anschaffungen <800 700,00 1.000,00 970,40 700,00 1.000,00 970,402221322123 1/871000-451000 Brennstoffe 35.000,00 30.000,00 30.387,10 35.000,00 30.000,00 30.990,102221322123 1/871000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 500,00 500,002221322123 1/871000-600000 Strom 2.500,00 1.600,00 1.721,23 2.500,00 1.600,00 1.700,392222322224 1/871000-618000 Instandhaltung der Betriebsausstattung 83.500,00 15.000,00 3.088,99 83.500,00 15.000,00 3.486,492224322424 1/871000-651000 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing 909,55 909,552241324125 1/871000-680000 Planmäßige Abschreibung 52.700,00 49.700,00 52.726,282226 1/871000-720500 Verwaltungskostenbeitrag * 20.000,00 20.000,00 11.750,77 20.000,00 20.000,00 11.750,772225322524 1/871000-729000 Sonstige Ausgaben 200,00 200,00 165,64 200,00 200,00 165,642225322524 871 Fernwärmeversorgung 195.100,00 117.500,00 101.719,96 175.100,00 100.500,00 82.712,58Summe Mittelverw.
871100 Naturwärme Montafon
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
871100 Naturwärme Montafon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
871 Fernwärmeversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Wirtschaftliche Unternehmungen 53.700,00 53.700,00 66.836,55 45.800,00 45.800,00 57.761,70 8 Dienstleistungen 1.108.900,00 1.070.500,00 1.105.420,46 1.640.000,00 1.251.200,00 1.616.106,66

Saldo 871100 Naturwärme Montafon -141.400,00 -63.800,00 -37.220,82 -129.300,00 -54.700,00 -27.288,29 871 Fernwärmeversorgung 0,00 0,00 2.337,41 0,00 0,00 2.337,41 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 195.100,00 117.500,00 104.057,37 175.100,00 100.500,00 85.049,99 8 Dienstleistungen 1.404.200,00 1.196.300,00 1.160.635,73 2.212.600,00 1.727.700,00 1.695.730,87 Saldo 871 Fernwärmeversorgung 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 Dienstleistungen -295.300,00 -125.800,00 -55.215,27 -572.600,00 -476.500,00 -79.624,21 -141.400,00 -63.800,00 -37.220,82 -129.300,00 -54.700,00 -27.288,29 -141.400,00 -63.800,00 -37.220,82 -129.300,00 -54.700,00 -27.288,29

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
9 Finanzwirtschaft
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 910 Geldverkehr 910000 Geldverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/910000+823000 Zinsen von Einlagen bei
Geldinstituten
100,00 100,00 709,68 100,00 100,00 709,682131313114
2/910000+829000 Sonstige Einnahmen
(Eurodifferenzen)
0,23 0,232116311618
910 Geldverkehr 100,00 100,00 709,91 100,00 100,00 709,91Summe Mittelaufbr.
910000 Geldverkehr
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/910000-650000 Schuldzinsen Kredite in laufender
Rechnung
1.127,12 1.127,122241324125
1/910000-659000 Buchungs- u. Bankspesen 11.000,00 10.000,00 9.328,57 11.000,00 10.000,00 9.328,572244324424 1/910000-710000 KESt 100,00 1,06 100,00 1,062225322524 910 Geldverkehr 11.100,00 10.000,00 10.456,75 11.100,00 10.000,00 10.456,75Summe Mittelverw.

Saldo 910 Geldverkehr -11.000,00 -9.900,00 -9.746,84 -11.000,00 -9.900,00 -9.746,84 914 Beteiligungen 914000 Beteiligungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
914 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit100,00 100,00 709,91 100,00 100,00 709,91 914000 Beteiligungen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/914000-082000 Sonstige Beteiligungen 4.984,00341760
914 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.984,00Summe Mittelverw.

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit11.100,00 10.000,00 10.456,75 11.100,00 10.000,00 15.440,75 Saldo 914 Beteiligungen 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit-11.000,00 -9.900,00 -9.746,84 -11.000,00 -9.900,00 -14.730,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.984,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
92 Öffentliche Abgaben
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/920000+830000 Grundsteuer A 3.000,00 3.000,00 3.211,00 3.000,00 3.000,00 3.262,252111311110 2/920000+831000 Grundsteuer B 150.400,00 150.400,00 163.617,00 150.400,00 150.400,00 158.334,602111311110 2/920000+833100 Kommunalsteuer 386.000,00 329.800,00 321.619,50 386.000,00 329.800,00 330.059,552111311110 2/920000+834000 Gästetaxen 195.000,00 130.000,00 135.810,40 195.000,00 130.000,00 125.017,302111311110 2/920000+834100 Tourismusbeiträge 124.000,00 106.000,00 181.173,66 124.000,00 106.000,00 177.987,132111311110 2/920000+838000 Hundesteuer 7.500,00 7.000,00 6.955,00 7.500,00 7.000,00 6.472,002111311110 2/920000+842000 Zweitwohnsitzabgabe 137.500,00 135.400,00 132.600,32 137.500,00 135.400,00 132.559,552111311110 2/920000+849000 Nebenansprüche nach der BAO 200,00 389,76 200,00 300,132111311110 2/920000+854300 Hand- und Zugdienste 45.000,00 45.000,00 42.790,85 45.000,00 45.000,00 42.799,642111311110 2/920000+856000 Gemeindeverwaltungsabgaben 6.000,00 6.000,00 4.941,30 6.000,00 6.000,00 4.645,802111311110 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1.054.600,00 912.600,00 993.108,79 1.054.600,00 912.600,00 981.437,95Summe Mittelaufbr.
920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 1.054.600,00 912.600,00 993.108,79 1.054.600,00 912.600,00 981.437,95 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/925000+859800 Ertragsanteile gem. FAG 2017 2.870.600,00 2.550.500,00 2.549.923,00 2.870.600,00 2.550.500,00 2.549.923,002112311211 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 2.870.600,00 2.550.500,00 2.549.923,00 2.870.600,00 2.550.500,00 2.549.923,00Summe Mittelaufbr.

92 Öffentliche Abgaben 3.925.200,00 3.463.100,00 3.543.031,79 3.925.200,00 3.463.100,00 3.531.360,95 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.
92 Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 92 Öffentliche Abgaben 3.925.200,00 3.463.100,00 3.543.031,79 3.925.200,00 3.463.100,00 3.531.360,95 2.870.600,00 2.550.500,00 2.549.923,00 2.870.600,00 2.550.500,00 2.549.923,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
93 Umlagen
930 Landesumlage
930000 Landesumlage
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
930 Landesumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelaufbr.
93 Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930000 Landesumlage
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/930000-751000 Landesumlage 117.300,00 104.400,00 105.819,00 117.300,00 104.400,00 105.819,002231323126 930 Landesumlage 117.300,00 104.400,00 105.819,00 117.300,00 104.400,00 105.819,00Summe Mittelverw.

93 Umlagen 117.300,00 104.400,00 105.819,00 117.300,00 104.400,00 105.819,00 Saldo 930 Landesumlage 93 Umlagen -117.300,00 -104.400,00 -105.819,00 -117.300,00 -104.400,00 -105.819,00 -117.300,00 -104.400,00 -105.819,00 -117.300,00 -104.400,00 -105.819,00 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen 940000 Finanzzuweisungen und Zuschüsse Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/940000+861000 Strukturstärkende
Bedarfszuweisungen
790.400,00 740.500,00 697.499,00 790.400,00 740.500,00 697.499,002121312115 940 Bedarfszuweisungen 790.400,00 740.500,00 697.499,00 790.400,00 740.500,00 697.499,00Summe Mittelaufbr.
940000 Finanzzuweisungen und Zuschüsse
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
940 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 940 Bedarfszuweisungen 790.400,00 740.500,00 697.499,00 790.400,00 740.500,00 697.499,00 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 941000 Finanzzuweisungen und Zuschüsse Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/941000+860600 Finanzzuweisung gem. §24 FAG 51.800,00 51.800,00 69.653,00 51.800,00 51.800,00 69.653,002121312115 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 51.800,00 51.800,00 69.653,00 51.800,00 51.800,00 69.653,00Summe Mittelaufbr.
941000 Finanzzuweisungen und Zuschüsse
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

Saldo 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 51.800,00 51.800,00 69.653,00 51.800,00 51.800,00 69.653,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
947 Sonstige Zuschüsse der Länder
947000 Sonstige Zuschüsse der Länder
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/947000+861900 COVID-19-Soforthilfe des Landes 45.000,00 45.000,002121312115 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Summe Mittelaufbr.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 842.200,00 792.300,00 812.152,00 842.200,00 792.300,00 812.152,00 947000 Sonstige Zuschüsse der Länder Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
947 Sonstige Zuschüsse der Länder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe Mittelverw.

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 947 Sonstige Zuschüsse der Länder 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 842.200,00 792.300,00 812.152,00 842.200,00 792.300,00 812.152,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 95 Nicht aufteilbare Schulden 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/950000+346000 Darlehensaufnahmen
Abgangsdeckung
1.184.900,00 1.191.400,00351455
950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0,00 0,00 0,00 1.184.900,00 1.191.400,00 0,00Summe Mittelaufbr.

95 Nicht aufteilbare Schulden 0,00 0,00 0,00 1.184.900,00 1.191.400,00 0,00 9 Finanzwirtschaft 4.767.500,00 4.255.500,00 4.355.893,70 5.952.400,00 5.446.900,00 4.344.222,86 950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/950000-346000 Schuldentilgung 81.900,00 92.900,00 33.827,25361465 1/950000-650000 Schuldzinsen 52.500,00 10.200,00 1.724,38 52.500,00 10.200,00 1.724,382241324125 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 52.500,00 10.200,00 1.724,38 134.400,00 103.100,00 35.551,63Summe Mittelverw.

95 Nicht aufteilbare Schulden 52.500,00 10.200,00 1.724,38 134.400,00 103.100,00 35.551,63 9 Finanzwirtschaft 180.900,00 124.600,00 118.000,13 262.800,00 217.500,00 156.811,38 Saldo 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 95 Nicht aufteilbare Schulden 9 Finanzwirtschaft 4.586.600,00 4.130.900,00 4.237.893,57 5.689.600,00 5.229.400,00 4.187.411,48 -52.500,00 -10.200,00 -1.724,38 1.050.500,00 1.088.300,00 -35.551,63 -52.500,00 -10.200,00 -1.724,38 1.050.500,00 1.088.300,00 -35.551,63 Gesamtsumme Mittelaufbringung 7.443.800,00 6.790.000,00 6.924.694,11 9.074.400,00 8.065.400,00 7.318.403,85 Gesamtsumme Mittelverwendung 8.613.100,00 8.168.100,00 7.461.982,30 9.074.400,00 8.065.400,00 7.112.219,37 Gesamtsaldo -1.169.300,00 -1.378.100,00 -537.288,19 0,00 0,00 206.184,48

Beschäftigungsrahmenplan

Voranschlag 2023
Gemeinde Bartholomäberg

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten
(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

Soll
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 9,00
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 20,2
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 1,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 30,20

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern
(Zahlenangaben nach Köpfen) zum 31.12.

nach Dienstverhältnis Soll
Frauen in % Männer in % Gesamt
Angestellte 39 84,78% 7 15,22% 46
Angestellte in handwerklicher
Verwendung
2 0,00% 0 0,00% 2
Summe 41 85,42% 7 14,58% 48

nach Funktionen Soll
Frauen in % Männer in % Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 23 100,00% 0 0,00% 23
Gehaltsklasse 7 bis 14 18 75,00% 6 25,00% 24
Gehaltsklasse 15 bis 18 0 0,00% 1 100,00% 1
Summe 41 85,42% 7 14,58% 48

Nachweis Personalkosten

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Nachweis Personalkosten
Gruppe Abschnitt
Ansatz
Bezüge
500000 - 559999
Nebengebühren
564000 - 569999
Dienstgeberbeiträge
580000 - 589999
Sonstige Leistungen
590000 - 599999
Gesamtsumme
001010000 Gemeindeamt 287.300 1.500 75.700 364.500
02029000 Amtsgebäude 10.400 2.600 13.000
03030000 Bauverwaltung 146.700 39.600 186.300
09091000 Verschiedene Aufw.
Personalfortbildung
7.000 7.000
Summe Gruppe 0 444.400 1.500 117.900 7.000 570.800
221211000 Volksschule Bartholomäberg 56.700 8.000 64.700 211200 Volksschule Gantschier 14.800 3.800 18.600 23232000 Schülerbetreuung 13.600 100 3.500 100 17.300 232100 Schülerbetreuung Gantschier 40.800 200 11.000 100 52.100 24240000 Kindergarten Bartholomäberg 280.700 300 69.100 2.200 352.300 240100 Zwergengarten Bartholomäberg 161.800 -200 43.900 1.000 206.500 240200 Kindergarten Gantschier 266.100 1.000 72.100 2.500 341.700 Summe Gruppe 2 834.500 1.400 211.400 5.9001.053.200 661617000 Bauhof 275.200 400 73.900 500 350.000 Summe Gruppe 6 275.200 400 73.900 500 350.000 777770000 Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs 1.600 300 1.900 Summe Gruppe 7 1.600 300 1.900 881812000 Öffentliches WC 16.200 4.200 20.400 85850000 Betriebe der Wasserversorgung 500 500 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung 4.500 4.500 Summe Gruppe 8 16.200 4.200 5.000 25.400 Summe gesamt 1.571.900 3.300 407.700 18.4002.001.300

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 344.000,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 224.100,00 0,00 0,00119.900,00 Betriebe der Wasserversorgung2/850000+300800 27.400,00Finanzierungszuschüsse UWF Betriebe der Wasserversorgung2/850000+860800 8.800,00Zinsanteil UWF Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+300800 34.700,00Finanzierungszuschüsse UWF Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+860800 59.300,00Zinsanteil UWF Einrichtung für Breitbandnutzung2/859000+300000 162.000,00Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern Finanzzuweisungen und Zuschüsse2/941000+860600 51.800,00Finanzzuweisung gem. §24 FAG Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 1.830.400,00 1.312.900,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 88.300,00 0,00 1.312.900,001.742.100,00 Gemeindevertretung2/000000+861100 8.100,00Besond.Bedarfszuweisung Bgm. Pensionsfonds Raumordnung und Raumplanung2/031000+861000 12.600,00Landesbeiträge Vermessungswesen2/032000+861000 3.600,00Landesbeiträge Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg2/163000+861000 5.000,00Beihilfen Landesfeuerwehrfonds Freiwillige Feuerwehr Innerberg2/163100+861000 100,00Beihilfen Landesfeuerwehrfonds Schülerbetreuung2/232000+861100 10.400,00Landesbeitrag f. Schülertransporte Schülerbetreuung2/232000+861300 5.000,00Landesbeitrag Personalkosten Schülerbetreuung Gantschier2/232100+861300 1.500,00Landesbeitrag Personalkosten Kindergarten Bartholomäberg2/240000+861000 199.000,00Beiträge des Landes zum Personalaufwand Kindergarten Bartholomäberg2/240000+861100 15.000,00Landesbeitrag für Kindergartentransporte Kindergarten Bartholomäberg2/240000+861200 50.000,00Bes.Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand Kindergarten Bartholomäberg2/240000+861700 2.500,00Kinderbetreungszuschuss Zwergengarten Bartholomäberg2/240100+861000 123.800,00Beiträge des Landes zum Personalaufwand Zwergengarten Bartholomäberg2/240100+861200 40.000,00Bes. Bedarfszuweisung zum Personalaufwand Kindergarten Gantschier2/240200+861000 205.000,00Beiträge des Landes zum Personalaufwand Kindergarten Gantschier2/240200+861200 80.000,00Bes.Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand Kibe Kinderwerkstättli Gantschier2/240300+861500 6.500,00Landesbeitrag Förderung Elterntarife Sonstige Einrichtungen und Massnahmen2/259000+861000 3.000,00Besondere Bedarfszuweisungen z.Personalaufwand Musikpflege2/322000+861100 20.000,00Besondere Bedarfszuweisung Beiträge an Krankenanstalten2/560000+861000 64.500,00Spitalsbeitragszuschuss des Landes Schutzwasserbau2/630000+861000 10.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Anteile an Lawinenverbauungen2/634000+861000 15.000,00Besondere Bedarfszuweis.

Schienenverkehr2/650000+861000 29.100,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Strassenreinigung2/814000+861000 35.000,00Landesbeiträge für Schneeräumung

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 1.830.400,00 1.312.900,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 88.300,00 0,00 1.312.900,001.742.100,00 Öffentl. Beleuchtung und Öffentl. Uhren2/816000+861000 7.000,00Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Betriebe der Wasserversorgung2/850000+301000 16.300,00Landesbeiträge f. Investitionen Betriebe der Abwasserbeseitigung2/851000+301000 72.000,00Landesbeiträge f. Investitionen Finanzzuweisungen und Zuschüsse2/940000+861000 790.400,00Strukturstärkende Bedarfszuweisungen Volksschule Bartholomäberg1/211000-751000 500,00Schulfilmbeiträge an das Land Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe1/411000-751000 564.100,00Beiträge an den Sozialhilfefonds Rettungsdienste1/530000-751000 31.100,00Beitrag an den Rettungsfonds Beiträge an Krankenanstalten1/560000-751000 599.900,00Beiträge an den Landesgesundheitsfonds Landesumlage1/930000-751000 117.300,00Landesumlage Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 10.800,00 134.100,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 4.300,00 129.800,0010.800,00 Schienenverkehr2/650000+862000 10.800,00Entnahme Talschaftsfonds MIP Gemeindevertretung1/000000-752000 11.900,00Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds Gemeindeamt1/010000-752000 117.900,00Standesumlage Freiwillige Feuerwehr Bartholomäberg1/163000-772000 1.000,00Beitrag Drehleiter Montafon Sonstige Einrichtungen und Massnahmen1/269000-772000 3.300,00Kapitaltransfers Aktivpark Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 18.700,00 13.200,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 13.200,0018.700,00 Gemeindeamt2/010000+863000 500,00Transfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts Kindergarten Bartholomäberg2/240000+863000 18.200,00Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern Gemeindevertretung1/000000-754000 12.900,00Versicherungsbeiträge DG

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 18.700,00 13.200,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 13.200,0018.700,00 Land- und forstw. Produktionsförderung1/742000-754000 300,00Beiträge für den landw. Betriebshelferdienst Gesamtsumme 2.203.900,00 1.460.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuführungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2022 31.12.2023
Zahlungsmittelreserven
Stand aktuell Konto-/Sparbuchnummer
263.399,50 ZW DP 210600
AT81 3746 8000 6003 3297
8/9990934/00001Stiftung "Döflis Marlene" 262.100,00 262.100,00 0,00Gesamtsummen 0,00 262.100,00262.100,00 263.399,50

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Kontonummer
Darlehensnr.
Darlehensgeber/Staat
Aktenzahl Genehmigungsdatum/-vermerk
Verwendungszweck Beschluss-
Datum
Währung Zinssatz Laufzeit
Ansatz
Zinsindikator
1002101
1502 Hypo Vorarlberg Bank AG/AT
AT10 5800 0000 2929 6502
12.11.2001ABA BA09 Innerberg, -------------CHF- Kredit----------- 06.12.2001/IIIc-220.5 0,200% CHF 01.01.2001 - 31.12.2027 851000 SAR6MCBetriebe der Abwasser- Beseitigung 2002300 1502 Hypo Vorarlberg Bank AG/AT
AT85 5800 0000 2929 6510
03.07.2000ABA BA08, Matteina-Escha-Platta, ------------CHF Kredit----- -------- 28.07.2000/IIIc-220/5 0,200% CHF 01.01.2002 - 31.12.2027 851000 SAR6MCBetriebe der Abwasser- Beseitigung 2021 1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT13 3746 8000 2003 8899
17.03.2021Grundkauf Gantschier Poly
28.04.2021/IIIc-220.05-41
2,606% EUR 01.01.2021 -
31.12.2041
853000
euribor6mGrundkauf Gantschier Poly
1000402
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT96 3746 8000 0076 0595
24.11.2011WVA BA04 BT2
16.12.2011/IIIc-220.05
3,313% EUR 01.01.2016 -
31.12.2037
850000
euribor6mBetriebe der Wasser-
Versorgung
1000403
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT05 3746 8000 0076 3300
WVA BA05 BT1 3,198% EUR 01.01.2013 -
31.12.2032
850000
euribor6mBetriebe der Wasser-
Versorgung
1000800
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT69 3746 8000 0075 7880
09.11.2010Abgangsdeckung 2010
29.11.2010/IIIc-220.05
3,083% EUR 01.01.2011 -
31.12.2027
950000
euribor6mAufgenommene Darlehen
Und Schuldendienst
1001700
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT49 3746 8000 0075 7658
11.10.2010JUFA, Jugend- u. Familiengästehaus
27.10.2010/IIIc-220.05
3,123% EUR 01.01.2010 -
31.12.2030
771000
euribor6mMassnahm. Z. Förderung
Des Fremdenverkehrs
1002000
1503 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT
AT40 3746 8000 0076 1312
22.05.2012Grundkauf Zudrell-Hämmerle
31.05.2012/IIIc-220.05
3,108% EUR 01.01.2013 -
31.12.2022
840000
euribor6mGrundbesitz
1000300
2587 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak/AT
AT26 6000 0000 0116 8533
13.10.2003ABA BA09 BT3
06.11.2003/IIIc-220.05
2,224% EUR 01.01.2003 -
31.12.2028
851000
euribor6mBetriebe der Abwasser-
Beseitigung
1002102
2587 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak/AT
AT94 1400 0001 5201 3574
18.03.2002ABA BA09 BT2, -------------CHF-Kredit------------ 12.03.2002/IIIc 220.5 0,940% CHF 01.01.2002 - 31.12.2029 851000 SAR3MCBetriebe der Abwasser- Beseitigung 1002103 2587 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak/AT
AT44 1400 0001 5201 3698
18.03.2002ABA BA09 BT2, -------------CHF Kredit------------ 16.04.2002/IIIc 220-5 0,940% CHF 01.01.2002 - 31.12.2028 851000 SAR3MCBetriebe der Abwasser- Beseitigung 2002301 2587 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichis che Postsparkasse Ak/AT
AT42 1400 0001 5201 3540
18.03.2002ABA BA08, -------------CHF-Kredit------------
12.03.2002/IIIc 220-5
0,940% CHF 01.01.2002 -
31.12.2026
851000
SAR3MCBetriebe der Abwasser-
Beseitigung
2020
3763 Sparkasse der Stadt Bludenz/AT
AT49 2060 7032 0762 0059
28.10.2020WVA BA 07+08
19.11.2020/IIIc-220.05-39
2,708% EUR 01.01.2020 -
31.12.2045
850000
euribor6mWVA BA 07+08

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Zinsen Tilgung Zugang
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2022
Kontonummer
Darlehensnr.
Summe
Schuldendienst
Schuldendienst- Netto Buchwert
31.12.2023ersätze Schuldendienst
1002101
1502
62.200,00 8.400,00 600,00 9.000,00 9.000,0053.800,00218.018,50 2002300 1502 131.800,00 20.600,00 900,00 21.500,00 21.500,00111.200,00508.709,84 2021 1503 315.500,00 12.100,00 10.900,00 23.000,00 23.000,00303.400,00340.000,00 1000402 1503 193.800,00 17.600,00 12.200,00 29.800,00 29.800,00176.200,00400.000,00 1000403 1503 211.000,00 19.100,00 10.400,00 29.500,00 29.500,00191.900,00400.000,00 1000800 1503 80.000,00 26.800,00 4.500,00 31.300,00 31.300,0053.200,00350.000,00 1001700 1503 88.000,00 11.800,00 4.300,00 16.100,00 16.100,0076.200,00220.000,00 1002000 1503 340.000,00 1000300 2587 125.400,00 21.000,00 4.900,00 25.900,00 25.900,00104.400,00460.000,00 1002102 2587 69.100,00 6.600,00 600,00 7.200,00 7.200,0062.500,00181.400,00 1002103 2587 132.400,00 15.100,00 1.100,00 16.200,00 16.200,00117.300,00400.000,00 2002301 2587 18.200,00 4.500,00 200,00 4.700,00 4.700,0013.700,00104.056,05 2020 3763 555.300,00 16.400,00 20.100,00 36.500,00 36.500,00538.900,00600.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Leasingspiegel (Anlage 6i)
Buchwert
31.12.2022
Restlaufzeit
in Jahren
Ansatz- oder Projektbezeichnung Anschaffungskosten
Buchwert
31.12.2023
Summe ausstehender
Mindestleasingzahlungen
Laufzeit
Finanzierungsleasing
Mehrzweckgebäude Bartholomäberg (163000, 211000,
612000, 871000)
643.300,00 440.600,002.641.654,27 3,00440.600,00 01.01.2009 - 31.12.2025 Summe 643.300,00 440.600,002.641.654,27 440.600,00 Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,00 0,000,00 0,00 Operating Leasing Gesamtkosten Laufende Kaution Ansatz- oder Projektbezeichnung Laufzeit Grundmietzeit in Jahren Einmalkaution Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)
Restlaufzeit
in Jahren
Kumulierte
Restzahlungen
Summe 0,000,00 0,000,00 0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,000,00 0,000,00 0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2026 Plan 2027
Plan Gesamt
Plan 2024 Plan 2025VA 2022RA Vorjahre VA 2023Konto Bezeichnung (gerundet)
1029000Gemeindeamt (2020 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 50.000,0057.500,0010.054,90 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 50.000,0057.500,0010.054,90 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,00 1/029000-010000 Neu- und Erweiterungsbauten 50.000,0057.500,0010.054,90 117.600,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1029000 -50.000,00-57.500,00-10.054,90 0,00 0,00 0,00 0,00-117.600,00 -117.600,00-117.600,00-117.600,00-117.600,00inklusive Vorjahre (gerundet) -117.600,00-67.600,00 1850000Wasserversorgung (2020 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 71.000,0011.000,00681.593,67 0,00 0,00 0,00 0,00 763.600,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 71.000,0011.000,00681.593,67 0,00 0,00 0,00 0,00 763.600,00 1/850000-004000 Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz 71.000,0011.000,00681.593,67 763.600,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 25.700,0011.200,00603.776,17 1.800,00 1.500,00 0,00 0,00 644.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 16.300,003.000,003.776,17 0,00 0,00 0,00 0,00 23.100,00 2/850000+301000 Landesbeiträge f. Investitionen 16.300,003.000,003.776,17 23.100,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 9.400,008.200,00600.000,00 1.800,00 1.500,00 0,00 0,00 620.900,00 1491/900 Darlehensaufnahme Investitionen Voranschlag 9.400,008.200,00 1.800,00 1.500,00 20.900,00 3763/2020 WVA BA 07+08 600.000,00 600.000,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1850000 -45.300,00200,00-77.817,50 1.800,00 1.500,00 0,00 0,00-119.600,00 -121.100,00-119.600,00-119.600,00-119.600,00inklusive Vorjahre (gerundet) -122.900,00-77.600,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2022 VA 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Gemeindeamt (2020 bis 2025)1029000
-57.500,00 -50.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-117.600,00
0,00 0,00 0,00 -117.600,00
-117.600,00 -117.600,00 -117.600,00
-10.054,90
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
10.054,90
0,00
57.500,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.600,00
-117.600,00-67.600,00
Wasserversorgung (2020 bis 2025)1850000
200,00 -45.300,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
1.800,00
-121.100,00
1.500,00 0,00 0,00 -119.600,00
-119.600,00 -119.600,00 -119.600,00
-77.817,50
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 603.776,17
681.593,67
11.200,00
11.000,00
25.700,00
71.000,00
1.800,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
644.000,00
763.600,00
-122.900,00-77.600,00
Abwasserbeseitigung (2020 bis 2025)1851000
-1.100,00 -144.900,00
inklusive Vorjahre (gerundet)
34.800,00
-82.200,00
30.200,00 0,00 0,00 -52.000,00
-52.000,00 -52.000,00 -52.000,00
29.043,22
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 60.534,18
31.490,96
198.900,00
200.000,00
255.100,00
400.000,00
34.800,00
0,00
30.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579.500,00
631.500,00
-117.000,0027.900,00
Saldo Investive Einzelvorhaben -240.200,00-58.400,00 36.600,00 31.700,00 0,00 0,00-289.100,00 -320.800,00-289.100,00-289.100,00-289.100,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-58.829,18
-357.400,00-117.200,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit -240.200,00-58.400,00 36.600,00 31.700,00 0,00 0,00-289.100,00 -320.800,00-289.100,00-289.100,00-289.100,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-58.829,18
-357.400,00-117.200,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
0 107.000,00 5.000,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 9.600,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 15.700,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 6.800,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 500,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 211.100,00 48.800,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 28.000,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 203.700,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 318.100,00 318.100,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
Stand 31.12.2022 Dotierungen (+) Verbrauch (-) Stand 31.12.2023Rückstellung Auflösung (-)
Kurzfristig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für Prozesskosten
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
Sonstige kurzfristige Rückstellungen
Langfristig 217.300,00 2.100,00 61.900,00 0,00 157.500,00 1.200,00 38.300,00 72.000,00109.100,00Rückstellungen für Abfertigungen 900,00 23.600,00 85.500,00108.200,00Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen Rückstellungen für Haftungen Rückstellungen für Sanierung von Altlasten Rückstellungen für Pensionen (Säule I)
Sonstige langfristige Rückstellungen
Gesamtsumme 217.300,00 2.100,00 61.900,00 0,00 157.500,00

Berechnung der Finanzkraft

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Berechnung der Finanzkraft für 2023 (Grundlage Voranschlag 2022)
Voranschlag 2022Bezeichnung Haushaltskonto
2/920000+830000 3.000,00Grundsteuer A
2/920000+831000 150.400,00Grundsteuer B
2/920000+833100 329.800,00Kommunalsteuer
2/920000+834000 130.000,00Gästetaxen
2/920000+834100 106.000,00Tourismusbeiträge
2/920000+838000 7.000,00Hundesteuer
2/920000+842000 135.400,00Zweitwohnsitzabgabe
2/920000+854300 45.000,00Hand- und Zugdienste
2/920000+856000 6.000,00Gemeindeverwaltungsabgaben
2/925000+859800 2.550.500,00Ertragsanteile gem. FAG 2017 Gesamt Finanzkraft 2023 3.463.100,00 Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.463.100,00 ausweist, festgesetzt.
Der Bürgermeister
Martin Vallaster

mittelfristige Finanzplanung

Bestätigung Voranschlag

Voranschlag 2023
Gemeinde Bartholomäberg

Feststellung des Voranschlages

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5 GG. wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 7 443 800,00 7 509 400,00 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 8 613 100,00 8 546 700,00 Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo -1 169 300,00 -1 037 300,00 Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 1 565 000,00 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 527 700,00 Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -1 169 300,00 0,00

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 22.11.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 14.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Bartholomäberg, den 14.12.2022 ______________________________________________ Bürgermeister Martin Vallaster Amtssiegel

Voranschlag 2023
Gemeinde Bartholomäberg

Feststellung des Voranschlages

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2023 gemäß Voranschlag 2022
EUR
3 463 100,00
Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz)
EUR 3 463,10
Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz)
EUR 8 657,75
Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft
(§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz)
EUR 34 631,00
Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft
(§76 Abs 3 Gemeindegesetz)
EUR 17 315,50
Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz)
EUR 692 620,00

Gemeinde Bartholomäberg
Voranschlag 2023 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 175 Voranschlag VRV 2015
Deckblatt1
Abgaben - Gebührenaufstellung3
Gesamtübersicht Finanzen9
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten17 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten21 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten25 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten29 Querschnitt (Anlage 5b)35 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis41 Beschäftigungsrahmenplan119 Nachweis Personalkosten123 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)127 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)133 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)137 Leasingspiegel (Anlage 6i)145 Nachweis der Investitionstätigkeit149 Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)155 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)159 Berechnung der Finanzkraft163 mittelfristige Finanzplanung167 Bestätigung Voranschlag171